胡坊鎮(zhèn)淮山系列食品深加工項目可行性研究報告（優(yōu)秀可研報告）

明溪縣胡坊鎮(zhèn)淮山系列食品 深加工項目 可 行 性 研 究 報 告 編制單位：胡坊鎮(zhèn)人民政府 淮山系列食品深加工項目 預可研報告 第一章 項目總論 第二章 項目背景和發(fā)展概況 第三章 市場分析與建設規(guī)模 第四章 建設條件與廠址選擇 第五章 工廠技術方案 第六章 環(huán)境保護與勞動安全 第七章 企業(yè)組織和勞動定員 第八章 項目實施進度安排 第九章 投資估算與資金籌措 第十章 財務效益、經濟與社會效益評價 第十一章 可行性研究結論與建議 第一章 項目總論 1、項目名稱：胡坊鎮(zhèn)淮山系列食品 深加工 2、承辦單位：明溪縣胡坊鎮(zhèn)人民政府 3、擬建地點：明溪縣生態(tài)經濟園區(qū) 4、建設規(guī)模：建設年生產淮山系列產品 3500噸加工廠，其中淮山凈菜真空包裝 2500噸、淮山粉 500噸、淮山餅干 500噸。 5、建設年限： 1 年 6、概算投資：總投資 500萬元人民幣，其中固定資產投資 350萬元（包括淮山系列食品加工、生產機器，生產廠房、車間等 350萬元）、流動資金 150萬元。 7、效益分析：項目實施后，每年可生產準山凈菜真空包裝 2500噸、淮山粉 500噸、淮山餅干 500 噸，產值 2500萬元。項目建設不僅解決淮山 產后加工問題，還有利于農業(yè)結構的調整，促進農村經濟的發(fā)展。就項目而言，年利潤總額達 418萬元，所得稅 136.3萬元。 第二章 項目背景和發(fā)展概況 1、淮山營養(yǎng)豐富，兼食、藥為一體，含有豐富的蛋白質、維生素、糖類及十幾種人體必需的氨基酸、礦物質，具有降血糖、提高或調節(jié)免疫功能、抗病毒、抗衰老、抗腫瘤等藥理作用。福建明溪淮山不僅營養(yǎng)、藥用成分明顯高于國內其它地區(qū)栽培的淮山，特別富含 Se、 Fe、 Zn、 Mn等微量元素，且具有皮簿、可食部分高、水分含量低等特點，是珍貴的藥食兩用食物資源。綜合開發(fā)有利于人們生活和健 康水平的提高。 2、淮山種植在我國具有悠久的栽培歷史，淮山是公認的無公害蔬菜和保健蔬菜，在國際市場上享有較高聲譽。我國淮山種植面積 6 萬多公頃。福建明溪縣 的淮山種植歷史悠久，產出的淮山歷來是品質優(yōu)、口感好而飲譽一方。近年來，在縣委、縣政府的重視和推動下，淮山種植面積一直穩(wěn)定在 5000畝左右。 明溪縣及其周邊地區(qū)的淮山人工栽培面積大、產量高、品質好，“明溪淮山”已成為讓社會了解明溪的一張名片。開發(fā)淮山深加工產品，有利于促進當地淮山種植業(yè)的發(fā)展，帶動農民脫貧致富和地方經濟的增長，有利于“三農”問題的解決，有利于社會 主義新農村的建設。 3、淮山市場近年來一直看好，價格較高且比較穩(wěn)定，并呈現出逐年上升的趨勢。種植淮山已成為廣大農民投資小、無風險、見效快、效益穩(wěn)的致富項目?；瓷讲墒掌诩校迈r淮山不易保藏，給運輸和貯藏工作帶來很大難度。而我國淮山多以鮮食為主，加工比例低，品種少，多種因素制約了淮山深加工的發(fā)展。目前我國淮山食品主要以餐桌烹飪?yōu)橹?，也有少量的粗加工產品如生淮山片、淮山生粉及淮山罐頭等，產品的種類和產量遠不能滿足市場的需求，市場空間巨大。該項目以淮山的基地建設、綜合加工、商貿一體化為主要產業(yè)發(fā)展方向，計劃 5 年內 打造我國最大的淮山綜合種植、加工、銷售企業(yè)，從而有效地改善需求大于供給的局面。 第三章 市場分析與建設規(guī)模 該項目計劃總投資 500萬元，以淮山的基地建設、綜合加工、商貿一體化為主要產業(yè)發(fā)展方向，計劃新建年產淮山系列產品 3000噸加工廠，其中淮山凈菜真空包裝 2500噸，淮山粉 500 噸。