2011年移動公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法_第1頁
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中國移動各?。▍^(qū)、市)公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法(2011年版)部 料 注意保密內(nèi) 資 中國移動通信有限公司2010年12月中國移動各省(區(qū)、市)公司 1 經(jīng)營業(yè)績考核辦法( 2011 年版) 1 中國移動通信有限公司 2 一、考核范圍 1 二、考核指標體系 1 三、考核指標計分方法和標準 2 (一)上市公司整體業(yè)績考核指標 .2 1 、凈利潤( 30 分) .2 2 、營運收入( 20 分) .2 3 、經(jīng)濟增加值( EVA , 30 分) .3 (二)省公司自身業(yè)績考核指標 .4 1 、利潤( 25 分) .4 2 、營運收入( 16 分) .5 3 、資本開支( 10 分) .6 4 、客戶滿意度( 20 分) .7 5 、網(wǎng)絡運行質(zhì)量( 15 分) .9 6 、 TD 客戶數(shù)( 6 分) .12 7 、扣減分事項( -10 分) .13 8 、經(jīng)濟增加值( EVA , 8 分) .13 四、省公司業(yè)績考核最終得分 14 部 料 注意保密內(nèi) 資 五、獎懲辦法 14 六、其他 15 部 料 注意保密內(nèi) 資 中國移動各?。▍^(qū)、市)公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法(2011年版)了充分 公司整體 展 略,引 企 適 新形 的 展,為 貫徹 發(fā) 戰(zhàn) 導 業(yè) 應 勢 發(fā) 協(xié)同公司 展目 , 造良好的 效益, 企 可持 展, 股發(fā) 標 創(chuàng) 經(jīng)濟 實現(xiàn) 業(yè) 續(xù)發(fā) 為 東造更大的回 和價 , 合企 情 ,特制定本考核 法。創(chuàng) 報 值 結(jié) 業(yè)實際 況 辦一、考核范圍本 法適用于中 移辦 國 動31 省、自治 、直 市公司(以下 各個 區(qū) 轄 簡稱省公司)。二、考核指 體系標上市公司整體 考核指業(yè)績 標 分值100分1、 利凈 潤 302、營 收入運 203、 增加 (經(jīng)濟 值 EVA) 304、客 意度戶滿 20省公司自身 考核指業(yè)績 標 分值100分(年度指 得分標 92分+ 期指 年度得分長 標 8分)年度指 :標 1001、利潤 252、營 收入運 163、 本 支資 開 104、客 意度戶滿 205、 行 量網(wǎng)絡運 質(zhì) 156、TD客戶數(shù) 67、扣 分事減 項 (-10分)期指 (三年期):長 標 24增加經(jīng)濟 值(EVA) 年度得分8分第 1 共 頁 13 頁 部 料 注意保密內(nèi) 資 三、考核指 分方法和 準標計 標(一)上市公司整體 考核指業(yè)績 標整體 考核是指 上市公司整體 的考核。業(yè)績 對 經(jīng)營業(yè)績狀況1、 利 (凈 潤 30分)本指 主要考核公司整體 利 完成情 ,按照目 法 行考核標 凈 潤 況 標 進 計分。整體 利 目 由公司管理 根據(jù) 委和 本市 的要求確定。凈 潤 標 層 國資 資 場整體 利 完成 不低于目 ,得當 凈 潤實際 值 標值時 30分; 完成當實際不高于目 的值 標值 60% ,得時 0分; 完成 于目 的當實際 值處 標值 60%-100%之 , 性得分。