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文檔簡介
明溪縣胡坊鎮(zhèn)淮山系列食品 深加工項目 可 行 性 研 究 報 告 編制單位:胡坊鎮(zhèn)人民政府 淮山系列食品深加工項目 預可研報告 第一章 項目總論 第二章 項目背景和發(fā)展概況 第三章 市場分析與建設規(guī)模 第四章 建設條件與廠址選擇 第五章 工廠技術方案 第六章 環(huán)境保護與勞動安全 第七章 企業(yè)組織和勞動定員 第八章 項目實施進度安排 第九章 投資估算與資金籌措 第十章 財務效益、經濟與社會效益評價 第十一章 可行性研究結論與建議 第一章 項目總論 1、項目名稱:胡坊鎮(zhèn)淮山系列食品 深加工 2、承辦單位:明溪縣胡坊鎮(zhèn)人民政府 3、擬建地點:明溪縣生態(tài)經濟園區(qū) 4、建設規(guī)模:建設年生產淮山系列產品 3500噸加工廠,其中淮山凈菜真空包裝 2500噸、淮山粉 500噸、淮山餅干 500噸。 5、建設年限: 1 年 6、概算投資:總投資 500萬元人民幣,其中固定資產投資 350萬元(包括淮山系列食品加工、生產機器,生產廠房、車間等 350萬元)、流動資金 150萬元。 7、效益分析:項目實施后,每年可生產準山凈菜真空包裝 2500噸、淮山粉 500噸、淮山餅干 500 噸,產值 2500萬元。項目建設不僅解決淮山 產后加工問題,還有利于農業(yè)結構的調整,促進農村經濟的發(fā)展。就項目而言,年利潤總額達 418萬元,所得稅 136.3萬元。 第二章 項目背景和發(fā)展概況 1、淮山營養(yǎng)豐富,兼食、藥為一體,含有豐富的蛋白質、維生素、糖類及十幾種人體必需的氨基酸、礦物質,具有降血糖、提高或調節(jié)免疫功能、抗病毒、抗衰老、抗腫瘤等藥理作用。福建明溪淮山不僅營養(yǎng)、藥用成分明顯高于國內其它地區(qū)栽培的淮山,特別富含 Se、 Fe、 Zn、 Mn等微量元素,且具有皮簿、可食部分高、水分含量低等特點,是珍貴的藥食兩用食物資源。綜合開發(fā)有利于人們生活和健 康水平的提高。 2、淮山種植在我國具有悠久的栽培歷史,淮山是公認的無公害蔬菜和保健蔬菜,在國際市場上享有較高聲譽。我國淮山種植面積 6 萬多公頃。福建明溪縣 的淮山種植歷史悠久,產出的淮山歷來是品質優(yōu)、口感好而飲譽一方。近年來,在縣委、縣政府的重視和推動下,淮山種植面積一直穩(wěn)定在 5000畝左右。 明溪縣及其周邊地區(qū)的淮山人工栽培面積大、產量高、品質好,“明溪淮山”已成為讓社會了解明溪的一張名片。開發(fā)淮山深加工產品,有利于促進當地淮山種植業(yè)的發(fā)展,帶動農民脫貧致富和地方經濟的增長,有利于“三農”問題的解決,有利于社會 主義新農村的建設。 3、淮山市場近年來一直看好,價格較高且比較穩(wěn)定,并呈現出逐年上升的趨勢。種植淮山已成為廣大農民投資小、無風險、見效快、效益穩(wěn)的致富項目?;瓷讲墒掌诩校迈r淮山不易保藏,給運輸和貯藏工作帶來很大難度。而我國淮山多以鮮食為主,加工比例低,品種少,多種因素制約了淮山深加工的發(fā)展。目前我國淮山食品主要以餐桌烹飪?yōu)橹?,也有少量的粗加工產品如生淮山片、淮山生粉及淮山罐頭等,產品的種類和產量遠不能滿足市場的需求,市場空間巨大。該項目以淮山的基地建設、綜合加工、商貿一體化為主要產業(yè)發(fā)展方向,計劃 5 年內 打造我國最大的淮山綜合種植、加工、銷售企業(yè),從而有效地改善需求大于供給的局面。 第三章 市場分析與建設規(guī)模 該項目計劃總投資 500萬元,以淮山的基地建設、綜合加工、商貿一體化為主要產業(yè)發(fā)展方向,計劃新建年產淮山系列產品 3000噸加工廠,其中淮山凈菜真空包裝 2500噸,淮山粉 500 噸。