采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書.doc

分享我司的采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書以下是我們公司的一些采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書，請(qǐng)大家多多指點(diǎn)。一、目的：通過對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品的原（物）料、零件、包裝材料的品質(zhì)、價(jià)格、交期與數(shù)量能滿足本公司的要求，以最低的庫(kù)存保障生產(chǎn)的暢通。二、采購(gòu)的種類：根據(jù)物料的用途，物料采購(gòu)可分生產(chǎn)性物料采購(gòu)（原/輔材料采購(gòu)）與非生產(chǎn)性物料采購(gòu)（辦公用品、勞防用品、機(jī)物料消耗品、設(shè)備、量/器具、模具與樣品等的采購(gòu)）兩種類別。三、物料采購(gòu)審批流程1生產(chǎn)性物料訂購(gòu)審批流程采購(gòu)員根據(jù)業(yè)務(wù)部門的制造通知單及生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)BOM表、技術(shù)BOM表制定物料需求表；送交倉(cāng)庫(kù)填寫庫(kù)存狀況后結(jié)合最低訂購(gòu)量、安全庫(kù)存量確定訂購(gòu)數(shù)量；由采購(gòu)員依據(jù)物料需求表編制物料訂購(gòu)單予資材部經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)。物料需求表應(yīng)包括制造單號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、制造數(shù)量、物料名稱、型號(hào)/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、單耗、需用量、庫(kù)存量、訂購(gòu)量、需求時(shí)間、制造單位等資料。2非生產(chǎn)性物料請(qǐng)購(gòu)審批流程辦公用品、勞防用品由使用部門編制_月辦公用品、勞防用品使用計(jì)劃，經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批，審批后交倉(cāng)庫(kù)匯總并清查庫(kù)存，結(jié)合安全庫(kù)存量填寫請(qǐng)購(gòu)單；機(jī)物料消耗品等由使用部門填寫請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)部門主管復(fù)核，總經(jīng)理審批。審批后交資材部經(jīng)理安排采購(gòu)員編制物料訂購(gòu)單，經(jīng)資材部經(jīng)理審批后由采購(gòu)員安排采購(gòu)。3設(shè)備、量/器具、模具的審批流程：由直接指導(dǎo)或從事該項(xiàng)工作的人員填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部制定采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)。4樣品試制物料的審批流程：如技術(shù)部生產(chǎn)樣品需用某種物料，公司未有此物料或?yàn)樾略鑫锪蠒r(shí)，由技術(shù)部人員填寫請(qǐng)購(gòu)單及圖紙資料，經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交資材部經(jīng)理，由資材部依元件規(guī)格資料要求尋找供應(yīng)商采購(gòu)。四、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、定價(jià)作業(yè)1.本公司所有物料采購(gòu)必須向經(jīng)公司認(rèn)可后的合格供應(yīng)商購(gòu)買，設(shè)備、器具以有信譽(yù)、有能力之生產(chǎn)廠商為詢價(jià)對(duì)象。 2.比價(jià)、議價(jià)：采購(gòu)人員在合格供應(yīng)商中選擇兩家以上廠商進(jìn)行詢價(jià)，以利于比價(jià)作業(yè)進(jìn)行，并從中挑選在品質(zhì)、價(jià)格、交期與服務(wù)等方面符合公司要求的廠商；采購(gòu)人員與廠商議后，將比價(jià)、議價(jià)結(jié)果報(bào)資材部經(jīng)理。如客戶指定要求或特定技術(shù)時(shí)，不受此限。 3.議價(jià)過程必須明確交貨周期、日產(chǎn)能、是否有最低訂購(gòu)量要求及最低訂購(gòu)量、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條件、包裝要求、貨款支付周期等。 4.定價(jià)：資材部經(jīng)理依據(jù)議價(jià)結(jié)果選擇合適的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同及物料定價(jià)表經(jīng)資材部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.涉及技術(shù)性的圖紙或公司提供的樣品，資材部必須同外協(xié)廠簽訂技術(shù)保密協(xié)議，以保障公司利益。五、物料訂購(gòu)單的開立、分發(fā)與變更1所有原（物）料的采購(gòu)必須采用本公司的物料訂購(gòu)單，物料訂購(gòu)單一式四份，一份由采購(gòu)存檔，一份由財(cái)務(wù)結(jié)算，一份由倉(cāng)庫(kù)收貨及進(jìn)度跟蹤，一份供應(yīng)商存檔。