礦山安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度.doc

xxxxxxxxx有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度 安全風(fēng)險(xiǎn)管理就是指通過識(shí)別生產(chǎn)活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)、有害因素，并運(yùn)用定性或定量的統(tǒng)計(jì)分析方法確定其風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度，進(jìn)而確定風(fēng)險(xiǎn)控制的優(yōu)先順序和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以達(dá)到改善環(huán)境、減少和杜絕事故的目標(biāo)而采取的措施和規(guī)定。第一章 總則第一條 為進(jìn)一步確保蓬萊市虎威礦業(yè)投資有限公司生產(chǎn)、施工安全，杜絕重大事故發(fā)生，根據(jù)國(guó)土下發(fā)文件關(guān)于貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作的通知，結(jié)合公司安全生產(chǎn)實(shí)際，制定本實(shí)施細(xì)則。第二條 各單位要按照“分級(jí)控制”的原則，建立“分工明確、上下協(xié)同、專業(yè)配合、共同防御”的安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和控制體系，明確各級(jí)機(jī)構(gòu)與各級(jí)人員的職責(zé)，建立安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和控制工作流程與節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類別及嚴(yán)重程度，落實(shí)預(yù)防和應(yīng)急措施，化解和降低安全風(fēng)險(xiǎn)。第三條 各專業(yè)管理部門要按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，履行部門職責(zé)，落實(shí)安全責(zé)任，認(rèn)真做好本專業(yè)管理范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和控制工作。 第二章 安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作組織機(jī)構(gòu): 1、安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組: 組 長(zhǎng)：zzz副組長(zhǎng)：zxxxx成 員：xxxxxxxxxxxxxxxxx等風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由安全環(huán)保部劉曉文志兼任風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)辦公室主任，處理日常相關(guān)工作，并下設(shè)六個(gè)專業(yè)工作組。2、 安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作下設(shè)六個(gè)專業(yè)工作組: ( 1) 防中毒窒息專業(yè)組: 組長(zhǎng):xxxxxx 主管業(yè)務(wù)部室:安全環(huán)保部。( 2) 頂板、巷道運(yùn)輸安全風(fēng)險(xiǎn)管控專業(yè)組: 組長(zhǎng): xxxxxxxxx 主管業(yè)務(wù)部室: 安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)部。( 3) 機(jī)電、提升安全風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)組: 組長(zhǎng): xxxxxx 主管業(yè)務(wù)部室: 設(shè)備能源部。( 4) 防治水、地質(zhì)地測(cè)預(yù)報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)組: 組長(zhǎng):xxxxx 主管業(yè)務(wù)部室: 生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)部。 ( 5) 安全監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)組: 組長(zhǎng):xxxxxxxxx 主管業(yè)務(wù)部室: 安全環(huán)保部、各單位。( 6) 綜合治理專業(yè)組: 組長(zhǎng):xxxxxx 綜合治理辦公室、地探部、生產(chǎn)技術(shù)部。3、 安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作職責(zé): （1）安全風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的全面工作，總體協(xié)調(diào)各專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作，組織召開公司安全協(xié)調(diào)聯(lián)系會(huì)。分管領(lǐng)導(dǎo)是各專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)排查、評(píng)估、預(yù)警、監(jiān)測(cè)監(jiān)控、預(yù)控處置工作。牽頭組織處置重大危險(xiǎn)源。召開安全專題會(huì)議。主管業(yè)務(wù)部室是本專業(yè)系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的業(yè)務(wù)保安部門，負(fù)責(zé)牽頭協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行安全監(jiān)管、督查本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)源的排查，落實(shí)整改治理、處置工作。