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內(nèi)部審計(jì)模版目錄審計(jì)實(shí)施方案內(nèi)部審計(jì)通知書內(nèi)部審計(jì)承諾書內(nèi)部審計(jì)工作底稿內(nèi)部審計(jì)意見交換書內(nèi)部審計(jì)報(bào)告審計(jì)實(shí)施方案（回目錄）*股份有限公司內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案20xx審字第 號(hào)關(guān)于對(duì)*（公司、部門）*（項(xiàng)目）實(shí)施方案根據(jù)20xx年審計(jì)工作計(jì)劃（董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作安排），審計(jì)監(jiān)察部結(jié)合本次審計(jì)任務(wù)實(shí)際情況制定“xx內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案”如下：審計(jì)項(xiàng)目：被審計(jì)單位名稱：審計(jì)范圍：審計(jì)方式：審計(jì)目的：審計(jì)步驟：審計(jì)分工：*股份有限公司審計(jì)監(jiān)察部（蓋章）年 月 日福建金森集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)通知書2016審字第 001 號(hào)關(guān)于對(duì)福建金森集團(tuán)本部經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)（項(xiàng)目）實(shí)施審計(jì)的通知福建金森集團(tuán)本部:根據(jù)審計(jì)部年度審計(jì)計(jì)劃，審計(jì)部自20xx年xx月xx日起對(duì)你部門2015年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)（項(xiàng)目）進(jìn)行審計(jì)，必要時(shí)將追溯其他年度或延伸審計(jì)其他單位。請(qǐng)予積極配合，并提供有關(guān)資料和必要的工作條件。特此通知組長(zhǎng)：* 成員：* 福建金森集團(tuán)有限公司審計(jì)部（蓋章） 年 月 日福建金森集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)承諾書20xx審字第 號(hào)關(guān)于對(duì)*（公司、部門）*（項(xiàng)目）審計(jì)承諾書審計(jì)監(jiān)察部：為配合貴部實(shí)施對(duì)本單位的*審計(jì)工作，我們謹(jǐn)對(duì)所提供的資料作出如下承諾：1、我公司所提供的資料是完整、真實(shí)、準(zhǔn)確的。2、.被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人（簽字）：被審計(jì)單位接待負(fù)責(zé)人（簽字）：*公司（部門）（公章） 年月日內(nèi)部審計(jì)工作底稿（回目錄）被審計(jì)單位名稱編制人日期復(fù)核人日期審計(jì)期間或截至日審計(jì)方法審計(jì)事項(xiàng)審計(jì)情況記錄:初步審計(jì)結(jié)論福建金森集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)意見交換書20xx審字第 號(hào)關(guān)于對(duì)*（單位）*（項(xiàng)目）的審計(jì)意見交換書*（公司、部門）：*年*月*日至*年*月*日，xx（項(xiàng)目）審計(jì)組對(duì)你公司、部門*情況（審計(jì)項(xiàng)目）進(jìn)行了審計(jì)。根據(jù)*（法律法規(guī)、公司制度及流程）第*條和其他有關(guān)法律法規(guī)，對(duì)下列審計(jì)事實(shí)交換意見如下：一、審計(jì)發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位意見二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位意見 審計(jì)監(jiān)察部（蓋章）被審計(jì)單位（蓋章）被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日福建金森集團(tuán)有限公司審 計(jì) 報(bào) 告20xx審字第 號(hào)關(guān)于*（被審計(jì)單位）*年度*情況（審計(jì)項(xiàng)目）的審計(jì)報(bào)告董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃（董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)）排，自*年*月*日至*年*月*日，我們審計(jì)監(jiān)察部*審計(jì)組對(duì)*（被審計(jì)單位）*年度*情況（審計(jì)項(xiàng)目）進(jìn)行了審計(jì)。同時(shí)延伸審計(jì)了*、*等各所屬部門。審計(jì)工作已經(jīng)結(jié)束，現(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下：（審計(jì)概況）一、基