2采購(gòu)人員在確認(rèn)供方能夠滿足本次采購(gòu)要求下填寫物料訂購(gòu)單，并明確供應(yīng)商名稱、制造單號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、制造數(shù)量、物料名稱、型號(hào)/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、需用量、庫(kù)存量、訂購(gòu)量、交貨時(shí)間、品質(zhì)要求等，若采購(gòu)要求需附圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求、樣本或其它文件,應(yīng)在物料訂購(gòu)單上注明所附文件的識(shí)別方式。3已下達(dá)的物料訂購(gòu)單如遇客戶訂單變更需修改或取消，必須在供應(yīng)商未正式生產(chǎn)前通知供應(yīng)商，否則供應(yīng)商有權(quán)不予接受修改內(nèi)容。如供應(yīng)商已投產(chǎn)需測(cè)算數(shù)量及金額，報(bào)業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理。訂單修改后須編制新的物料需求表及物料訂購(gòu)單并注明“修改”字樣，或注明原單號(hào)作廢字樣，取消并收回已經(jīng)分發(fā)的物料需求表、物料采購(gòu)單（含部分修改或全部修改）；訂單取消亦同。六、采購(gòu)物料的交期控制1采購(gòu)人員在物料訂購(gòu)單發(fā)出后要與供應(yīng)商聯(lián)系確認(rèn)交期與數(shù)量并回傳確認(rèn)函，急單采購(gòu)要將約定交期回復(fù)需求部門，并建立采購(gòu)臺(tái)帳，在采購(gòu)各個(gè)階段以電話、傳真形式聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，跟催交期，如有異常不能按既定交期交貨時(shí)，應(yīng)以書面形式，注明異常原因及預(yù)定交貨日期，呈資材部經(jīng)理核示后轉(zhuǎn)送需求部門，依需求部門意見擬訂對(duì)策處理。2倉(cāng)管人員應(yīng)根據(jù)物料訂購(gòu)單提供原（物）料到位的數(shù)量與質(zhì)量信息，提醒采購(gòu)人員未按交期到貨的信息，以利及時(shí)處理物料采購(gòu)時(shí)出現(xiàn)的一系列異常。七、驗(yàn)收及入庫(kù)1采購(gòu)物資到廠后，供應(yīng)商將送貨單交倉(cāng)管員，由倉(cāng)管員引導(dǎo)供方將物資存放在待檢區(qū)。供應(yīng)商送貨單必須注明我公司物料訂購(gòu)單單號(hào)及訂購(gòu)數(shù)量、送貨數(shù)量等信息。2由采購(gòu)員和倉(cāng)庫(kù)管理員在一個(gè)工作日內(nèi)依物料訂購(gòu)單對(duì)檢驗(yàn)物資進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證內(nèi)容包括：物料名稱、型號(hào)/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、產(chǎn)品包裝、標(biāo)識(shí)、數(shù)量等，數(shù)量按抽樣比例進(jìn)行量測(cè)，遵照孰少孰準(zhǔn)嚴(yán)則按比例進(jìn)行扣除。驗(yàn)證合格后開具送檢入庫(kù)單在二小時(shí)內(nèi)通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后由倉(cāng)管員依照定置管理進(jìn)行歸位擺放，并依送檢入庫(kù)單及時(shí)填寫存貨吊卡和登記存貨計(jì)數(shù)帳；檢驗(yàn)不合格需退貨的填報(bào)驗(yàn)退單辦理退貨手續(xù)。3入庫(kù)數(shù)量與訂購(gòu)數(shù)量必須相吻合，嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)數(shù)量上浮比率標(biāo)準(zhǔn)，超出部分填寫驗(yàn)退單通知采購(gòu)人員予以退回供應(yīng)商處理。如供應(yīng)商確需寄存于我司倉(cāng)庫(kù)等待訂單的，由倉(cāng)管員在廠商寄存物料登記簿上登記。并將寄存物料按定置管理擺放，并做好標(biāo)識(shí)；交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但不影響訂單生產(chǎn)，有利降低庫(kù)存積壓的由倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核，經(jīng)資材部經(jīng)理同意，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)通知采購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。4由于品質(zhì)不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但不影響顧客要求，或經(jīng)過返修和挑選能達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的特采或降級(jí)物資，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系退換或返修，如由我公司特采或降級(jí)處理，采購(gòu)和倉(cāng)管人員應(yīng)跟蹤該批物資對(duì)我公司的費(fèi)用影響，并通知供應(yīng)商對(duì)該批物資進(jìn)行折價(jià)或補(bǔ)償處理。5送檢入庫(kù)單須依據(jù)物料訂購(gòu)單、送貨單或發(fā)票載明供應(yīng)商名稱、訂購(gòu)單號(hào)、物料名稱、型號(hào)/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、訂購(gòu)數(shù)量、送檢數(shù)量、入庫(kù)數(shù)量、單價(jià)、金額、備注，送檢入庫(kù)單經(jīng)倉(cāng)管員、檢驗(yàn)員、倉(cāng)庫(kù)主管簽字后將結(jié)算聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單、發(fā)票交采購(gòu)人員。