【超市管理系列】某大型超市運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)（下冊(cè)）【一份參考價(jià)值極大的專業(yè)資料】

目錄 大型綜合超市營(yíng)運(yùn)管理手冊(cè)（下） 目錄 上冊(cè) 第一章：營(yíng)運(yùn)組織與職責(zé) 第一節(jié)：營(yíng)運(yùn)組織架構(gòu)與職能 一、組織架構(gòu) CS OPH OP 001 第二節(jié)：營(yíng)運(yùn)部門崗位設(shè)置與職責(zé) 一、 崗位設(shè)置 二、 崗位職責(zé) （一）生鮮、食品、百貨部經(jīng)理職責(zé) CS OPH WI 001 （二）市場(chǎng)部經(jīng)理職責(zé) CS OPH WI 002 （三）值班經(jīng)理工作規(guī)范 CS OPH WI 003 （四）生鮮、食品、百貨部主管職責(zé) CS OPH WI 004 （五）市場(chǎng)部主管職責(zé) CS OPH WI 005 （六）生鮮、食品、百貨部主管工作規(guī)范 CS OPH WI 006 （七）生鮮、食品、百貨部營(yíng)業(yè)員 CS OPH WI 007 第二章：賣場(chǎng)布局和商品陳列 第一節(jié)：賣場(chǎng)布局設(shè)計(jì)、改造作業(yè)程序 CS OPH OP 002 第二節(jié)：端架、地堆及貨架作業(yè)程序 CS OPH OP 003 第三節(jié)：確定商品陳列圖作業(yè)程序 CS OPH OP 004 第四節(jié)：促銷商品陳列圖作業(yè)程序 CS OPH OP 005 第五節(jié)：商品陳列配置作業(yè)程序 CS OPH OP 006 第六節(jié)：端架、地堆作業(yè)程序 CS OPH OP 007 第七節(jié)：端架、地堆管理規(guī)定 CS OPH WI 008 第八節(jié)：端架、地堆及貨架編號(hào)管理規(guī)定 CS OPH WI 009 第三章：商品管理 第一節(jié)：商品訂貨作業(yè) 一、電腦訂單作業(yè)程序 CS OPH OP 008 二、緊急訂單作業(yè)程序 CS OPH OP 009 三、經(jīng)銷商品作業(yè)程序 CS OPH OP 010 第二節(jié)：補(bǔ)貨、理貨作業(yè)和缺貨管理 一、補(bǔ)貨管理作業(yè)程序 CS OPH OP 011 二、理貨管理作業(yè)程序 CS OPH OP 012 三、缺貨管理作業(yè)程序 CS OPH OP 013 第三節(jié)：商品退、換貨作業(yè) 一、商品退貨作業(yè)程序 CS OPH OP 014 二、商品換貨作業(yè)程序 CS OPH OP 015 第四節(jié)：商品條形碼管理 一、商品條形碼管理 規(guī)定 CS OPH WI 010 二、標(biāo)簽列印作業(yè)程序 CS OPH OP 016 第五節(jié)：商品損耗管理 一、孤兒商品管理程序 CS OPH OP 017 二、食品、百貨商品報(bào)廢管理程序 CS OPH OP 018 三、損耗預(yù)防管理規(guī)定 CS OPH OP 019 四、商品殘次、破包處理作業(yè) CS OPH OP 020 下冊(cè) 第六節(jié)：商品變價(jià)和價(jià)格標(biāo)識(shí) 一、商品變價(jià)作業(yè) CS OPH OP 021 二、貨架卡、標(biāo)簽作業(yè) CS OPH OP 022 第七節(jié)：商品庫(kù)存管理 一、清 倉(cāng)、滯銷品處理作業(yè) CS OPH OP 023 二、庫(kù)存更正作業(yè) CS OPH OP 024 三、商品負(fù)庫(kù)存處理作業(yè) CS OPH OP 025 四、賣場(chǎng)庫(kù)存區(qū)管理規(guī)定 CS OPH WI 011 五、數(shù)量帳管理規(guī)定 CS OPH WI 012 第八節(jié)：食品、百貨商品盤點(diǎn)作業(yè) CS OPH OP 026 第四章：商品促銷 第一節(jié)：門店快訊作業(yè) CS OPH OP 027 第二節(jié)：店內(nèi)促銷作業(yè) CS OPH OP 028 第三節(jié)：專題促銷作業(yè) CS OPH OP 029 第四 節(jié)：促銷人員管理 CS OPH WI 013 第五節(jié)：供應(yīng)商租用場(chǎng)地作業(yè) CS OPH OP 030 第五章：門店市場(chǎng)調(diào)查 第一節(jié)：門店時(shí)常調(diào)查程序作業(yè) CS OPH OP 031 第六章：賣場(chǎng)管理 第一節(jié)：營(yíng)運(yùn)人員管理規(guī)定 CS OPH WI 014 第二節(jié)：門店工作環(huán)境管理規(guī)定 CS OPH WI 015 第三節(jié)：賣場(chǎng)清潔衛(wèi)生作業(yè)程序 CS OPH OP 032 第四節(jié)：營(yíng)運(yùn)器材和設(shè)備管理 一、營(yíng)運(yùn)器材和設(shè)備管理規(guī)定 CS OPH WI 016 二、設(shè)備維修與保養(yǎng)作業(yè) CS OPH OP 033 文件名稱 文件編號(hào) CS-OPH OP 021 生效日期 2003 年 03 月 03 日 商品變價(jià)作業(yè)程序 版 次 第 2 版 頁(yè) 次 共 3 頁(yè) 1 0 目的 明確規(guī)范賣場(chǎng)商品變價(jià)作業(yè)流程，使門店變價(jià)有所依循。 2 0 適用范圍 本作業(yè)流程適用于超市人加盟店綜合超市有限公司下屬各門店。 2 1 店內(nèi)變價(jià)范圍： 食品部、百貨部、蔬果南北干貨、水產(chǎn)肉品干貨、凍品等商品。 3 0 相關(guān)文件 3 1 變價(jià)申請(qǐng)單 4 0 名詞解釋 （無） 5 0 職責(zé) 5 1 店長(zhǎng)： 5 1 1 審批門店權(quán)限以內(nèi)的變價(jià)申請(qǐng)單。 5 1 2 負(fù)責(zé)店內(nèi)總體毛利的把關(guān)。 5 2 生鮮、食品、食品部總理 5 2 1 審批相關(guān)部門變價(jià)申請(qǐng)單 5 2 2 負(fù)責(zé)該部門總體毛利的把關(guān)。 5 3 生鮮、食品、百貨部主管： 5 3 1 變價(jià)商品提報(bào)及單據(jù)填寫。 5 3 2 負(fù)責(zé)該組總體毛利的把關(guān)。 5 4ALC 組： 5 4 1 執(zhí)行電腦變價(jià)錄入 5 5 美工組 5 5 1POP 制作 5 6 基本要求： 5 6 1、 DM 商品不可變價(jià)（刊登錯(cuò)誤除外，需有采購(gòu)?fù)ㄖ?5 6 2、特殊商品不可變 價(jià)（例如供應(yīng)商地區(qū)性統(tǒng)一價(jià)格，需有采購(gòu)?fù)猓?5 6 3、任何人不得擅自變價(jià)，必須填寫變價(jià)單，經(jīng)審批后，方可變價(jià)。 5 6 4、變價(jià)商品需填寫變價(jià)申請(qǐng)單，主管或經(jīng)理不得超越權(quán)限簽字審批。 5 6 5、變價(jià)后的價(jià)格是以售價(jià)為基礎(chǔ)折數(shù)計(jì)算。 5 6 6、變價(jià)商品集賣完畢后，將此商品價(jià)格變回原價(jià)。 5 7 允許變價(jià)條件： 5 7 1 店內(nèi)促銷商品。 5 7 2 庫(kù)存過高或銷售不佳造成積壓商品。 5 7 3 殘次 /破包商品或樣品，樣機(jī)商品。 5 7 4 不可退的清倉(cāng)過季商品。 5 7 5 經(jīng)過市調(diào)后采購(gòu)?fù)?意變價(jià)商品。 5 7 6 快訊作業(yè)下傳失敗或資料錯(cuò)誤商品。 6 0 作業(yè)程序 6 1 相關(guān)部門主管填寫商品變價(jià)單。 6 2 相關(guān)經(jīng)理審批后簽字確認(rèn)變價(jià)審批權(quán)限 6 3 門店店長(zhǎng)審批后簽字確認(rèn)變價(jià)審批權(quán)限 6 4ALC 執(zhí)行變價(jià)電腦錄入。 6 5ALC 列印新的價(jià)格卡后交相關(guān)主管。 6 6 美工組組制作 POP 后交相關(guān)主管。 6 7 相關(guān)部門主管應(yīng)該確實(shí)更換價(jià)格卡或 POP。 6 8 變價(jià)審批權(quán)限。 6 8 1 店長(zhǎng) 10%（含 10%）以內(nèi)。 6 8 2 變 10%以上由采購(gòu)經(jīng)理 簽核（原則上從總部系統(tǒng)界面操作）。 