IATF數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)過程控制程序.doc

數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)過程控制程序1.目的通過數(shù)據(jù)分析，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，增強(qiáng)滿足要求的能力，特制定本程序。2.范圍適用于公司在產(chǎn)品、QMS績效等方面分析及持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的控制。3.定義3.1變差：指產(chǎn)品質(zhì)量的變化，也可以理解為產(chǎn)品質(zhì)量的波動(dòng)。3.2控制（穩(wěn)定性）：指過程的統(tǒng)計(jì)穩(wěn)定，也就是在過程中造成產(chǎn)品質(zhì)量變差或波動(dòng)的原因僅包括普通原因，沒有特殊原因。3.3過程能力：指在受控或穩(wěn)定的狀態(tài)下過程產(chǎn)生變差的大小，一般用6表示。3.4統(tǒng)計(jì)過程控制：使用諸如控制圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)來分析過程或其輸出，以便采取適當(dāng)?shù)拇胧﹣磉_(dá)到并保持統(tǒng)計(jì)控制狀態(tài)，從而提高過程能力。3.5要求：明示通常隱含的或必須履行的需求或期望。3.6持續(xù)改進(jìn)：提高績效的循環(huán)活動(dòng)。4.職責(zé)4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品符合性相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)的識(shí)別；銷售部負(fù)責(zé)組織與滿意度相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)的識(shí)別；質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織與QMS績效和有效性相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)的識(shí)別；采購部負(fù)責(zé)組織與供應(yīng)商績效相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)的識(shí)別；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品制造、設(shè)備管理等相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)的識(shí)別；綜合部負(fù)責(zé)組織與公司經(jīng)營、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇應(yīng)對(duì)、人力資源管理等相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)的識(shí)別；技術(shù)部、新能源事業(yè)部負(fù)責(zé)組織與設(shè)計(jì)開發(fā)相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)的識(shí)別；4.2各部門依據(jù)確定的統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；4.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)的策劃、組織、協(xié)調(diào)、驗(yàn)證工作，必要時(shí)組織成立項(xiàng)目評(píng)價(jià)小組負(fù)責(zé)對(duì)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施狀況及成果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將批準(zhǔn)的持續(xù)改進(jìn)驗(yàn)證成果納入體系文件；4.4管理者代表負(fù)責(zé)組織持續(xù)改進(jìn)的策劃、協(xié)調(diào)、驗(yàn)證工作，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃；4.5各部門負(fù)責(zé)制定本部門持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施。5.0工作程序5.1數(shù)據(jù)分析5.1.1數(shù)據(jù)收集公司確定數(shù)據(jù)收集內(nèi)容，這些數(shù)據(jù)可通過監(jiān)視測量結(jié)果、體系運(yùn)行記錄、或來自顧客、供方、行業(yè)的信息獲得。各部門按職責(zé)應(yīng)在以下方面收集數(shù)據(jù)：a) 公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)值、產(chǎn)量；交付準(zhǔn)時(shí)率、市場份額、銷售回款質(zhì)量成本、內(nèi)部故障、外部故障；b)顧客要求符合性顧客滿意度調(diào)查與評(píng)價(jià)準(zhǔn)時(shí)交付率統(tǒng)計(jì)與分析顧客退貨PPM統(tǒng)計(jì)與分析c)產(chǎn)品質(zhì)量狀況不合格統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率、廢品率、返工/返修率、供貨質(zhì)量d)質(zhì)量管理體系運(yùn)行質(zhì)量目標(biāo)完成監(jiān)控統(tǒng)計(jì)分析；內(nèi)外部審核結(jié)果；員工滿意度統(tǒng)計(jì)分析、員工培訓(xùn)管理、出勤率、流動(dòng)率等關(guān)鍵工序能力分析設(shè)備完好率、非計(jì)劃停機(jī)率。