同時，建立淮山種植基地 5000 畝，計劃 5 年內打造我國最大的淮山綜合種植、加工、銷售企業(yè)。 1、淮山凈菜市場分析：保鮮淮山具有高能量，低脂肪，多纖維、多營養(yǎng)的特點，作為凈菜上市，經過一段時間的試銷，目前在廈門、福州等城市陸續(xù)進 入餐館的菜譜和居民的餐桌，日本、東南亞國家偏愛淮山，可出口日本、臺灣、韓國、東南亞等國家。 2、淮山粉、淮山餅干市場分析：淮山粉、淮山餅主治虛癆，具有健脾胃、補肺、腎之作用，其性味甘平，凡脾虛泄瀉，肺虛、遺滑等癥均能治療，還具有消渴、益陰之作用，作為主食長期食用對糖尿病患者有較好的療效且無副作用。 第四章 建設條件與廠址選擇 1、項目建設地址概況：胡坊鎮(zhèn)位于明溪南部，距縣城 25公里，離永安市區(qū) 45公里，境內地形屬山地丘陵地帶，海拔 200-700 米。東與三元區(qū)毗鄰，西與清流縣接壤，南與永安市相連，北與本縣 瀚仙鎮(zhèn)、城關鄉(xiāng)交界。全鎮(zhèn)總面積 231.2 平方公里，其中林業(yè)用地 28.06 萬畝，生態(tài)林面積 5 萬多畝，森林覆蓋率 80.6，總耕地 2.16萬畝。鎮(zhèn)轄 10個行政村， 85個自然村，總人口 10300 人，其中農業(yè)人口 9386人。 2、氣候：胡坊鎮(zhèn)屬中亞熱帶季風氣候，年平均氣溫 18，一月平均氣溫 7.6，七月平均氣溫 27，極端最低氣溫 -8.1，極端最高氣溫 38.5，全年日照時數 1767.1小時，占可照時數 40%，早霜始于 11月下旬，晚霜終于 2 月下旬，無霜期 286天左右，總的特點是氣候溫和，雨量充沛，夏長冬短，偶有 降雪。 3、交通：永寧高速公路明溪連接線互通口將在我鎮(zhèn)瓦口村開設，使我鎮(zhèn)能夠更好地承接永安、三明、泉州、廈門等城市的經濟輻射； 各行政村主要干道均實現道路硬化。通訊事業(yè)發(fā)展迅速，全 鎮(zhèn) 裝有 1482部程控電話，建有移動、聯通和電信無線通訊基站。 總之該項目建設地點自然條件優(yōu)越，溫差適中，氣候最為宜人，雨量充沛，夏長冬短，偶有降雪。足夠的土地資源與優(yōu)越的自然資源條件為建設該項目奠定堅實的基礎。 第五章 工廠技術方案 1、優(yōu)質淮山種植基地建設 優(yōu)質淮山種植按公司 +農戶模式進行，公司以培育、選育優(yōu)質淮山品種為主 ，將優(yōu)質淮山品種提供給農戶種植，在收獲期逐戶收購。種植農戶的條件是： 有種植淮山的經驗； 種植地具備種植優(yōu)質淮山的自然條件； 能按照公司規(guī)定的種植方式進行規(guī)范種植、管理； 每戶種植面積應在 5 10畝或以上。 優(yōu)質淮山的種植是公司淮山綜合加工業(yè)的基礎，是市場發(fā)展的保證，數量上每年應能提供 2000噸以上的商品淮山供加工使用。 2、淮山加工產品方案 明溪縣自然條件優(yōu)越，食物資源豐富，除淮山外，還有肉脯干、肉牛、蓮藕、胡柚、獼猴桃、竹筍等特色食物資源。其中肉脯干被譽為“ 閩西八大干之首 ” ，系精選鮮 豬后腿精肉以傳統(tǒng)工藝，上乘調味品精心烘烤而成，產品風味獨特、營養(yǎng)豐富。 根據這些當地資源，可形成以淮山加工為主，其它產品加工為輔的生產結構模式。在淮山收獲季節(jié)，集中加工即食淮山、淮山粉等淮山制品；在非淮山出產期的淡季，可利用場地加工其它產品。 以淮山的產業(yè)化加工為指導思路，根據市場需求，逐步、適時開發(fā)以下產品： 塑料袋真空包裝或其它方式保鮮的原料型淮山。 塑料袋或玻璃瓶、塑料瓶真空包裝的方便去皮清水淮山系列。 罐藏即食型糖水淮山系列。 罐藏即食型淮山保健粥系列。 應用分離重組技術加工還原型 淮山食品系列。 產品方案見表 1。 