間時 線2、 收入(營運 20分)本指 主要考核公司整體 收入完成情 ,按照目 法 行考核標 營運 況 標 進分。整體 收入目 由公司管理 根據(jù) 委和 本市 的要求確計 運營 標 層 國資 資 場定。整體 收入 完成 不低于目 ,得當 營運 實際 值 標值時 20分; 完當實際成 不高于目 的值 標值 60% ,得時 0分; 完成 于目 的當實際 值處 標值 60%-100%之 , 性得分。間時 線第 2 共 頁 13 頁 部 料 注意保密內(nèi) 資 3、 增加 (經(jīng)濟 值 EVA,30分)本指 主要考核公司扣除全部 本成本后的 利能力,按照目標 資 資產(chǎn)創(chuàng)法 行考核 分。 增加 (標 進 計 經(jīng)濟 值 EVA)目 由公司管理 根據(jù) 委標值 層 國資和 本市 的要求確定。資 場當EVA 完成 不低于目 ,得實際 值 標值時 30分; 完成 不高于當實際 值目 的標值 60% ,得時 0分; 完成 于目 的當實際 值處 標值 60%-100%之間時,性得分。線4、客 意度(戶滿 20分)本指 主要考核公司在客 意度方面相 其他 商所保持的標 戶滿 對 運營 領先程度。客 意度由各省公司整體 合 意度加 平 得 。其他戶滿 綜 滿 權(quán) 運營商客 意度以中 移 客 和中 移 客 中 合 意度 戶滿 國電 動 戶 國聯(lián) 動 戶 綜 滿高 確定?,F(xiàn) 客 意度 先程度 省公司 年客 意度 其他 商 年客 意度戶滿 領 當 戶滿 運營 當 戶滿先程度在當領 4 分 以下 ,按 下公 得分, 低個 時 計 為0分:12%4 = 客戶滿意度領 度得分先程度當領 為4 分 ,得個 時 12分; 先程度在當領 13 分 個( )以上 ,得時 20分; 先程度在當領 4 分 個 13 分 之個 間,按 下公 得分:時 計第 3 共 頁 13 頁 部 料 注意保密內(nèi) 資 128%9 %4 += 客戶滿意度領 度得分(二)省公司自身 考核指業(yè)績 標省公司自身 考核是指 省公司自身 的考核。業(yè)績 對 經(jīng)營業(yè)績狀況省公司自身 考核指 年度指 和 期指 , 的考核期業(yè)績 標 標 長 標 不同, 考核期 一 年度,后 考核期 三間 間為 個 計 間為 續(xù) 個 計年度。除 增加 (經(jīng)濟 值 EVA)指 期指 ,下 其他指 年度標為長 標 標 為指 。標1、利 (潤 25分)本指 主要考核省公司利 完成情 以 公司整體 利的標 潤 況 對 ,按照目 法 以 法、 度法 行考核 分。各省公司 利 和 標 進 計 凈 潤EBITDA 目 、所在 上年 利 由 部核定下 。標值 凈 潤 值 (1) 利 (凈 潤 15分)利 完成 不低于目 ,得當凈 潤實際 值 標值時 15分; 完成 不當實際 值高于目 的標值 60% ,得時 0分; 完成 在目 的當實際 值 標值 60%-100%之間, 性得分。時 線在按照以上 分的 上, 于上年 利 平低于所在 計 對 凈 潤 上年 利 的省公司, 年 利 完成 上年下 的,凈 潤 值 當 凈 潤實際 值 按照 下 分: 計第 4 共 頁 13 頁 部 料 注意保密內(nèi) 資 利 當凈 潤 5的, 高得 13分; 利 在當凈 潤 5%( )以 的, 高得 內(nèi) 14分。(2) 利 合 度(凈 潤綜 5分)利 合 度得分 凈 潤綜 = 利 合 度系 凈 潤綜 數(shù) 5利 合 度系凈 潤綜 數(shù)= %403132%603132 + 凈利潤增幅排名)(凈利潤絕對值排名)(3)EBITDA (5分)當EBITDA 完成 不低于目 ,得實際 值 標值時 5分; 完成 低當實際 值于目標值2 分 ( )以上 ,得個 時 0分; 完成 在低于目當實際 值 標值2 分 目 , 性得分。