績效考評管理細則.doc

江蘇常發(fā)制冷股份有限公司流程制度文件編號P01008版本第1版生效日期2009-1-25頁次共2頁，第1頁文件名稱：績效考核細則一、制定目的：為了規(guī)范績效考核流程，明確績效考核數(shù)據(jù)的收集途徑，提報部門、提報日期、統(tǒng)計資料等要求，確?？己藬?shù)據(jù)統(tǒng)計及時準確。二、適用范圍：部門/分廠的月度績效考核。三、職責分工：1、綜合管理部負責考核細則的制訂、部門工作的檢查、考核數(shù)據(jù)的收集與考評。2、質量部負責分廠質量管理數(shù)據(jù)、樣品質量信息的統(tǒng)計、分析與提報。3、設備部負責分廠設備管理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析與提報。4、銷售部負責分廠生產(chǎn)交貨及樣品質量信息的統(tǒng)計與提報。5、人力資源部負責分廠現(xiàn)場安全管理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析與提報。6、生產(chǎn)部負責分廠生產(chǎn)管理及在制品數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析與提報。7、技術部負責分廠工藝管理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析與提報。8、分廠負責對部門的職能服務不到位情況進行反饋與投訴。四、術語解釋：1、重大設備停產(chǎn)事故指的是屬于分廠使用問題（由于分廠違章作業(yè)、未按操作規(guī)程操作或者未按要求進行保養(yǎng)和潤滑等）造成的責任事故，重大停產(chǎn)指的是造成主機廠停產(chǎn)或者變更計劃，以及停產(chǎn)時間超過48小時的情況（有備用設備的不計算在內）。2、設備管理問題指的是分廠在設備驗收潤滑保養(yǎng)轉移或者報廢等方面未按公司規(guī)定要求進行，出現(xiàn)重大的問題或者給公司造成損失。3、設備完好指的是：第一、設備性能良好。機械設備精度能穩(wěn)定地滿足生產(chǎn)工藝要求，動力設備的功能達到原設計或規(guī)定標準，運轉時無超溫、超壓現(xiàn)象。第二、設備運轉正常，零部件齊全，安全防護裝置良好，磨損、腐蝕程度不超過規(guī)定的技術標準，控制系統(tǒng)、計量儀器、儀表和液壓潤滑系統(tǒng)工作正常，安全可靠。第三、原材料、燃料、動能、潤滑油料等消耗正常，基本無漏水、漏氣、漏電現(xiàn)象，外表清潔整齊。4、現(xiàn)場安全管理指的是分廠的現(xiàn)場6S管理情況，包括整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全5、計劃管理指的是分廠按照滾動計劃管理規(guī)定和未二次保壓管理規(guī)定組織生產(chǎn)，滿足交貨6、批量的質量事故指的是發(fā)生在主機廠的問題按產(chǎn)品缺陷程度區(qū)分：A類（漏、堵）超過1%，B類（尺寸、外觀不良）超過5%或50臺，箱體報廢一批次超過5臺。7、數(shù)量管理指的是分廠定置定量管理、小銅鋁制品的管理、流轉票的使用情況8、部門管理指的是部門/分廠的架構、職責、規(guī)章制度、工作手冊、內部培訓、考評、公司精神的傳達、流程制度管理、四大體系維護情況五、指標說明：1、人均日產(chǎn)值=全月生產(chǎn)產(chǎn)值/出勤人日；全月生產(chǎn)產(chǎn)值=產(chǎn)品固定單價*產(chǎn)品產(chǎn)量；出勤人日是指分廠全部人員（含分廠辦公室）的出勤天數(shù)，新員工的出勤算一半（7天之內）；外借到其他分廠/部門的雜工不計算出勤；仍然需要支付工資的休假人員（工傷及陪護人員）的出勤計算在內 流程制度文件編號P01008版本第1版生效日期2009-1-25頁次共2頁，第2頁文件名稱：績效考核細則2、退貨率（質量退貨率）=質量原因的退貨數(shù)量/銷售數(shù)量*100% 。