同時,建立淮山種植基地 5000 畝,計劃 5 年內打造我國最大的淮山綜合種植、加工、銷售企業(yè)。 1、淮山凈菜市場分析:保鮮淮山具有高能量,低脂肪,多纖維、多營養(yǎng)的特點,作為凈菜上市,經過一段時間的試銷,目前在廈門、福州等城市陸續(xù)進 入餐館的菜譜和居民的餐桌,日本、東南亞國家偏愛淮山,可出口日本、臺灣、韓國、東南亞等國家。 2、淮山粉、淮山餅干市場分析:淮山粉、淮山餅主治虛癆,具有健脾胃、補肺、腎之作用,其性味甘平,凡脾虛泄瀉,肺虛、遺滑等癥均能治療,還具有消渴、益陰之作用,作為主食長期食用對糖尿病患者有較好的療效且無副作用。 第四章 建設條件與廠址選擇 1、項目建設地址概況:胡坊鎮(zhèn)位于明溪南部,距縣城 25公里,離永安市區(qū) 45公里,境內地形屬山地丘陵地帶,海拔 200-700 米。東與三元區(qū)毗鄰,西與清流縣接壤,南與永安市相連,北與本縣 瀚仙鎮(zhèn)、城關鄉(xiāng)交界。全鎮(zhèn)總面積 231.2 平方公里,其中林業(yè)用地 28.06 萬畝,生態(tài)林面積 5 萬多畝,森林覆蓋率 80.6,總耕地 2.16萬畝。鎮(zhèn)轄 10個行政村, 85個自然村,總人口 10300 人,其中農業(yè)人口 9386人。 2、氣候:胡坊鎮(zhèn)屬中亞熱帶季風氣候,年平均氣溫 18,一月平均氣溫 7.6,七月平均氣溫 27,極端最低氣溫 -8.1,極端最高氣溫 38.5,全年日照時數 1767.1小時,占可照時數 40%,早霜始于 11月下旬,晚霜終于 2 月下旬,無霜期 286天左右,總的特點是氣候溫和,雨量充沛,夏長冬短,偶有 降雪。 3、交通:永寧高速公路明溪連接線互通口將在我鎮(zhèn)瓦口村開設,使我鎮(zhèn)能夠更好地承接永安、三明、泉州、廈門等城市的經濟輻射; 各行政村主要干道均實現道路硬化。通訊事業(yè)發(fā)展迅速,全 鎮(zhèn) 裝有 1482部程控電話,建有移動、聯通和電信無線通訊基站。 總之該項目建設地點自然條件優(yōu)越,溫差適中,氣候最為宜人,雨量充沛,夏長冬短,偶有降雪。足夠的土地資源與優(yōu)越的自然資源條件為建設該項目奠定堅實的基礎。 第五章 工廠技術方案 1、優(yōu)質淮山種植基地建設 優(yōu)質淮山種植按公司 +農戶模式進行,公司以培育、選育優(yōu)質淮山品種為主 ,將優(yōu)質淮山品種提供給農戶種植,在收獲期逐戶收購。種植農戶的條件是: 有種植淮山的經驗; 種植地具備種植優(yōu)質淮山的自然條件; 能按照公司規(guī)定的種植方式進行規(guī)范種植、管理; 每戶種植面積應在 5 10畝或以上。 優(yōu)質淮山的種植是公司淮山綜合加工業(yè)的基礎,是市場發(fā)展的保證,數量上每年應能提供 2000噸以上的商品淮山供加工使用。 2、淮山加工產品方案 明溪縣自然條件優(yōu)越,食物資源豐富,除淮山外,還有肉脯干、肉牛、蓮藕、胡柚、獼猴桃、竹筍等特色食物資源。其中肉脯干被譽為“ 閩西八大干之首 ” ,系精選鮮 豬后腿精肉以傳統(tǒng)工藝,上乘調味品精心烘烤而成,產品風味獨特、營養(yǎng)豐富。 根據這些當地資源,可形成以淮山加工為主,其它產品加工為輔的生產結構模式。在淮山收獲季節(jié),集中加工即食淮山、淮山粉等淮山制品;在非淮山出產期的淡季,可利用場地加工其它產品。 以淮山的產業(yè)化加工為指導思路,根據市場需求,逐步、適時開發(fā)以下產品: 塑料袋真空包裝或其它方式保鮮的原料型淮山。 塑料袋或玻璃瓶、塑料瓶真空包裝的方便去皮清水淮山系列。 罐藏即食型糖水淮山系列。 罐藏即食型淮山保健粥系列。 應用分離重組技術加工還原型 淮山食品系列。 產品方案見表 1。 