6采購(gòu)人員對(duì)照物料訂購(gòu)單、送檢入庫(kù)單、發(fā)票、合同、定價(jià)表進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后交采購(gòu)經(jīng)理復(fù)核并同時(shí)登記采購(gòu)臺(tái)帳核銷采購(gòu)訂單，復(fù)核后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)辦理入帳手續(xù)。八、采購(gòu)費(fèi)用的報(bào)銷 采購(gòu)人員依據(jù)采購(gòu)合同約定的付款周期到期辦理付款申請(qǐng)書，經(jīng)財(cái)務(wù)核對(duì)無誤后交資材部經(jīng)理、總經(jīng)理審批，審批后交財(cái)務(wù)出納付款，并在采購(gòu)臺(tái)帳中記錄。確認(rèn)出納付款后在采購(gòu)臺(tái)帳中沖銷應(yīng)付款項(xiàng)。十一、報(bào)表的填報(bào) 采購(gòu)人員依據(jù)采購(gòu)臺(tái)帳每月底報(bào)送采購(gòu)月報(bào)表及應(yīng)付帳款余額表，報(bào)送相關(guān)部門人員（財(cái)務(wù)、總經(jīng)辦、資材部經(jīng)理）。十二存檔采購(gòu)人員應(yīng)對(duì)制造通知單、生產(chǎn)計(jì)劃表、生產(chǎn)BOM表、技術(shù)BOM表物料需求表、物料訂購(gòu)單、請(qǐng)購(gòu)單、送檢入庫(kù)單、驗(yàn)退單、采購(gòu)合同、報(bào)價(jià)單進(jìn)行分類整理，按時(shí)間序時(shí)順序裝訂成冊(cè)存檔一年。采購(gòu)員崗位職責(zé) 1. 采購(gòu)管理制度、采購(gòu)作業(yè)流程、委外加工作業(yè)流程的執(zhí)行與完善。2. 新增供應(yīng)商的尋訪、調(diào)查，并組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)估、審查。3. 對(duì)合格供應(yīng)商資料進(jìn)行整理、歸類，建立同類材料供應(yīng)商資訊檔案。4. 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并將相關(guān)資訊（交貨周期、日產(chǎn)能、最低訂購(gòu)量、包裝要求、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條件等）報(bào)資材部經(jīng)理。5. 市場(chǎng)行情的調(diào)查、動(dòng)態(tài)資訊收集、整理，并匯報(bào)資材部經(jīng)理，以便及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略。6. 依業(yè)務(wù)訂單適時(shí)、適品、適量的采購(gòu)，并跟催采購(gòu)進(jìn)度，確保訂購(gòu)物料按時(shí)、按量、保質(zhì)送達(dá)我司倉(cāng)庫(kù)，協(xié)調(diào)銷售、生產(chǎn)的有效進(jìn)行。7. 訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供方之間的及時(shí)信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。8. 與供應(yīng)商采購(gòu)異常、退、換貨、補(bǔ)償事宜的處理，確保我司利益。9. 加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時(shí)間準(zhǔn)確。10. 誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)負(fù)責(zé)到底原則，辦理采購(gòu)入庫(kù)、發(fā)票整理與核對(duì)，采購(gòu)臺(tái)帳、報(bào)表的編制和帳務(wù)核對(duì)與付款申請(qǐng)的報(bào)批手續(xù)。11. 在現(xiàn)有供應(yīng)商基礎(chǔ)上不斷尋求新的供應(yīng)商，以確保供應(yīng)資源的豐富與寬闊的選擇范圍。12. 采購(gòu)資料（如圖紙、樣品、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求等向供應(yīng)商的提供、變更與回收，并建立采購(gòu)“外發(fā)文件資料登記表”。13. 供應(yīng)商資料、合同報(bào)價(jià)、物料訂購(gòu)單、發(fā)票、入庫(kù)單的整理、分類與歸檔。14. 認(rèn)真完成上級(jí)主管交辦的其它事宜。15. 做到遵紀(jì)守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠(chéng)實(shí)虛心、盡職盡責(zé)、不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作能力的敬業(yè)精神。一、 目的 為有效地掌握供應(yīng)商的品質(zhì)、價(jià)格、交期、配合度，使得采購(gòu)、生產(chǎn)制造能有效地進(jìn)行。 二、 范圍 適用于組織對(duì)供應(yīng)商的選擇及評(píng)定工作。 三、 定義 供應(yīng)商：零件供應(yīng)商、委外加工品協(xié)作廠商以及提供各項(xiàng)服務(wù)公司的統(tǒng)稱。 四、 權(quán)責(zé) 1.