3、設備完好率=(公司設備總臺數(shù)-維修/故障設備臺數(shù))/公司設備總臺數(shù)*100%，統(tǒng)計主要的關鍵設備完好率，主要的關鍵設備由設備部會同分廠確定清單。4、庫存周轉天數(shù)=月底庫存資金占用金額/上月耗用（發(fā)出）金額*30天六、分廠考評說明：分廠考評項目主要包括生產(chǎn)管理、質量管理、數(shù)量管理、設備管理、樣品及工藝管理、現(xiàn)場安全管理、部門管理、其它管理八個考評項目，權重具體見分廠績效責任書。1、生產(chǎn)管理主要考評分廠的生產(chǎn)交貨、人均日產(chǎn)值、計劃管理三個方面，考評部門是生產(chǎn)部。生產(chǎn)交貨生產(chǎn)部每月根據(jù)銷售部提供有關主機廠停產(chǎn)的信息反饋單（主機廠或銷售點的投訴），進行原因分析、責任認定，如未超過分廠生產(chǎn)能力的情況下，屬于分廠責任問題的，統(tǒng)計日期、主機廠、性質（投訴、停產(chǎn)、罰款）、原因、責任分廠、罰款金額、考評，每月5號前編制生產(chǎn)交貨統(tǒng)計表經(jīng)生產(chǎn)部長確認、生產(chǎn)副總審核后提交給綜合管理部。人均日產(chǎn)值人均日產(chǎn)值由分廠成品流轉員根據(jù)核價人員提供的產(chǎn)品單價，分廠產(chǎn)銷存報表的成品發(fā)出數(shù)，薪資核算員提供的出勤人日，統(tǒng)計計算得出分廠的人均日產(chǎn)值，每月5號前編制分廠人均日產(chǎn)值統(tǒng)計表經(jīng)生產(chǎn)部長確認、生產(chǎn)副總審核后提交給綜合管理部。計劃管理生產(chǎn)部每月根據(jù)滾動計劃管理規(guī)定和未二次保壓管理規(guī)定，對分廠滾動計劃和二次保壓執(zhí)行情況進行檢查，記錄滾動計劃編制和二次保壓的不符情況，每月5號前統(tǒng)計完成計劃檢查統(tǒng)計表經(jīng)生產(chǎn)部長審核后提交給綜合管理部。2、質量管理主要考評批量的質量事故、主機廠罰款或降價、停線或停產(chǎn)、重特大質量事故、退貨率、質量體系七個方面，考評部門是質量部。批量的質量事故質量部每月根據(jù)銷售部提供的產(chǎn)品質量信息反饋單和內部的質量信息反饋單，建立客訴質量信息臺帳，分析原因、責任認定，統(tǒng)計分廠的批量質量事故，內容包括日期、責任分廠、質量事故描述、比例、性質（內部、外部），每月5號前編制批量質量事故統(tǒng)計表經(jīng)質量部長審核后提交給綜合管理部。主機廠罰款或降價質量部每月根據(jù)銷售部提供的質量罰款通知單及發(fā)票，記錄質量罰款臺帳，內容包括日期、主機廠、罰款金額、有無發(fā)票、罰款事由、責任分廠，每月5號前編制質量罰款統(tǒng)計表經(jīng)質量部長審核后提交給綜合管理部；所有以罰款體現(xiàn)，造成實際損失，有收據(jù)的銷售點人員都要經(jīng)質量部質管員統(tǒng)計，否則財務不予報銷；所有不是以罰款體現(xiàn)的（降價、空運、跟線），銷售部、外貿(mào)部以書面形式提報管理部。