蘇通科技產(chǎn)業(yè)園臨時綠化項目可行性研究報告

1 目 錄 第一章 總論 . 7 第一節(jié) 概述 . 7 一、 項目背景 . 7 二、 項目建設單位基本情況 . 8 三、 項目基本情況 . 9 第二節(jié) 可行性研究報告的編制依據(jù)和研究范圍 . 11 一、 可行性研究報告的編制依據(jù) . 11 二、 可行性研究報告的主要內容 . 12 第三節(jié) 研究結論與建議 . 12 一、 主要研究結論 . 12 二、 項目主要技術經(jīng)濟指標 . 13 三、 主要建議 . 16 第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策分析 . 17 第一節(jié) 發(fā)展規(guī)劃分析 . 17 一、 南通市城市總體規(guī)劃 . 17 二、 蘇通科技產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃 . 18 第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策分析 . 20 一、 符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求 . 20 二、 符合江蘇省相關產(chǎn)業(yè)政策要求 . 20 三、 符合南通市相關產(chǎn)業(yè)政策要求 . 21 第三章 項目所在地概況及建設條件 . 23 第一節(jié) 南通市概況 . 23 第二節(jié) 蘇通科技產(chǎn)業(yè)園概況 . 27 一、 園區(qū)規(guī)劃 . 27 二、 園區(qū)特點 . 28 第三節(jié) 建設條件 . 30 2 一、 自然條件 . 30 二、 資源優(yōu)勢 . 37 三、 其他有利條件 . 40 第四章 項目建設的必要性 . 42 第五章 市場分析 . 44 第一節(jié) 全國市場分析 . 44 一、 全國苗木市場現(xiàn)狀 . 44 二、 苗木市場存在問題 . 45 三、 苗木銷售市場 . 46 四、 苗木市場發(fā)展依據(jù) . 48 第二節(jié) 南通市場分析 . 49 一、 市場現(xiàn)狀 . 49 二、 主流品種 . 49 三、 苗木貨源供應 . 50 四、 發(fā)展優(yōu)勢 . 50 第三節(jié) 苗木市場未來發(fā)展 . 51 一、 苗木市場發(fā)展機遇 . 51 二、 苗木市場發(fā)展趨勢 . 52 第六章 建設用地分析 . 58 第七章 工程技術方案 . 61 第一節(jié) 建設工程 . 61 一、 建設規(guī)模 . 61 二、 設計依據(jù) . 67 三、 設計原則 . 67 四、 苗木選擇 . 67 五、 種植方式 . 68 六、 道路工程 . 69 七、 給排水工程 . 69 八、 圍欄工程 . 70 3 第二 節(jié) 苗木介紹 . 70 一、 香樟 . 70 二、 國槐 . 71 三、 欒樹 . 71 四、 櫸樹 . 72 五、 大葉黃楊球 . 73 六、 龍柏球 . 73 七、 紅葉石楠球 . 73 八、 火棘球 . 74 九、 紅花繼木球 . 75 十、 麥冬 . 75 十一、 鳶尾 . 76 十二、 南天竹 . 77 十三、 茶梅 . 77 十四、 八角金盤 . 78 十五、 馬蹄金 . 79 十六、 櫻花 . 79 十七、 金桂 . 80 十八、 垂絲海棠 . 82 十九、 紫薇 . 82 第八章 環(huán)境保護與勞動安全 . 84 第一節(jié) 環(huán)境保護 . 84 一、環(huán)境保護標準 . 84 二、環(huán)境影響及措施 . 84 三、環(huán)境影響分析結論 . 86 第二節(jié) 勞動安全 . 86 一、安全依據(jù) . 86 二、主要危險及有害因素 . 86 三、采取的安全措施 . 87 4 第九章 項目實施計劃 . 89 第一節(jié) 項目實施進度 . 89 一、 項目進度計劃要求 . 89 二、 項目工期 . 89 三、 項目實施進度安排 . 90 第二節(jié) 工程招標 . 90 一、 招標依據(jù) . 90 二、 項目招標初步方案 . 90 三、 招標的組織工作 . 91 四、 招標計劃 . 91 第十章 營銷模式與管理維護 . 