項目月度巡檢辦法(初稿)最新版本.doc

*地產(chǎn)（集團）有限公司項目月度巡檢辦法（試運行）1.目的為促進各開發(fā)在建項目的進度、成本、質(zhì)量滿足要求，確保各項目更好的完成目標任務(wù)，特制訂本辦法。2.適用范圍本辦法適用于地產(chǎn)集團各所轄地產(chǎn)公司的各在建項目。3.職責3.1集團總裁負責巡檢辦法及巡檢結(jié)果的審批。3.2集團分管運營的副總裁負責巡檢辦法及巡檢結(jié)果的審核。3.3集團運營管理部負責巡檢辦法擬訂及巡檢組織工作；并且負責進度計劃（含產(chǎn)值形象進度）考核辦法擬訂，以及檢查和考核工作。3.5集團總工辦負責設(shè)計變更單/技術(shù)核定（洽商）單、技術(shù)、質(zhì)量、安全文明施工巡檢辦法擬訂，以及檢查和考核工作。3.6集團成本控制中心負責開發(fā)項目工程建設(shè)目標成本、收方、簽證等成控系統(tǒng)巡檢辦法擬訂，以及檢查和考核工作。3.7集團審計監(jiān)察部負責對合同執(zhí)行情況及整個巡檢過程監(jiān)察。4.巡檢原則4.1目標任務(wù)導向原則巡檢以年度經(jīng)濟類目標和非經(jīng)濟類目標分解的計劃為依據(jù)，兼顧過程管理要求。4.2公正、公平、公開原則巡檢體系力爭科學合理，根據(jù)責權(quán)利，標準統(tǒng)一、檢查記錄確認、考評結(jié)果公開。4.3可操作性原則圍繞年度目標和工作任務(wù)，抓重點、控風險，力求簡潔實用和可操作性。4.4獎懲原則通過巡檢排序，及時反饋工作成績，以便正反向激勵，提升工作效率和效果。5.巡檢辦法5.1巡檢分類及巡檢維度5.1.1項目開發(fā)建設(shè)類公司維度考評項目分值權(quán)重巡檢責任部門項目計劃管理關(guān)鍵節(jié)點計劃完成情況40%運營管理部月度計劃完成情況20%運營管理部月度進度產(chǎn)值形象進度30%運營管理部其他10%運營管理部技術(shù)質(zhì)量安全管理設(shè)計變更單/技術(shù)核定（洽商）單管理30%總工辦技術(shù)質(zhì)量安全管理、產(chǎn)品實物質(zhì)量40%總工辦現(xiàn)場安全文明施工管理20%總工辦其它10%總工辦成本管理招投標管理、合同管理21%成本控制中心經(jīng)濟審查與收方簽證管理45%成本控制中心預算計劃管理與工程結(jié)算管理12%成本控制中心進度款管理12%成本控制中心材料、設(shè)備管理10%成本控制中心5.2考核辦法5.2.1考核分為三大板塊：項目計劃管理、技術(shù)質(zhì)量安全管理、成本管理。三個版塊各自獨立完成自己版塊的巡檢內(nèi)容。三大板塊各自分值均為100分。最后取三大板塊平均分為該項目最終得分。5.2.1.1項目計劃管理巡檢按項目月度計劃巡檢細則執(zhí)行。5.2.1.2技術(shù)質(zhì)量安全管理巡檢按項目月度技術(shù)、質(zhì)量、安全巡檢細則執(zhí)行。5.2.1.3成本管理考核按項目月度成控巡檢細則執(zhí)行。5.2.2巡檢安排及注意事項5.2.2.1在每月26日前，各參檢項目部完成工程進度產(chǎn)值確認單統(tǒng)計表（試用版）、設(shè)計變更單/技術(shù)核定（洽商）單統(tǒng)計表（試用版）、簽證單統(tǒng)計表（試用版）三個統(tǒng)計報表后交各自項目公司計劃負責人員。各項目公司計劃負責人員收集完所轄所有項目部報表后于每月27日前統(tǒng)一上交到集團運營管理部。