資材部：負(fù)責(zé)供應(yīng)生產(chǎn)所需的原（物）料、零件、托外加工品、包裝材料的供應(yīng)商的找尋、調(diào)查與洽淡；負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估；負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的管理。 2.品保部：負(fù)責(zé)評(píng)估及考核供應(yīng)商的品質(zhì)狀況、品質(zhì)控制能力。 3.技術(shù)部：負(fù)責(zé)評(píng)估及考核供應(yīng)商的產(chǎn)品制程能力、生產(chǎn)技術(shù)是否符合本公司的品質(zhì)要求。 4.總經(jīng)理：負(fù)責(zé)核準(zhǔn)合格供應(yīng)商名冊(cè)的登記與撤銷。 五、采購(gòu)原則 A、B類物資必須從已確認(rèn)合格供方和潛在供方中采購(gòu)，特殊情況（如無合適供方且急需）下，可從他處采購(gòu)，但須經(jīng)資材部經(jīng)理批準(zhǔn)，事后補(bǔ)辦有關(guān)程序。A、B類物資的供方一般定點(diǎn)在二家或二家以上。 六、生產(chǎn)性物資分類規(guī)定 按質(zhì)量特性和物資的價(jià)值綜合考慮，分為三類。 1.A類：對(duì)產(chǎn)品性能、可靠性、安全性、壽命、經(jīng)濟(jì)性等有直接重大影響且資金占用率大的物資。 2.B類：對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的某些功能有一定影響，如可能導(dǎo)致產(chǎn)品性能下降，故障上升且資金占用率較大的物資。 3.C類：可能會(huì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的次要輔助功能造成輕微影響且資金占用率小的物資。 七、流程圖： 流 程 職責(zé)單位 相關(guān)說明 表 單 供應(yīng)商尋訪、調(diào)查資材部 供方企業(yè)調(diào)查表 相關(guān)部門 組織對(duì)供應(yīng)商評(píng)估NO 資材部/品保部 供應(yīng)商考察記錄表 技術(shù)部/相關(guān)部門 供應(yīng)商樣品確認(rèn)報(bào)告書 合格供應(yīng)商申請(qǐng)及核準(zhǔn)NO 資材部/相關(guān)部門 供應(yīng)商管理卡 總經(jīng)理 登 記資材部部/相關(guān)部門 合格供應(yīng)商名冊(cè) 供應(yīng)商考核資材部部/品管部 供應(yīng)商考核表 相關(guān)部門 合格供應(yīng)商撤銷及核準(zhǔn)資材部 合格供應(yīng)商名冊(cè) 總經(jīng)理 供應(yīng)商管理卡 撤銷登記資材部 供應(yīng)商考核不合格通知單 相關(guān)部門 合格供應(yīng)商名冊(cè) 存 檔資材部 品質(zhì)記錄管理辦法 相關(guān)部門 八、提出候選供方名單 1.產(chǎn)品開發(fā)中新材料、新零件的采用。在已有供方無法滿足要求情況下，由技術(shù)部、營(yíng)銷部、資材部等出新的供方名單。 2.生產(chǎn)發(fā)展、產(chǎn)量增加已有供方無法滿足產(chǎn)能要求或本公司自制能力不足情況下，由資材部、生產(chǎn)部提出新的供方名單。 3.現(xiàn)有供方質(zhì)量能力無法滿足公司要求情況下，由資材部、技術(shù)部、品保部提出新的供方名單。 九、評(píng)定范圍 1.由資材部以E-mail或傳真方式，提供“供方企業(yè)調(diào)查表”給初選的供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)方面的調(diào)查后，并將回復(fù)資料記錄于“供應(yīng)商基本資料調(diào)查表”內(nèi)。 2.依技術(shù)部制訂出產(chǎn)品零部件重要度分類表,品保部按采購(gòu)部門提供的候選供方名單和產(chǎn)品零部件重要度分類表制訂供方分類表,其中A類產(chǎn)品(關(guān)鍵產(chǎn)品)的供方必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定,B類產(chǎn)品(重要產(chǎn)品)及C類產(chǎn)品(一般產(chǎn)品)的供方可不進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定,但必須進(jìn)行樣品測(cè)試和小批試用,在市場(chǎng)或商場(chǎng)購(gòu)買的物料的供方不進(jìn)行評(píng)定,但必須進(jìn)行樣品測(cè)試。 (1) A類產(chǎn)品的供方評(píng)定 a、品保部認(rèn)為對(duì)某供方必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核時(shí),應(yīng)事先向資材部對(duì)該供方進(jìn)行一定程度的了解,再確定具體時(shí)間和參加人員前往現(xiàn)場(chǎng)考察,考察人員應(yīng)在分工范圍內(nèi)重點(diǎn)考察、詢問和記錄。視產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證需要，品保部應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品抽樣，對(duì)樣品檢驗(yàn)和測(cè)試并做好記錄。 b、考察結(jié)束后,依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)記錄、抽樣檢測(cè)報(bào)告或供方以往業(yè)績(jī)，填寫供方考察記錄表作出評(píng)審意見，如評(píng)審及抽樣檢驗(yàn)合格，技術(shù)部進(jìn)行產(chǎn)品封樣。評(píng)訂為A. B級(jí)為合格供應(yīng)商，C級(jí)為不合格供應(yīng)商，應(yīng)列入待觀察廠商或不予以合作。 