93 第一節(jié) 營銷模式 . 93 一、營銷模式 . 93 二、銷售計劃 . 94 第二節(jié) 管理養(yǎng)護 . 103 一、苗木養(yǎng)護 . 103 二、大樹移栽配套措施 . 106 第十一章 投資估算及融資方案 . 110 第一節(jié) 投資估算 . 110 一、 編制依據(jù) . 110 二、 工程費用估算的范圍和內容 . 110 三、 投資估算說明 . 111 四、 預備費用 . 112 五、 建設期利息 . 112 六、 總投資 . 112 第二節(jié) 融資方案 . 113 一、 項目總投資 . 113 二、 資金籌措 . 113 第十二章 經(jīng)濟影響分析 . 114 5 第一節(jié) 財務基礎數(shù)據(jù) . 114 一、 計算期和生產(chǎn)經(jīng)營期 . 114 二、 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估 算 . 114 三、 總成本費用估算 . 114 四、 利潤總額、企業(yè)所得稅和盈余公積金 . 115 第二節(jié) 財務分析 . 115 一、 盈利能力分析 . 115 二、 清償能力分析 . 117 三、 敏感性分析 . 117 第十三章 社會評價及風險分析 . 119 第一節(jié) 社會評價 . 119 一、 社會影響分析 . 119 二、 項目與所在地互適性分析 . 120 三、 社會評價結論 . 120 第二節(jié) 風險分析 . 121 一 、 風險因素 . 121 二、 風險程度 . 122 三、 控制風險的對策 . 122 附表 附表 1 建設投資估算表 (概算法 ) 附表 2 項目總投資使用計劃與資金籌措表 附表 3 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及 附加估算表 附表 4 總成本費用估算表 附表 5 項目投資現(xiàn)金流量表 附表 6 項目資本金現(xiàn)金流量表 附表 7 利潤與利潤分配表 附表 8 財務計劃現(xiàn)金流量表 附表 9 借款還本付息計劃表 6 附表 10 資產(chǎn)負債表 附圖 附圖 1 蘇通科技產(chǎn)業(yè)園首期地塊臨時綠化范圍示意圖 附圖 2 蘇通科技產(chǎn)業(yè)園一期控制性詳細規(guī)劃圖 附圖 3 蘇通科技產(chǎn)業(yè)園二期控制性詳細規(guī)劃圖 附圖 4 蘇通科技產(chǎn)業(yè)園總規(guī)劃圖 附件 附件 1 建設單位營業(yè)執(zhí)照正副本 附件 2 項目區(qū)土壤分析報告 7 第一章 總論 項目名稱：蘇 通科技產(chǎn)業(yè)園臨時綠化項目可行性研究報告 建設單位：南通蘇通科技產(chǎn)業(yè)園市政公用有限公司 建設性質：新建工程 擬建地址：蘇通科技產(chǎn)業(yè)園內 聯(lián) 系 人：張志平 聯(lián)系電話： (0513) 85985856 郵 編： 226009 第一節(jié) 概述 一、 項目背景 21 世紀，是一個生態(tài)文明的世紀。當今世界經(jīng)濟發(fā)展的主流是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的綠色經(jīng)濟、環(huán)保經(jīng)濟。環(huán)境、生態(tài)、綠化建設已經(jīng)作為綠色 GDP，成為一個城市、一個地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的競爭力和生產(chǎn)力。創(chuàng)建“國家園林城市”是國家建設部倡導的一項戰(zhàn)略舉措，旨在改善城市生態(tài)環(huán)境，提高市民生產(chǎn) 生活質量，促進人與社會的和諧發(fā)展。來自我國城鄉(xiāng)建設和住房保障部公布的資料表明，截止到 2007 年底，我國 125 個城市被命名為國家園林城市，僅占我國 665 個城市的 19% ，這表明我國城市綠化還有很大的發(fā)展空間。此外，截止到 2008 年，我國城市化率大約僅為 44.9%，而根據(jù)我國城市規(guī)劃及經(jīng)濟預測， 2020 年我國城市化率最低值 52%，期望值 55%，樂觀值 60%，城市化的推進必將推動綠化苗木市場的繁榮。