7 0 相關(guān)表格 序號(hào) 活 動(dòng) 責(zé)任部門/人 員 執(zhí)行部門 /人 員 依據(jù)文件 形成文件 相關(guān)部門 說明 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 否 生鮮部 食品部 百貨部 生鮮部 食 品部 百貨部 生鮮部 食品部 百貨部 生鮮部 食品部 百貨部 ALC 組 ALC 組 美工組 各部主管 生鮮主管食品主管百貨主管 生鮮主管食品主管百貨主管 生鮮主管食品主管百貨主管 生鮮主管食品主管百貨主管 店長(zhǎng) ALC 文員 ALC 文員 美工組員 各部組員 變價(jià)審批權(quán)限 變價(jià)審批權(quán)限 商品變價(jià)單 商品變價(jià)單 商品變價(jià)單 新價(jià)格卡新POP 商品變價(jià)單 商品變價(jià)單 商品變價(jià)單 100%內(nèi)審批店長(zhǎng) 10%以上采剛購(gòu)經(jīng)時(shí)審批 核 準(zhǔn) 制 訂 修訂次數(shù) 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修訂日期 提報(bào)變價(jià)商品 填寫變價(jià)申請(qǐng) ALC 變價(jià) 列印價(jià)格卡 制作 POP 經(jīng)理審批 店長(zhǎng)審批 更換舊卡或 POP 文件名稱 文件編號(hào) CS-OPH OP 022 生效日期 2003 年 03 月 03 日 貨價(jià)卡、標(biāo)簽作業(yè)程序 版 次 第 2 版 頁(yè) 次 共 3 頁(yè) 1 0 目的 明確規(guī)范商品標(biāo)識(shí)，方便顧客選購(gòu)及收銀結(jié)帳時(shí)掃碼作業(yè)有所依循。 2 0 適用范圍 本作業(yè)程序適用于超市人加盟店綜合有限公司下屬名下 門店。 3 0 相關(guān)文件 3 1 貨 價(jià)卡、標(biāo)簽店內(nèi)碼使用規(guī)定。 4 0 名詞解釋 4 1 貨價(jià)卡：標(biāo)識(shí)商品品名、產(chǎn)地、等級(jí)、規(guī)格及零售價(jià)的卡片。 通常為 4X9 公分，顏色區(qū)分為紅、綠、蘭三種。 4 2 標(biāo)簽：用于散裝稱重商品：由電子稱計(jì)價(jià)之后自動(dòng)打?。ɑ蚍Q生鮮稱重標(biāo)簽），另一種由ALC 或收貨部打印的價(jià)簽。（或稱店內(nèi)條形碼） 5 0 職責(zé) 5 1 生鮮 /食品 /百貨部 5 1 1 所有賣場(chǎng)陳列的商品都必須要有價(jià)格標(biāo)示，如 POP 或貨價(jià)卡，每個(gè)單品品項(xiàng)需要維持最少一個(gè)貨價(jià)卡的標(biāo)示，方便顧客選購(gòu)。 5 1 2 部門主管要訓(xùn)練所屬員工，隨時(shí)補(bǔ)齊商品貨價(jià)一卡， 保持完整無缺，并于快訊換檔時(shí)，正確的回收及更換促銷商品的貨價(jià)卡及 POP，保證標(biāo)識(shí)的價(jià)格與結(jié)帳時(shí)的價(jià)格一致。 5 1 3 部門經(jīng)理必須監(jiān)督各組日常貨價(jià)卡的更換及換檔日貨價(jià)卡更換是否確實(shí)，換檔日要求值班主管確實(shí)依照快報(bào)價(jià)格巡視所有促銷品的售價(jià)是否一致。 5 1 4 對(duì)于收銀反饋的價(jià)差部分，該商品管理部門必須立即改正，客服經(jīng)理、收銀主管或收銀領(lǐng)班有權(quán)撤下錯(cuò)誤的 POP 或貨價(jià)卡。 5 2ALC 5 2 1 負(fù)責(zé)打印快訊商品貨價(jià)卡。 5 2 2 負(fù)責(zé)協(xié)助打印店內(nèi)所有貨價(jià)卡及非稱重商品標(biāo)簽。 5 2 3 負(fù)責(zé)打印設(shè)備的日常保養(yǎng) 及故障排除。 5 2 4 貨價(jià)卡、標(biāo)簽的控管及申請(qǐng)。 5 2 5 使用部門的操作培訓(xùn)（生鮮、食品、百貨部主管及經(jīng)理） 5 3 客服部： 5 3 1 收集顧客價(jià)差資料定期把饋門店相關(guān)部門并要求改善。 5 3 2 對(duì)于錯(cuò)誤的 POP 及貨價(jià)卡進(jìn)行立即撤除。 6 0 作業(yè)程序 6 1 生鮮 /食品 /百貨部門主管、領(lǐng)班或營(yíng)業(yè)員發(fā)現(xiàn)有缺、漏貨價(jià)卡或標(biāo)簽時(shí)，必須先確認(rèn)該商品的貨號(hào)。 6 2 確認(rèn)貨號(hào)后并統(tǒng)計(jì)需求數(shù)量。 6 3 確認(rèn)貨號(hào)及數(shù)量后，需確認(rèn)該商品屬于何種狀態(tài)。 6 3 1 狀態(tài) 1 的一般商品使用綠色貨 價(jià)卡。 6 3 2 狀態(tài) 5， 9 的商品使用蘭色貨價(jià)卡。 6 3 3 快訊促銷商品及店內(nèi)促銷商品使用紅色貨價(jià)卡。 6 4 操作打印設(shè)備開始打印。 6 5 打印完成后必須立刻將新貨卡送至賣場(chǎng)更換。 6 6 新貨價(jià)卡與舊貨價(jià)更換后統(tǒng)一交由 ALC 保管。 6 6 1 舊貨價(jià)卡 ALC 保存 1 個(gè)，作為貨價(jià)卡申請(qǐng)依據(jù)，超過 1 個(gè)月由 ALC 銷毀（銷毀必須徹底）。 7 0 相關(guān)表格 貨價(jià)卡、標(biāo)簽作業(yè)流程 序號(hào) 活 動(dòng) 責(zé)任部門/人 員 執(zhí)行部門 /人 員 依據(jù)文件 形成文件 相關(guān)部門 說明 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 生鮮部 食品部 百貨部 主管 生鮮部 食品部 百貨部 主管 生鮮部 食品部 百貨部 主管 生鮮部 食品部 百貨部 主管 生鮮部 食品部 百貨部 主管 生鮮部 食品部 百貨部 主管 主管 領(lǐng)班 營(yíng)業(yè)員 主管 領(lǐng)班 營(yíng)業(yè)員 主管 領(lǐng)班 營(yíng)業(yè)員 主管 領(lǐng)班 營(yíng)業(yè)員 主管 領(lǐng)班 營(yíng)業(yè)員 主管 領(lǐng)班 營(yíng)業(yè)員 紅色為促銷綠色為一般蘭色為出清 核 準(zhǔn) 制 訂 修訂次數(shù) 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修訂日期 文件名稱 文件編號(hào) CS-OPH OP 023 缺、漏貨價(jià)卡或標(biāo)簽商品貨號(hào)查詢 記錄貨號(hào)及數(shù)量 確認(rèn)貨價(jià)顏色 操行打印設(shè)備 依商品陳列區(qū)域擺放 回收舊卡繳回 ALC 生效日期 2003 年 03 月 03 日 清倉(cāng)、滯銷品處理作業(yè) 版 次 第 2 版 頁(yè) 次 共 3 頁(yè) 1 0 目的 明確規(guī)范清倉(cāng)及滯銷品處理作業(yè)流程，保證庫(kù)存商品正?；剞D(zhuǎn)。 2 0 適用范圍 本作業(yè)程序適用于超市人加盟店綜合有限公司下屬名下 門店。 3 0 相關(guān)文件 3 1 商 品變價(jià)單 4 0 名詞解釋 4 1 滯銷品：商品狀態(tài) 1 或 5 且曾經(jīng)在門店賣過，庫(kù)存不為 0，食品超過 15 天，百貨超 過 20 天，未曾有銷售記錄商品。 4 2 清倉(cāng)品：因特殊原因 5 0 職責(zé) 5 1ALC 部每星期一列印滯銷商品報(bào)表及進(jìn)入刪除商品明細(xì)表。 5 2 生鮮、食品、百貨各部門負(fù)責(zé)滯銷品處理。 5 3 采購(gòu)部：依據(jù)門店建議刪除貨號(hào)。 5 4 基本要求： 5 4 1 凡進(jìn)入刪除商品，采購(gòu)主管必須明確的通知門店，退貨或降價(jià)出清開始日期。 5 4 2 進(jìn)入刪除商品門店相關(guān)部門應(yīng)該檢查是否有訂單，如有在線訂單 應(yīng)予取消。 5 4 3 進(jìn)入刪除商品，不能退貨者，采購(gòu)必須提供商品成本價(jià)格，由賣場(chǎng)自行降價(jià)， 并將商品陳列于明顯區(qū)域，制作 POP 進(jìn)行叫賣促銷動(dòng)作，以加速出清。 5 4 4 降價(jià)出清商品第一周由采購(gòu)依原價(jià)降幅 5-10%，第二周起由賣場(chǎng)自行決定降價(jià) 5-10%，直到商品出清為止。 6 0 作業(yè)程序 6 1 電腦部應(yīng)該每周一列印滯銷商品報(bào)表及進(jìn)入刪除商品明細(xì)表下發(fā)給相關(guān)部門經(jīng)理。 6 2 相關(guān)部門經(jīng)理及主管依據(jù)滯銷商品報(bào)表進(jìn)行滯銷原因調(diào)查并進(jìn)行改善。 6 3 部門主管如發(fā)現(xiàn)滯銷商品原因?qū)賰r(jià)格問題，應(yīng)依據(jù)市調(diào) 資料向采購(gòu)主管提出降價(jià)要求。 6 4 部門主管如發(fā)現(xiàn)同屬性或同類型商品太多（ 5 種品牌以上）應(yīng)該要求采購(gòu)主管刪除部分商品。 6 5 門店相關(guān)主管依據(jù)滯銷品處理流程檢查完畢后，如商品仍然是滯銷狀態(tài)應(yīng)該要求采購(gòu)主管將滯銷商品刪除，門店不再銷售。 6 6 采購(gòu)主管將滯銷商品刪除后，應(yīng)該明確通知門店，退貨或降價(jià)出清，方便門店有效處理。 6 7 滯銷商品經(jīng)采購(gòu)主管進(jìn)行刪檔錄入后，商品狀態(tài)為 5，門店依據(jù)進(jìn)入刪除商品明細(xì)表進(jìn)行退貨或變價(jià)清倉(cāng)作業(yè)變價(jià)作業(yè)程序。 6 8 對(duì)作降價(jià)處理的滯銷品相關(guān)主管填“ 變價(jià)申請(qǐng)單”進(jìn)行審批。 6 9ALC 人員依據(jù)審批完成“變價(jià)申請(qǐng)單”進(jìn)行變價(jià)錄入后歸檔。 7 0 相關(guān)表格。 