各部門烏龜圖.doc

輸入由技術工藝部門和使用單位提出工裝（模具/夾具/檢具）的需求用什么做制造設備、檢測設備誰來做由各工裝供應商提供合格的所需工裝（模具/夾具/檢具）由使用單位負責，工裝（模具/夾具）的日常維護測量確保汽車零部件的正常生產，平均每半年不能因工裝的問題而影響正常生產一次輸出生產現(xiàn)場隨時保證有滿足要求的工裝（模具/夾具/檢具）進行正常生產如何做嚴格按公司的工裝管理辦法來執(zhí)行對工裝（模具/夾具/檢具）的管理，實施工裝的采購，使用管理。輸入1、公司發(fā)展規(guī)劃2、公司經營方針目標3、資格證書期限4、轉崗調崗信息5、培訓需求申報表用什么做教室、演示儀器、計算機誰來做1、 集團公司培訓中心2、 公司黨政辦公室人力資源室3、 各職能部門4、 各單位測量1、 培訓記載冊2、 培訓效果測評表3、 檢察考核記錄輸出1、 員工技能提高2、 培訓效果3、 培訓持續(xù)改進如何做1、培訓工作程序2、培訓計劃輸入1、 新產品開發(fā)所需計量設備2、 生產過程所需更新計量設備用什么做1、計算機2、打印機誰來做1、 計量設備技術、管理人員2、 計量設備管理工測量1、 周期檢定合格率2、 測量系統(tǒng)分析3、 記錄輸出滿足新老產品所需計量設備要求如何做1、 檢驗、測量和試驗設備控制程序2、 計量器具管理作業(yè)指導書3、 計量器具事故和失準分析處理作業(yè)指導書4、 測量系統(tǒng)分析作業(yè)指導書用什么做1、 檢驗量具2、 檢測儀器3、 檢驗場地輸入1、 準備測量的產品2、 作業(yè)指導書3、 控制計劃誰來做1、 生產工人自檢2、 檢驗人員測量1、抽驗2、百分之百檢驗3、合格品種、不合格品的標識、隔離5、記錄輸出1、產品測量結果2、顧客滿意如何做1、肉眼檢驗2、量具檢驗3、儀器檢測4、委外檢測輸入1、 各項目組根據(jù)新產品開發(fā)需求填寫的供應商推薦表2、 技術、品質、采購部門對老產品外擴需求3、 其他部門填報的供應商推薦表用什么做計算機、打印機、傳真機誰來做技術部、品質部、采購部、配管室測量100%保證生產供應輸出合格供應商目錄如何做1、供應商選/定點管理辦法及流程2、二次配套件招標，議標管理辦法3、二次配套供應商體系評價辦法輸入顧客要求、產品/過程設計輸出、年度生產計劃用什么做計算機、打印機、傳真機、復印機、生產線、實驗室、動力能源誰來做項目經理/部門經理、產品技術人員/品質技術人員、操作者、各部門相關人員測量PSW簽署率（在計劃要求完成的時間節(jié)點內）輸出PPAP如何做驗證計劃、驗證（小批量試制）產品確認輸出設計失效模式和后果分析DFMEA可制造性和裝配設計、設計設計驗證，設計評審、樣件制造、樣件控制計劃、工程圖樣、工程規(guī)范、材料規(guī)范、圖樣和規(guī)范更改、新設備工裝設施要求、特殊產品和過程特性、量具和試驗裝備要求、小組可行性承諾、管理者支持輸入顧客要求、設計目標、可靠性和質量目標、初始材料清單、初始過程流程圖、特殊產品和過程特性的初始清單、產品保證計劃、管理者支持用什么做計算機、打印機、傳真機、復印機誰來做項目經理/部門經理產品技術人員/工藝技術人員/品質技術人員各部門相關人員測量與設計目標的符合性、時間進度開發(fā)成本、PPAP通過率如何做APQP、項目計劃、產品/過程設計、產品/過程設計評審、產品/過程設計改進輸入1、顧客反饋的信息記錄2、顧客走訪報告3、服務人員顧客生產現(xiàn)場調查收集用什么做計算機、服務記錄、顧客走訪報告、信息登記表誰來做1、售后服務人員2、售后服務信息員3、品質管理人員4、主要產品的技術人員5、產品承制單位有關人員測量1、顧客服務記錄上的評價2、顧客滿意度調查3、產品交付績效、PPM值4、顧客滿意度匯總分析輸出1、 售后服務質量周報2、 質量信息流轉卡如何做1、 顧客生產現(xiàn)場修理，更換產品2、 質量問題分析、整改、結果論證的閉環(huán)式追蹤3、 對顧客的承諾、答復輸入1、 配套主機廠招標信息2、 外部銷售市場信息用什么做計算機、復印機、會議室誰來做競標辦公室人員測量競標成功率輸出報價資料及競標結果如何做1、 根據(jù)公司實際對產品進行評估2、 作技術方案3、 財務報價輸入年度合同、月度合同、周訂單（產品的技術要求、產品的質量要求、產品的財務報價、產品的配送要求、顧客的特殊要求）用什么做會議室、計算機、復印機誰來做1、 年度合同由分管副總負責，合同相關部門領導征訂2、 月度及其他小型合同由計劃員執(zhí)行測量合同評審完成率輸出合同評審結果如何做1、由銷售部門牽頭會同各相關部門人員和領導對合同的技術、質量、價格等方面進行評審2、依據(jù)合同評審管理程序文件要求進行評審輸入用戶訂單、用戶特殊要求用什么做汽車、火車、飛機、叉車誰來做中儲公司管理人員售后服務人員測量1、 