城鄉(xiāng)一體化和新農村建設已經(jīng)成為綠化苗木的新增長點，房地產(chǎn)開發(fā)商為了提升項目的檔次，創(chuàng)造鳥語花香的小區(qū)景觀，對園林景觀 綠化的投入也越來越大，這必將導致市場對園林苗木需求旺盛。 2009 年 4 月 25 日，蘇通科技產(chǎn)業(yè)園簽約儀式在南京舉行，蘇州市市長閻立與南通市市長丁大衛(wèi)簽署蘇州市、南通市合作項目協(xié)議。 同時， 蘇州市、南通市政府以及中新蘇州工業(yè)園區(qū)、南通經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)、中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)股份有限公司、江蘇省農墾集團等在南京簽署兩市跨江聯(lián)動合作開發(fā)戰(zhàn)略協(xié)議書 8 以及相關協(xié)議，標志著南通與新加坡和蘇州市的跨江合作進入了新的實質性階段。 蘇通科技產(chǎn)業(yè)園是江蘇省沿海開發(fā)和跨江聯(lián)動開發(fā)的重點項目，是蘇州、南通兩市跨江聯(lián)動開發(fā)、推動區(qū)域共同發(fā) 展的合作園區(qū)，是蘇州工業(yè)園區(qū)成功經(jīng)驗推廣輻射的創(chuàng)新之區(qū)。 蘇通科技產(chǎn)業(yè)園 規(guī)劃 用 10 至 15 年的時間，開發(fā)建設成為一個高科技、生態(tài)型的宜居新城。 該園總規(guī)劃面積 50 平方公里， 將分三期實施，其中一期 開發(fā)面積 9.50 平方公里 ；二期開發(fā)面積 29.68 平方公里；三期開發(fā)面積 11.50 平方公里。目前 蘇通科技 產(chǎn)業(yè)園 正處于全面實施一期工程時期， 大片土地還處于一級開發(fā)階段， 一期與二期以及一期與三期交接處均留有大量的空置土地 。本著充分利用土地資源、放眼長遠的建設思想， 擬將空置的 1989.69 畝空地 規(guī)劃 建設 臨時綠化項目 ，種植花卉苗木 ，一方面 可以為園區(qū)的生態(tài)工程建設 、南通的“國家園林城市”創(chuàng)建 添磚加瓦，同時 也能使 園區(qū)內閑置土地 得到充分、 合理 的 利用， 實現(xiàn) 用較低的投入產(chǎn)生最大的經(jīng)濟效益。 本項目正是在以上背景下提出來的。 二、 項目建設單位基本情況 本項目的建設單位為南通蘇通科技產(chǎn)業(yè)園市政公用有限公司 (以下簡稱 “ 市政公司 ” )， 公司成立于 2010 年 6 月， 公司法人為張志平，注冊資金人民幣 300萬元，由南通蘇通科技產(chǎn)業(yè)園控股發(fā)展有限公司和南通蘇通科技產(chǎn)業(yè)園地產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司共同組建。其中市政公用公司投資 180 萬，南通蘇通科技產(chǎn)業(yè)園地產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 投資 120 萬。股東出資比例表如下表 1-1-1 所示： 股東出資比例表 表 1-1-1 序號 股東 出資額 (萬元 ) 比例 (%) 1 南通蘇通科技產(chǎn)業(yè)園控股發(fā)展有限公司 180 60.00 2 南通蘇通科技產(chǎn)業(yè)園地產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 120 40.00 合計 300 100.00 市政公司在園區(qū)綜合管理辦公室領導下，接受 園區(qū) 綜合管理辦公室授權，代表園區(qū)接收并管理園區(qū) 50 平方公里范圍內由中新蘇通南通公司或其他單位建成移交的市政公用設施 (即道路、橋梁、雨水管道、河道、綠化、 橋梁隧道、雕塑、 9 公交站臺和果殼箱等 )的維護管理和環(huán)衛(wèi)保潔工作。 市政按照公司法的要求，構建起了一整套包括董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層在內的公司治理結構，建立績效考核體系，完善市政設施的配套服務，不斷改善園區(qū)的投資環(huán)境，以促進園區(qū)的開發(fā)建設。