序號(hào) 活 動(dòng) 責(zé)任部門/人 員 執(zhí)行部門 /人 員 依據(jù)文件 形成文件 相關(guān)部門 說明 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 否 陳列 否 清潔 否 調(diào)整 不佳 否 是 減少 否 ALC 部 生鮮部 食品部 百貨部 生鮮部 食品部 百貨部 生鮮部 食品部 百貨部 生鮮部 食品部 百貨部 生鮮部 食品部 百貨部 生鮮部 食品部 百貨部 生鮮部 食品部 百貨部 生鮮部 食品部 百貨部 電腦操作員 營(yíng)業(yè)員 相關(guān)主管 相關(guān)主管 相關(guān)主管 營(yíng)業(yè)員 相關(guān)主管 相關(guān)主管 相關(guān)主管 相關(guān)主管 相關(guān)主管 滯銷品報(bào)表 滯銷品報(bào)表 商品與陳列設(shè)備之清潔規(guī)定滯銷品報(bào)表 市調(diào)報(bào)告表 滯銷品報(bào)表進(jìn)入刪除商品明細(xì)表 生鮮部 食品部 百貨部 采購(gòu)部 采購(gòu)部 每周一列印滯銷商品報(bào)表進(jìn)入刪除商品明細(xì)表 建議采購(gòu)改包裝 價(jià)格沒競(jìng)爭(zhēng)力采購(gòu)應(yīng)該自行降價(jià) 采購(gòu)應(yīng)該接受樓面 建議進(jìn)行刪檔 列印滯銷商品報(bào)表 核實(shí)電腦庫(kù)存 查清原因作庫(kù)存更正 檢查是否陳列 商品貨架是否清潔 檢查陳列位置及方 式 檢查商品賣相與包裝 改良或放棄 商品價(jià)格是否具有競(jìng)爭(zhēng) 力 建議采購(gòu)刪除進(jìn)行退換貨 協(xié)調(diào)采購(gòu)降 價(jià) 同類型商品是否太多 核 準(zhǔn) 制 訂 修訂次數(shù) 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修訂日期 文件名稱 文件編號(hào) CS-OPH OP 024 生效日期 2003 年 03 月 03 日 庫(kù)存更正作業(yè)程序 版 次 第 2 版 頁(yè) 次 共 2 頁(yè) 1 0 目的 保證電腦庫(kù)存數(shù)據(jù)與實(shí)際存貨相符。 2 0 適用范圍 本作業(yè)程序適用于超市人加盟店綜合有限公司下屬名下 門店。 3 0 相關(guān)文件 3 1 更正審批權(quán)限 3 2 庫(kù)存更正表 4 0 名詞解釋 （無） 5 0 職責(zé) 5 1 生鮮、食品、百貨各組主管根據(jù)實(shí)際需求填寫庫(kù)存更正表。 5 2 部門經(jīng)理、店長(zhǎng)等根據(jù)審批權(quán)限，審核庫(kù)存更正表： 5 3ALC 文員負(fù)責(zé)庫(kù)存更正表的錄入及單據(jù)傳遞。 5 4 基本要求： 5 4 1 根據(jù)不同的更正原因，填寫對(duì)應(yīng)的更正編碼。 5 4 2 如發(fā)現(xiàn)電腦庫(kù)存數(shù)據(jù)不實(shí)者，應(yīng)先實(shí)物盤點(diǎn)，確認(rèn)差異后，立即填表更正。 5 4 3 進(jìn)行庫(kù)存更正后，電腦庫(kù)存一定要與實(shí)際存貨相符。 6 0 作業(yè)程序 6 1 門店主管根據(jù)庫(kù) 存差異原因，填寫庫(kù)存更正表。 6 2 根據(jù)審批權(quán)限，由經(jīng)理以上人員審核。 6 3ALC 文員將手續(xù)完備的庫(kù)存更正表發(fā)入電腦。 6 4 錄入完畢后，將更正表傳遞到財(cái)務(wù)部及更正部門。 7 0 相關(guān)表格 庫(kù)存更正作業(yè)流程 序號(hào) 活 動(dòng) 責(zé)任部門 /人員 執(zhí)行部門 /人員 依據(jù)文件 形成文件 相關(guān)部門 說明 7.1 生鮮部 食品部 百貨部 門店 ALC ALC 主 管 經(jīng)理店長(zhǎng) 文員 文員 庫(kù)存更正表 庫(kù)存更正表 庫(kù)存更正表 庫(kù)存更正表 檔案 門店相關(guān)部門財(cái)務(wù)部 根據(jù)權(quán)限最高簽至總經(jīng)理 第一聯(lián) 部門聯(lián) 第二聯(lián) ALC 第三聯(lián) 財(cái)務(wù)部 填庫(kù)存更正表 審核 錄入 歸檔 核 準(zhǔn) 制 訂 修訂次數(shù) 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修訂日期 文件名稱 文件編號(hào) CS-OPH OP 025 生效日期 2003 年 03 月 03 日 商品負(fù)庫(kù)存處理作業(yè)程序 版 次 第 2 版 頁(yè) 次 共 3 頁(yè) 1 0 目的 對(duì)出現(xiàn)的負(fù)庫(kù)存正確處理，保證門店庫(kù)存準(zhǔn)確，特制定本程序。 2 0 適用范圍 本作業(yè)程序適用于超市人加盟店綜合有限公司下屬名下 門店。 3 0 相關(guān)文件 3 1負(fù)庫(kù)存更正審批權(quán)限 3 2庫(kù)存更正表 4 0 名詞解釋 （無） 5 0 職責(zé) 5 1ALC 組 5 1 1 列印負(fù)庫(kù)存報(bào)表 5 2 生鮮、食品、百貨部 5 2 1 填寫庫(kù)存更正表 5 2 2 依據(jù)不同層級(jí)審批權(quán)限，審批庫(kù)存更正單。 5 3ALC 組： 5 3 1 根據(jù)審批完成庫(kù)存更正表。 5 3 2 進(jìn)入電腦錄入 5 3 3 留存庫(kù)存更正表一聯(lián) 5 3 4 負(fù)庫(kù)存更正表一聯(lián)送駐店財(cái)務(wù)。 5 4 基本要求 5 4 1 保證門店庫(kù)存準(zhǔn)確。 5 4 2 保證每周一列印負(fù)庫(kù)存報(bào)表。 5 4 3 保證負(fù)庫(kù)存表單數(shù)量錄入正確。 5 4 4 保證負(fù)庫(kù)存表單按沒層級(jí)簽名確認(rèn)交 ALC 錄入。 5 4 5 檢查負(fù)庫(kù)存發(fā)生原因，作為日后改善要求。 6 0 作業(yè)程序 6 1ALC 組門應(yīng)于每周一列印門店 負(fù)庫(kù)存報(bào)表后交生鮮、食品百貨部門相關(guān)經(jīng)（副）理。 6 2 生鮮、食品、百貨經(jīng)（副）理將負(fù)庫(kù)存報(bào)表下發(fā)給相關(guān)部門主管。 6 3 部門主管依據(jù)負(fù)庫(kù)存報(bào)表所列印商品逐一清查負(fù)庫(kù)存原因： 6 4 負(fù)庫(kù)存產(chǎn)生的原因： 6 4 1 電腦錄入員產(chǎn)生錯(cuò)誤 收貨錄入錯(cuò)誤；（把 A商品錄成 B商品） 庫(kù)存調(diào)整操作錯(cuò)誤；（錄入時(shí)加庫(kù)存和減庫(kù)存錯(cuò)誤） 結(jié)帳錯(cuò)誤：（商品未一一刷碼把不同貨號(hào)商品同時(shí)結(jié)帳） 內(nèi)部轉(zhuǎn)貨操作錯(cuò)誤；（結(jié)帳貨號(hào)非實(shí)際提領(lǐng)物品貨號(hào)） 采購(gòu)建檔錯(cuò)誤（店內(nèi)碼和國(guó)際碼混用） 顧客含（團(tuán)購(gòu)）退貨商品未按退貨程序錄入 或錄入不正確。 電器提貨商品（進(jìn)貨時(shí)補(bǔ)登收貨動(dòng)做） 聯(lián)營(yíng)廠商的商品；（非自營(yíng)但有建檔，統(tǒng)計(jì)銷售的商品）。 6 4 2 門店?duì)I業(yè)員作業(yè)失誤 盤點(diǎn)錯(cuò)誤；（將不同商品混用不同貨號(hào)） 贈(zèng)品搭贈(zèng)未錄入（造成超賣產(chǎn)生負(fù)庫(kù)存） 箱進(jìn)，單出未做庫(kù)存調(diào)整。 退貨已錄入電腦又移到賣場(chǎng)銷售。 6 4 3 廠商作業(yè)失誤 貼錯(cuò)條碼；（廠商或顧客調(diào)換條碼） 6 5 生鮮負(fù)庫(kù)存原因： 6 5 1 自制商品（因?yàn)闆]有進(jìn)貨只有銷售所以會(huì)產(chǎn)生負(fù)庫(kù)存） 例如：每月應(yīng)至少盤點(diǎn)二次控制數(shù)量，盤點(diǎn)時(shí)更正數(shù)量即為銷售數(shù)量，更正金額即為銷售金額 。 6 5 2 改包裝商品（以大單位進(jìn)貨小單位販?zhǔn)郏?例如：如蔬果類：整箱進(jìn)、散賣；水產(chǎn)類：整條進(jìn)，切塊賣。 6 6 糾正措施：分析負(fù)庫(kù)存產(chǎn)生原因，采取適當(dāng)?shù)募m正措施消除存在的隱患，保證類似問題不 再發(fā)生，糾正措施包括： 6 6 1 對(duì)錄入人員進(jìn)行專門培訓(xùn)。 6 6 2 對(duì)樓面營(yíng)業(yè)員進(jìn)行專門培訓(xùn)。 6 6 3 對(duì)供應(yīng)商貼錯(cuò)條碼進(jìn)行處罰。 6 7 部門主管填寫庫(kù)存更正表，按照審批權(quán)限審批。 6 8ALC 部依據(jù)審批完成庫(kù)存更正表進(jìn)行電腦錄入，并確保錄入正確。 6 9ALC 部門應(yīng)于次日將庫(kù)存更正單送交財(cái)務(wù)部。 