c、品保部將供方考察記錄表、抽樣報(bào)告或供方以往業(yè)績(jī)記錄、由部門經(jīng)理審查后交總經(jīng)理作最終評(píng)定，并對(duì)不合格供方作出處理意見。 (2) B類、C類產(chǎn)品供方的評(píng)定 若不到現(xiàn)場(chǎng)考察,資材部通知供方送樣品經(jīng)品保部檢測(cè)合格,并送小批產(chǎn)品試用合格后,填寫供方考察記錄表送品保部和技術(shù)部評(píng)審。各相關(guān)部門再根據(jù)檢測(cè)報(bào)告和試用情況，分別在供方考察記錄表上作出評(píng)審意見，評(píng)訂為A. B級(jí)為合格供應(yīng)商，C級(jí)為不合格供應(yīng)商，應(yīng)列入待觀察廠商或不予以合作. 由部門經(jīng)理審查后交總經(jīng)理作最終評(píng)定，并對(duì)不合格供方作出處理意見。 等級(jí) 分?jǐn)?shù) A 90分以上 B 60-90分 C 60分以下 3.評(píng)估項(xiàng)目： (1)品質(zhì)保證：針對(duì)供應(yīng)商品保作業(yè)的審查與了解。 (2)生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)：確認(rèn)新供應(yīng)商工程承制能力、生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備，是否符合本公司的品質(zhì)要求。 (3)其他：確認(rèn)新供應(yīng)商財(cái)務(wù)狀況、交期是否穩(wěn)定、價(jià)格是否合理，現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境是否整潔、生產(chǎn)狀況是否符合法規(guī)的要求等。 十、根據(jù)評(píng)審結(jié)果，由采購(gòu)部建立合格供方名錄，并分發(fā)相關(guān)部門。 十一、臨時(shí)供方的審批 因生產(chǎn)急需而在合格供方名錄內(nèi)無法采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部可以提出申請(qǐng),填寫臨時(shí)供方申請(qǐng)單，經(jīng)品保部審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購(gòu);試用產(chǎn)品的質(zhì)量由品保部按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。臨時(shí)供方處采購(gòu)只限三批，超出三批仍需在臨時(shí)供方處采購(gòu)時(shí)由資材部提出進(jìn)行評(píng)審。 十一、合格供應(yīng)商登記 經(jīng)核準(zhǔn)后的合格供應(yīng)商，由資材部將其登記于“合格供應(yīng)商名冊(cè)”，作為往后合作的廠商。 合格供應(yīng)商登記條件： 1.國(guó)內(nèi)外頗具知名度的廠商。 2.本公司現(xiàn)有的供應(yīng)商被評(píng)定為A、B級(jí)或體系生效前交貨無重大質(zhì)量問題之廠商。 3.客戶特別指定的廠商（如通過ISO國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的廠商）。 4.經(jīng)第三者認(rèn)證機(jī)構(gòu)評(píng)鑒為合格廠商。 5.樣品經(jīng)確認(rèn)或試用合格之廠商。 十二、供應(yīng)商考核：對(duì)已有交易往來的供應(yīng)商，依其交貨的績(jī)效加以年度考核，于每年十二月份做年度供應(yīng)商考核。 1.考核項(xiàng)目： (1)品質(zhì)： a 制造業(yè)；針對(duì)其進(jìn)貨品質(zhì)做考核。 未交貨者以35分計(jì)算。 品質(zhì)評(píng)分方式：交貨不良率=（退貨批數(shù)/交貨批數(shù)）100% 品質(zhì)評(píng)分=（1-交貨不良率）50 b 服務(wù)業(yè)：針對(duì)運(yùn)輸性服務(wù)業(yè)其運(yùn)輸安全性做如下考核，其余的服務(wù)業(yè)由相關(guān)部門依服務(wù)的品質(zhì)反應(yīng)考核。 品質(zhì) 評(píng)分 無客戶抱怨 40-50分 貨品無損失、損壞 30-40分 客戶抱怨損壞 20-30分 客戶抱怨損壞且需賠償 20分以下 (2)交期： a 無往來的供應(yīng)商評(píng)分為18分。 交期評(píng)分方式：交貨延遲率=（延遲批數(shù)/交貨批數(shù)）100% 交期評(píng)分=（1-交貨延遲率）30 (3)配合度：是指供應(yīng)商報(bào)價(jià)、送樣、不良處理、協(xié)調(diào)配合等服務(wù)態(tài)度。 配合度 評(píng)分 很滿意 20分 較滿意 15分 普通 10分 不滿意 5分 非常不滿意 0分 a 制造業(yè)：是指供應(yīng)商報(bào)價(jià)、送樣及協(xié)調(diào)等服務(wù)態(tài)度。 b 服務(wù)業(yè)；是指供應(yīng)商報(bào)價(jià)、查詢及協(xié)調(diào)等服務(wù)態(tài)度。 2.考核部門及等級(jí)： 考核項(xiàng)目 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 等級(jí) 制造業(yè) 服務(wù)業(yè) 品質(zhì) 50% 90 （含） 以上 60 至 90 60 （含） 以下 品保部 相關(guān)部門 交期 30% 資材部 相關(guān)部門 配合度 20% 資材部 相關(guān)部門 總評(píng) 100% A B C 資材部 相關(guān)部門 3.資材部必須會(huì)同品保部做年度供應(yīng)商的考核，填寫“供應(yīng)商考核表”，A.B級(jí)廠商為合格供應(yīng)商，C級(jí)則為不合格廠商，并將等級(jí)記錄于“供應(yīng)商管理卡”。 