根據(jù)公司發(fā)展需要，目前設置市政管理部、環(huán)境衛(wèi)生管理部、園林綠化管理部、行政人事部、財務部五個部門，隨著園區(qū)建成的推進，逐步增設路燈管理部、設施管理部、景觀管理部、合約部等部門，遠期如自行開發(fā)市政基礎設施，再增設市政建設部等。公司組織結構圖如下： 公司組織結構圖 圖 1-1-1 三、 項目基本情況 (一 ) 項目建設地點 本項目位于 南通 蘇通科技產(chǎn)業(yè)園內，地塊分為 14 個地塊，其中 1#4#地塊位于 緯 4 路 以南 ，占地 227179 平方米 (約 340.77 畝 )； 5#7#地塊位于緯七路以南，通九河以北，經(jīng)九路以東，經(jīng)十路以西，占地 290770 平方米 (約 436.15 畝 )； 8#11#地塊位于團結河以西，緯十路以南，經(jīng)十一路以東，占地 368368 平方米 (約 552.55畝 )； 12#13#地塊位于緯十三路以北，緯十六路以南，經(jīng)十一 路以東，團結河以西，占地 228676 平方米 (約 343.01 畝 )； 14#地塊位于緯七路以北，緯四路以北，經(jīng)十路以東，通九河以西，占地 211477 平方米 (約 317.21 畝 )。 (二 ) 項目建設內容及規(guī)模 本項目總面積約 1989.69 畝，擬進行臨時綠化項目， 種植香樟、 國槐 、 欒樹 、櫸樹 、 大葉黃楊球、龍柏球、刺柏球、紅葉石楠球、火棘球、紅花繼木球、麥冬、董事會 總經(jīng)理 市政部環(huán)衛(wèi)部 綠化部 財務部 行政人事部 10 鳶尾、南天竹、茶梅、八角金盤、馬蹄金、 櫻花、 金桂、 垂絲海棠、 石楠樹 、 海桐、紫薇 等苗木， 并 進行道路鋪設及溝渠開挖 等配套 工程。 項目共有 14 個小地塊，各地塊 沿 主干道 側留出 20 米寬 度的空間作為道路綠化 (暫不規(guī)劃 )， 第一排以喬木為主，間距 6 米 /株，喬木中間插入球冠，并種植 3米寬色帶；第二至四排以灌木為主，間距 3 米 /株；內部其他區(qū)域均種植小規(guī)格喬木，間距 4 米 /株 。 具體建設內容如下表所示： 建設內容及規(guī)模 表 1-1-2 序號 品名 單位 數(shù)量 1 苗木種植 1.1 國槐 (高度： 250 300cm；胸徑 6.1 8.0cm，蓬徑 181-200cm） 株 2385 1.2 國槐 (高度： 301 350cm；胸徑 8.1 10.0cm，蓬徑 201-250cm） 株 2385 1.3 國槐 (高度： 351 400cm；胸徑 10.1 12.0cm，蓬徑 251-300cm） 株 322 1.4 欒樹 (高度： 251 300cm；胸徑 6.1 8.0cm，蓬徑 181-200cm） 株 5140 1.5 欒樹 (高度： 301 350cm；胸徑 8.1 10.0cm，蓬徑 201-250cm） 株 5140 1.6 欒樹 (高度： 351 400cm；胸徑 10.1 12.0cm，蓬徑 251-300cm） 株 512 1.7 香樟 (高度： 401 450cm；胸徑 7.1 8.0cm，蓬徑 151-200cm） 株 17440 1.8 香樟 (高度： 401 450cm；胸徑 9.1 10.0cm，蓬徑 151-200cm） 株 7600 1.9 香樟 (高度： 401 450cm；胸徑 11.1 12.0cm，蓬徑 201-250cm） 株 1274 1.10 櫸樹 (高度： 251 300cm；胸徑 6.1 8.0cm，蓬徑 181-200cm） 株 8175 1.11 櫸樹 (高度： 301 350cm；胸徑 8.1 10.0cm，蓬徑 201-250cm） 株 8175 1.12 櫸樹 (高度 ： 351 400cm；胸徑 10.1 12.0cm，蓬徑 251-300cm） 大葉黃楊球 (蓬徑 101-120cm) 株 1042 1.13 大葉黃楊球 (蓬徑 101-120cm) 株 322 1.14 龍柏球 (蓬徑 101-110cm) 株 512 1.15 刺柏球 (蓬徑 101-120cm） 株 624 1.16 紅葉石楠球 (80-100mm) 株 248 1.17 火棘球 (蓬徑 101-120cm) 株 650 1.18 