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室負(fù)責(zé)日常的安全危險(xiǎn)源的監(jiān)督管理，統(tǒng)計(jì)報(bào)告，監(jiān)管重大危險(xiǎn)源的督辦工作，督查重大危險(xiǎn)源的處置。 ( 2) 安全風(fēng)險(xiǎn)按專業(yè)進(jìn)行分類，采取分類管控，各專業(yè)組負(fù)責(zé)督查督辦，重大危險(xiǎn)源( 重大隱患) 按專業(yè)進(jìn)行報(bào)告，公司安環(huán)部負(fù)責(zé)監(jiān)督督辦。各生產(chǎn)單位是風(fēng)險(xiǎn)管控的實(shí)施單位，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管控。第三章 安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作實(shí)現(xiàn)途徑: 1、 根據(jù)xxx礦業(yè)實(shí)際情況，按專業(yè)系統(tǒng)分工管理，建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作制度， 通過工作制度，形成完善的安全管理工作機(jī)制， 對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行超前管控，控制重大事故的發(fā)生。 2、以“信息化為支撐，安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作制度為基礎(chǔ)，推進(jìn)安全信息管理工作的整體提升。 3、安全風(fēng)險(xiǎn)管控要以“隱患排查治理與重大危險(xiǎn)源管控”相結(jié)合，杜絕重大事故的發(fā)生和控制零打碎敲事故。 4、引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)裝備，借鑒目前礦井成熟的安全裝備，運(yùn)用在線視頻監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、人員地位系統(tǒng)等技術(shù)，將各系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理實(shí)現(xiàn)安全管控，增加安全裝備投入，提高設(shè)備安全運(yùn)行、提升礦井抗災(zāi)能力，減少重大危險(xiǎn)源。 第四章 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理 第一條 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)方法 由評(píng)估小組每季進(jìn)行一次全方位、全過程排查，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，明確管控措施，對(duì)日常隱患評(píng)估。采用LEC評(píng)價(jià)法，L為發(fā)生事故的可能性大?。籈為人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；C為一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。取得這3種因素的科學(xué)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)是相當(dāng)繁瑣的過程，為了簡(jiǎn)化評(píng)價(jià)過程，采取半定量計(jì)值法，給3種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值，再以3個(gè)分值的乘積D來評(píng)價(jià)危險(xiǎn)性的大??；即DLEC。D值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大，需要增加安全措施，或改變發(fā)生事故的可能性，或減少人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調(diào)整到允許范圍內(nèi)。L為發(fā)生事故的可能性大小，E為暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度，C為發(fā)生事故產(chǎn)生的后果，D為危險(xiǎn)性分值。表1事件發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能表2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露表3發(fā)生事故的后果（C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡4039人死亡1512人死亡7嚴(yán)重3重大，傷殘1引人注意表4發(fā)生事故的后果（D）D值危險(xiǎn)程度320極期危險(xiǎn)不能繼續(xù)作業(yè)160-320高度危險(xiǎn)要立即整改70-160顯著危險(xiǎn)需要整改20-70一般危險(xiǎn)需要注意20稍有危險(xiǎn)可以接受 確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。對(duì)排查出來的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分級(jí)，先確定風(fēng)險(xiǎn)類別，然后按照危險(xiǎn)程度及可能造成后果的嚴(yán)重性，將風(fēng)險(xiǎn)分為 1、2、3、4 級(jí)。第二條 風(fēng)險(xiǎn)公告警示對(duì)存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗位由公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)設(shè)置告知卡，對(duì)可能導(dǎo)致事故的工作場(chǎng)所、工作崗位設(shè)置報(bào)警裝置，配置現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急設(shè)備設(shè)施和撤離通道等。