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內(nèi)部審計模版目錄審計實施方案內(nèi)部審計通知書內(nèi)部審計承諾書內(nèi)部審計工作底稿內(nèi)部審計意見交換書內(nèi)部審計報告審計實施方案(回目錄)*股份有限公司內(nèi)部審計實施方案20xx審字第 號關(guān)于對*(公司、部門)*(項目)實施方案根據(jù)20xx年審計工作計劃(董事會審計委員會工作安排),審計監(jiān)察部結(jié)合本次審計任務(wù)實際情況制定“xx內(nèi)部審計實施方案”如下:審計項目:被審計單位名稱:審計范圍:審計方式:審計目的:審計步驟:審計分工:*股份有限公司審計監(jiān)察部(蓋章)年 月 日福建金森集團有限公司內(nèi)部審計通知書2016審字第 001 號關(guān)于對福建金森集團本部經(jīng)營業(yè)績(項目)實施審計的通知福建金森集團本部:根據(jù)審計部年度審計計劃,審計部自20xx年xx月xx日起對你部門2015年度經(jīng)營業(yè)績(項目)進行審計,必要時將追溯其他年度或延伸審計其他單位。請予積極配合,并提供有關(guān)資料和必要的工作條件。特此通知組長:* 成員:* 福建金森集團有限公司審計部(蓋章) 年 月 日福建金森集團有限公司內(nèi)部審計承諾書20xx審字第 號關(guān)于對*(公司、部門)*(項目)審計承諾書審計監(jiān)察部:為配合貴部實施對本單位的*審計工作,我們謹對所提供的資料作出如下承諾:1、我公司所提供的資料是完整、真實、準(zhǔn)確的。2、.被審計單位負責(zé)人(簽字):被審計單位接待負責(zé)人(簽字):*公司(部門)(公章) 年月日內(nèi)部審計工作底稿(回目錄)被審計單位名稱編制人日期復(fù)核人日期審計期間或截至日審計方法審計事項審計情況記錄:初步審計結(jié)論福建金森集團有限公司內(nèi)部審計意見交換書20xx審字第 號關(guān)于對*(單位)*(項目)的審計意見交換書*(公司、部門):*年*月*日至*年*月*日,xx(項目)審計組對你公司、部門*情況(審計項目)進行了審計。根據(jù)*(法律法規(guī)、公司制度及流程)第*條和其他有關(guān)法律法規(guī),對下列審計事實交換意見如下:一、審計發(fā)現(xiàn)被審計單位意見二、審計發(fā)現(xiàn)被審計單位意見 審計監(jiān)察部(蓋章)被審計單位(蓋章)被審計單位負責(zé)人(簽字): 年 月 日福建金森集團有限公司審 計 報 告20xx審字第 號關(guān)于*(被審計單位)*年度*情況(審計項目)的審計報告董事會審計委員會:根據(jù)公司年度審計計劃(董事會審計委員會)排,自*年*月*日至*年*月*日,我們審計監(jiān)察部*審計組對*(被審計單位)*年度*情況(審計項目)進行了審計。同時延伸審計了*、*等各所屬部門。審計工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將審計情況報告如下:(審計概況)一、基
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