表 1 產品方案 產品名稱 年產量 ( T) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 保鮮淮山 2500 淮山粉 500 淮山餅干 500 肉脯干 其它產品 針對即食淮山產品,按國內市場原、輔、包裝材料價格分析計算。根據淮山的季節(jié)性, 全年生產日按 120 天計,每天生產 2 班(每班 12h),即食淮山產品設計年 產量為 1000T,分為袋裝和瓶裝兩種包裝形式,袋裝產品 250g/袋,年產 500T,即 200萬袋;瓶裝產品 500g/瓶,年產 500T,即 100萬瓶。 3、加工工藝 產品生產工藝流程見下圖。 第六章 環(huán)境保護與勞動安全 1、 環(huán)境保護 ( 1) 本項目是 淮山 類食品綜合加工,在生產過程中有少量邊角料產出。邊角料 可 經入池發(fā)酵后作肥料,故不產生環(huán)境污染。 ( 2) 本項目在生產過程中的廢水主要在清洗原料 、 清 洗設備和 沖洗車間地面時產生。清洗原料的廢水經 物理 凈化后可循環(huán)使用,或直接排入 農田;清洗設備、車間地面的廢水經過濾、滅菌處理后也可循環(huán)使用,或直接排入污水管道,對環(huán)境無污染。 2、 勞動保護 ( 1) 生產車間設 滿足生產及消防用的 正門及側門,留夠人員疏散通道。 ( 2) 全部電氣設備外殼均接零保護,加裝漏電保護開關,以防止觸電。 ( 3) 所有機械傳動裝置設保護罩,以防止機械致傷。 新鮮山藥 挑選 清洗去皮 漂洗 浸泡護色 漂燙熟化 護色液配制 漂燙液配制 計量裝袋 /瓶 漂洗 注液 真空封袋 /蓋 巴氏殺菌 冷卻 擦干 噴碼 貼標 入庫貯藏 出廠檢驗 灌注液配制 ( 4) 建立健全安全生產責任制,加強職工安全生產教育。 3、 消防安全 ( 1) 根據國家有關規(guī)定,通過購置消防設施,加強防火安全教育,建立消防安全責 任制,組建消防隊伍,堅持預防為主,作好消防安全工作。 ( 2) 在設備選型和工藝設計上,考慮消防安全,并將有關設備作靜電接地,車間電源引入線作重復接地,車間內采用火災事故照明燈和疏散標志。 4、 水土保持 該項目在建設過程中,符合土地利用和水土保持規(guī)劃,不造成水土流失。 第七章 組織機構與人力資源配置 科研機構的組建是公司產業(yè)發(fā)展的保證,是公司建成科技型產業(yè)的重要措施,也是產學研校企合作的一種方式。科研機構以與四川大學食品學院共建的明溪淮山食品研究院為主規(guī)劃、建設。研究院的性質、運作模式、機構組成、人員編制、 技術水平建設目標、任務等如下: 1、性質:研究院性質為非獨立法人制和非工商注冊的研究開發(fā)機構; 2、運作模式:以校企共建模式運作??蒲辛α恐黧w 5 年內以學校為主, 5 年后過渡到以企業(yè)為主; 3、機構組成:下設新產品研究室、質量檢測室等 2 個室; 4、人員編制:專職人員數 3 人,兼職人員數 3 人; 5、技術水平建設目標:軟、硬件達到國內同類型企業(yè)研究機構的領先水平; 6、任務: 按公司發(fā)展需要進行科研及產品開發(fā); 承擔公司所有產品的出廠質量檢測; 解決公司生產中出現的技術問題; 承擔外單位食品產品的質量 檢測及評價業(yè)務。 第八章 項目實施進度安排 明溪縣優(yōu)質淮山綜合加工項目建設實施步驟如下: 1、簽定合作協(xié)議,舉行掛牌儀式 在反復考察、論證及淮山產品開發(fā)的基礎上,擬定于 2009 年 11月公司與四川大學簽定正式合作協(xié)議,明溪縣優(yōu)質淮山綜合加工項目正式啟動。同時與明溪縣縣委、縣政府協(xié)商,擬定于 2009 年 12月在明溪縣舉行掛牌儀式。生產廠區(qū)未建成之前,在明溪縣農業(yè)局或科技局設立公司辦事機構,負責協(xié)調公司的組建業(yè)務和廠區(qū)建設的領導工作。