紅花繼木球 (蓬徑 100-120cm) 株 794 1.19 麥冬 (蓬徑 15-20cm) M2 5620 1.20 鳶尾 (蓬徑 10-15cm) M2 22990 1.21 南天竹 (蓬徑 31-40cm) 株 14000 1.22 茶梅 (高度 41-50cm，蓬徑 31-40cm) 株 39465 1.23 八角金盤 (高度 30-40cm，蓬徑 31-40cm) M2 48000 11 序號 品名 單位 數(shù)量 1.24 馬蹄金 株 176807 1.25 櫻花 (高度： 120 150cm；干徑 2.1-3.1cm，蓬徑 60-80cm） 株 1930 1.26 金桂 (高度： 211 240cm；蓬徑 101-150cm） 株 3062 1.27 垂絲海棠 (高度： 120-150cm；干徑 2.1-3.1cm，蓬徑 100-150cm） 株 3740 1.28 石楠樹 (高度 120-150cm，蓬徑 101-120cm) 株 1500 1.29 海桐 (高度： 121 150cm；蓬徑 101-120cm） 株 3876 1.30 紫薇 (高度： 80-100cm，干徑 2.1-3.0cm，蓬徑 60-80cm) 株 4758 2 道路 m 6800 3 排水溝渠 3.1 1.8 米寬、 1.5 米深溝渠 m 23365 3.2 1.2 米寬、 1 米深溝渠 m 21448 4 圍欄 m 18656 (三 ) 項目建設期 項目規(guī)劃建設期 1 年，運營期 4 年。 (四 ) 建設投資 本項目投資總估算為 3456.14 萬元人民幣，所需資金由南通蘇通科技產(chǎn)業(yè)園市政公用有限公司負責籌措，其中項目資本金 1456.14 萬元， 銀行貸款 2000.00萬元。 第二節(jié) 可行性研究報告的編制依據(jù)和研究范圍 一、 可行性研究報告的編制依據(jù) (一 ) 南通市城市總體規(guī)劃 (2008 2030) ； (二 ) 南通市農業(yè)發(fā)展 “ 十一五 ” 規(guī)劃 ； (三 ) 南通市農業(yè)綜合開發(fā) “ 十一五 ” 規(guī)劃 ； (四 ) 南通市林業(yè)建設 “ 十一五 ” 規(guī)劃 ； (五 ) 蘇通科技產(chǎn)業(yè)園相關規(guī)劃； (六 ) 江蘇沿海地區(qū)現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展規(guī)劃 (2008-2020) ； (七 ) 國家發(fā)展計劃委員會委托中國國際工程咨詢公司組織編寫的投資項目可行性研究指南 (試用版 )； (八 ) 國家發(fā)展改革 委 、建設部發(fā)布的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)第 12 三版； (九 ) 國家、省、市有關設計和建筑規(guī)范、標準； (十 ) 國家及地方其它有關法律、法規(guī)、政策； (十一 ) 建設單位提供的有關資料； (十二 ) 研究過程中實際調查及收集的其它資料及會議紀要； (十三 ) 南通蘇通科技產(chǎn)業(yè)園市政公用有限公司與蘇州市時代工程咨詢設計管理有限公司 簽訂的技術咨詢合同書。 二、 可行性研究報告的主要內容 根據(jù)國家有關要求，項目可行性研究報告的主要內容包括： (一 ) 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策分析 (二 ) 項目所在地概況及建設條件 (三 ) 項目建設的必要性 (四 ) 市場分析 (五 ) 建設用地分析 (六 ) 工程技術方案 (七 ) 環(huán)境保護與勞動安全 (八 ) 項目實施計劃 (九 ) 營銷模式與管理維護 (十 ) 投資估算和融資方案 (十一 ) 經(jīng)濟影響分析 (十二 ) 社會評價及風險分析 第三節(jié) 研究結論與建議 一、 主要研究結論 (一 ) 項目選址合理可行，符合國務院關于深化改革嚴格土地管理的決定；項目所在地良好的自然條件，便捷的交通條件，完備的基礎設施條件 ， 雄厚的 人才資源及科研優(yōu)勢 ， 良好的區(qū)位優(yōu) 勢， 均是本項目建設的有利條件。 (二 ) 本項目的建設是充分利用土地資源的需要 ， 是產(chǎn)業(yè)園可持續(xù)發(fā)展的需 13 要 ， 同時也是優(yōu)化園區(qū)環(huán)境的需要。