公司購(gòu)物管理制度.doc

公司購(gòu)物管理制度為加強(qiáng)和規(guī)范公司對(duì)購(gòu)物工作的管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過程中的各種弊端，降低采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)工作的健康運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)一步提高公司購(gòu)物業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益，特制定如下購(gòu)物制度：本制度適應(yīng)于公司所有物品（原材料輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或(技術(shù)服務(wù))等的采購(gòu)。一、職責(zé)：1.各部門車間技術(shù)人員根據(jù)實(shí)際工作的需求報(bào)送材料需求清單，由部門和車間負(fù)責(zé)審核后報(bào)公司總經(jīng)理審批。2.各部門要定期核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合材料庫(kù)存安全定額，編制購(gòu)物計(jì)劃，報(bào)公司總經(jīng)理審批。3.辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保，辦公用品的采購(gòu)和辦公用品的日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。4.總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)，固定資產(chǎn)購(gòu)置，維修等計(jì)劃的審批。5.公司財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查，對(duì)由價(jià)格產(chǎn)生的質(zhì)疑進(jìn)行嚴(yán)格的把關(guān)。6.公司專職負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要正規(guī)發(fā)票，辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。二、采購(gòu)作業(yè)流程1.物資采購(gòu)的計(jì)劃，申請(qǐng)與審批。2.授權(quán)購(gòu)物人員根據(jù)各單位的生產(chǎn)需求以及經(jīng)公司總經(jīng)理審批的清單進(jìn)行購(gòu)物。3.采購(gòu)人員應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，可對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。4.若供應(yīng)商價(jià)格上調(diào)需經(jīng)總經(jīng)理核實(shí)后方可實(shí)行購(gòu)物，對(duì)供應(yīng)商隨意上調(diào)哄抬物價(jià)的行為，購(gòu)物人員可當(dāng)即拒購(gòu)。5.所有采購(gòu)業(yè)務(wù)，必須在公司的監(jiān)管下執(zhí)行。三、采購(gòu)物資的驗(yàn)收1.公司實(shí)行專人購(gòu)物，其它部門或人員不得私自采購(gòu)。2.各部門要有專職技術(shù)人員嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，技術(shù)人員及專職負(fù)責(zé)人要核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃和清單，確認(rèn)無誤后對(duì)所購(gòu)物品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，并寫好質(zhì)量數(shù)量驗(yàn)收單，然后辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員清點(diǎn)無誤后進(jìn)行入庫(kù)存貯。四、責(zé)任追究1.不按規(guī)定程序?qū)徟少?gòu)的，導(dǎo)致工作蒙受損失的，由經(jīng)辦人全額承擔(dān)責(zé)任。2.不能按時(shí)采購(gòu)，影響公司正常經(jīng)營(yíng)，每發(fā)現(xiàn)一次罰款100元，給公司造成損失的，按確定損失額的40。3.未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出的部分由經(jīng)辦人自行承擔(dān)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利，經(jīng)查實(shí)后承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額超過500元，責(zé)令退職。4.財(cái)務(wù)處必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。5.因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失、延誤公司正常運(yùn)營(yíng)者，處以相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。【此文檔部分內(nèi)