7 0 相關(guān)表格 7 1 商品負(fù)庫(kù)存處理作業(yè)流程 序號(hào) 活 動(dòng) 責(zé)任部門 /人員 執(zhí)行部門 /人員 依據(jù)文件 形成文件 相關(guān)部門 說明 7.1 ALC 組 部門主管 部門主管 總經(jīng)理 店長(zhǎng) 經(jīng)副理 ALC 組 ALC 組 電腦操作人員 部門主管營(yíng)業(yè)員 總經(jīng)理 店長(zhǎng) 經(jīng)副理 錄入員 主管 負(fù)庫(kù)存報(bào)表 負(fù)庫(kù)存報(bào)表 負(fù)庫(kù)存報(bào)表 庫(kù)存更正表 負(fù)庫(kù)存報(bào)表 庫(kù)存更正表 電腦庫(kù)存調(diào)整數(shù)據(jù) 庫(kù)存更正表 生鮮部 食品部 百貨部 ALC 組 財(cái)務(wù)部 ALC 組 列印負(fù)庫(kù)存報(bào)表 清查負(fù)庫(kù)存原因 填寫庫(kù)存更正表 審批（依庫(kù)存更正級(jí)限）送審 庫(kù)存更正資料錄入 庫(kù)存更正單轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù) 部 核 準(zhǔn) 制 訂 修訂次數(shù) 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修訂日期 文件名稱 文件編號(hào) CS-OPH WI 011 生效日期 2003 年 03 月 03 日 賣場(chǎng)庫(kù)存區(qū)管理規(guī)范 版 次 第 2 版 頁(yè) 次 共 2 頁(yè) 1 0 目的 明確賣場(chǎng)庫(kù)存區(qū)管理規(guī)定，使賣場(chǎng)庫(kù)存區(qū)操作有所依循，特制定本管理規(guī)范。 2 0 適用范圍 本作業(yè)程序適用于超市人加盟店綜合有限公司下屬名下 門店。 3 0 相關(guān)文件 3 1商品庫(kù)存單 4 0 名詞解釋 （無） 5 0 職責(zé) 5 1 貨架庫(kù)存管理： 5 1 1 輕型貨架庫(kù)存管理 5 1 1 1 將補(bǔ)貨后剩余的商品整理封箱，貼上庫(kù)存單，并利用設(shè)備將商品放置在貨架上。 5 1 1 2 輕型貨架存放高度不得超過 110cm，不得遮擋風(fēng)管、水管、燈座及其它消防設(shè)備。 5 1 1 3 商 品擺放按照上輕下重原則上下擺放，紙箱寬度不得超出貨架寬度。 5 1 2 重型貨架庫(kù)存管理： 5 1 2 1 將商品整齊的擺放在棧板上，長(zhǎng)寬不可超出棧板的規(guī)格。 5 1 2 2 重型貨架庫(kù)存區(qū)存貨高度不得超過 150CH，不得遮擋、風(fēng)管、水管、燈坐及其他 消防設(shè)備。 6 0 作業(yè)程序 6 1 庫(kù)存單使用： 6 1 1 單一商品使用一張庫(kù)存單，保質(zhì)期限不同時(shí)，則按不同的保質(zhì)期限，擺放商品及 分開填寫庫(kù)存單。 6 1 2 庫(kù)存單應(yīng)具體填寫內(nèi)容：商品品名、貨號(hào)、庫(kù)存數(shù)量、食品保質(zhì)期、填單人及日 期： 6 1 3 補(bǔ) 貨后如庫(kù)存數(shù)量有變動(dòng)應(yīng)填寫新的庫(kù)存單或直接修改庫(kù)存單數(shù)量，填寫人在數(shù) 量修改欄位簽名確認(rèn)。 6 1 4 庫(kù)存單應(yīng)粘貼在商品外包裝箱的左下角，并與紙箱下邊對(duì)齊。 核 準(zhǔn) 制 訂 修訂次數(shù) 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修訂日期 文件名稱 文件編號(hào) CS-OPH OP 012 生效日期 2003 年 03 月 03 日 數(shù)量帳管理規(guī)范 版 次 第 2 版 頁(yè) 次 共 2 頁(yè) 1 0 目的 為讓員工掌握三級(jí)數(shù)量帳 管理方法，把握本組特殊商品的銷售狀況，損耗和庫(kù)存數(shù)量，便于降低經(jīng)營(yíng)成本，特制定本管理規(guī)范。 2 0 適用范圍 本作業(yè)程序適用于超市人加盟店綜合有限公司下屬名下 門店。 3 0 相關(guān)文件 3 1 日盤商品管理表 3 2 商品數(shù)量帳 4 0 名詞解釋 （無） 5 0 職責(zé) 5 1 三級(jí)數(shù)量帳作業(yè)規(guī)定： 5 1 1 三級(jí)數(shù)量帳的相關(guān)人員必須準(zhǔn)時(shí)到位（時(shí)間應(yīng)設(shè)定于開店前半小時(shí)） 5 1 2 三級(jí)數(shù)量帳適用于大家電、精品、高單價(jià)的煙酒、保健品等貴重商品及數(shù)量較大的自有品牌商品和易竊商品。 5 1 3 對(duì)三級(jí)數(shù)量帳中所出現(xiàn)的盤點(diǎn)差 異，店內(nèi)要清查到底盤點(diǎn)損耗由相關(guān)部門負(fù)責(zé)。 5 1 4 三級(jí)數(shù)量帳應(yīng)于每日營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束后登錄完畢。 6 0 作業(yè)程序 6 1 三級(jí)數(shù)量帳每日盤點(diǎn)方法： 6 1 1 建立三級(jí)數(shù)量帳商品每日盤點(diǎn)管理表。 6 1 2 日盤前主管或領(lǐng)班先將電腦庫(kù)存量填于管理表內(nèi)“電腦庫(kù)存量”欄位。 6 1 3 營(yíng)業(yè)員將初盤數(shù)量登記于日盤商品管理表“初盤數(shù)量”欄位。 6 1 4 主管或領(lǐng)班核對(duì)電腦庫(kù)存量是否相符。 第一次差異由營(yíng)業(yè)員重盤差異品項(xiàng) 第二次差異由主管或領(lǐng)班復(fù)盤差異品項(xiàng) 6 1 5 二次確認(rèn)差異則填寫庫(kù)存更正單由經(jīng) （副）理核準(zhǔn) ALC 更正單品庫(kù)存差異金額 200 元以上由店長(zhǎng)核準(zhǔn)后更正。 6 1 6 主管或領(lǐng)班將日盤商品管理表匯總存檔 6 1 7 每周一將上周日盤商品管理表及庫(kù)存調(diào)整單匯總交部門 ALC（至少存檔半年，備案）。 6 2 三級(jí)數(shù)量帳核算方法： 6 2 1 每天營(yíng)業(yè)結(jié)束后，主管或領(lǐng)班根據(jù)當(dāng)日驗(yàn)貨清單第四聯(lián)（樓面聯(lián)）和收貨差異更正單，登記進(jìn)貨數(shù)量；查看電腦銷售登記“銷售”欄。根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)登記“存貨”欄，損耗欄根據(jù)電腦庫(kù)存與實(shí)際庫(kù)存的差異數(shù)填寫。 6 2 2 如有損耗需填寫庫(kù)存單更正單于當(dāng)晚做庫(kù)存更正。 6 2 3 根 據(jù)公式：本日結(jié)存 =昨日結(jié)存本日進(jìn)貨本日銷售差異 6 2 4 主管領(lǐng)班對(duì)手工三級(jí)數(shù)量帳和電腦帳進(jìn)行核對(duì)，并將差異上報(bào)處理。注：這里差異數(shù)如查實(shí)無誤，即為損耗數(shù)量。 核 準(zhǔn) 制 訂 修訂次數(shù) 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修訂日期 文件名稱 文件編號(hào) CS-OPH OP 026 生效日期 2003 年 03 月 03 日 食品、百貨商品盤點(diǎn)作業(yè)程序 版 次 第 2 版 頁(yè) 次 共 12 頁(yè) 1 0 目的 為保證商品庫(kù)存的真實(shí)性 及準(zhǔn)確性，了解商品在某段時(shí)期的虧盈狀況及經(jīng)營(yíng)的績(jī)效，特制定 本程序。 2 0 適用范圍： 本作業(yè)流程適用于超市人加盟店綜合超市有限公司下屬門店。 3 0 相關(guān)文件 3 1 盤點(diǎn)支援人員分配計(jì)劃表。 3 2 盤點(diǎn)區(qū)域分配表 3 3 盤點(diǎn)貨架控制表 3 4 庫(kù)存單 3 5 庫(kù)存區(qū)復(fù)、抽盤點(diǎn)表 3 6 銷售區(qū)初盤表 3 7 銷售區(qū)復(fù)、抽盤點(diǎn)表 3 8 盤點(diǎn)修正表 3 9 盤點(diǎn)差異明細(xì)表 3 10 庫(kù)存更正管理報(bào)表 3 11 盤點(diǎn)差異匯總報(bào)表 4 0 名詞解釋 4 1 盤點(diǎn)：是指定期不定期的對(duì)庫(kù)存商品的清查點(diǎn)數(shù)，分為大盤和抽盤。 4 2 盤點(diǎn)周期：每三個(gè)月實(shí)施大盤一次，一年不少于四次（具體時(shí)間由地區(qū)總部制定）。 4 3 盤點(diǎn)人工調(diào)整：是指用人為人的方法將“虛虧”或“虛盈”的金額扣除，計(jì)算出該商品的真正差異金額。 5 0 職責(zé) 5 1 店長(zhǎng)： 5 1 1 盤點(diǎn)方案及日程安排的確定。 5 1 2 制定盤點(diǎn)區(qū)域及貨架的劃分及編號(hào)圖。 5 1 3 盤點(diǎn)使用表單的控制。 5 1 4 盤點(diǎn)速度總指揮。 5 1 5 總部的人力支援、設(shè)備申請(qǐng)及確保隔日 12： 00 前錄人完成。 5 1 6 盤點(diǎn)報(bào)告的編寫及損耗金額的確認(rèn)。 5 2 值班經(jīng)理： 5 2 1 盤點(diǎn)進(jìn)度各項(xiàng)具體工作的落實(shí)及追蹤。 5 2 2 銷售區(qū)盤點(diǎn)進(jìn)度的掌握。 5 3 部門經(jīng)理職責(zé)： 5 3 1 根據(jù)本部門的盤點(diǎn)區(qū)域和盤點(diǎn)人員作本部門的盤點(diǎn)計(jì)劃。 