第三條 管控分級(jí)級(jí)危險(xiǎn)( 隱患)：極其危險(xiǎn)，由公司總經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)控，組織相關(guān)人員對(duì)存在的風(fēng)險(xiǎn)立即進(jìn)行整改，并按危險(xiǎn)級(jí)別啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。 級(jí)危險(xiǎn)( 隱患)：高度危險(xiǎn)，由各專業(yè)小組組長(zhǎng)進(jìn)行監(jiān)控，組織相關(guān)人員對(duì)存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行整改并向總經(jīng)理進(jìn)行報(bào)告，并按危險(xiǎn)級(jí)別啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。級(jí)危險(xiǎn)( 隱患)：顯著危險(xiǎn)，由各專業(yè)小組、礦井礦長(zhǎng)進(jìn)行監(jiān)控，組織相關(guān)人員對(duì)存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行整改并向?qū)I(yè)小組組長(zhǎng)進(jìn)行報(bào)告。級(jí)危險(xiǎn)( 隱患)：一般危險(xiǎn)，由礦井礦長(zhǎng)進(jìn)行監(jiān)控，組織相關(guān)人員對(duì)存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行整改并向?qū)I(yè)小組組長(zhǎng)進(jìn)行報(bào)告。級(jí)危險(xiǎn)( 隱患)：稍有危險(xiǎn)，由班組長(zhǎng)進(jìn)行監(jiān)控，組織相關(guān)人員對(duì)存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行整改并向所在礦井礦長(zhǎng)進(jìn)行報(bào)告。第五章 工作考核規(guī)定 第一條 崗位工隱患排查匯報(bào)填寫考核規(guī)定: 重點(diǎn)崗位( 井下電工、測(cè)風(fēng)員、安監(jiān)員、電車司機(jī)、井上下信號(hào)工、豎井絞車司機(jī)等)和班長(zhǎng)以上干部每班必須匯報(bào)崗位發(fā)現(xiàn)的隱患和治理情況，并填報(bào)到安全風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)。 1、重點(diǎn)崗位上崗前，根據(jù)崗位職責(zé)、工作程序?qū)λ?fù)責(zé)的責(zé)任區(qū)域進(jìn)行安全隱患排查，排查情況做好記錄， 涉及安全的危險(xiǎn)源( 隱患) 必須及時(shí)匯報(bào)。每少匯報(bào)一次對(duì)崗位責(zé)任人考核 100 元。 2、 重點(diǎn)崗位工開工前，必須進(jìn)行安全確認(rèn)，履行簽字手續(xù)或進(jìn)行“手指口述”，每少一次考核 100 元。 3、機(jī)電設(shè)備檢修工作，必須建立檢修臺(tái)賬，檢修人員做好檢修日志和檢修記錄，提升設(shè)備必須指定專人負(fù)責(zé)日常檢查工作，做好記錄，檢查結(jié)果必須匯報(bào)，做好原始記錄，檢查人員簽字，每少一次考核 100 元。 4、帶班礦長(zhǎng)必須組織對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全隱患排查和安全評(píng)估工作，排查后進(jìn)行安全確認(rèn)簽字，方可開工生產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)安全隱患現(xiàn)場(chǎng)必須及時(shí)處理，根據(jù)危險(xiǎn)源分類及時(shí)進(jìn)行處置。對(duì)所查的隱患登記。 沒有進(jìn)行安全確認(rèn)、進(jìn)行簽字的每缺一項(xiàng)考核責(zé)任人 100 元。5、礦長(zhǎng)必須建立隱患排查登記臺(tái)賬， 班長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)(技術(shù)員及安監(jiān)業(yè)務(wù)人員 ) 所查隱患必須進(jìn)行登記，每少一次按規(guī)定考核 100 元。 6、帶班礦長(zhǎng)嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度，帶班下井必須到不放心地點(diǎn)、安全薄弱、危險(xiǎn)性較大的施工地點(diǎn)和關(guān)鍵部位進(jìn)行走動(dòng)巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，不按規(guī)定每少一項(xiàng)考核 500 元。7、各專業(yè)小組組長(zhǎng)定期組織開展專業(yè)巡查，做好巡查記錄，不按規(guī)定組織巡查每少一次罰款200元，記錄填寫不齊全、不規(guī)范罰款100元，對(duì)本專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)檢查不到位每少一處罰款50元。第二條 危險(xiǎn)源( 隱患) 處置考核規(guī)定: 所查各類安全危險(xiǎn)源( 隱患) 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、 篩選、 分類管理， 按照危險(xiǎn)源( 隱患) 危險(xiǎn)及危害程度分五級(jí)進(jìn)行處置。 1、級(jí)風(fēng)險(xiǎn)( 隱患)處置: 重大風(fēng)險(xiǎn)必須停產(chǎn)， 立即處理的，沒有停產(chǎn)、立即處理的一次考核10000 元。 2、級(jí)風(fēng)險(xiǎn)處置: 未采取措施及時(shí)整改的，一次考核5001000 元。3、級(jí)風(fēng)險(xiǎn)( 隱患) 處置:未