因此，本項目的建設是必要的。 (三 ) 項目在施工期及運營期，加強管理，嚴格采取有關污染物治理措施及安全衛(wèi)生措施，可以達到環(huán)境保護及安全的要求。 (四 ) 本項目建設所需資金 3456.14 萬元，擬由南通蘇通科技產(chǎn)業(yè)園市政公用有限公司申請銀行貸款 2000.00 萬元，其余所需資金由南通蘇通科技產(chǎn)業(yè)園市政公用有限公司進行籌措。 (五 ) 本項目有非常顯著的社會效益，改善了當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境， 增加了產(chǎn)業(yè)園區(qū)的綠化率，同時也 為周邊 區(qū)域農業(yè)產(chǎn)業(yè)化提供了技術支撐，極大地推進了周邊農業(yè)的標準化進程 ，有利于產(chǎn)業(yè)園的可持續(xù)發(fā)展 。 二、 項目主要技術經(jīng)濟指標 項目主要技術經(jīng)濟指標 表 1-3-1 序號 名稱 單位 數(shù)量 一 技術指標 1 總用地面積 畝 1989.69 2 苗木種植 1.1 國槐 ( 高度： 250 300cm ；胸徑 6.1 8.0cm ，蓬徑181-200cm） 株 2385 1.2 國槐 (高度： 301 350cm；胸徑 8.1 10.0cm，蓬徑201-250cm） 株 2385 1.3 國槐 (高度： 351 400cm；胸徑 10.1 12.0cm，蓬徑251-300cm） 株 322 1.4 欒樹 ( 高度： 251 300cm ；胸徑 6.1 8.0cm ，蓬徑181-200cm） 株 5140 1.5 欒樹 (高度： 301 350cm；胸徑 8.1 10.0cm，蓬徑201-250cm） 株 5140 1.6 欒樹 (高度： 351 400cm；胸徑 10.1 12.0cm，蓬徑251-300cm） 株 512 1.7 香樟 ( 高度： 401 450cm ；胸徑 7.1 8.0cm ，蓬徑 株 17440 14 序號 名稱 單位 數(shù)量 151-200cm） 1.8 香樟 (高度： 401 450cm；胸徑 9.1 10.0cm，蓬徑151-200cm） 株 7600 1.9 香樟 (高度： 401 450cm；胸徑 11.1 12.0cm，蓬徑201-250cm） 株 1274 1.10 櫸樹 ( 高度： 251 300cm ；胸徑 6.1 8.0cm ，蓬徑181-200cm） 株 8175 1.11 櫸樹 (高度： 301 350cm；胸徑 8.1 10.0cm，蓬徑201-250cm） 株 8175 1.12 櫸樹 (高度： 351 400cm；胸徑 10.1 12.0cm，蓬徑251-300cm） 大葉黃楊球 (蓬徑 101-120cm) 株 1042 1.13 大葉黃楊球 (蓬徑 101-120cm) 株 322 1.14 龍柏球 (蓬徑 101-110cm) 株 512 1.15 刺柏球 (蓬徑 101-120cm） 株 624 1.16 紅葉石楠球 (80-100mm) 株 248 1.17 火棘球 (蓬徑 101-120cm) 株 650 1.18 紅花繼木球 (蓬徑 100-120cm) 株 794 1.19 麥 冬 (蓬徑 15-20cm) M2 5620 1.20 鳶尾 (蓬徑 10-15cm) M2 22990 15 序號 名稱 單位 數(shù)量 1.21 南天竹 (蓬徑 31-40cm) 株 14000 1.22 茶梅 (高度 41-50cm，蓬徑 31-40cm) 株 39465 1.23 八角金盤 (高度 30-40cm，蓬徑 31-40cm) M2 48000 1.24 馬蹄金 株 176807 1.25 櫻花 (高度： 120 150cm；干徑 2.1-3.1cm，蓬徑 60-80cm） 株 1930 1.26 金桂 (高度： 211 240cm；蓬徑 101-150cm） 株 3062 1.27 垂絲海棠 (高度： 120-150cm；干徑 2.1-3.1cm，蓬徑100-150cm） 株 3740 1.28 石楠樹 (高度 120-150cm，蓬徑 101-120cm) 株 1500 1.29 海桐 (高度： 121 150cm；蓬徑 101-120cm） 株 3876 1.30 