5 3 2 對(duì)本部門盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)培訓(xùn)。 5 3 3 督導(dǎo)本部門員工進(jìn)行商品整理（含庫(kù)存區(qū)及銷售區(qū)）。 5 3 4 本部門盤點(diǎn)指揮和進(jìn)度及人力的掌控。 5 3 5 盤點(diǎn)生效后，指導(dǎo)本部門各組主管及人員進(jìn)行人工盤點(diǎn)調(diào)整。 5 3 6 本部門盤點(diǎn)損耗總結(jié)，找出原因，加強(qiáng)管理。 5 4 部門主管職責(zé)： 5 4 1 做好本組商品的整理和本組盤點(diǎn)進(jìn)度、人力掌控。 5 4 2 盤點(diǎn)的實(shí)施。 5 4 3 盤點(diǎn)支援人員的出勤統(tǒng)計(jì)和具體工作的分配。 5 4 4 盤點(diǎn)時(shí)突發(fā)問題的處理。 5 4 5 盤點(diǎn)時(shí)錯(cuò)誤的監(jiān)督更正。 5 4 6 盤點(diǎn)單據(jù)的發(fā)放、收集、上交。 5 4 7 盤點(diǎn)錯(cuò)誤的重盤和人為因素調(diào)整。 5 5 營(yíng)業(yè)員職責(zé) 5 5 1 接受盤點(diǎn)培訓(xùn)，并確實(shí)在盤點(diǎn)中應(yīng)用。 5 5 2 盤點(diǎn)前的商品整理工作。 5 5 3 盤點(diǎn)的認(rèn)真實(shí)施。 5 5 4 盤點(diǎn)結(jié)束恢復(fù)排面，對(duì)空缺貨架進(jìn)行全面補(bǔ)貨。 5 5 5 配合盤點(diǎn)錯(cuò)誤重盤工作 5 6ALC 職責(zé)： 5 6 1 于盤點(diǎn)前定義盤點(diǎn)工作，啟動(dòng)盤點(diǎn)系統(tǒng)。 5 6 2 盤點(diǎn)日當(dāng)晚部份人員支援樓面文書作業(yè)工作。 5 6 3 做好盤點(diǎn)表單的控管，保證無漏單現(xiàn)象發(fā)生。 5 6 4 對(duì)盤點(diǎn)單據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確錄入，并列印盤點(diǎn)差異明細(xì)表。 5 6 5 對(duì)于盤點(diǎn)有誤的數(shù)據(jù)進(jìn)行更正。 5 6 6 確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果，列出期間損耗報(bào)表。 5 7 收貨部職責(zé)： 5 7 1 在盤點(diǎn)前對(duì)供應(yīng)商公告盤點(diǎn)通知，并于盤點(diǎn)前兩天起停止收退貨（生鮮商品、外 埠到貨商品、快訊商品、緊急于訂單的商品除外）。 5 7 2 對(duì)周轉(zhuǎn)倉(cāng)、外倉(cāng)進(jìn)行初盤工作，并 做商品的進(jìn)出登記。 5 7 3 對(duì)非盤點(diǎn)商品作明顯的標(biāo)志記號(hào)。 5 7 4 盤點(diǎn)日當(dāng)晚支援樓面的盤點(diǎn)工作。 5 8 企劃部職責(zé)： 5 8 1 于盤點(diǎn)日前一周制作“提前營(yíng)業(yè)結(jié)束”公告。 5 8 2 刻印賣場(chǎng)區(qū)域的貨架編號(hào)，并指導(dǎo)賣場(chǎng)人員進(jìn)行粘貼。 5 8 3 盤點(diǎn)日當(dāng)晚支援樓面工作。 5 9 行政部職責(zé)： 5 9 1 盤點(diǎn)所需的表格印制。 5 9 2 盤點(diǎn)所需的工具（梯子、膠帶、墊板、對(duì)講機(jī)）的準(zhǔn)備。 5 9 3 盤點(diǎn)日當(dāng)晚的夜宵及車輛的準(zhǔn)備。 5 9 4 支援當(dāng)晚樓面的盤點(diǎn)工 作。 5 10 人力資源部職責(zé) 5 10 1 盤點(diǎn)支援人員的統(tǒng)計(jì)及分配。 5 10 2 組織盤點(diǎn)培訓(xùn)及模擬考試。 5 10 3 盤點(diǎn)全體出勤人員的出勤考核。 5 10 4 盤點(diǎn)日支援樓面盤點(diǎn)。 5 11 財(cái)務(wù)部職責(zé)： 5 11 1 擔(dān)任稽核人員，負(fù)責(zé)監(jiān)控盤點(diǎn)流程準(zhǔn)確性及盤點(diǎn)數(shù)字的準(zhǔn)確性。 5 11 2 盤點(diǎn)日次日監(jiān)督及協(xié)助樓面人員對(duì)盤點(diǎn)數(shù)量重大差異的最后確認(rèn)。 5 11 3 督導(dǎo)各部門，各組在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行人為因素調(diào)整工作，確認(rèn)最后盤點(diǎn)損耗金 額。 5 12 收銀、保安等后勤人員職責(zé)： 5 12 1 接受盤點(diǎn)培訓(xùn)和模擬考試。 5 12 2 盤點(diǎn)日當(dāng)晚作為支援人員或稽核人員實(shí)施盤點(diǎn)工作。 5 13 人力組織與掌握： 5 13 1 盤點(diǎn)當(dāng)日所有人員取消輪休，請(qǐng)假人員需至總經(jīng)理（單店情況下）或店長(zhǎng)處（多店情況下）核準(zhǔn)。 5 13 2 人力資源部務(wù)必確保各位參與盤點(diǎn)的人員都接受盤點(diǎn)培訓(xùn)和模擬考試。 5 13 3 人力資源部須根據(jù)各組商品品項(xiàng)的多寡合理分配各組支援人員的數(shù)量。 5 13 4 盤點(diǎn)日當(dāng)天晚班的收銀員及保安人員須于下班后方能支援盤點(diǎn)，故在分配上不能太集中在 第一、第二組內(nèi)，以免影響進(jìn)度。 5 13 5 所有參加盤點(diǎn)的人員（除當(dāng)班人員外）須于盤點(diǎn)開始前半小時(shí)到指定地點(diǎn)集合點(diǎn)名，并作盤點(diǎn)要點(diǎn)講解。 5 13 6 盤點(diǎn)日當(dāng)晚所有人員不可隨意進(jìn)出賣場(chǎng)，員工通道保安必須做好進(jìn)出人員的登記（包括姓名、部門、進(jìn)出時(shí)間及進(jìn)出原因）。 5 13 7 全體支援人員隨被支援組參加樓面的初盤及交叉復(fù)盤工作，復(fù)盤工作完成后，第二天早班人員及支援人員方可離開，當(dāng)天晚班人員需支援稽核工作，并于盤點(diǎn)結(jié)束后，進(jìn)行補(bǔ)貨及排面整理工作。 5 14 工具保障 5 14 1 為加快盤點(diǎn)速度和保證員工安全，各樓面組可配備鋁梯兩把。（一高一矮） 5 14 2 盤點(diǎn)當(dāng)晚各主要負(fù)責(zé)人須配備對(duì)講機(jī)，以確保盤點(diǎn)指揮系統(tǒng) (含播 )的運(yùn)作良好。 5 14 3 參加盤點(diǎn)人員需自帶非賣場(chǎng)銷售的藍(lán)色或黑色套。 5 15 盤點(diǎn)前商品的整理要求： 5 15 1 庫(kù)存區(qū)商品必須徹底整理，同一貨號(hào)，同類商品集中碼放，不是原裝箱的須于箱外注明。 5 15 2 銷售區(qū)商品于盤點(diǎn)開始前，整理到最有利于盤點(diǎn)的狀態(tài)。 5 15 3 盤點(diǎn)日及前一天，收貨部應(yīng)停止收貨。生鮮及特殊情況的收貨應(yīng)于盤點(diǎn)前錄入 電 腦并列入盤點(diǎn)范圍。 5 15 4 收貨區(qū)、周轉(zhuǎn)倉(cāng)、外庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)、團(tuán)購(gòu)未結(jié)帳的商品、退貨未錄入的商品皆零盤 點(diǎn)。 5 15 5 庫(kù)存區(qū)盤點(diǎn)后應(yīng)立即封庫(kù)，原則上不許提貨，補(bǔ)貨大宗購(gòu)物除外。 5 15 6 銷售區(qū)盤點(diǎn)單須于盤點(diǎn)日 14： 00 前抄單完畢，并應(yīng)仔細(xì)核對(duì)，確保每張單的 符號(hào)品名都正確無誤。 5 15 7 盤點(diǎn)開始前應(yīng)徹底檢查價(jià)格卡、 POP 不得缺失，同時(shí)檢查清理出的孤兒商品、 退換貨商品，以免漏盤。 5 16 盤點(diǎn)原則： 5 16 1 商品整理原則：同一貨號(hào)，同組商品集中擺放；單物（ POP 描 述與商品實(shí)物）、卡物（價(jià)格卡標(biāo)示與商品實(shí)物）、物物（銷售區(qū)與庫(kù)存區(qū)商品）對(duì)應(yīng)。 5 16 2 銷售區(qū)的盤點(diǎn)原則 以 BAY為單位，從上至下，從左到右；見物盤物。 5 16 3 稽核原則：每張復(fù)、抽盤點(diǎn)表抽查品項(xiàng)比例 30%，錯(cuò)誤率 50%者，該單作廢所有商品須進(jìn)行重盤。大小家電、精品、名貴煙酒及易失竊貴重商品 100%稽核。 5 17 盤點(diǎn)中的控制要求： 5 17 1 每張盤點(diǎn)單都應(yīng)注明區(qū)域編號(hào)，貨架編號(hào)，以及盤點(diǎn)人員簽名和工號(hào)。 5 17 2 盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)盤、漏盤等需更正的數(shù)字，應(yīng)報(bào) 備主管更正，并在錯(cuò)誤處簽名。 5 17 3 盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)單沒有的商品應(yīng)報(bào)備主管是否為應(yīng)列入盤點(diǎn)的，將貨號(hào)、品名、數(shù)量寫在盤點(diǎn)單上。 