個 標值區(qū)間時 線2、 收入(營運 16分)本指 主要考核省公司 收入 完成情 以 公司整體收入標 營運 況 對的 ,按照目 法 以 法、 度法 行考核 分。各省公司 標 進 計 營運收入目 、公司整體收入市 由 部核定下 。標值 場 (1) 收入(營運 12分)收入 完成 不低于目 ,得當營運 實際 值 標值時 12分; 完成當實際 值不高于目 的標值 60% ,得時 0分; 完成 于目 的當實際 值處 標值 60% 100%之 , 性得分。間時 線在按照以上 分的 上, 收入完成 上年下 的省公 計 營運 值 司, 收入市 低于公司整體收入市場 場 3 分 ( )以個第 5 共 頁 13 頁 部 料 注意保密內(nèi) 資 上 上年 的省公司,本指 高得 標 10分。(2) 收入 合 度(營運 綜 4分)收入 合 度得分 營運 綜 = 收入 合 度系 營運 綜 數(shù) 4收入 合 度系營運 綜 數(shù)= %403132%603132 + 營運收入增幅排名)(營運收入絕對值排名)(3、 本 支(資 開 10分)本指 考核省公司年度 本 支完成情 標 資 開 況 GSM 增完成情 凈 況,按照目 法 行考核 分。各省公司 本 支 和標 進 計 資 開 對值 GSM 增 凈 數(shù)的目 由 部核定下 。標值 (1) 本 支 (資 開 對值 7分)本 支 完成 在目 的當資 開 實際 值 標值 90%-100% ,得 分時 滿 7分;當實完成 不低于目 的際 值 標值 102不高于目 的標值 80% ,得時 0分;當實完成 在目 的際 值 標值 102-100之 在目 的間 標值 80% 90%之 ,間時性得分。線(2) GSM 增 ( 凈 數(shù) 3分)當GSM 增 完成 不低于目 的 凈 實際 值 標值 90% ,得 分時 滿 3分;完成 不高于目 的當實際 值 標值 80% ,得時 0分; 完成 在目當實際 值 標值的80% 90%之 , 性得分。間時 線第 6 共 頁 13 頁 部 料 注意保密內(nèi) 資 4、客 意度(戶滿 20分)本指 考核客 在用公司 后 公司的 合currency1 價,標 戶 產(chǎn) 對 綜 按照目 法 行考核 分。各省公司相 目 由 部核定下 。標 進 計 標值 (1)客 意度(戶滿 8分)本指 考核省公司客 意度 “ 商的 先程度以 標 戶滿 當 勢運營 領 的 平。體 分 下:計 客 意度 完成 先程度不低于 先程度目當 戶滿 實際 值領 領 標值a ,得時分滿 8分???意度 完成 先程度低于 先程度目當 戶滿 實際 值領 領 標值a , 時 實完成 不低于 目際 值 標 標值b ,按 下公 分, 低時 計 為6分:0.252%a86 = )領先程度)(得分客 意度 完成 先程度低于 先程度目當 戶滿 實際 值領 領 標值a , 時 實完成 低于 目際 值 標 標值b ,時 按 下 的平 得分 分, 個 計 計高為6分, 低為0分:一: 0.752%a8 = )領先程度)(得分 , 低為0分第 7 共 頁 13 頁 部 料 注意保密內(nèi) 資 二: 0.752%b8 = )達標程度)(得分 , 低為0分(2)要商 程 意度(業(yè) 滿 12分)本指 考核省公司要商 程客 意度 的 平。 部 fi標 業(yè) 戶滿 據(jù)2010年各省公司客 意度 ,以 各商 程 客 意度的fl戶滿 現(xiàn) 業(yè) 對 戶滿,在 、新 量、 、 支、 權(quán) 資 業(yè) 質(zhì) 營業(yè) 業(yè) 線 、 、 動 電 7 要商 程中, 公司分 指定項 業(yè) 為 個 3要商 程 ”考核。 商 程 分項 業(yè) 實 項 業(yè) 滿 4分,3 商 程的得分項 業(yè) 之和 本指 得分。