停線或停產(chǎn)質量部每月根據(jù)銷售部提供的產(chǎn)品質量信息反饋單，分析原因、責任認定，記錄停線情況，內容包括日期、主機廠、責任分廠、停線/產(chǎn)描述、停線時間、根本原因，每月5號前編制質量停線統(tǒng)計表經(jīng)質量部長審核后提交給綜合管理部。重特大質量事故當主機廠反饋或內部檢查發(fā)現(xiàn)重特大質量事故，質量部根據(jù)質量信息反饋單分析原因、進行責任認定，出具質量考核通報經(jīng)常務副總或總經(jīng)理批準后提交給綜合管理部。流程制度文件編號P01008版本第1版生效日期2009-1-25頁次共2頁，第2頁文件名稱：績效考核細則質量體系審核綜合管理部每月組織2次內部審核，根據(jù)質量體系條款要求對分廠的體系維護情況進行檢查評價，如發(fā)現(xiàn)不符合項，根據(jù)內部審核檢查表開具不符合糾正措施單發(fā)給分廠，綜合管理部跟蹤驗證整改情況，如未按要求進行整改的，開具考核通知單經(jīng)常務副總審核、分廠廠長確認后納入考評。退貨率發(fā)生銷售退貨時，質量部組織評審，進行原因及責任認定，月底根據(jù)銷售退貨評審單，統(tǒng)計各分廠的質量退貨數(shù)，內容包括分廠、銷售數(shù)（分廠成品流轉員提供產(chǎn)銷存報表上的成品發(fā)出數(shù)）、退貨數(shù)、退貨率，每月5號前編制銷售退貨率統(tǒng)計表經(jīng)質量部長審核后提交給綜合管理部。3、樣品及工藝管理主要考評樣品的交期、樣品的質量、工藝紀律三個方面，考評部門為生產(chǎn)部、質量部、技術部。樣品的交期生產(chǎn)部每月根據(jù)合同評審記錄建立樣品開發(fā)臺帳，對樣品制作的進度進行跟蹤，對于未按評審日期進行交付樣品的情況進行記錄，內容包括分廠、樣品、評審日期、實際交付日期、延期天數(shù)，于每月5號前編制樣品交付延誤統(tǒng)計表經(jīng)生產(chǎn)部長審核后提交給綜合管理部。樣品的質量質量部每月根據(jù)銷售部、外貿(mào)部提供的產(chǎn)品質量信息反饋單，對樣品不合格情況進行記錄，原因分析，責任認定。內容包括反饋日期、樣品名稱、責任部門/分廠、不合格原因。于每月5號前編制樣品不合格統(tǒng)計表經(jīng)質量部長審核后提交給綜合管理部。工藝紀律技術部每月按規(guī)定要求對分廠的工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查，對于違反公司規(guī)定，重復發(fā)生或者在內外部造成較壞影響的及嚴重違反公司工藝紀律規(guī)定的情況進行記錄，內容包括日期、分廠、檢查部門、問題描述、性質（重復發(fā)生、較壞影響、質量隱患）、考評，每月5號前根據(jù)工藝檢查記錄表統(tǒng)計分廠工藝評分表經(jīng)技術部長審核后提交給綜合管理部。4、數(shù)量管理主要考評在制品占用天數(shù)、定置定量、銅鋁制品、帳物卡四個方面，考評部門為生產(chǎn)部、綜合管理部。在制品占用天數(shù)分廠成品流轉員按照相關的規(guī)章制度每天匯總、統(tǒng)計，由生產(chǎn)部組織對統(tǒng)計的結果進行抽查，每月匯總在制品的結存天數(shù)。月度匯總于每月5日前編制分廠在制品統(tǒng)計表經(jīng)生產(chǎn)部長確認、生產(chǎn)副總審核后，提交綜合管理部。定置定量、銅鋁制品、帳物卡綜合管理部每周對分廠數(shù)量管理（定置定量、銅鋁制品、帳物卡）的執(zhí)行情況進行檢查，對發(fā)生的重復問題或者嚴重問題需要追溯到廠長的，以數(shù)量檢查通報或者考核通知單的形式經(jīng)常務副總審核、部門確認后提交綜合管理部。