供方績效等5.1.2數(shù)據(jù)資料的應(yīng)用a) 各部門按職責(zé)及質(zhì)量目標(biāo)要求收集數(shù)據(jù)，完成各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，計(jì)算相應(yīng)的數(shù)值，應(yīng)將質(zhì)量和運(yùn)行業(yè)績的趨勢與目標(biāo)計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比，作出規(guī)定的分析圖表。b) 質(zhì)量部對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)與過程績效指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總；質(zhì)量部在進(jìn)行數(shù)據(jù)分析時(shí)，對(duì)不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制定糾正措施。5.1.3數(shù)據(jù)資料的使用和改進(jìn)a)根據(jù)數(shù)據(jù)的分析和使用，要形成措施以支持解決以下問題：確定迅速解決與顧客相關(guān)問題的優(yōu)先順序。確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢及其相互關(guān)系，尤其是產(chǎn)品定位、市場、價(jià)格、銷售、產(chǎn)量等敏感因素；通過數(shù)據(jù)分析，以支持現(xiàn)狀評(píng)審、決策和長期策劃。b)數(shù)據(jù)分析結(jié)果用以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，提供給相關(guān)部門。c)對(duì)需改善的項(xiàng)目，應(yīng)提交管理評(píng)審。5.1.4協(xié)調(diào)決策改進(jìn)a)公司領(lǐng)導(dǎo)層通過管理評(píng)審及專題會(huì)議，對(duì)各類數(shù)據(jù)報(bào)告，作出協(xié)調(diào)和決策，提出改善項(xiàng)目。b)通過數(shù)據(jù)分析以實(shí)施以下的改進(jìn)：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)產(chǎn)品符合性的改進(jìn)過程的改進(jìn)5.2統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用5.2.1統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用策劃a) 在質(zhì)量先期策劃中應(yīng)確定每一過程適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)、統(tǒng)計(jì)工具，并包括在控制計(jì)劃中。 b) 制造過程改進(jìn)應(yīng)持續(xù)地關(guān)注于產(chǎn)品特性及制造過程參數(shù)變差的控制和減少。對(duì)降低成本的潛在過程和顧客特別關(guān)心的問題，須應(yīng)用適合的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，以減少質(zhì)量變差。c) 過程策劃、分析評(píng)定以及產(chǎn)品和過程風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)，均應(yīng)對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用進(jìn)行策劃。5.2.2統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用對(duì)各類人員開展統(tǒng)計(jì)技術(shù)、統(tǒng)計(jì)過程控制和過程能力的培訓(xùn)，達(dá)到理解和使用基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念知識(shí)，如變差、控制（穩(wěn)定性）、過程能力和過渡調(diào)整，保證正確有效地應(yīng)用。各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，具體見統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用一覽表。5.2.3應(yīng)用有效性驗(yàn)證a)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)過程應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有效性驗(yàn)證。b)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有效性驗(yàn)證。5.3統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用一覽表應(yīng)用過程數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計(jì)技術(shù)/統(tǒng)計(jì)方法實(shí)施部門傳報(bào)部門產(chǎn)品/過程設(shè)計(jì)開發(fā)APQP、PPAP方差分析、X-R控制圖、排列圖、因果圖、MSA、試驗(yàn)設(shè)計(jì)、PFMEA、能力分析、統(tǒng)計(jì)抽樣技術(shù)部質(zhì)量部管理者代表顧客（OEM）采購產(chǎn)品原材料/外協(xié)件檢驗(yàn)記錄柱狀圖、分層抽樣、抽樣計(jì)劃、接收準(zhǔn)則采購部管理者代表產(chǎn)品特性、過程參數(shù)檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)報(bào)告不合格品統(tǒng)計(jì)測量系統(tǒng)分析、過程能力研究、X-R控制圖、因果圖、排列圖、統(tǒng)計(jì)抽樣、p/np圖質(zhì)量部總經(jīng)理管理者代表營銷業(yè)績交付準(zhǔn)時(shí)率、滿意度測量、銷售量、市場分析、銷售回款排列圖、水平對(duì)比法、因果圖生產(chǎn)部銷售部總經(jīng)理管理者代表質(zhì)量成本分析質(zhì)量成本綜合報(bào)表排列圖、餅圖財(cái)務(wù)部總經(jīng)理管理者代表失效分析顧客投訴統(tǒng)計(jì)、分析、售后退貨排列圖、因果圖、故障樹圖銷售