產品是否按時、按量交付用戶2、 產品交付過程的控制輸出將滿足用戶需要的產品交付給用戶滿足用戶的特殊要求如何做通過中儲合同規(guī)范中儲公司的管理，依據(jù)產品交付控制程序文件要求進行輸入1、 市場總量調查2、 競爭對手調查3、 市場動向趨勢調查用什么做1、 銷售人員走訪市場收集信息2、 通過展會交流收集信息誰來做專業(yè)銷售人員測量1、 銷售指標完成率對應考核2、 銷售合同的履行率考核輸出1、 區(qū)域市場銷售量評估報告2、 競爭對手價格、品質、市場份額分析報告3、 經銷商銷售方式的比較分析報告如何做1、 參加行業(yè)訂貨會2、 典型經銷商采集數(shù)據(jù)分析3、 部分客戶小型座談會收集信息用什么做計算機、復印機、傳真機、電話誰來做計劃員、采購員輸出配套件、原材料輸入產品規(guī)范（定額）、產品目錄、采購合同、供應商目錄、生產計劃、采購計劃測量100%的及時交付率如何做物資采購流程、配套件采購流程、配套件質量管理辦法誰來做1、 文件資料管理員2、 體系管理員用什么做1、 計算機2、 登記臺賬的方式輸出1、 使需要得到文件的人能夠及時得到有效版本文件2、 作廢文件一律撤出現(xiàn)場3、 對與質量/環(huán)境有關的文件進行控制、確保文件控制過程符合本程序要求輸入編制好的文件測量1、 作廢文件是否在現(xiàn)場留用，文件是否有遺失、是否按規(guī)定進行回收/發(fā)放，定期（每月一次）對現(xiàn)場進行檢查如何做1、 運用文件資料控制程序2、 運用標準TS/16949中文件控制4.2.3輸入技術資料、訂單計劃、生產計劃、投料計劃用什么做生產設備、檢測設備、工具工裝、基礎設施誰來做生產管理人員、技術人員、質量人員、檢驗人員、車間技術人員、管理人員、生產人員測量首次通過率、進料至交貨總時間、按計劃生產、設備總效率、良品率、設備維修率、設備保養(yǎng)率輸出合格產品如何做生產管理程序、在制品管理制度、生產現(xiàn)場管理實施細則、生產報表輸入市場環(huán)境、競爭對手分析銷售市場預測、公司情況、行業(yè)情況用什么做1、 計算機2、 打印機誰來做總經理指定生產制造部協(xié)調業(yè)務計劃的編制，各職能部門負責編制相關的專項業(yè)務計劃測量各歸口職能部門于每年7月上旬和12月下旬全面總結一次。輸出1、 年度計劃2、 中期計劃3、 各部門專項業(yè)務計劃如何做確定公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定公司業(yè)務計劃框架，經總經理批準后發(fā)到各部門，各部門依據(jù)公司業(yè)務計劃框架，編制本部門專項業(yè)務計劃。輸出產品在原材料入廠、生產、交付顧客過程中得到有效防護輸入產品防護要求用什么做1、貯存庫房2、包裝箱3、盛具4、搬運工具誰來做1、 主管部門（生產制造部）2、 生產制造部及各車間對在制品、成品的搬運和防護負責3、 采購部對原材料及配套產品防護歸口管理4、 市場部對交付顧客的產品搬運防護、歸口管理測量因為產品防護不當產生廢品率如何做1、 搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序2、 產品搬運作業(yè)指導書3、 庫房管理制度4、 在制品管理制度誰來做1、 主管部門（生產制造部）2、 產品設計所，工藝設計所對標識方式和要求作出明確規(guī)定3、 各車間，質量檢驗處（參與）用什么做1、 刻字機2、 打印機3、 噴字設備輸出產品出現(xiàn)質量問題的時候，能夠對產生不合格的原因進行過程追蹤。找出產生不合格的源頭。輸入1、 顧客特殊要求2、 TS16949標準要求測量現(xiàn)場管理檢查通報如何做1、 產品標識和可追溯性控制程序2、 記錄控制程序3、 現(xiàn)場管理作業(yè)指導書輸入1、 國家相關法規(guī)2、 集團公司職業(yè)衛(wèi)生管理辦法3、 兵裝集團現(xiàn)場管理44條用什么做1、 勞動保護、防護用品2、 安全防護設施3、 照明條件誰來做1、 生產副總（主持）2、 主管部門（生產制造部）3、 各部門（參與）測量1、 安全、職責檢查通報2、 現(xiàn)場管理檢查通報3、 工作總結輸出工作環(huán)境的持續(xù)改善法律，法規(guī)及相關規(guī)定的符合性如何做1、 金陵公司安全生產責任制2、 金陵公司安全生產責任追究制3、 金陵公司現(xiàn)場管理實施細則測量通過生產設備的管理，確保公司的正常生產，使其生產出合格的產品，嚴格執(zhí)行計