5、設備管理主要考評重大設備停產(chǎn)事故、設備重大的安全隱患、設備管理問題、設備完好率四個方面，考評部門為設備部。 流程制度文件編號P01008版本第1版生效日期2009-1-25頁次共2頁，第2頁文件名稱：績效考核細則重大設備停產(chǎn)事故當分廠發(fā)生重大設備停產(chǎn)事故，設備部對設備事故按三不放過原則進行調查，當原因屬于分廠使用問題時，設備部填寫設備事故調查表，設備部每月根據(jù)設備事故調查表統(tǒng)計分廠的設備事故，內容包括發(fā)生日期、發(fā)生分廠、設備事故描述、責任原因、造成的影響（銷售提供停產(chǎn)或計劃變更信息），每月5號前編制設備事故統(tǒng)計表經(jīng)設備部長審核后提交給綜合管理部。設備重大的安全隱患設備部每月根據(jù)人力資源部提供的現(xiàn)場檢查表（設備問題）、本部門的設備管理檢查表及客戶或內部審核發(fā)現(xiàn)的設備安全隱患問題，統(tǒng)計所有分廠的設備安全隱患，內容包括日期、分廠、檢查部門、安全隱患，于每月5號前編制設備安全隱患統(tǒng)計表經(jīng)設備部長審核后提交給綜合管理部。設備管理問題設備部每月根據(jù)平時的設備管理檢查情況，統(tǒng)計分廠的設備管理問題，內容包括日期、分廠、檢查部門、檢查問題，每月5號前編制設備問題統(tǒng)計表經(jīng)設備部長審核后提交給綜合管理部。設備完好率設備部每月根據(jù)平時的設備維修單、外修驗收單和檢查情況，記錄各分廠設備故障/維修情況，內容包括日期、分廠、設備名稱、設備編號、設備故障/問題，統(tǒng)計故障設備臺數(shù)，每月5號前編制設備完好率統(tǒng)計表經(jīng)設備部長審核后提交給綜合管理部。6、現(xiàn)場安全管理主要考評分廠現(xiàn)場6S的執(zhí)行情況和安全隱患及事故處理情況人力資源部組織檢查，對于違反公司規(guī)定，重復發(fā)生或者在內外部造成較壞影響的及嚴重違反公司安全規(guī)定的情況進行記錄，內容包括日期、分廠、問題描述、性質（重復發(fā)生、較壞影響、安全隱患）、考評，每月5號前根據(jù)現(xiàn)場檢查記錄表統(tǒng)計分廠現(xiàn)場安全評分表經(jīng)人力資源部長審核后提交給綜合管理部。7、部門管理考評對象：部門/分廠綜合管理部每月組織2次檢查，按照內部審核計劃對各部門/分廠的部門管理工作進行檢查，記錄檢查結果，根據(jù)內部審核檢查表開具不符合糾正措施單發(fā)給部門/分廠，綜合管理部跟蹤驗證整改情況，如未按要求進行整改的，開具考核通知單經(jīng)常務副總審核、部門/分廠確認后納入考評。8、其他管理考評對象：部門/分廠綜合管理部每周根據(jù)會議決議跟蹤、重點計劃跟蹤情況（分廠重點計劃由生產(chǎn)部進行跟蹤，每月5日前提交分廠計劃跟蹤表給綜合管理部），沒有及時完成也沒有延期報告的由綜合管理部負責統(tǒng)計、匯總和考核，內容包括日期、未完成決議或計劃、責任人、考評分，每月8號前編制重點計劃跟蹤評價表經(jīng)常務副總審核后納入部門/分廠的考評中。 流程制度文件編號P01008版本第1版生效日期2009-1-25頁次共2頁，第2頁文件名稱：績效考核細則七、部門考評說明：部門考評項目主要包括部門管理、職能服務、職能管理、其它管理，權重具體見各部門績效責任書。1、部門的部門管理及其它管理同分廠部門管理及其它管理的考評說明。2、職能服務（資材部為生產(chǎn)保障，分廠的報警由生產(chǎn)部負責提供，造成主機廠停產(chǎn)或者處罰的由銷售部/外貿(mào)部提供，材料代用損失由綜合管理部計算）。