在2010 年元月春節(jié)前,試加工出淮山產品的樣品,以贈送方式請社會各界品嘗,征求 意見,并根據反饋信息在正式投產時做調整和改進,使產品適合市場需要。在此期間,同時建立公司網站,對有關信息上網公布、宣傳。 2、項目建設分步實施 項目一期工程建設 項目一期工程建設即示范生產線建設,在 2010 年 9 月底前建成試產, 10 月產品正式投放市場。本階段利用公司自有資金,選擇 3 個品種的淮山加工系列產品,建成中試規(guī)模的淮山加工示范生產線,其所選擇的產品種類和產量根據市場需求情況確定。有關建設指標為: 設計加工能力 5 10噸 /班商品淮山產品的綜合加工車間; 廠區(qū)建筑面積 1000 2000m2;包括 生產車間和輔助車間的全部用房; 建成清水淮山、糖水淮山、淮山保健粥 3 條生產線。 項目二期工程建設 項目二期工程建設主要是在一期建設的基礎上,完成淮山種植基地建設,擴建生產規(guī)模,增加新的產品品種?;瓷巾椖壳岸送ㄟ^基地建設和就業(yè)可帶動農民致富,中端依靠科學技術可加工出系列淮山食品,后端產品與市場需求緊密銜接,符合國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目及相關科技產業(yè)項目的申報條件,因此可適時申請立項,爭取建設經費或國有參股擴建生產規(guī)模, 5 年后使公司實現跨越式發(fā)展。 項目二期工程建設完成后,將實現公司產業(yè)鏈的延伸, 由以加工為主的生產型企業(yè)向農業(yè)綜合開發(fā)科技型企業(yè)轉變,從而對福建省傳統(tǒng)種植業(yè)的發(fā)展、淮山加工業(yè)技術水平的提升、經濟增長方式的轉變起到示范、帶頭作用。 項目二期工程建設目標力爭在 5 年內完成。 第九章 投資估算與資金籌措 1、 基建及設備投資 車間 基建投資 生產車間占地面積 1000m2,廠區(qū)占地面積 10畝(按 5 萬 /畝計),征地費用為 50萬元。 基建投資主要包括 新建車間 1000m2、庫房 500m2、輔助設施和辦公用房 500m2 以及 道路硬化 和 配套設施等 ,按平均建筑費用 800元 / m2 計,建筑物投資為 300萬元 。生 產廠房 建設 符合 GB14881食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范標準和 QS準入要求的規(guī)定。 預計 基建投資費用共計 300.00 萬元。 設備投資 生產設備投資 預 計 47.40 萬元。設備參考價格見表 2。 表 2 主要生產設備價格 2、 投入物分析 ( 1) 原輔材料 按年產 1000 噸 淮山 產品, 淮山 原料成品率以 80%計 , 全年需原 輔料 用量及單價見表 3。原輔材料年費用為: 501.96萬元。 表 3 原輔材料年用量及單價 名 稱 山 藥 輔 料 用 量 ( 噸 /年 ) 1250.00 5.44 單 價 (元 /噸) 4000.00 3600.00 年費 用 (萬元) 500.00 1.96 備 注 按成品率 80%計 按可用原料用量的 0.5%計 ( 2) 包裝材料 序號 生產設備名稱 數量 單價(萬元) 總價(萬元) 1 夾層鍋 3 1.3 3.9 2 真空封袋機 4 0.75 3.0 3 真空封罐機 2 2.6 5.2 4 巴氏殺菌器 3 3.3 9.9 5 強流除水機 1 2.4 2.4 6 包裝噴碼機 1 5.0 5.0 7 燃煤鍋 爐 (蒸發(fā)量 2t/h) 1 15. 0 15.0 8 計量工具及輔助設備投資 3.0 3.0 價格總計 47.4 萬元 全年包裝材料用量及單價見表 4。 