供應商管理辦法.doc

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The information shall not be used by anyone other than GW Company to design or construct any of the items depicted, nor shall it be disclosed, duplicated, or copied for any purpose, nor made available to any third party without the prior written consent of a GW Company.所有權注意事項：本文件的信息屬機密信息，僅作信息參考之用，其所有權歸廣為。非廣為人員不得使用這些信息來設計或建造任何本信息所描述的項目，也不得出于任何目的透露、復制或拷貝這些信息，未經(jīng)廣為官方事先的書面許可不得向任何第三方提供這些信息。REV版本PREPARED BY 起草人 INSPECTED BY 核準人APPROVEDBY批準人ISSUE DATE 發(fā)行日期A 宮文學 供應商管理辦法1.0 目的對供應商進行開發(fā)、評估、考核，以保證供應商長期穩(wěn)定地提供滿足本公司規(guī)定（含品質、價格、交期、服務等）要求的各類材料，并保證本公司產(chǎn)品所用的材料品質的穩(wěn)定與提升。2.0 適用范圍2.1 適用于向本公司提供生產(chǎn)材料（原料、生產(chǎn)輔料、整機外包）及服務的所有供應商。2.2 考核獎懲的訂單分配原則上不含客戶指定供應商或市場壟斷類供應商。2.3 季度評估時交貨批次少于三次的供應商不列入評估。3.0 定義3.1 新供應商：是指從前沒有與本公司開展業(yè)務來往，或一年以上未發(fā)生業(yè)務來往以及雖有往來但本次采購的物料是與以前采購的物料類別完全不同的供應商。4.0 職責4.1 供應商評估小組4.1.1 供應商評估小組由采購部、技術部、質量部組成。4.1.2 進行新供應商的調查、評估、選擇。4.1.3 定期對供應商進行實地考察、評估、考核。4.1.4 確立或終止同各類供應商的業(yè)務合作關系。4.2 質量部4.2.1 提供供應商評估期內(nèi)的各類物料質量統(tǒng)計數(shù)據(jù)及分析資料，并參與對供應商的品質管理方面的評估。4.3 技術部4.3.1 對供應商提供本公司的新物料樣品進行確認，以及采購物料技術標準的制定，并參與對供應商的工藝技術管理方面的評估。4.4 采購部4.4.1 負責和主導對供應商的選擇與評估、評審、考核，并對已確立采購合作業(yè)務的供應商的關系作進一步的維護、協(xié)調，建立穩(wěn)定的合作關系。5.0 作業(yè)程序5.1 新供應商的開發(fā)5.1.1 對有合作意向的供應商，由采購部組建搜集/調查對方基本情況。調查的主要內(nèi)容有：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記、組織架構代碼證、企業(yè)規(guī)模、資金狀況、設備生產(chǎn)條件、供貨能力、企業(yè)信譽、品質/技術保障能力等，并將調查結果填寫于供應商基本情況調查表上。5.1.2 采購部根據(jù)供應商基本情況調查表的相關資料，評審采購的可能性。經(jīng)過調查有意向的主要供應商，由采購部主導并組織供應商評估小組指派的相關人員對該廠商進行實地考察、評估（非生產(chǎn)性物料除外）。參加評估的部門指定人必須獨立如實地評估該企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、品質、技術現(xiàn)狀，并將評估結果客觀地記錄于新供應商評估表中。由采購部上報總監(jiān)/總經(jīng)理審批，審批合格的廠商可以作為初步評估合格的供應商。