表 1 產品方案 產品名稱 年產量 （ T） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 保鮮淮山 2500 淮山粉 500 淮山餅干 500 肉脯干 其它產品 針對即食淮山產品，按國內市場原、輔、包裝材料價格分析計算。根據淮山的季節(jié)性， 全年生產日按 120 天計，每天生產 2 班（每班 12h），即食淮山產品設計年 產量為 1000T，分為袋裝和瓶裝兩種包裝形式，袋裝產品 250g/袋，年產 500T，即 200萬袋；瓶裝產品 500g/瓶，年產 500T，即 100萬瓶。 3、加工工藝 產品生產工藝流程見下圖。 第六章 環(huán)境保護與勞動安全 1、 環(huán)境保護 （ 1） 本項目是 淮山 類食品綜合加工，在生產過程中有少量邊角料產出。邊角料 可 經入池發(fā)酵后作肥料，故不產生環(huán)境污染。 （ 2） 本項目在生產過程中的廢水主要在清洗原料 、 清 洗設備和 沖洗車間地面時產生。清洗原料的廢水經 物理 凈化后可循環(huán)使用，或直接排入 農田；清洗設備、車間地面的廢水經過濾、滅菌處理后也可循環(huán)使用，或直接排入污水管道，對環(huán)境無污染。 2、 勞動保護 （ 1） 生產車間設 滿足生產及消防用的 正門及側門，留夠人員疏散通道。 （ 2） 全部電氣設備外殼均接零保護，加裝漏電保護開關，以防止觸電。 （ 3） 所有機械傳動裝置設保護罩，以防止機械致傷。 新鮮山藥 挑選 清洗去皮 漂洗 浸泡護色 漂燙熟化 護色液配制 漂燙液配制 計量裝袋 /瓶 漂洗 注液 真空封袋 /蓋 巴氏殺菌 冷卻 擦干 噴碼 貼標 入庫貯藏 出廠檢驗 灌注液配制 （ 4） 建立健全安全生產責任制，加強職工安全生產教育。 3、 消防安全 （ 1） 根據國家有關規(guī)定，通過購置消防設施，加強防火安全教育，建立消防安全責 任制，組建消防隊伍，堅持預防為主，作好消防安全工作。 （ 2） 在設備選型和工藝設計上，考慮消防安全，并將有關設備作靜電接地，車間電源引入線作重復接地，車間內采用火災事故照明燈和疏散標志。 4、 水土保持 該項目在建設過程中，符合土地利用和水土保持規(guī)劃，不造成水土流失。 第七章 組織機構與人力資源配置 科研機構的組建是公司產業(yè)發(fā)展的保證，是公司建成科技型產業(yè)的重要措施，也是產學研校企合作的一種方式。科研機構以與四川大學食品學院共建的明溪淮山食品研究院為主規(guī)劃、建設。研究院的性質、運作模式、機構組成、人員編制、 技術水平建設目標、任務等如下： 1、性質：研究院性質為非獨立法人制和非工商注冊的研究開發(fā)機構； 2、運作模式：以校企共建模式運作?？蒲辛α恐黧w 5 年內以學校為主， 5 年后過渡到以企業(yè)為主； 3、機構組成：下設新產品研究室、質量檢測室等 2 個室； 4、人員編制：專職人員數 3 人，兼職人員數 3 人； 5、技術水平建設目標：軟、硬件達到國內同類型企業(yè)研究機構的領先水平； 6、任務： 按公司發(fā)展需要進行科研及產品開發(fā)； 承擔公司所有產品的出廠質量檢測； 解決公司生產中出現的技術問題； 承擔外單位食品產品的質量 檢測及評價業(yè)務。 第八章 項目實施進度安排 明溪縣優(yōu)質淮山綜合加工項目建設實施步驟如下： 1、簽定合作協(xié)議，舉行掛牌儀式 在反復考察、論證及淮山產品開發(fā)的基礎上，擬定于 2009 年 11月公司與四川大學簽定正式合作協(xié)議，明溪縣優(yōu)質淮山綜合加工項目正式啟動。同時與明溪縣縣委、縣政府協(xié)商，擬定于 2009 年 12月在明溪縣舉行掛牌儀式。生產廠區(qū)未建成之前，在明溪縣農業(yè)局或科技局設立公司辦事機構，負責協(xié)調公司的組建業(yè)務和廠區(qū)建設的領導工作。