各職能部門（人力資源、設備、資材、質量、物流、生產(chǎn)）建立職能服務臺帳，內容包括日期、服務對象、服務內容、受理形式、處理結果、狀態(tài)，每月5號前經(jīng)部長審核后提交綜合管理部?？荚u對象：各職能部門綜合管理部根據(jù)分廠/銷售的AM或電話投訴、平時深入分廠/部門調查了解的抱怨情況（生產(chǎn)部定期收集分廠的投訴，通過生產(chǎn)協(xié)調會進行協(xié)調，如無法協(xié)調，提報綜合管理部，由綜合管理部進行調查取證、責任認定），記錄部門職能服務不到位的情況，內容包括日期、反饋部門、投訴內容、反饋形式（AM、電話、調查）、責任部門、考評，每月8日前根據(jù)投訴記錄表開具考核通知單經(jīng)常務副總審核、部門確認后納入考評。3、質量部的職能管理主要考評出貨檢驗及質量改進、客訴處理、進料檢驗（含計量）三個方面，考評部門為綜合管理部。出貨檢驗及質量改進考評對象：質量部綜合管理部根據(jù)質量部提報的分廠批量質量事故統(tǒng)計表，對出貨檢驗與質量改進工作進行考評?？驮V處理考評對象：質量部綜合管理部每月組織2次檢查，對客訴的調查、回復、跟蹤、驗證情況等進行檢查，記錄檢查的結果并進行評價，根據(jù)內部審核檢查表開具不符合糾正措施單發(fā)給質量部，綜合管理部跟蹤驗證整改情況，如未按要求進行整改的，開具考核通知單經(jīng)常務副總審核、質量部長確認后納入考評。進料檢驗（含計量）考評對象：質量部綜合管理部每月組織2次檢查，對進料檢驗、計量、理化管理等進行檢查，記錄檢查的結果并進行評價，根據(jù)內部審核檢查表開具不符合糾正措施單發(fā)給質量部，綜合管理部跟蹤驗證整改情況，如未按要求進行整改的，開具考核通知單經(jīng)常務副總審核、質量部長確認后納入考評。4、設備部的職能管理主要考評設備維護與保養(yǎng)、設備更新改造、設備及備件采購三個方面，考評部門為綜合管理部。設備維護與保養(yǎng)考評對象：設備部綜合管理部根據(jù)分廠的投訴，生產(chǎn)部的生產(chǎn)報警記錄，內部審核的問題，經(jīng)調查屬于設備部責任原因的，開具考核通知單經(jīng)常務副總審核、部門確認后納入考評。 流程制度文件編號P01008版本第1版生效日期2009-1-25頁次共2頁，第2頁文件名稱：績效考核細則設備更新改造考評對象：設備部綜合管理部根據(jù)設備改造項目及計劃表，跟蹤項目進度進展情況及目標達成情況，根據(jù)跟蹤檢查結果，開具考核通知單經(jīng)常務副總審核、部門確認后納入考評.設備及備件采購考評對象：設備部綜合管理部每月根據(jù)分廠的投訴及設備驗收情況對設備采購工作進行評價，如發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定要求進行操作的，開具不符合糾正措施單責令整改，綜合管理部跟蹤驗證，如未按要求進行整改，開具考核通知單經(jīng)常務副總審核、部門確認后納入考評。5、人力資源部的職能管理主要考評人員招聘和培訓管理、內部人事管理、行政后勤管理、現(xiàn)場安全管理四個方面，考評部門為綜合管理部。人員招聘和培訓管理考評對象：人力資源部綜合管理部每月組織2次檢查，通過現(xiàn)場查看記錄或詢問，對招聘培訓的手續(xù)、依據(jù)及流程等進行檢查，培訓效果主要通過訪談調查受訓者的理論知識和技能掌握情況，如發(fā)現(xiàn)不符合項，根據(jù)內部審核檢查表開具不符合糾正措施單發(fā)給人力資源部，綜合管理部跟蹤驗證整改情況，如未按要求進行整改的，開具考核通知單經(jīng)常務副總審核、人力資源部長確認后納入考評。