萬福陵園招商引資項目商業(yè)計劃書.doc

駐馬店萬福陵園招商引資項目申報書【項目名稱】中原第一品牌陵園“萬福生態(tài)陵園”【項目內(nèi)容】追悼、墓葬【項目形式】公益性公司經(jīng)營【法定代表人】裴樹建【建設(shè)形式】新址建設(shè)【建設(shè)地點】嵖岈山風(fēng)景區(qū)西10公里【招商承建單位】駐馬店永鑫農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司【建設(shè)期】2030個月【聯(lián)系人】【項目負責(zé)人聯(lián)系電話】【EMAIL】【資金需求】3.5億元【所屬省份】河南省【招商項目介紹】一、招商公司概述招商公司：駐馬店永鑫農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，注冊資金300萬元。 招商公司股東概況：（1）裴樹建，男，公司法人代表，鄭州大學(xué)工商行政管理專業(yè)畢業(yè)，從事商業(yè)經(jīng)營管理近10余年，對企業(yè)經(jīng)營管理有豐富的經(jīng)驗，個人和家族有較雄厚的資本積累。（2）王勇，男，駐馬店市嘉隆農(nóng)業(yè)開發(fā)公司總經(jīng)理，北京金信銀通投資管理公司駐馬店分公司總經(jīng)理，具有豐富的投資經(jīng)驗，雄厚的資本積累。 二、項目背景和項目建設(shè)的必要性 （1）2013年2月，民政部下發(fā)關(guān)于做好2013年清明節(jié)工作的通知。民政部提出：要鼓勵生態(tài)安葬，各地要因地制宜開展骨灰撒海、樹葬等生態(tài)安葬活動，爭取對不保留骨灰的實行免費海葬、撒散等生態(tài)化安葬，并對其家屬實施獎勵。同時，鼓勵經(jīng)營性公墓開辟生態(tài)公益墓區(qū)，提供免費或者低價骨灰安葬服務(wù)，引導(dǎo)群眾摒棄硬質(zhì)墓穴和墓志等。我們以公益性、推廣新型墓葬等方式方法作為本項目實施的主要宗旨，在全市范圍內(nèi)推廣樹葬、草葬、花葬等新型殯葬方式，同時也為推進全市殯葬改革工作發(fā)揮重要作用、做出應(yīng)有貢獻。（2）從政府整體規(guī)劃的角度上來講，早在2008年駐馬店對加快“兩區(qū)兩縣一體化”核心區(qū)建設(shè)的思考中就指出：“加快對遂平火葬場的包裝，限制其發(fā)展，著手規(guī)劃遷址，長遠看可以改造成森林公園”可見市政府早已意識到處于“一體化”核心大動脈107國道旁的火葬場，不僅有礙觀瞻，而且影響全市整體規(guī)劃，搬遷勢在必行?！叭f福陵園”項目的實施，正是急政府之所急，想政府之所想。 三、項目建設(shè)內(nèi)容和項目定位本項目包括生態(tài)陵園建設(shè)及配套公墓、道路綠化，配套設(shè)施等。墓地建設(shè)要以綠化為主，經(jīng)營性墓地為輔。盡量保留現(xiàn)有的植被，達到“遠眺青山綠水，近看死者安息”。達到生態(tài)性墓地的建設(shè)要求。 根據(jù)功能分為吊唁區(qū)（綜合服務(wù)區(qū)、吊唁區(qū)、祭祀?yún)^(qū)等）；公墓區(qū)；其他配套工程。公墓區(qū)及其他配套工程分高、中、低檔。 公墓區(qū)與館區(qū)設(shè)透視柵欄，各分區(qū)聯(lián)系方便，互不干擾，規(guī)劃布局緊湊，交通便捷，公墓區(qū)停車場與館區(qū)停車場能形成大循環(huán)，可綜合利用。車輛和人員分流有序，綠化率不小于35%?？偨ㄖ娣e10812平方米。 1.綜合服務(wù)區(qū)含館前廣場（兼做外部來客停車場）49000平方米：辦公樓長300米，寬20米，占地6000平方米，設(shè)計為二層，一層為殯儀服務(wù)大廳，高6米，內(nèi)設(shè)殯儀業(yè)務(wù)洽談處、喪葬用品制作及銷售；二層為辦公室和休息值班室，高4米。 2.餐廳招待所占地長49.7米，寬20米，共994平方米，設(shè)計為二層，一層餐廳，內(nèi)設(shè)計操作間120平方米，大廳面積874平方米（含兩個包間）；二層招待所，內(nèi)設(shè)標(biāo)間19套，套間一套，單間2套，曬臺150平方米。樓前設(shè)立能容納400個車位的生態(tài)停車場。 3.吊唁區(qū)，為館區(qū)主建筑，每棟長50米，寬24米，設(shè)有三種規(guī)格，共10個悼念廳，其中高檔廳2個，每棟建筑面積600平方米；中檔廳6個，每棟建筑面積400平方米，普通廳2個，每棟建筑面積300平方米。房屋底座高1米，走廊邊為云彩柱，5級臺階、花臺，走廊兩關(guān)為無障礙通道。各悼念廳內(nèi)分設(shè)接待室、娛樂室、休息室、衛(wèi)生間、音響室，配備電視、沙發(fā)、茶幾、床、熱水器、冷棺、花架、音響、電子影像設(shè)備、空調(diào)、電子鞭炮，以滿足喪戶在守靈期間的生活和娛樂需要。各悼念廳與火化車間均以“廊道”相通，以符合“亡者不見天”的習(xí)俗。 4.公墓區(qū)，公墓位于殯儀館北側(cè)，規(guī)劃設(shè)計要根據(jù)地形地貌特點進行科學(xué)規(guī)劃，設(shè)立不同檔次公墓區(qū)域，公墓平面設(shè)計及立面造型要分35不同檔次。