各省公司為 標 終 3 商 程的體 由 部fi據(jù)各項 業(yè) 內(nèi) 省公司 情 核定下 。實際 況 2011年度7 要商 程( 省公司考核其中項 業(yè) 個 3 ):項 量(資 質(zhì) 4分)本指標為2011年度全 一考核的要商 程。網(wǎng) 業(yè) 新 量(業(yè) 質(zhì) 4分) 量(營業(yè) 質(zhì) 4分) 支 量(業(yè) 質(zhì) 4分) 量( 線 質(zhì) 4分)第 8 共 頁 13 頁 部 料 注意保密內(nèi) 資 量( 動質(zhì) 4分) 量(電 質(zhì) 4分) 商 程的 分 下:項 業(yè) 計 商 程的客 意度 完成 不低于 目當 業(yè) 戶滿 實際 值 戰(zhàn) 標c1 ,得時 滿分4分。完成 低于 目當實際 值 戰(zhàn) 標c1、不低于 本目標c2 ,按 下時 性 分, 低 線 計 為3分:)(滿意度表現(xiàn)得分c2(c12c3=商 程的客 意度 低于 本目當 業(yè) 戶滿 現(xiàn) 標c2 ,按 下時 線性 分, 高計 為3分, 低為0分:2%c23 滿意度表現(xiàn))(得分 = 5、 行 量(網(wǎng)絡運 質(zhì) 15分)本指 考核各省公司以客 currency1 的 量以 量標 戶 為導 網(wǎng)絡質(zhì) 網(wǎng)絡質(zhì) 情 ,按照目 法 以 法 行考核 分。各省公司相 目況 標 進 計 標、 、 由 部核定下 。值 標值 值 (1) 量客 意度 先程度(網(wǎng)絡質(zhì) 戶滿 領 5分)第 9 共 頁 13 頁 部 料 注意保密內(nèi) 資 本指 考核各省公司客 量 意度的 先程度,標 戶對 網(wǎng)絡質(zhì) 滿 領 數(shù)據(jù) 自 客 的 意度 。體 分 下: 對 戶 滿 currency1結(jié) 計 意度 完成 不低于當滿 實際 值 a1, 完成 “ 商實際 值 當 勢運營 領先程度不低于a2 ,得 分。 完成 低于時 滿 當實際 值 a1, 完成實際 值 當“ 商 先程度低于勢運營 領 a2 ,按 下 分 的平 得分 分時 個計 計 :一: 2%a15 實際完成值)(得分 = , 低為0分二: 2%a25 實際完成值領先程度)(得分 = , 低為0分(2) 量 (網(wǎng)絡質(zhì) 10分)本指 考核各省公司 量 情 。 部根據(jù) 量客標 網(wǎng)絡質(zhì) 況 網(wǎng)絡質(zhì)意度 情 、 情 年度 行情 , 定 量戶滿 currency1 況 “ 況 網(wǎng)絡運 況 網(wǎng)絡質(zhì)指 整。標 動 2011年 部 指 省公司指定 fi 標 為 個 3 項 的指 行考核, 省公司 。標進 fl 2011年度考核指 ( 省公司考核其中標 個 3 ):項 GSM/TD 全程成 ( 4分)本指 標 GSM 全程成 ( 3分)、TD 全程成 (1分) 部分, 部分得分之和 本指 得分。 為 標 終本指標為2011年度全 一考核的指 。 部在全 一核定網(wǎng) 標 網(wǎng)第 10 共 頁 13 頁 部 料 注意保密內(nèi) 資 本 的 項 值a1、 標值a2、 平 標 進 值b1。本指 分標計 下:完成 低于當實際 值 標值a2時, 得0分; 完成 不低于 當實際 值 值a1 ,得 分; 完成 在時 滿 當實際 值 標值a2( ) 值a1之間時:得分= 準分 度得分, 高 分為滿達標值)(優(yōu)秀值達標值)(實際完成值滿分滿分基準分+= %40%60b1實際完成值)(實際完成值上年度(滿分基準分)改善度得分 =( 完成 上年 的, 度得分實際 值 為0分。 度得分 高分。) 