IATF16949-27產(chǎn)品防護(hù)控制程序.doc

過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）各生產(chǎn)現(xiàn)場操作人員、倉管員使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）搬運(yùn)工具、容器、庫房 過 程 填寫COP或過程名稱產(chǎn)品防護(hù)輸 出 （將要交付的是什么？）出貨申請通知單、退料單、盤備/盤虧表輸 入 （要求是什么？）質(zhì)量體系要求、顧客對產(chǎn)品防護(hù)要求、倉庫管理制度、包裝要求使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1. 產(chǎn)品保存完好.2.帳、物、卡一致.如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）叉車/行車操作規(guī)程、檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序不合格品控制程序包裝作業(yè)指導(dǎo)書1 目的規(guī)定了產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)及交付過程中的要求，使之符合一定的規(guī)范方式，以保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到客戶的要求。2 范圍適用本公司所生產(chǎn)的半成品、成品及所需的原、輔材料。3 定義無4 職責(zé)4.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制造中的搬運(yùn)、包裝。4.2 倉庫負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、補(bǔ)充及提供。5 程序內(nèi)容5.1 搬運(yùn)5.1.1 各搬運(yùn)員應(yīng)了解搬運(yùn)的狀況，適當(dāng)?shù)氖褂霉ぞ摺?.1.2 使用適當(dāng)?shù)娜萜鞫询B不同的待搬物，防止在搬運(yùn)過程中脫落。5.1.3 人工搬運(yùn)時(shí)應(yīng)以重量為限，超出時(shí)用其他方式或幾個(gè)人同時(shí)搬運(yùn)，切記以省力、安全為原則，不要勉強(qiáng)以免造成事故。5.1.4 手推車、叉車搬運(yùn)應(yīng)保持手推車、叉車的靈活、不超重，搬運(yùn)時(shí)物品應(yīng)放置穩(wěn)當(dāng)，以免脫落，并在安全速度下搬運(yùn)，大件物品必須確保牢靠，防止發(fā)生事故。5.1.5 行車使用原則5.1.6 裝載物品時(shí)，應(yīng)考慮行車最大提升重量是否許可，切勿超重。5.1.7 吊裝時(shí)應(yīng)選擇合理鋼絲繩，留有保險(xiǎn)余地，切勿斜吊。5.1.8 起吊時(shí)物品下絕對不能站人，完畢后，吊鉤應(yīng)放于2米以上，防止事故發(fā)生。5.1.9 在搬運(yùn)中若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有異常時(shí)，應(yīng)停止操作并請品管員確認(rèn)品質(zhì)，如有損壞，則依不合格品控制程序處理。5.2 貯存5.2.1 倉儲(chǔ)場所的規(guī)劃按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.2.2 倉庫依購件類別及便利性，安排適當(dāng)?shù)膬?chǔ)料，倉管員應(yīng)標(biāo)識名稱、規(guī)格、數(shù)量，以便工作。5.2.3 生產(chǎn)部門儲(chǔ)存之材料按種類、規(guī)格等排放適當(dāng)位置并標(biāo)識，以便領(lǐng)取與查點(diǎn)。5.2.4 倉儲(chǔ)管理采用 “先進(jìn)先出”的原則。5.2.5 對外購物品，由品管部根據(jù)采購課提供的送檢單對其品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤后按監(jiān)視和測量過程控制程序進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格通知倉庫入庫，由倉管員登賬、歸類，并掛“標(biāo)識卡”注明內(nèi)容。5.2.6 經(jīng)品管員檢驗(yàn)后不合格的采購產(chǎn)品，按照不合格品控制程序處理。5.2.7 倉管員在點(diǎn)收過程中如果發(fā)現(xiàn)物品與貨單不符合，應(yīng)拒收并同時(shí)通知生產(chǎn)部門和采購課，要求采購課及時(shí)處理。5.2.8 生產(chǎn)部門的完成產(chǎn)品入庫時(shí)，須填寫 “送檢單”注明名稱、工程號、數(shù)量等，并送品管部按 監(jiān)視和測量過程控制程序檢驗(yàn)，倉管員應(yīng)核對簽名，合格品準(zhǔn)許入庫，不合格按不合格品控制程序處理。倉管員應(yīng)登帳記錄。5.2.9 采購產(chǎn)品使用時(shí)發(fā)現(xiàn)不相符，由請購單位辦理退料手續(xù)，填寫退料單，注明規(guī)格、數(shù)量倉庫點(diǎn)收登帳。5.2.10 生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)不良采購產(chǎn)品時(shí)，使用單位填寫“退料單”交品管部按不合格品控制程序處理。5.2.11 領(lǐng)料時(shí)由領(lǐng)進(jìn)單位填寫 領(lǐng)料單注明內(nèi)容，呈部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到倉庫領(lǐng)料，倉管員依領(lǐng)料單內(nèi)容點(diǎn)交于領(lǐng)料人。