5 17 4 破包、破損等不足一個(gè)超市人加盟店單位的商品不列入盤點(diǎn)范圍，應(yīng)集中處理。 5 17 5 復(fù)盤采取交叉復(fù)盤，初盤單上交后，才能進(jìn)行復(fù)盤；同張單的初盤人不能復(fù)盤同一盤點(diǎn)區(qū)域的商品。 5 17 6 最后收單應(yīng)以盤點(diǎn)單的流水號(hào)順序收單；不可遺失單據(jù)。 5 17 7 盤點(diǎn)后各組必須進(jìn)行補(bǔ)貨、清潔、整理排面等工作，不得影響次日的正常營(yíng)業(yè)。 6 0 作業(yè)程序 6 1 地區(qū)公司經(jīng)理和門店店長(zhǎng)根 據(jù)管理需要確定盤點(diǎn)時(shí)間。 6 2 門店有關(guān)部門須做好盤點(diǎn)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括盤點(diǎn)表單印刷，單具的準(zhǔn)備、區(qū)域貨架劃分及編號(hào)粘貼，支援人員的統(tǒng)計(jì)分配等。 6 3 人事部組織參加盤點(diǎn)人員的技術(shù)培訓(xùn)及實(shí)地盤點(diǎn)模擬。 6 4 生鮮、食品、百貨等各部門在盤點(diǎn)前整理好所屬區(qū)域的商品，做到分類清楚易于盤點(diǎn)。 6 5 盤點(diǎn)的當(dāng)天，生鮮、食品、百貨部及收貨部于盤點(diǎn)開始前抄單完畢。 6 6 盤點(diǎn)日當(dāng)晚營(yíng)業(yè)結(jié)束后，所有員工開始領(lǐng)單到指定的區(qū)域進(jìn)行初盤。 6 7 初盤結(jié)束以初盤單換領(lǐng)復(fù)盤單進(jìn)行復(fù)盤。 6 8 復(fù)盤完畢財(cái)務(wù)部稽核人員，按復(fù)盤單、抽 查盤點(diǎn)結(jié)果。 6 9 盤點(diǎn)完畢，值班經(jīng)理收交全部盤點(diǎn)單，于次日早上交 ALC。 6 10ALC 文員根據(jù)抽復(fù)盤點(diǎn)單錄入盤點(diǎn)結(jié)果，錄入完畢列印盤點(diǎn)差異表。 6 10 1 錄入人員可安排總部采購(gòu)助理或門店收銀員以及收貨部錄入員協(xié)助錄入。 6 10 1 錄入正確及時(shí)是盤點(diǎn)作業(yè)成敗的重要指標(biāo)，如果需要調(diào)動(dòng)總部電腦，店長(zhǎng)必須提前向地區(qū)總辦申請(qǐng)。 6 11 生鮮、食品、百貨部根據(jù)盤點(diǎn)差異表，進(jìn)行二次復(fù)盤，查找差異原因。 6 12 根據(jù)二次復(fù)盤結(jié)果及差異原因，做人工調(diào)整。 6 13 盤點(diǎn)生效，店長(zhǎng)批準(zhǔn)列印商品期間損耗表。 確認(rèn)各部門的盤點(diǎn)結(jié)果。 6 14 門店店長(zhǎng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，三日內(nèi)書面提出盤點(diǎn)報(bào)告，上報(bào)地區(qū)公司和總公司。 7 0 相關(guān)表格。 類型 情形 人工調(diào)整方法 1 串賣 A 貨號(hào)的商品以 B 貨商品售出，此情形會(huì)造成 A 貨品盤虧， B 貨號(hào)商品盤盈，兩者在數(shù)量上可相互沖抵，通常所造成的差異金額應(yīng)不會(huì)大。 只需說明即可，不必進(jìn)行調(diào)整。 2 收貨未錄入 A貨號(hào)商品的某張訂單在收貨后未錄入，導(dǎo)致 A貨號(hào)商品在盤點(diǎn)時(shí)盤盈。 請(qǐng)收貨部確認(rèn)并提供相關(guān)單據(jù)，人工扣除該訂單之?dāng)?shù)量金額，復(fù)出該商品的真正差異金額，另外收貨部不能再作空進(jìn)工作，否則會(huì)造成庫(kù)存虛，導(dǎo)致下次盤點(diǎn)虛虧，財(cái)務(wù)部以人工調(diào)帳方式確認(rèn)該訂單的庫(kù)存，并給供應(yīng)商付款。 收貨部多錄入 A 貨號(hào)商品的某張訂單在收貨部錄入時(shí)多錄，或重復(fù)錄入導(dǎo)致該店在盤點(diǎn)盤虧。 請(qǐng)供應(yīng)商提供當(dāng)時(shí)送貨憑證，收貨部確認(rèn)后，人工扣除商品多錄的數(shù)量及金額，算出該商品的真正差異金額，另外，收貨部不能再做空進(jìn)空退工作，否則會(huì)造成庫(kù)存虛減，導(dǎo)致下次盤點(diǎn)時(shí)虛盈，財(cái)務(wù)部以人工調(diào)帳的方式確認(rèn)該商品的進(jìn)貨數(shù)量，并扣回多付貨款。 退貨未錄入 A 貨號(hào)商品在退貨后（貨已被供應(yīng)商提走，或放于退貨 區(qū)未盤），而收貨部未進(jìn)行退貨錄入，導(dǎo)致該商品在盤點(diǎn)時(shí)虛虧。 請(qǐng)收貨部確認(rèn)并提供相關(guān)單據(jù)，人工加回該商品退貨單上的數(shù)量及金額，算出該商品的真正差異金額；另外，收貨部不能再補(bǔ)作退貨錄入工作；否則會(huì)造成庫(kù)存虛減，導(dǎo)致下次盤點(diǎn)時(shí)虛盈，財(cái)務(wù)部以人工調(diào)帳的方式，確認(rèn)該退單的存在，并于供應(yīng)商的貨款中扣除該商品的退貨金額。 團(tuán)購(gòu)出貨（含加盟店配貨等）未過 POS 團(tuán)購(gòu)出貨后，未通過 POS 機(jī)銷售，導(dǎo)致A商品在盤點(diǎn)中虛虧。 請(qǐng)團(tuán)購(gòu)確認(rèn)并提供相關(guān)單據(jù)，人工加回該商品的數(shù)量及金額，算出該商品的真正差異金額；另外，團(tuán)購(gòu)部及樓面人員不 能再補(bǔ)過 POS 工，否則會(huì)造成庫(kù)存虛減，導(dǎo)致下次盤點(diǎn)時(shí)虛盈。 內(nèi)部轉(zhuǎn)貨未過 POS機(jī)銷售 總部或門店、總務(wù)部轉(zhuǎn)貨后，未過 POS銷售，導(dǎo)致 A貨號(hào)商品在本次盤中虛虧。 請(qǐng)總務(wù)確認(rèn)并提供相關(guān)單據(jù)，人工加回該商品的轉(zhuǎn)貨數(shù)量及金額，算出該商品的真正差異金額；另外，總務(wù)部及樓面人員不能再補(bǔ)過 POS 工作，否則會(huì)造成庫(kù)存虛減導(dǎo)致下次盤點(diǎn)時(shí)虛盈。 供應(yīng)商補(bǔ)損耗，導(dǎo)致盤盈 由于樓面或采購(gòu)在盤點(diǎn)之前供應(yīng)商針對(duì)某些損耗大的商品進(jìn)行損耗補(bǔ)償，而樓面人員未及時(shí)憑原供應(yīng)商贈(zèng)品攜入單據(jù)進(jìn)行庫(kù)存更正，導(dǎo)致 A 貨號(hào)商品在盤點(diǎn)時(shí)虛盈。 樓面主 管憑從應(yīng)商贈(zèng)品攜人單據(jù)進(jìn)行人工調(diào)整，此部分盤盈的金額可不予扣除。 上次盤點(diǎn)虛虧，導(dǎo)致本次盤點(diǎn)虛盈 由于上次盤點(diǎn)不確實(shí)， A 貨號(hào)商品在上次盤點(diǎn)中虛虧，導(dǎo)致本次盤點(diǎn)虛盈。 列出該商品的庫(kù)存異動(dòng)表，扣除上次盤點(diǎn)的虛虧數(shù)量與金額。 上次盤點(diǎn)虛盈，導(dǎo)致本次盤點(diǎn)虛虧 由于上次盤點(diǎn)不確實(shí)， A 貨號(hào)商品在上次盤點(diǎn)中虛盈導(dǎo)致本次盤點(diǎn)虛虧。 列出該商品的庫(kù)存異動(dòng)表；加回上次盤點(diǎn)的虛盈數(shù)量與金額。 銷售單位錯(cuò)誤，導(dǎo)致盤點(diǎn)錯(cuò)誤（“ 9”的一種特例） 此類錯(cuò)誤通常較容易出現(xiàn)在稱重商品，例如：銷售單位為“ Kg”，但盤點(diǎn)人員寫為“ 2000g”， ALC 卻誤錄為 2000kg。 此類情形須從上次 ALC 錄入的盤點(diǎn)單上的盤點(diǎn)數(shù)字上查，扣除虛盈的數(shù)量和金額。 供應(yīng)商送錯(cuò)貨 供應(yīng)商將 A貨號(hào)的商品當(dāng)成 B貨號(hào)商品送，收貨部也按 B貨號(hào)商品收貨。 此情形會(huì)造成 B 貨號(hào)商品盤虧， A 貨號(hào)商品盤盈，損耗金額為兩者差額，故人工調(diào)整時(shí)應(yīng)予說明。 同一貨號(hào)，不同描述及進(jìn)價(jià)導(dǎo)致虛虧、虛盈。 例如： 801892 前期商品描述為 A，后期采購(gòu)將其改為 B，進(jìn)價(jià)也有調(diào)整，但由于電腦庫(kù)存還有一部分未處理，導(dǎo)致盤點(diǎn)時(shí)虛虧。 此類情形須從該商品的進(jìn)銷存異動(dòng)表上去查，扣除虛虧的金額。 同一 商品，不同貨號(hào)導(dǎo)致虛虧，虛盈 A商品有不同 X、 Y、 2 三個(gè)貨號(hào)，盤點(diǎn)時(shí)因樓面人員無法區(qū)分不同貨號(hào)，故導(dǎo)致某一貨號(hào)虛虧，某一貨號(hào)虛盈。 此類情形，必須進(jìn)行調(diào)整，否則會(huì)造成負(fù)庫(kù)存。 無故盤盈 A 貨號(hào)商品在盤點(diǎn)無緣故盤盈，經(jīng)追查無法找到原因。 此類情形原則不應(yīng)出現(xiàn)，否則說明我們的營(yíng)運(yùn)管理存在問題，故應(yīng)扣除此商品的盤盈數(shù)量及金額。 “黑戶”商品，已被刪除商品的處理 由于各種原因， A 貨號(hào)商品的商品信息在電腦系統(tǒng)不存在，導(dǎo)致該商品在盤點(diǎn)中無法錄入。 為已被刪除商品需請(qǐng)電腦部“解銷”（即將該商品狀態(tài)由“ 9”重新定義 為“ 1”），盤點(diǎn)后由相應(yīng)的樓面人員作庫(kù)存更正，此部分商品可在下次盤點(diǎn)中以“盤盈”形式處理；若該商品為“黑戶”商品則請(qǐng)相應(yīng)采購(gòu)在系統(tǒng)建檔盤點(diǎn)后進(jìn)行出售，或樓面人員在盤點(diǎn)后以“清倉(cāng)貨號(hào)”出售，此部分商品在下次盤點(diǎn)時(shí)也以“盤盈”形式處理。 食品、百貨盤點(diǎn)作業(yè)流程 序號(hào) 活 動(dòng) 責(zé)任部門 /人 員 執(zhí)行部門 / 人 員 依據(jù) 文件 形成文件 相關(guān)部門 說明 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 5 10 地區(qū)公司 門店 生鮮部 食品部 百貨部 行政部 人事部 人事部 生鮮部 食品部 百貨部 收貨部 生鮮部 食品部 百貨部 收貨部 門店 各部門 門店 各部門 財(cái)務(wù)部 門店 ALC 總經(jīng)理 店長(zhǎng)營(yíng)業(yè)員 主管 經(jīng)理 經(jīng)理 營(yíng)業(yè)員 倉(cāng)管員 主管 營(yíng)業(yè)員 倉(cāng)管員 主管 營(yíng)業(yè)員等所有員工 營(yíng)業(yè)員等所有員工 稽核人員 值班經(jīng)理 文員 盤點(diǎn)單 盤點(diǎn)單 復(fù)盤單 抽復(fù)盤點(diǎn)單 盤點(diǎn)貨架控制表 盤點(diǎn)區(qū)域分配表 盤點(diǎn)支援人員分配計(jì)劃表 庫(kù)存單 盤點(diǎn)單 初盤單 復(fù)盤單 已抽查的復(fù)盤單 盤點(diǎn)差異表 食品部 百貨部 生鮮部 ALC 盤點(diǎn)用表單工具 區(qū)域貨架劃分、編號(hào)、人員分配 理論知識(shí)培訓(xùn) 盤點(diǎn)模擬考核 所有倉(cāng)庫(kù)賣場(chǎng)陳列區(qū) 值班經(jīng)理次日早將單交 ALC盤點(diǎn)結(jié)果于當(dāng)日 12：00 前錄入完畢 14： 00前列印盤點(diǎn)差異表 確定盤點(diǎn)時(shí)間 盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備 盤點(diǎn)人員培訓(xùn) 盤點(diǎn)前商品整理 抄寫盤點(diǎn)單 初盤 復(fù)盤 稽核 收單 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入列印 盤點(diǎn)差異表 5 0 食品、百貨盤點(diǎn)作業(yè)流程（續(xù)）： 序號(hào) 活 動(dòng) 責(zé)任部門 /人 員 執(zhí)行部門 / 人 員 依據(jù) 文件 形成文件 相關(guān)部門 說明 5 11 5 12 5 13 5 14 生鮮部 食品部 百貨部 生鮮部 食品部 百貨部 ALC 門店 ALC 門店 營(yíng)業(yè)員 主管 經(jīng)理 主管 經(jīng)理 文員 店長(zhǎng) 文員 盤點(diǎn)表 異表 商品期間損耗表 庫(kù)存更正表 盤點(diǎn)報(bào)告 收貨部 行政部 團(tuán)購(gòu)部 地區(qū)公司 總公司 核 準(zhǔn) 制 訂 修訂次數(shù) 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修訂日期 查找盤點(diǎn)差異 人工調(diào)整 盤點(diǎn)生效 盤點(diǎn)報(bào)告 文件名稱 文件編號(hào) CS-OPH OP 027 生效日期 2003 年 03 月 03 日 門店快訊作業(yè)程序 版 次 第 2 版 頁(yè) 次 共 3 頁(yè) 1 0 目的 明確規(guī)定快訊作業(yè)流程 ,保證門店快訊作業(yè)順利實(shí)施。 2 0 適用范圍 本作業(yè)流程適用于超市人加盟店綜合超市有限公司下屬各門店。 3 0 相關(guān)文件 3 1快訊作業(yè)管理規(guī)定 3 2促銷區(qū)及端架計(jì)劃表 3 3快訊商品銷售統(tǒng)計(jì)分析表 3 4超市人加盟店快訊報(bào)表 3 5快訊供貨狀況況異常匯 總表 4 0 名詞解釋 （無） 5 0 職責(zé) 5 1 信息技術(shù)部 5 1 1 列印促銷計(jì)劃表 5 2 生鮮、食品、百貨部： 5 2 1 相關(guān)部門負(fù)責(zé)快訊商品換檔。 5 2 2 相關(guān)主管負(fù)責(zé)快訊商品訂貨、催貨、制定促銷區(qū)及端架計(jì)劃表，申請(qǐng) POP，檢查快訊商品上檔情況。 5 2 3 門店店長(zhǎng)、經(jīng)理，檢查督導(dǎo)快訊訂貨、陳列情況。并考核分析快訊銷售情況。 5 2 4 相關(guān)主管負(fù)責(zé)商品復(fù)驗(yàn)工作。 5 3 收貨部 5 3 1 負(fù)責(zé)收貨、驗(yàn)貨錄入工作。 5 4 基本要求： 5 4 1 所有快訊商品快訊上檔前二天必須到貨，于 快訊上檔前完成促銷陳列工作。 5 4 2 保證快訊商品貨量充足，快訊期間不得斷貨。 5 4 3 保證標(biāo)示正確快訊上檔當(dāng)天要仔細(xì)核對(duì)快訊價(jià)格，保證門店標(biāo)示售價(jià)與快訊相符。 5 4 4 保證每張 POP 都書寫正確無誤。 6 0 作業(yè)程序 6 1 上檔前： 6 1 1 快訊上檔前 10 天電腦部列印促銷商品計(jì)劃表交部門經(jīng)（副）理下發(fā)相關(guān)部門主 管。 6 1 2 相關(guān)部門主管應(yīng)根據(jù)促銷商品計(jì)劃報(bào)表填寫端架及堆頭促銷計(jì)劃表，上檔前七天 送經(jīng)理審批。并向美工申請(qǐng)制作 POP。 POP 內(nèi)容：貨號(hào)、規(guī)格、商 品名稱、正常價(jià)、特價(jià)、 POP 大小、數(shù)量及促銷期間。 6 1 3 快訊上檔前二天由美工領(lǐng)回 POP、并檢查 POP 是否正確（貨號(hào)、品名、規(guī)格、促銷價(jià)格、數(shù)量、 POP 大小、促銷期間）。 6 1 4 相關(guān)部門主管應(yīng)根據(jù)端架及促銷堆頭計(jì)劃表陳列方式進(jìn)行下訂單訂貨 訂單上必須 注明檔期，且到貨日期必須在促銷采購(gòu)期內(nèi)（促銷前 10 天至后 4 天）促銷商品第一次到貨日期最晚在上檔前 2 天，若廠商交貨異常，應(yīng)該立刻請(qǐng)求采購(gòu)主管或采購(gòu)經(jīng)理協(xié)助、快訊商品不得缺貨，以免失信于顧客。 6 2 上檔中： 6 2 1 快訊上檔當(dāng)天，快訊 價(jià)格生效，門店應(yīng)該更換快訊商品價(jià)格卡及 POP。 6 2 2 快訊上檔期間，相關(guān)主管必須每天分析超市人加盟店快訊報(bào)表，了解銷售狀況，配合下單，避免缺貨。 6 3 下檔后：快訊檔期結(jié)束后第二天，相關(guān)部門主管應(yīng)該總結(jié)快訊銷售統(tǒng)計(jì)分析表及供應(yīng)商到貨異常狀況，并填寫供貨狀況異常匯總表，呈報(bào)部門經(jīng)理轉(zhuǎn)總部總經(jīng)理及采購(gòu)總監(jiān)，作為日后促銷商品選項(xiàng)參考及對(duì)供貨異常的供應(yīng)商進(jìn)行要求。 7 0 相關(guān)表格 7 1 門店快訊作業(yè)流程： 序號(hào) 活 動(dòng) 責(zé)任部門 /人 員 執(zhí)行部門 / 人 員 依據(jù) 文件 形成文 件 相關(guān)部門 說明 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 電腦部 生鮮部 食品部 百貨部 生鮮部 食品部 百貨部 收貨部 企劃部 ALC 生鮮部 食品部 百貨部 生鮮部 食品部 百貨部 總辦 相關(guān)人員 相關(guān)主管 主管 收貨員 美工 文員 主管 營(yíng)業(yè)員 經(jīng)理 店長(zhǎng) 快訊清單 快訊清單 POP 申請(qǐng)單快訊清單 促銷區(qū)及端架計(jì)劃表 促銷區(qū)及端架計(jì)劃表 訂單 驗(yàn)貨單 快訊商品銷售統(tǒng)計(jì)分析 生鮮部 食品部 百貨部 生鮮部 食品部 百貨部 核 準(zhǔn) 制 訂 修訂次數(shù) 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修訂日期 列印促銷計(jì)劃表 制定促銷區(qū)及端架計(jì)劃表 訂貨、收貨 制作 POP、列印紅架格卡 快訊換檔 快訊考核上報(bào) 附件一： 快訊作業(yè)管理規(guī)定 1目的與適用范圍 1 1 明確規(guī)定快訊作業(yè)規(guī)范，使門店相關(guān)部門了解如何配合快訊作業(yè)。 1 2 本作業(yè)規(guī)定適用于超市人加盟店綜合超市有限公司下屬各門店。 2相關(guān)處罰標(biāo)準(zhǔn)： 2 1 凡上 DM 的商品，必須陳列至端架：地堆等促銷區(qū)內(nèi)，否則每一品項(xiàng)扣相應(yīng)主 管 50 元。 2 2 凡上 DM 商品必須有 POP 牌： POP 書寫應(yīng)完整準(zhǔn)確，否則每一品項(xiàng)扣相應(yīng)主管 50 元。 