在2010 年元月春節(jié)前，試加工出淮山產品的樣品，以贈送方式請社會各界品嘗，征求 意見，并根據反饋信息在正式投產時做調整和改進，使產品適合市場需要。在此期間，同時建立公司網站，對有關信息上網公布、宣傳。 2、項目建設分步實施 項目一期工程建設 項目一期工程建設即示范生產線建設，在 2010 年 9 月底前建成試產， 10 月產品正式投放市場。本階段利用公司自有資金，選擇 3 個品種的淮山加工系列產品，建成中試規(guī)模的淮山加工示范生產線，其所選擇的產品種類和產量根據市場需求情況確定。有關建設指標為： 設計加工能力 5 10噸 /班商品淮山產品的綜合加工車間； 廠區(qū)建筑面積 1000 2000m2；包括 生產車間和輔助車間的全部用房； 建成清水淮山、糖水淮山、淮山保健粥 3 條生產線。 項目二期工程建設 項目二期工程建設主要是在一期建設的基礎上，完成淮山種植基地建設，擴建生產規(guī)模，增加新的產品品種?；瓷巾椖壳岸送ㄟ^基地建設和就業(yè)可帶動農民致富，中端依靠科學技術可加工出系列淮山食品，后端產品與市場需求緊密銜接，符合國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目及相關科技產業(yè)項目的申報條件，因此可適時申請立項，爭取建設經費或國有參股擴建生產規(guī)模， 5 年后使公司實現跨越式發(fā)展。 項目二期工程建設完成后，將實現公司產業(yè)鏈的延伸， 由以加工為主的生產型企業(yè)向農業(yè)綜合開發(fā)科技型企業(yè)轉變，從而對福建省傳統(tǒng)種植業(yè)的發(fā)展、淮山加工業(yè)技術水平的提升、經濟增長方式的轉變起到示范、帶頭作用。 項目二期工程建設目標力爭在 5 年內完成。 第九章 投資估算與資金籌措 1、 基建及設備投資 車間 基建投資 生產車間占地面積 1000m2，廠區(qū)占地面積 10畝（按 5 萬 /畝計），征地費用為 50萬元。 基建投資主要包括 新建車間 1000m2、庫房 500m2、輔助設施和辦公用房 500m2 以及 道路硬化 和 配套設施等 ，按平均建筑費用 800元 / m2 計，建筑物投資為 300萬元 。生 產廠房 建設 符合 GB14881食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范標準和 QS準入要求的規(guī)定。 預計 基建投資費用共計 300.00 萬元。 設備投資 生產設備投資 預 計 47.40 萬元。設備參考價格見表 2。 表 2 主要生產設備價格 2、 投入物分析 （ 1） 原輔材料 按年產 1000 噸 淮山 產品， 淮山 原料成品率以 80%計 ， 全年需原 輔料 用量及單價見表 3。原輔材料年費用為： 501.96萬元。 表 3 原輔材料年用量及單價 名 稱 山 藥 輔 料 用 量 （ 噸 /年 ） 1250.00 5.44 單 價 （元 /噸） 4000.00 3600.00 年費 用 （萬元） 500.00 1.96 備 注 按成品率 80%計 按可用原料用量的 0.5%計 （ 2） 包裝材料 序號 生產設備名稱 數量 單價（萬元） 總價（萬元） 1 夾層鍋 3 1.3 3.9 2 真空封袋機 4 0.75 3.0 3 真空封罐機 2 2.6 5.2 4 巴氏殺菌器 3 3.3 9.9 5 強流除水機 1 2.4 2.4 6 包裝噴碼機 1 5.0 5.0 7 燃煤鍋 爐 （蒸發(fā)量 2t/h） 1 15. 0 15.0 8 計量工具及輔助設備投資 3.0 3.0 價格總計 47.4 萬元 全年包裝材料用量及單價見表 4。 