紫薇 (高度： 80-100cm，干徑 2.1-3.0cm，蓬徑 60-80cm) 株 4758 3 道路 m 6800 4 排水溝渠 4.1 1.8 米寬 、 1.5 米深溝渠 m 23365 4.2 1.2 米寬、 1 米深溝渠 m 21448 5 圍欄 m 18656 6 建設期 年 1 二 主要經(jīng)濟指標 16 序號 名稱 單位 數(shù)量 1 項目總投資 萬元 3456.14 1.1 工程費用 萬元 2973.77 1.2 工程建設其他費用 萬元 173.03 1.3 預備費 萬元 251.74 2 項目資本金 萬元 1456.14 3 長期借款 萬元 2000.00 4 建設期利息 萬元 57.60 5 營業(yè)收入 (經(jīng)營期平均 ) 萬元 1775.37 6 營業(yè)稅金及 附加 (經(jīng)營期平均 ) 萬元 0.00 7 總成本費用 (經(jīng)營期平均 ) 萬元 395.50 8 利潤總額 (經(jīng)營期平均 ) 萬元 1379.87 9 所得稅 (經(jīng)營期平均 ) 萬元 0.00 10 稅后利潤 (經(jīng)營期平均 ) 萬元 1379.87 三 財務評價指標 1 銷售利潤率 % 77.72 2 投資利潤率 % 37.75 3 財務內部收益率（所得稅前） % 14.06 4 財務凈現(xiàn)值（所得稅前） 萬元 196.21 5 財務內部收益率（所得稅后） % 14.06 6 財務凈 現(xiàn)值（所得稅后） 萬元 196.21 7 投資回收期（所得稅前） 年 4.42 8 投資回收期（所得稅后） 年 4.42 9 資本金收益率 % 24.94 10 利息備付率（償還期內平均） 14.21 11 償債備付率（償還期內平均） 2.43 12 總投資收益率 % 159.03 13 項目資本金凈利潤率 % 94.76 三、 主要建議 17 (一 ) 本項目建設過程中，項目單位仍應加強與當?shù)赜嘘P部門的聯(lián)系，多方征求相關職能單位對本項目建設的建議和意見，確保項目在操作過程中嚴格按照程序辦事， 從而保證整個項目建設的順利實施。 (二 ) 本項目建設資金的籌資方案需進一步落實。投資方應加大籌資力度，保證建設資金及時足額到位。 (三 ) 建設在項目運營過程中做好除草及防火工作，確保安全運營。 (四 ) 建議在項目運營過程中，合理安排養(yǎng)護計劃，定期進行除蟲、松土、修剪等工程，并隨時關注天氣情況，做好防洪排澇工作，以防連續(xù)降雨天氣造成大面積苗木死亡。 第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策分析 第一節(jié) 發(fā)展規(guī)劃分析 一、 南通市城市總體規(guī)劃 南通市城市總體規(guī)劃 (2008 2030)提出了城市建設目標，其中的目標要點之一為：大幅度增加園林綠地 ，大力提高城市綠化覆蓋率和人均公共綠地水平，加強沿江老洪港、蘇通大橋北橋頭區(qū)生態(tài)濕地的保護。 18 南通綠化總體規(guī)劃圖 圖 2-1-1 南通市城市總體規(guī)劃關于城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃中指出，綠地規(guī)劃布局結構將依托南通市沿江組團式城市形態(tài)、自然地貌、河網(wǎng)水系、氣候條件、人文古跡、城市 用地和交通布局， 形成以 “ 一網(wǎng)、四圈、四楔、多點 ” 為 主體的網(wǎng)絡型綠地系統(tǒng)布局。其中的生產(chǎn)綠地規(guī)劃為： 1、在現(xiàn)有苗 木基地 的基礎上挖潛擴展，并積極鼓勵發(fā)展集體和私營 進行苗木種植， 擴大市區(qū)生產(chǎn)綠地的總量 。 2、結合新區(qū)建設和大交通建設，在城市邊緣區(qū)，開辟新的苗 木 基地，并加強規(guī)劃管理 ,控制和預留生產(chǎn)綠地的位置及用地規(guī)模，確保生產(chǎn)綠地的總量達標。 本項目為南通蘇通科技產(chǎn)業(yè)園內的綠化項目，符合南通市城市總體目標要求。 