5.1.3經(jīng)總監(jiān)/總經(jīng)理審批合格的廠商可以作為初步評估合格的供應商，由采購部整理好相關新供應商資料，并經(jīng)采購部主管/經(jīng)理審核無誤后由專人錄入合格供應商名錄中，其紙質文檔由采購部助理專職保管歸檔。5.1.4采購部需將錄入合格供應商名錄中的所有供應商必須建立廣為供應商基本資料卡進行管理與備案。5.1.5凡符合以下條件之廠商，可由采購員要求供應商填寫供應商基本情況調查表，隨同相關證明文件及其公司證件資料一并交由采購部經(jīng)理審核后報經(jīng)總監(jiān)/總經(jīng)理批準，通過后即可申請登錄與合格供應商名錄中，無需進行現(xiàn)場評審：5.1.5.1客戶指定之供應商。5.1.5.2國外供應商/外包商。5.1.6除5.1.5所規(guī)定之條款和總經(jīng)理特定可展開業(yè)務外，凡是沒有錄入合格供應商名錄中之供應商一律不得辦理采購業(yè)務。5.1.7成為合格的供應商后，采購部可組織提供樣品交由技術部進行試用。5.1.8樣品依相關規(guī)定試用合格，價格由采購部進行商務談判后，可進行批量性采購。5.2供應商供貨情況考核與定期考核評估。5.2.1合格供應商名錄中的供應商和正在交易中的所有供應商（5.1.5的情況除外）需依實際交易情形，實行每季度進行一次考核，相關考核情況必須填入供應商季度考核表中。5.2.2定期考核按以下方式進行：5.2.2.1訂單狀況、價格、交期、配合及服務情況方面由采購部評估，主要依據(jù)來源為供應商交貨時間、價格水平、配合度及售后服務；5.2.2.2質量方面的考核：有質量部提供本考核期時間內(nèi)所有來料品質的進料檢驗記錄為依據(jù)進行考核；相關資料填制在供應商季度考核表中。5.2.3對產(chǎn)品有影響的主要產(chǎn)品供應商的定期評估（如鈑金件、機加工件和自動化元器件其他重要材料等），除執(zhí)行5.2的程序外。需有采購部主導組織質量部、技術部派專人進行實地評估（每年度應至少組織一次），并將現(xiàn)場評估的結論客觀、公正的記錄于供應商季度考核表上，并由采購部呈總監(jiān)/總經(jīng)理審批，以確保此部分主要供應商所供材料的品質能持續(xù)、穩(wěn)定的提升且符合本公司的質量要求，審批后再錄入廣為供應商定期評估匯總表中。5.2.4廣為供應商定期評估匯總表按質量、交期、服務（配合度）、價格，評定等級進行評估考核。其中質量配分：占50分；交期達成率配分：占15分；價格水平配分：占10分；服務（配合度）配分：占25分； 5.2.5質量得分：由質量部統(tǒng)計進料批次合格率得分，以進料批次合格率x質量配分比，如其供應商其交貨100批次，合格90批次，則為（90/100）x質量配分=45分。5.2.6交期達成率得分：由采購部根據(jù)系統(tǒng)中實際進貨單入庫日為準，以“交貨準時率”x交期配分得出。5.2.7服務（配合度）得分：依供應商平時交貨和售后服務表現(xiàn)及日常詢價、報價為基本依據(jù)，詢價中反應慢或者態(tài)度惡劣1次扣1分，影響生產(chǎn)批次1次即扣除2分，直至扣完為止。5.2.8價格水平得分：在整個市場行情下降時，供應商自行降價的不扣分，通知其降價才配合進行1次扣2分，通知其降價拒絕降價的分值為0。5.2.9供應商評估總得分為：質量得分+交期得分+服務得分+價格水平得分。并須將得分情況記錄于廣為供應商定期評估匯總表中。5.2.10廣為供應商定期評估匯總表中等級的注明與界定：A級供應商：總得分90分；B級供應商：90分總得分75分；C級供應商：75分總得分60分；D級供應商：60分總得分；5.2.11評估后的廣為供應商定期評估匯總表須經(jīng)總監(jiān)/總經(jīng)理審批后生效，生效后的廣為供應商定期評估匯總表交至采購部更新合格供應商名錄發(fā)放至采購部、質保部執(zhí)行作業(yè)。5.2.12被評為不合格的供應商不得列入廣為合格供應商名錄中，由采購部負責從系統(tǒng)中予以刪除，并更新合格供應商名錄。