公墓內(nèi)主干道長500米，寬14米。內(nèi)設(shè)接待室、石材加工廠、荷花池、六角亭、木椅、生肖、花臺、草坪。內(nèi)設(shè)300-500車位的停車場。為支持政府進行殯葬制度改革，公墓區(qū)設(shè)立“現(xiàn)代樹葬區(qū)”、“花葬區(qū)”“草葬區(qū)”等，可根據(jù)國民殯葬觀念的轉(zhuǎn)變程度決定劃分區(qū)域面積?，F(xiàn)代樹葬是將火化后的骨灰埋入地下，在地上種植樹木的殯葬方式。樹葬和草葬的殯葬方式都是對傳統(tǒng)樹葬方式中“將火化后的骨灰埋入地下”的殯葬方式的繼承，但又與古代樹葬方式有著明顯的區(qū)別：即不“露天葬”風(fēng)化，骨灰埋入地的地上不圍墓地，不壘墳頭，在埋入地的地上植樹，或在埋入地的骨灰盒的石棺上方，平放稍高出地面刻有碑文的石碑四周種上綠草的一種殯葬方式?；ㄔ?、草葬是現(xiàn)代樹葬的進一步創(chuàng)新，顧名思義，花葬的最大主角就是各色花朵，在節(jié)省土地資源的同時，也可以令墓地環(huán)境賞心悅目，并充滿人文關(guān)懷。他改變了傳統(tǒng)公墓死板、無生機的形式。用花壇代替墓穴，將特制的可降解的骨灰盒放入花壇中，花壇上種植花朵。優(yōu)勢是壇位可循環(huán)利用，占地面積少，價格經(jīng)濟。與花葬等新型殯葬形式相配套，還可逐步開發(fā)更深層次的諸如“音容墻”等可供生者緬懷故人的影壁墻，上面用水晶照片鑲嵌，此舉對不保留骨灰的殯葬家屬提供可以緬懷亡者音容笑貌的地方，并且占地面積?。咳藟γ婷娣e0.06平方米，占地面積0.005平方米），外形美觀、不污染環(huán)境、動遷方便、成本低廉。 四、市場前景預(yù)測與分析 遂平縣50多萬人口再加上駐馬店市總?cè)丝跒?60萬人（2013年官方數(shù)據(jù)），按常規(guī)來講，每年會有6的死亡率，照此推算每年死亡人數(shù)約為51600人。按照50%選擇其他形式安葬，平均每天也要有70人作為潛在的喪主。按照僅有70%的人在“萬福陵園”選擇各類墓葬計算，全年將有1800個各類墓葬售出。平均每天5個。況且新型墓葬形式的推出，在廣泛被人們認識到它的環(huán)保、便捷、廉價之后，此比例將會大幅度提高。由此可見，除了春節(jié)、仲秋等民俗約定俗成的“不宜出殯”的節(jié)日之外，“萬福陵園”項目將全年為本地及周邊縣市居民提拱符合民俗、簡樸隆重的殯葬服務(wù)。 五、經(jīng)濟社會效益分析1.財務(wù)效益擬建項目效益主要來自經(jīng)營墓地收入。 墓地需求估計河南省近年來平均死亡率以及選擇墓地埋葬的認可程度（報告根據(jù)實際情況調(diào)查，擬定了逐年變化的比例），計算出每年殯儀館和墓地需求及當(dāng)年累計墓地數(shù)量）。當(dāng)年年收入墓地收費標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)年累計墓地需求數(shù) 2.項目盈利能力分析 2013年官方數(shù)據(jù)，駐馬店全市人口為860萬人。人口老齡化進程加快，死亡率每年遞增，按現(xiàn)在死亡率6計算，即每年死亡人數(shù)為51600人。假設(shè)3.5%的人選擇在“萬福陵園”墓葬，全年將有1800個墓葬售出。平均每天5個。 墓葬按照綜合平均價每個28000元計算； 1）墓葬銷售收入：1800x28000元=50400000元； 2）墓葬成本：包括人工費、材料費、每穴平均為8000元；1800x8000=14400000元 3）各種費用開支：財務(wù)費、綠化費、折舊費、管理人員費用、其他支出約1000萬元 4）營業(yè)稅：468萬元 5）按25%向政府上交企業(yè)所得稅：440萬元 6）凈利潤：1652萬元除去辦公費、折舊費、維修費、人員工資等支出，凈利潤約為1652萬元/年。 六、項目預(yù)計帶動就業(yè)： 初步設(shè)想，公司組建后需要崗位如下：勞動定員一覽表序號職務(wù)數(shù)量（名）1總經(jīng)理12副總經(jīng)理33財務(wù)總監(jiān)14會計345部門負責(zé)人66保安87銷售業(yè)務(wù)員10208墓地選擇策劃師5109陵園引導(dǎo)員4610講解員51011接送車司機4812綠化工413骨灰安葬工314廚師315流程接待管理51016物品銷售營業(yè)員3517殯葬司儀3618音響師3619樂隊指揮及隊員243620小車司機3521衛(wèi)生工2工藝品加工藝師(墓碑雕刻，社火制作，骨灰盒制作等)3合計人數(shù)：106160 七、合作方式：合資。目前申報企業(yè)和香港豪德集團進行了初步接洽，對方對申報項目表現(xiàn)出濃厚興趣和投資意愿。暫擬成立香港豪德集團駐馬店永鑫農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司中外合資駐馬店萬福陵園有限公司。八、項目單位簡介駐馬店永鑫農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，在遂平縣鳳鳴谷李堯村擁有2600畝荒山及林地的使用權(quán)（其中荒山120