5.2.2.2巡檢時間原則上安排在每月28日至次月10日完成，巡檢之前將書面通知各參檢項目具體巡檢日期，如遇臨時變化，將另行通知。6.月度考評結(jié)果運用6.1月度巡檢結(jié)果排名激勵6.1.1月度巡檢排序按照參檢項目進行排序。6.1.2具體獎懲措施名次其它獎懲第一名公司總經(jīng)理獎勵1000元項目（總）經(jīng)理獎勵2000元第二名公司總經(jīng)理獎勵800元項目（總）經(jīng)理獎勵1500元最后一名公司總經(jīng)理罰款1000元項目（總）經(jīng)理罰款2000元6.3月度考評結(jié)果公布與兌現(xiàn)6.3.1月度巡檢報告原則在次月20日前公布，在月度巡檢報告中，將重點反映各項目存在的問題及相關(guān)建議。針對重大問題，將以通報或紅頭文件等形式進行通報。并將在下次巡檢中進行復查。6.3.2月度巡檢結(jié)果獎懲由人力資源在次月的績效工資中予以兌現(xiàn)。7其它7.1本辦法5月份開始試運行，由擬訂部門負責解釋。8.相關(guān)文件8.1項目月度計劃巡檢細則8.2項目月度技術(shù)、質(zhì)量、安全巡檢細則8.3項目月度成控巡檢細則8.4其它類月度考核細則8.5各項目工程管理綜合考評排序匯總表8.6工程進度產(chǎn)值確認單統(tǒng)計表（試用版）8.7設(shè)計變更單/技術(shù)核定（洽商）單統(tǒng)計表（試用版）8.8簽證單統(tǒng)計表（試用版）各項目工程管理綜合考評排序匯總表 填報日期 序號參評地產(chǎn)公司（項目工程）名稱技術(shù)質(zhì)量安全管理得分項目計劃管理得分成本管理得分綜合得分排名備注 參評人員會簽說明：1、本匯總表中工程管理得分=各項管理（包含土建、安裝（含智能化）、園林、裝飾、安全文明施工管理）得分的得分該項的權(quán)重分之和?？偣まk也可更具需求只檢查其中的幾項，其余未檢查項得分為滿分。 2、排序以參評單元工程所屬項目公司為考評單位，名次以得分從高到低依次排序。工程進度產(chǎn)值確認單統(tǒng)計表（試用版）項目： 時間： 年 月 日 年 月 日序號確認單編號施工單位名稱工作內(nèi)容當月完成形象進度施工單位上報產(chǎn)值備注制表： 審核： 填表說明：（打印隱藏）1、本表為根據(jù)公司領(lǐng)導要求制定，主要用于各項目每月的工程進度產(chǎn)值確認單的梳理2、本表由各項目部組織填寫，于每次巡檢之前完成，填報周期為一個自然月3、本表必須與當月所提交的進度產(chǎn)值確認單逐一對應4、項目巡檢完成后，該表格由巡檢小組統(tǒng)一歸檔設(shè)計變更單/技術(shù)核定（洽商）單統(tǒng)計表（試用版）項目： 時間： 年 月 日 年 月 日序號項目自編號變更核定時間變更部位變更核定費用是否已實施備注制表： 審核： 填表說明：（打印隱藏）1、本表為根據(jù)公司領(lǐng)導要求制定，主要用于各項目當月的設(shè)計變更單/技術(shù)核定（洽商）單的梳理2、本表由各項目部組織填寫，于每次巡檢之前完成，填報周期為一個自然月3、本表必須與當月所下發(fā)確認的設(shè)計變更單/技術(shù)核定（洽商）單逐一對應4、項目巡檢完成后，該表格由巡檢小組統(tǒng)一歸檔簽證單統(tǒng)計表（試用版）項目： 時間： 年 月 日 年 月 日序號簽證單編號施工單位名稱簽證部位及工作內(nèi)容工程量預估值備注制表： 審核： 填表說明：（打印隱藏）1、本表為根據(jù)公司領(lǐng)導要求制定，主要用于各項目每月的簽證單的梳理