內部人事管理考評對象：人力資源部綜合管理部每月組織2次檢查，通過現(xiàn)場查看記錄或詢問，對人事管理的手續(xù)、依據(jù)及流程等進行檢查，如發(fā)現(xiàn)不符合項，根據(jù)內部審核檢查表開具不符合糾正措施單給人力資源部，綜合管理部跟蹤驗證整改情況，如未按要求進行整改的，開具考核通知單經(jīng)常務副總審核、人力資源部長確認后納入考評。行政后勤管理考評對象：人力資源部綜合管理部每月組織2次檢查，通過現(xiàn)場查看記錄或詢問，對行政后勤管理的手續(xù)、依據(jù)及流程等進行檢查，如發(fā)現(xiàn)不符合項，根據(jù)內部審核檢查表開具不符合糾正措施單發(fā)給人力資源部，綜合管理部跟蹤驗證整改情況，如未按要求進行整改的，開具考核通知單經(jīng)常務副總審核、人力資源部長確認后納入考評。現(xiàn)場安全管理考評對象：人力資源部流程制度文件編號P01008版本第1版生效日期2009-1-25頁次共2頁，第2頁文件名稱：績效考核細則綜合管理部每月組織2次檢查，對三級安全教育、安全事故的處理、現(xiàn)場安全檢查等進行檢查，記錄檢查的結果并進行評價，根據(jù)內部審核檢查表開具不符合糾正措施單發(fā)給人力資源部，綜合管理部跟蹤驗證整改情況，如未按要求進行整改的，開具考核通知單經(jīng)常務副總審核、人力資源部長確認后納入考評。6、生產(chǎn)部的職能管理主要考評人均日產(chǎn)值、樣品管理、生產(chǎn)交貨管理、在制品管理四個方面，考評部門為綜合管理部人均日產(chǎn)值考評對象：生產(chǎn)部生產(chǎn)部根據(jù)各分廠提報的生產(chǎn)產(chǎn)值和出勤天數(shù)統(tǒng)計計算公司的實際人均日產(chǎn)值，每月8日前經(jīng)生產(chǎn)部長確認、生產(chǎn)副總審核后提交綜合管理部。樣品管理考評對象：生產(chǎn)部銷售部根據(jù)合同評審記錄建立新品開發(fā)臺帳，對樣品制作交付情況進行跟蹤記錄，每月5日前編制樣品交付統(tǒng)計表經(jīng)銷售內務副部長審核后提交綜合管理部，經(jīng)綜合管理部調查屬于生產(chǎn)部責任原因的，由綜合管理部開具考核通知單經(jīng)常務副總審核、部門確認后納入考評。生產(chǎn)交貨管理考評對象：生產(chǎn)部根據(jù)銷售部提供的信息反饋單，經(jīng)綜合管理部調查屬于生產(chǎn)部責任原因（計劃安排不當、未協(xié)調、排不進計劃不上報）的，由綜合管理部開具考核通知單經(jīng)常務副總審核、部門確認后納入考評。在制品管理考評對象：生產(chǎn)部生產(chǎn)部根據(jù)分廠流轉員提報的在制品金額和產(chǎn)值統(tǒng)計計算公司的在制品天數(shù)，每月5日前編制在制品天數(shù)統(tǒng)計表經(jīng)生產(chǎn)部長確認、生產(chǎn)副總審核后提交綜合管理部。7、資材部的職能管理主要考評庫存管理、采購質量、供應商和價格管理三個方面，考評部門為綜合管理部。庫存管理考評對象：資材部每月5日前，財務部提供上月原材料倉庫發(fā)出金額和月底庫存金額數(shù)據(jù)（不包括一分廠內配的側板、配管、短U和邦迪管）給綜合管理部，綜合管理部根據(jù)計算公式得出庫存周轉天數(shù)。采購質量考評對象：資材部流程制度文件編號P01008版本第1版生效日期2009-1-25頁次共2頁，第2頁文件名稱：績效考核細則綜合管理部根據(jù)分廠的質量信息反饋，調查五金件的質量問題，如屬采購原因造成分廠停產(chǎn)或損失的，由綜合管理部開具考核通知單經(jīng)