5.3整體項目外協(xié)或外包廠的選擇與評審5.3.1.1整體項目外協(xié)廠商的選擇應遵循“保證質量、保證交期、效益明顯”的原則。5.3.1.2對有合作意向的外協(xié)企業(yè)，由采購部進行基本情況的調查，具體按5.1相關條款執(zhí)行。5.3.1.3采購部基本情況調查完成后，可組織供應商評估小組實地對外協(xié)廠或外包廠進行考核評估，并如實、客觀、公正的填寫新供應商評估表，由采購部報總監(jiān)/總經(jīng)理審批合格后，可以作為前期評估合格的外協(xié)廠商。5.3.1.4前期評估合格的外協(xié)廠商，由采購部選擇1-2件產(chǎn)品交該企業(yè)打樣，由質量部對樣品進行確認，確認合格的，由采購部報總監(jiān)/總經(jīng)理審批完成后，方可錄入廣為合格外協(xié)廠商名錄中。5.3.2外協(xié)廠商的定期評估。5.3.2.1廣為合格外協(xié)廠商名錄中的外協(xié)廠商，公司實行每季度進行評估一次。5.3.2.2定期評估時，除對5. 2規(guī)定的項目進行現(xiàn)場復核外，還需考核評估生產(chǎn)、質檢、倉儲、運輸、客戶反饋等方面信息。5.4供應商交貨及交期控制。5.4.1供應商在確認本公司所下達的采購訂單后，必須嚴格遵照采購訂單中所采購的物料規(guī)格、價格及交期和所簽訂的供應商合作協(xié)議執(zhí)行。5.4.2供應商因各種原因不能在原確認交期交貨時，應提前以書面形式傳真或者郵件至本公司確認，否則視為延期。影響生產(chǎn)的采購部依據(jù)情節(jié)擬定供應商罰款通知書經(jīng)采購經(jīng)理審核，報總監(jiān)/總經(jīng)理批準后予以罰款或者扣款，情節(jié)特別嚴重的采購部有權通知財務部暫停付款或折讓貨款。5.4.3對供應商之交期跟進與控制，具體按采購作業(yè)流程執(zhí)行。5.5訂單分配。5.5.1依考核評估結果對供應商進行訂單分配時，2.2規(guī)定的供應商不包含在內(nèi)。5.5.2對同一類物料存在多家供應商，且季度得分相等，則依其單價、付款及交易條件中綜合因素以確立其訂單分配量。5.5.3如供應商連續(xù)三個季度均被評為A級供應商時，且無一次被評為不合格或B、C級時，將其確定為主要供應商，應提高其采購分配比率訂單，在等級下降時，則相應按比例下調。5.5.4供應商連續(xù)兩個季度被評為C級供應商時，由采購部發(fā)出糾正預防措施限期整改。必要時安排供應商評估小組對此類供應商進行實地輔導與改善，并對缺失部分要求供應商限期改善，在下季度評估時應有等級提升，否則將減少其原設定的訂單量或停止采購合作業(yè)務。5.6供應商的控制。5.6.1所有供應商的控制與管理均由采購部統(tǒng)一實施（含新供應商的開發(fā)、選擇與評估及日常維護、聯(lián)絡等）。5.6.2所有供應商在同公司進行正式合作業(yè)務前，均需按以上程序要求完成審批確定后，才能開展相應的采購購銷業(yè)務。6.0管理辦法6.1未按本流程作業(yè)者處以100元/單的罰款，若給公司造成經(jīng)濟損失時依賠償管理制度執(zhí)行。6.2采購部、質量部、技術部對本流程的各類表、單不及時派送時一律處以50元/次的罰款。6.3未在合格供應商名錄中辦理“訂單采購”業(yè)務（5.1.6情況除外），一律處以100元一單的罰款，若給公司造成經(jīng)濟損失時依賠償管理制度執(zhí)行。6.4采購部未組織提供樣品交由工程技術部進行試用，或樣品試用不合格就執(zhí)行“訂單采購”業(yè)務一律給予當事人100元/單的罰款，若給公司造成經(jīng)濟損失時依賠償管理制度執(zhí)行。6.5采購部未按本規(guī)定對合格供應商名錄中的供應商或正在交易的所有供應商進行每三個月一次評估的，一律處以100元/單的罰款。6.6供應商的開發(fā)或評審過程中，各負責人不如實將該供應商評估的結論客觀、公正地進行記錄，影響結論真實的，一律處以100元/單的