4.對(duì)於B級(jí)廠商采購(gòu)單位應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞教嵝哑湎駻級(jí)靠攏。年度考核為C級(jí)的供應(yīng)商，資材部與各相關(guān)部門應(yīng)填寫“供應(yīng)商管理卡”，申請(qǐng)撤銷其合格供應(yīng)商資格，并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。 5.合格供應(yīng)商撤銷登記：經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)撤銷合格供應(yīng)商資格的廠商，資材部與相關(guān)部門于“合格供應(yīng)商名冊(cè)”中將其撤銷登記。 合格供應(yīng)商撤銷登記條件： A 年度考核為C級(jí)的供應(yīng)商。 B 連續(xù)三次以上進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的供應(yīng)商。 C 配合度達(dá)不滿意程度的供應(yīng)商。 D 商譽(yù)不良的供應(yīng)商。 十三、存檔：資材部與各相關(guān)部門應(yīng)將供方企業(yè)調(diào)查表、供應(yīng)商考察記錄表、供應(yīng)商管理卡、合格供應(yīng)商名冊(cè)、供應(yīng)商考核表等依“品質(zhì)記錄管制辦法”存檔管理。以上是供應(yīng)商管理辦法倉(cāng)庫(kù)管理制度（一）總則1倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同是擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：管理好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，降低庫(kù)存積壓，加速資金流通。（二）物資驗(yàn)收入庫(kù)1物資入庫(kù)應(yīng)先放待檢區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。2單據(jù)不全、填寫不完整或?qū)徟掷m(xù)不全的不予辦理驗(yàn)收入庫(kù)。3不合格品，應(yīng)隔離堆放，并標(biāo)示清晰，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。（三）物資發(fā)放1按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。2對(duì)領(lǐng)料單填寫不完整、審批手續(xù)不全的一律不予發(fā)料。（四）物資的儲(chǔ)存保管1物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放，貨架上物料保持上輕下重，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類定位編號(hào)。各貨架或落地堆放物料應(yīng)有明確的物料名稱規(guī)格標(biāo)識(shí)，做到一物一卡，貨架、貨位有編號(hào)。2物資堆放的原則是在堆垛合理、安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點(diǎn)必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。3倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行5S管理，保持倉(cāng)庫(kù)的清潔、整齊。4倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待檢驗(yàn)材料以及設(shè)備容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。5保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)，注意防潮、防水、防光、通風(fēng)、防重壓、防銹等，加強(qiáng)保管措施。確保公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。6未按本規(guī)定辦理物資入、出庫(kù)手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實(shí)不符，倉(cāng)管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失責(zé)任，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。7對(duì)于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯的標(biāo)志。8倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止無關(guān)人員擅自入庫(kù)。進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。9倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查維修門窗、避雷、消防等器材和設(shè)備，保障倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的安全。10 倉(cāng)管員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢查，是否有生銹或變質(zhì)現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告部門主管。