2 3 快訊商品至周三早晨開業(yè)時(shí)尚未到貨時(shí)，凡有訂單而供應(yīng)商未送貨者，處罰相關(guān)采購(gòu)主管 50元，凡沒有訂單，也未通知供應(yīng)商送貨者：處罰相關(guān)樓面主管 10 元。 3 4 周三早晨營(yíng)業(yè)開始時(shí)凡快訊商品缺貨的品項(xiàng)，店面應(yīng)于大門口醒目位置書寫“致歉信”，否則因無“致歉信”或“致歉信”書寫不準(zhǔn)確而造成顧客投訴，處罰相應(yīng)部門經(jīng)理 20 元。 附件二 第 期快訊商品銷售統(tǒng)計(jì)分析表 生鮮 食品 百貨 采購(gòu)組 預(yù)估銷售 已銷數(shù)量 數(shù)量達(dá)成率 累計(jì)銷售金額 累計(jì)本組業(yè)績(jī) 業(yè)績(jī)占比（ %） 總經(jīng)理： _ 店長(zhǎng)： _經(jīng)理： _主管： _ 附件三 第 期快訊商品銷售統(tǒng)計(jì)分析表 生鮮 食品 百貨 采購(gòu)組 預(yù)估銷售 已銷數(shù)量 數(shù)量達(dá)成率 累計(jì)銷售金額 累計(jì)本組業(yè)績(jī) 業(yè)績(jī)占比（ %） 總經(jīng)理： _ 店長(zhǎng)： _經(jīng)理： _主管： _ 文件名稱 文件編號(hào) CS-OPH OP 028 生效日期 2003 年 03 月 03 日 店內(nèi)促銷作業(yè)程序 版 次 第 2 版 頁(yè) 次 共 3 頁(yè) 1 0 目的 明確規(guī)范商品店內(nèi)促銷作業(yè)流程，使門店執(zhí)行店內(nèi)促銷有所依循。 2 0 適用范圍 本作業(yè)流程適用于超市人加盟店綜合超市有限公司下屬各門店。 3 0 相關(guān)文件 3 1商品店內(nèi)促銷計(jì)劃表 4 0 名詞解釋 （無） 5 0 職責(zé) 5 1 基本要求： 5 1 1 店內(nèi)促銷商品不得和當(dāng)期或下期快訊內(nèi)容沖突。 5 1 2 店內(nèi)促銷同類的商品不得比驚爆商品更便宜（特例除外） 5 1 3 店內(nèi)促銷商品必須確定有足夠的貨源。 5 1 4 生鮮商品每個(gè)組，每天至少要有二項(xiàng)以上商品做店內(nèi)促銷。 5 1 5 店內(nèi)促銷禁 止負(fù)毛利，如特殊原因由采購(gòu)總監(jiān)核準(zhǔn)簽字。 6 0 作業(yè)程序 6 1 店內(nèi)促銷分為采購(gòu)主導(dǎo)及門店主導(dǎo)二種。 6 1 1 采購(gòu)主導(dǎo)：由采購(gòu)主管與供應(yīng)商確定店內(nèi)促銷品項(xiàng)售價(jià)及促銷期間后通知門店相關(guān)部門。 6 1 2 門店主導(dǎo)：門店相關(guān)主管，挑選店內(nèi)促銷品項(xiàng)、建議售價(jià)、促銷期間后，送相關(guān)采購(gòu)部門主管，采購(gòu)主管與供應(yīng)商針對(duì)促銷品項(xiàng)、進(jìn)價(jià)、促銷期間達(dá)成協(xié)議，并經(jīng)經(jīng)理審批，采購(gòu)主管通知門店相關(guān)主管訂貨。 6 1 3 對(duì)門店提出建議售價(jià)如果屬負(fù)毛利（供應(yīng)商不配合讓利），采購(gòu)部有權(quán)拒絕，但得另選其他品項(xiàng)替代（替代品項(xiàng)必須與原選品 項(xiàng)、商品知名度、售價(jià)相當(dāng)）。 6 1 4 采購(gòu)主導(dǎo)店內(nèi)促銷應(yīng)該于促銷期間開始前二周通知門店。 6 2 門店相關(guān)主管依據(jù)促銷商品 DMS 及陳列位置大小決定訂貨數(shù)量后交 ALC 下單訂貨門店訂貨 與催貨作業(yè)程序。 6 3 門店相關(guān)主管申請(qǐng) POP 制作及編寫廣播稿后送客服部相關(guān)主管。 6 4 相關(guān)部門主管應(yīng)該于促銷結(jié)束后，進(jìn)行促銷結(jié)果總結(jié)，分析銷售狀況，例（選項(xiàng)不合季節(jié)或售價(jià)太高，陳列不佳，沒做好訂貨，供應(yīng)商不配合送貨等）原因分析作為日后改善參考。 7 0 相關(guān)表格 7 1 店內(nèi)促銷作業(yè) 流程： 序號(hào) 活 動(dòng) 責(zé)任部門 /人 員 執(zhí)行部門 / 人 員 依據(jù) 文件 形成文件 相關(guān)部門 說明 門店主導(dǎo) 采購(gòu)主導(dǎo) 采購(gòu)審批 通知門店 采購(gòu)部 門店 采購(gòu)部 門店 采購(gòu)部 門店 門店 門店 門店 采購(gòu)主管 相關(guān)主管 采購(gòu)主管 相關(guān)主管 采購(gòu)主管 采購(gòu)經(jīng)理 相關(guān)主管 ALC 人員 美工人員 廣播人員 相關(guān)主管 營(yíng)業(yè)員 相關(guān)主管 相關(guān)經(jīng)理 商品店內(nèi)促銷計(jì)劃表 商品店內(nèi)促銷計(jì)劃表 商品店內(nèi)促銷計(jì)劃表 商品店內(nèi)促銷計(jì)劃表 商品店內(nèi)促銷計(jì)劃表 供應(yīng)商 促銷期間應(yīng)該合快訊檔期 門店主導(dǎo)店內(nèi)促銷必須經(jīng)采購(gòu)部門審批后通知門店 門店依據(jù)DMS及陳列方式?jīng)Q定訂貨量 店內(nèi)促銷結(jié)果后主管應(yīng)該總結(jié)分析銷售原因 核 準(zhǔn) 制 訂 修訂次數(shù) 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修訂日期 挑選店內(nèi)促銷商品及建議售價(jià)促銷期間 確定店內(nèi)促銷商品售價(jià)及促銷期間 門店訂貨 廣播稿 POP 制作 陳列銷售 總結(jié)促銷結(jié)果 文件名稱 文件編號(hào) CS-OPH OP 028 生效日期 2003 年 03 月 03 日 專題促銷作業(yè)程序 版 次 第 2 版 頁(yè) 次 共 3 頁(yè) 1 0 目的 根據(jù)季節(jié)、節(jié)假日、顧客消費(fèi)習(xí)慣及商品變貨等特定因素，組織策劃專門的促銷活動(dòng)，刺激顧客購(gòu)買欲望，推進(jìn)商品銷售，提升門店業(yè)績(jī)。 2 0 適用范圍 本作業(yè)流程適用于超市人加盟店綜合超市有限公司下屬各門店。 3 0 相關(guān)文件 （無） 4 0 名詞解釋 （無） 5 0 職責(zé) 由企劃部與采購(gòu)部具體負(fù)責(zé)、策劃組織促銷專題，由門店具體實(shí)施。 5 1 要求：專題促銷主題要鮮明突出，富有創(chuàng)意，活動(dòng)方案詳細(xì)，并具有可行性，售后服務(wù)措施 完善，最大可能的減少客訴，具有良好的社會(huì)效應(yīng)。 5 2 專題案例： 5 2 1 按節(jié)慶劃分：元旦、春節(jié)、元宵、 3.15、五一、端午節(jié)、六一、七一、八一、重陽(yáng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)、圣誕節(jié)。 5 2 2 按商品劃分：生鮮喜人、食品飄香、百貨獻(xiàn)禮等。 5 2 3 按活動(dòng)劃分：購(gòu)物大抽獎(jiǎng)，幸運(yùn)大轉(zhuǎn)盤，刮刮獎(jiǎng)，購(gòu)物券等。 5 2 4 按消費(fèi)習(xí)慣分：兒童天地，休閑一族等。 6 0 作業(yè)程序 6 1 企劃部根據(jù)所度促銷計(jì)劃，確定專題促銷主題，內(nèi)容、時(shí)間、方式等。報(bào)采購(gòu)部確認(rèn)。 6 2 采購(gòu)部根據(jù)促銷專題 ，確認(rèn)組織商品及活動(dòng)的可行性，并與供應(yīng)商及時(shí)談判。 6 3 由采購(gòu)部總監(jiān)主持召開協(xié)調(diào)會(huì)，確保促銷活動(dòng)的實(shí)施步驟，內(nèi)容及活動(dòng)細(xì)案。 6 4 企劃部根據(jù)協(xié)調(diào)確定的事項(xiàng)，詳細(xì)做出專題促銷文案，報(bào)總經(jīng)理審批。 6 5 總經(jīng)理批示 6 6 門店按總經(jīng)理批示的專題促銷文案，組織安排相關(guān)部門人員實(shí)施促銷活動(dòng)。 7 0 相關(guān)表格 專題促銷作業(yè)流程： 序號(hào) 活 動(dòng) 責(zé)任部門 /人 員 執(zhí)行部門 / 人 員 依據(jù) 文件 形成文件 相關(guān)部門 說 明 7 1 企劃部 采購(gòu)部 企劃部 采購(gòu)部 門店 總經(jīng)理 店長(zhǎng) 部門經(jīng)理 經(jīng)理 經(jīng)理 采購(gòu)總監(jiān) 企劃經(jīng)理 門店經(jīng)理 門店客服 經(jīng)理 年度促銷計(jì)劃 專題促銷方案 采購(gòu)部 企劃 門店采購(gòu) 工程部 電腦部 采購(gòu)組織談判門店安排實(shí)施 核 準(zhǔn) 制 訂 修訂次數(shù) 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修訂日期 企劃部確定促銷專題 采購(gòu)產(chǎn)品確認(rèn)專題可行性 企劃部與采購(gòu)部促銷 協(xié)調(diào)會(huì) 企劃部專題促銷文案 總經(jīng)理審批 門店組織實(shí)施 文件名稱 文件編號(hào) CS-OPH WI 028 生效日