表 4 包裝材料年用量及單價 名 稱 包裝袋 玻璃瓶 袋裝產品 包裝箱 瓶裝產品 包裝箱 用 量 (萬個 /年) 210 105 10 7 單 位 萬只 萬套 萬個 萬個 單 價 (元) 0.2 1.2 1.0 1.2 備 注 250g/袋,按損耗率 5.0%計 500g/瓶,按損耗率 5.0%計 20 袋 /箱 15 瓶 /箱 總 計 ( 萬元) 42.00 126.00 10.00 8.00 合 計 ( 萬元) 186.00 ( 3) 水、電、汽 全年水、電、汽用量及 價格 見表 5。 表 5 水、電、汽年用量及價格 名 稱 水 電 燃煤(汽) 年 用量 3.15 萬噸 /年 11.40 萬 kwh/年 2300.00 噸 /年 單 價 1.50 元 /噸 1.2 元 /kwh 520.00 元 /噸 年費用 (萬元) 4.73 17.28 119.60 備 注 包括生產用水和生活用水,生產用水按每噸成品消耗 30 噸水計,生活用水按生產用水 5%計 設備總功率 50KW,按每日滿負荷運行24h 計 按每噸產 品耗用2.3 噸燃煤計 合 計 141.61 萬元 3、 人員確定及工資 二 班人員總數為 54人,其中生產人員 42人,平均月工資為 1200.00元 /人,則每月工資額為 42 1200.00=50400.00 元;管理、輔助人員12 人 , 月 工 資 為 每 人 1500.00 元 , 則 月 工 資 總 額 為12 1500.00=18000.00 元。 每 月 人 員 總 數 工 資 額 為50400.00+18000.00=68400.00 元,年工資額為 32.83 萬元。 人員工資概算分項見表 6。 表 6 人員數及工資概算表 項 目 人 數 總人數 人月工資額 (元 /人 月) 年工資額 (萬元) 管理、輔助人員 總經理 1 12 800 32.83 生產技術部 3 市場部 4 財務部 2 綜合部 2 生產人員 生產車間 20 2 42 600 庫房管理 2 4、 流動資金 原輔材料及包裝材料的儲備平均以 30 天計算,流動資金總額為91.89 萬元,分項見表 7。 表 7 分項流動資金 名 稱 山 藥 輔 料 包裝袋 玻璃瓶 袋裝產品包裝箱 瓶裝產品包裝箱 合 計 流動資金 (萬元) 125.00 50 10.50 31.50 2.50 2.00 225 5、 其 它 因素投資 其他因素投資 (包括管理費用、銷售費用以及其它不可預見性費用,按基建投資、設備投資、流動資金總和的 8%計) 共計 24.55 萬 元。 第十章 財務效益、經濟與社會效益評價 1、 單位產品成本估算 該項目正常 生 產情況下產品生產成本為 9575.52 元 /噸,即 每袋( 250g/袋) 成本 為 2.39元,每瓶( 500g/瓶) 成本 為 4.79元 。單位產品 (按噸計 )各項費用成本見表 8。 表 8 分項單位產品生產成本 項 目 原輔材料 包裝材料 水 電 汽 工資 金額 (元 ) 5019.58 1860.00 47.25 172.8 1196 328.32 項 目 房屋折舊(按 10 年計) 設備折舊(按 8 年計) 貸款利息(按年息5.6%計) 低值品消耗 (按包裝材料損耗的 2%計) 銷售費用(按以上費用的 6%計) 管理費用(按以上費用的 3%計) 金額 (元 ) 50.00 59.25 37.20 526.22 278.90 2、 年總成 本 費用 年總成本費用為 1000 9575.52 10000=957.55 萬元。 3、 年總產值 產品每 袋 出廠價按成本的 130%計,即 每噸 稅利 2872.66元 ,每噸出廠價 12448.17 元,年產值 1244.82萬元 。 4、 年稅利 年稅利為 1244.82 957.55=287.27 萬元。 5、 年稅收 年稅收按產值的 6.6%計,則為 1244.826.6%= 82.16 萬元。 6、 年利潤 年利潤為 287.27 82.16=205.11萬元。 主要經濟技術指標
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