11 各類物品的儲(chǔ)存期限如下：物料類別： 儲(chǔ)存期限貼紙類 六個(gè)月電鍍件 六個(gè)月塑料件 一 年成 品 二個(gè)月布料、織帶、車縫線 一 年（五）帳務(wù)處理要求1記賬要字跡清楚、準(zhǔn)確、及時(shí)，做到物動(dòng)卡動(dòng)，帳目日清月結(jié)，月報(bào)準(zhǔn)確、及時(shí)。確保帳、物、卡相吻合。2須專門建立廠商寄存物資登記簿，隨時(shí)反映廠商寄存物資狀況，并妥善保管。3倉(cāng)庫(kù)物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資采用不同計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。4允許范圍內(nèi)的磅差、合理自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報(bào)，以便做到帳、卡、物、資金四一致。5倉(cāng)管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，部門主管見證，雙方各執(zhí)一份。6庫(kù)存盤盈、虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。7所有收、發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，并定期分類匯總、裝訂成冊(cè)，不可丟失。（六）其他要求1倉(cāng)管員需根據(jù)物料訂購(gòu)單之交貨日期提醒采購(gòu)員進(jìn)行進(jìn)度跟催；急需物資到庫(kù)后須及時(shí)通知需求部門，以便生產(chǎn)的順利進(jìn)行。2做好倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)、生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理和利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)流程一、目的：確保物流暢通、安全、有序，降低庫(kù)存積壓，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，促使銷售、生產(chǎn)、采購(gòu)相協(xié)調(diào)，加速資金流通。二、采購(gòu)入庫(kù)1采購(gòu)物資到廠后，供應(yīng)商將送貨單交倉(cāng)管員，由倉(cāng)管員引導(dǎo)供方將物資存放在待檢區(qū)。供應(yīng)商送貨單必須注明我公司物料訂購(gòu)單單號(hào)及訂購(gòu)數(shù)量、送貨數(shù)量等信息。2由倉(cāng)庫(kù)管理員和采購(gòu)員在一個(gè)工作日內(nèi)依物料訂購(gòu)單對(duì)檢驗(yàn)物資進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證內(nèi)容包括：物料名稱、型號(hào)/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、產(chǎn)品包裝、標(biāo)識(shí)、數(shù)量等，數(shù)量按抽樣比例進(jìn)行量測(cè)，遵照孰少孰準(zhǔn)嚴(yán)則按比例進(jìn)行扣除。驗(yàn)證合格后在供應(yīng)商送貨單上填寫實(shí)際入庫(kù)數(shù)量并簽收，同時(shí)開具送檢入庫(kù)單在二小時(shí)內(nèi)通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后由倉(cāng)管員依照定置管理進(jìn)行歸位擺放，并進(jìn)行標(biāo)示，然后在物料訂購(gòu)單上注銷訂購(gòu)數(shù)量，依送檢入庫(kù)單及時(shí)填寫存貨吊卡和登記存貨計(jì)數(shù)帳；檢驗(yàn)不合格需退貨的填報(bào)驗(yàn)退單辦理退貨手續(xù)。3入庫(kù)數(shù)量與訂購(gòu)數(shù)量必須相吻合，嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)數(shù)量上浮比率標(biāo)準(zhǔn)，超出部分填寫驗(yàn)退單通知采購(gòu)人員予以退回供應(yīng)商處理。如供應(yīng)商確需寄存于我司倉(cāng)庫(kù)等待訂單的，由倉(cāng)管員在廠商寄存物料登記簿上登記。并將寄存物料按定置管理擺放，并做好標(biāo)識(shí)；交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但不影響訂單生產(chǎn)，有利降低庫(kù)存積壓的由倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核，經(jīng)資材部經(jīng)理同意后，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理4送檢入庫(kù)單須依據(jù)物料訂購(gòu)單、送貨單或發(fā)票載明供應(yīng)商名稱、訂購(gòu)單號(hào)、制造單號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、制造數(shù)量、物料名稱、型號(hào)/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、訂購(gòu)數(shù)量、送檢數(shù)量、入庫(kù)數(shù)量、單價(jià)、金額、備注，送檢入庫(kù)單經(jīng)倉(cāng)管員、檢驗(yàn)員、倉(cāng)庫(kù)主管簽字后將結(jié)算聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單、發(fā)票交采購(gòu)人員。5驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)主管和采購(gòu)人員處理。