為滿 GSM 量 質(zhì) MOS(3分)GSM 收 平 量 電 質(zhì) RxQuality(3分) GSM (區(qū) 3分) 成 (3分) 客 (戶網(wǎng)絡 時 3分)部在全 一核定上 網(wǎng) - 的 項 值a1、良好值a2、 標值a3、良好 平 進 值b1、 平 標 進 值b2。本指 分 下標計 :完成 低于當實際 值 標值a3 ,得時 0分; 完成 不低于 當實際 值 第 11 共 頁 13 頁 部 料 注意保密內(nèi) 資 值a1 ,得 分; 完成 在良好時 滿 當實際 值 值a2( ) 值a1之間時:1%20%80 b實際完成值)(實際完成值上年度滿分滿分得分 +=( 完成 的, 得分 分實際 值 滿 80)完成 在當實際 值 標值a3( ) 良好 值a2之 :間時2%40%60 b實際完成值)(實際完成值上年度滿分滿分得分 +=( 完成 的, 低得分 分實際 值 為滿 20 )本指 得分 高 分, 低 分。標 為滿 為6、TD客 (戶數(shù) 6分)本指 考核標 TD客 展情 ,按照目 法 行考核 分。各省公司戶發(fā) 況 標 進 計TD客 增 目 由 部核定下 。戶凈 數(shù) 標值 當TD客 增 完成 不低于目 ,得戶凈 數(shù)實際 值 標值時 6分; 完成當實際不高于目 的值 標值 80% ,得時 0分; 完成 于目 的當實際 值處 標值 80%-100%之 , 性得分。間時 線在按照以上 分的 上, 計 當TD客 增 中戶凈 數(shù) TD 和客 低于線 戶數(shù) 80% ,本指 得時 標 0分。第 12 共 頁 13 頁 部 料 注意保密內(nèi) 資 7、扣 分事 (減 項 -10分)于省公司行 不 ,造成fl 公司 部形和 部管理的大對 為 當 內(nèi)事, 部根據(jù)各 事 的fl 程度 定扣分事 扣 的分 。本部 項 項 減 值分 扣減10分。fl 公司 部形的大事 :( 1) 性 面 發(fā) 報不 ;(當 2) 大 事;(發(fā) ” 3) 在 各 管部國 的大 ;(currency1處 4) 部 部 制大 事 。計發(fā)現(xiàn)內(nèi) 項fl 公司 部管理的大事 :( 內(nèi) 1) 支發(fā) 網(wǎng)絡 業(yè) 網(wǎng)大系 和 量 ;( 質(zhì) 2) 定大事;(發(fā) 聯(lián) 3)發(fā) 定大事;( 聯(lián) 4) 特大全 和事發(fā) 產(chǎn) ;(5) 能 定大事;(發(fā) 減 6) ”共發(fā) 電 共 定的大事;( 7) 部 大 ;(內(nèi) 計發(fā)現(xiàn) 8) 據(jù)發(fā) 數(shù)失 事;( 9) 部管理 定事。發(fā) 8、 增加 (經(jīng)濟 值 EVA,8分)本指 主要考核省公司扣除全部 本成本后的 利能力,按照目標 資 創(chuàng) 標第 13 共 頁 13 頁 部 料 注意保密內(nèi) 資 法 度法 行考核 分。 進 計 EVA 下限值a1、目標值a2由 部 一核定 下 。本指 三年期 期指 ,三年期加 平 本成本 ( 標為 長 標 權(quán) 資 WACC)由 部 定, 原 上不做 整 。(1)EVA (6分)當EVA 完成 完成 不低于目值實際 值 標值a2 ,得時 6分; 完當實際成 不高于下限值 值a1 ,得時 0分; 完成 于下限當實際 值處 值a1 目 標值a2之 , 性得分。間時 線(2)EVA 合 度(綜 2分)EVA 合 度得分 綜 = EVA 合 度系 綜 數(shù) 2EVA 合 度系綜 數(shù)= %4031E

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