表 4 包裝材料年用量及單價 名 稱 包裝袋 玻璃瓶 袋裝產品 包裝箱 瓶裝產品 包裝箱 用 量 （萬個 /年） 210 105 10 7 單 位 萬只 萬套 萬個 萬個 單 價 （元） 0.2 1.2 1.0 1.2 備 注 250g/袋，按損耗率 5.0%計 500g/瓶，按損耗率 5.0%計 20 袋 /箱 15 瓶 /箱 總 計 （ 萬元） 42.00 126.00 10.00 8.00 合 計 （ 萬元） 186.00 （ 3） 水、電、汽 全年水、電、汽用量及 價格 見表 5。 表 5 水、電、汽年用量及價格 名 稱 水 電 燃煤（汽） 年 用量 3.15 萬噸 /年 11.40 萬 kwh/年 2300.00 噸 /年 單 價 1.50 元 /噸 1.2 元 /kwh 520.00 元 /噸 年費用 （萬元） 4.73 17.28 119.60 備 注 包括生產用水和生活用水，生產用水按每噸成品消耗 30 噸水計，生活用水按生產用水 5%計 設備總功率 50KW，按每日滿負荷運行24h 計 按每噸產 品耗用2.3 噸燃煤計 合 計 141.61 萬元 3、 人員確定及工資 二 班人員總數為 54人，其中生產人員 42人，平均月工資為 1200.00元 /人，則每月工資額為 42 1200.00=50400.00 元；管理、輔助人員12 人 ， 月 工 資 為 每 人 1500.00 元 ， 則 月 工 資 總 額 為12 1500.00=18000.00 元。 每 月 人 員 總 數 工 資 額 為50400.00+18000.00=68400.00 元，年工資額為 32.83 萬元。 人員工資概算分項見表 6。 表 6 人員數及工資概算表 項 目 人 數 總人數 人月工資額 （元 /人 月） 年工資額 （萬元） 管理、輔助人員 總經理 1 12 800 32.83 生產技術部 3 市場部 4 財務部 2 綜合部 2 生產人員 生產車間 20 2 42 600 庫房管理 2 4、 流動資金 原輔材料及包裝材料的儲備平均以 30 天計算，流動資金總額為91.89 萬元，分項見表 7。 表 7 分項流動資金 名 稱 山 藥 輔 料 包裝袋 玻璃瓶 袋裝產品包裝箱 瓶裝產品包裝箱 合 計 流動資金 （萬元） 125.00 50 10.50 31.50 2.50 2.00 225 5、 其 它 因素投資 其他因素投資 （包括管理費用、銷售費用以及其它不可預見性費用，按基建投資、設備投資、流動資金總和的 8%計） 共計 24.55 萬 元。 第十章 財務效益、經濟與社會效益評價 1、 單位產品成本估算 該項目正常 生 產情況下產品生產成本為 9575.52 元 /噸，即 每袋（ 250g/袋） 成本 為 2.39元，每瓶（ 500g/瓶） 成本 為 4.79元 。單位產品 (按噸計 )各項費用成本見表 8。 表 8 分項單位產品生產成本 項 目 原輔材料 包裝材料 水 電 汽 工資 金額 (元 ) 5019.58 1860.00 47.25 172.8 1196 328.32 項 目 房屋折舊（按 10 年計） 設備折舊（按 8 年計） 貸款利息（按年息5.6%計） 低值品消耗 （按包裝材料損耗的 2%計） 銷售費用（按以上費用的 6%計） 管理費用（按以上費用的 3%計） 金額 (元 ) 50.00 59.25 37.20 526.22 278.90 2、 年總成 本 費用 年總成本費用為 1000 9575.52 10000=957.55 萬元。 3、 年總產值 產品每 袋 出廠價按成本的 130%計，即 每噸 稅利 2872.66元 ，每噸出廠價 12448.17 元，年產值 1244.82萬元 。 4、 年稅利 年稅利為 1244.82 957.55=287.27 萬元。 5、 年稅收 年稅收按產值的 6.6%計，則為 1244.826.6%= 82.16 萬元。 6、 年利潤 年利潤為 287.27 82.16=205.11萬元。 主要經濟技術指標