三、自制入庫(kù)企業(yè)自制的半成品、產(chǎn)成品入庫(kù)，須有品保部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明，并隨同半成品/成品入庫(kù)單由專人送交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員依據(jù)實(shí)收數(shù)量進(jìn)行簽收。半成品/成品入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間作產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算和半成品/產(chǎn)成品核算的依據(jù)。四、領(lǐng)料1生產(chǎn)部門領(lǐng)用生產(chǎn)性物料時(shí)，由領(lǐng)料經(jīng)辦人員依據(jù)生產(chǎn)排程、生產(chǎn)BOM表開立限額領(lǐng)料單經(jīng)領(lǐng)料部門主管核簽后，向倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料。超出限額部份由車間開立超額領(lǐng)料單，注明超領(lǐng)原因后呈領(lǐng)料部門主管、經(jīng)理、倉(cāng)庫(kù)主管批示意見后向倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料。2領(lǐng)用工具類材料時(shí)，領(lǐng)用保管人應(yīng)填寫領(lǐng)料單經(jīng)部門主管復(fù)核，經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后連同拿工具保管記錄卡到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。3領(lǐng)用其它非生產(chǎn)性物資時(shí)，由領(lǐng)料部門填寫領(lǐng)料單，預(yù)算內(nèi)用料經(jīng)部門主管簽核后領(lǐng)料，預(yù)算外用料須寫明用途后呈部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可領(lǐng)料。4領(lǐng)料單一式三聯(lián)，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，領(lǐng)料單必須寫明領(lǐng)用部門及用途，生產(chǎn)性物資領(lǐng)料單還須注明制造單號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、制造數(shù)量、領(lǐng)料日期及物料明細(xì)信息。五、發(fā)料 1生產(chǎn)性物資發(fā)料倉(cāng)管員依據(jù)生產(chǎn)BOM表及生產(chǎn)排程、限、超領(lǐng)料單的發(fā)料日期進(jìn)行備料，準(zhǔn)確、及時(shí)的發(fā)料，并填寫實(shí)發(fā)數(shù)量由領(lǐng)料車間點(diǎn)交簽收。超額領(lǐng)料如有挪單或原料不足要及時(shí)通知采購(gòu)和相關(guān)部門。2非生產(chǎn)性物料發(fā)料對(duì)照各領(lǐng)料部門用量預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算外按經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的領(lǐng)料單發(fā)料。六、退料使用單位對(duì)于領(lǐng)用的材料，在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時(shí)，使用單位應(yīng)注記于退料單內(nèi)經(jīng)部門主管與主管檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字后將物料整理、標(biāo)示后方可連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。2對(duì)于使用單位退回的料品，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回的原因，研判處理對(duì)策，如原因系由于供應(yīng)商所造成者，應(yīng)立即與采購(gòu)人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。七、庫(kù)存物資的報(bào)廢 庫(kù)存物資因變質(zhì)，失效等原因而無使用價(jià)值的，由倉(cāng)庫(kù)主管填報(bào)庫(kù)存物資報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)部門經(jīng)理，品保部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)管理部處理。八、成品出貨成品出庫(kù)依據(jù)業(yè)務(wù)部之出貨申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后倉(cāng)庫(kù)方可辦理出庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)時(shí)倉(cāng)管員要認(rèn)真核對(duì)其數(shù)量、配色、批次準(zhǔn)確無誤后并開出出庫(kù)單，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)才可放行。出庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)作為結(jié)算貨款依據(jù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)留存?zhèn)洳?。九、?kù)存管理倉(cāng)管員每天按照入庫(kù)單、領(lǐng)料單、退料單出