二、 蘇通科技產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃 蘇通科技產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃面積 50 萬平方公里，規(guī)劃人口約 30 萬，根據(jù)中新雙方專家建設國際化 城市的先進經(jīng)驗，將用十年的時間，開發(fā)建設成一個高科技、生態(tài)型、國際化、綜合性的江海生態(tài)城，國際產(chǎn)業(yè)園。 19 總體規(guī)劃概括為 “ 一二三四 ” ： 一核，即中央綠核。 兩帶，即貫通園區(qū)南北，以及斜向由區(qū)域綠心延伸而出的兩條生態(tài)綠帶。 三廊，即依托現(xiàn)有河道，分別自西、南、北三個方向匯聚至區(qū)域綠核的中央綠蔭廊道。 四區(qū)，即區(qū)域中心、居住生活區(qū)、商務科技城、高科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)。 (一 ) 規(guī)劃方案 產(chǎn)業(yè)園建設將分為三期進行實施。 1、 一期工程 一期工程規(guī)劃建設范圍為東方大道以東，經(jīng)十路和經(jīng)十二路以西，緯四路以南，緯六路以北。規(guī)劃面積 9.5 萬平方公里，九通一平基礎設施將于今年 10 月底全部建成。 一期工程以沿海高速為界，將規(guī)劃區(qū)劃分為工業(yè)區(qū)和居住區(qū)，結合起步區(qū)布置西部科技綜合發(fā)展區(qū)、商務園、教育園、高科技工業(yè)區(qū)等功能區(qū)。 2、 二期工程 二期開發(fā)主要開發(fā)東部工業(yè)區(qū)和北部居住區(qū)，以及蘇通大橋以西濱江娛樂綜合發(fā)展區(qū)等，結合新江海河布置重裝備工業(yè)區(qū)、東部科技綜合發(fā)展區(qū)、商務園、教育園、工業(yè)區(qū)和住宅區(qū)等，面積為 29.68 平方公里。 3、 三期工程 三期以開發(fā)中心區(qū)和南部濱江娛樂綜合發(fā)展區(qū)為主，結合中心區(qū)的建設開發(fā)高檔次的住宅房地產(chǎn)業(yè)，全面提升園區(qū)的品質，面積為 11.5 平方公里。 20 蘇通科技產(chǎn)業(yè)園分期規(guī)劃圖 圖 2-1-2 第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策分析 一、 符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求 2005 年 12 月國務院批準產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄 (2005 年本 )，并由國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布實施，產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄 (2005 年本 )由鼓勵、限制和淘汰三類目錄組成。 本項目屬于產(chǎn)業(yè)結構調整目錄 (2005 年本 )中鼓勵類 “ 一、農林業(yè) ” 中的 “ 34.植樹種草工程及林木種苗 工程 ” 和 “ 37.森林、野生動植物、濕地、荒漠、草原等類型自然保護區(qū)建設及生態(tài)示范工程 ”。本項目將建設利用閑置土 地種植苗木，加強園區(qū)生態(tài)建設，因此，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 二、 符合江蘇省相關產(chǎn)業(yè)政策要求 (一 ) 符合江蘇沿海地區(qū)現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展規(guī)劃 (2008-2020)要求 2009 年 6 月，國務院常務會議通過江蘇沿海地區(qū)現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2008-2020)，該規(guī)劃空間區(qū)域范圍為江蘇沿海地區(qū)所有市，即南通、鹽城和連云項目用地 21 港三個市及所轄縣 (市 )區(qū)的全部地域空間，規(guī)劃包括種植業(yè) (含園藝、花卉 )、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)等行業(yè)。