5.2.12 若在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)有零件遺失或損壞，應(yīng)及時(shí)通知生管課給予解決。5.2.13 為確保料帳的準(zhǔn)確性，減少庫存量，倉管員必須列出物料盤存表。每年年終盤點(diǎn)一次，如帳物不符時(shí)，根據(jù)實(shí)物列出物料盤存表，此項(xiàng)須通過倉管員、財(cái)務(wù)員簽名，主管人員批準(zhǔn)后，方可登帳。5.2.14 成品出貨時(shí)，由生產(chǎn)部開出出貨通知單注明型號、規(guī)格、數(shù)量及送貨地點(diǎn)，報(bào)廠長批準(zhǔn)后方可出貨。出廠時(shí)，警衛(wèi)室應(yīng)核對出貨單方可放行。5.2.15 出貨單交由顧客或其代理人簽收后，由司機(jī)送回，以確認(rèn)貨品抵達(dá)顧客手中或是送貨地點(diǎn)。5.2.16 管理部應(yīng)使用一套庫存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，確保物品周轉(zhuǎn)并保持庫存量最低。5.2.17 對于保存超過兩年以上的舊產(chǎn)品或淘汰產(chǎn)品按對待不合格品的程序處理。5.3 包裝5.3.1 如顧客有包裝要求，業(yè)務(wù)部應(yīng)通知生產(chǎn)部按顧客的要求予以包裝，噴漆包裝課應(yīng)制定包裝作業(yè)指導(dǎo)書，并發(fā)放到需要的崗位。5.3.2 包裝作業(yè)人員應(yīng)按包裝作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行包裝。5.3.3 噴漆包裝課應(yīng)對裝箱、包裝和標(biāo)志過程進(jìn)行必要的控制，以確保符合規(guī)定的要求。5.3.4 品管人員應(yīng)包裝質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)合格方可入庫。5.3.5 如需要品管部應(yīng)通過交付審核來確認(rèn)包裝是否符合要求，以確保產(chǎn)品完好無損地到達(dá)使用地點(diǎn)。5.3.6 生產(chǎn)部應(yīng)遵從所有顧客各自的專用包裝標(biāo)準(zhǔn)或指南，包括適用的維修零件包裝標(biāo)準(zhǔn)。5.3.7 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)建立一套體系以確保發(fā)運(yùn)物料都按顧客要求進(jìn)行了標(biāo)識。5.4 防護(hù)5.4.1 防潮：在成品或是其他的物品下墊板或套上薄膜。5.4.2 防塵：倉管員應(yīng)給成品或其他物品裝上塑料袋或裝上箱子。5.4.3 防火：倉庫嚴(yán)禁吸煙或其他火種的隱患存在，并配備滅火器，滅火器須定期檢查或更換。5.4.4 防損壞：成品存放架應(yīng)包上海綿或其它柔軟物。5.5 交付5.5.1 在檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成后，管理部應(yīng)采取保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施。合同要求時(shí)，這種保護(hù)應(yīng)延續(xù)到交付的目的地。5.5.2 交付能力的監(jiān)控5.5.2.1 生產(chǎn)部應(yīng)建立為百分之百按期發(fā)貨的體系，以滿足顧客生產(chǎn)和服務(wù)的要求。5.5.2.2 如果不能確保百分之百按期發(fā)貨，生產(chǎn)部應(yīng)采取糾正措施改進(jìn)交付能力，包括與顧客就交付問題進(jìn)行信息溝通。5.5.2.3 生產(chǎn)部應(yīng)有一個(gè)系統(tǒng)的途徑來開發(fā)、評價(jià)研制期限的要求并監(jiān)視對要求的符合情況，對滿足顧客交付要求的能力應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的監(jiān)視并伴之以相應(yīng)的糾正措施。5.5.2.4 在外包運(yùn)輸情況下，生產(chǎn)部應(yīng)對外包過程進(jìn)行控制，確保在運(yùn)輸過程中避免損壞或質(zhì)量降低以及標(biāo)識的完好無損。5.5.2.5 若發(fā)生包裝不合格或運(yùn)輸損壞應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)部和業(yè)務(wù)部反饋，生產(chǎn)部和業(yè)務(wù)部應(yīng)立即采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施（必要時(shí)應(yīng)包括顧客），并保存相關(guān)的記錄。5.5.2.6 生產(chǎn)部應(yīng)保存由本公司負(fù)責(zé)的超額運(yùn)費(fèi)記錄。5.5.2.7 生產(chǎn)部應(yīng)按顧客的要求發(fā)運(yùn)所有材料，并采用顧客最新規(guī)定的運(yùn)輸方式、路線及集裝箱。5.5.2.8 生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)訂單進(jìn)行。5.5.2.9 業(yè)務(wù)部應(yīng)擁有計(jì)算機(jī)化的系統(tǒng)以接收顧客的計(jì)劃信息和發(fā)運(yùn)計(jì)劃表，除非顧客放棄此項(xiàng)要求。5.5.2.10 除非顧客放棄此項(xiàng)要求，否則生產(chǎn)部應(yīng)建立裝運(yùn)提前通知（ASNs）的在線傳遞計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，以便在裝運(yùn)前發(fā)出通知。5.5.3 一旦