QP-706來料檢驗控制程序.doc

深圳市興亞星科技有限公司SHENZHEN XINGYAXING TECHNOLOGIES CO.,LTD. 文件名稱：來料檢驗控制程序 文件編號：QP 706 制訂日期：2008年01月31日會 簽 欄部門負責人部門負責人部門負責人生產(chǎn)部技術(shù)部業(yè)務部資材部品質(zhì)部行政部編 制審 核批 準品質(zhì)部深圳市興亞星科技有限公司程序文件標題：來料檢驗控制程序文件編號QP - 706版次A本頁修改碼0頁碼第1頁 共3頁 1.目的：為確保原材料的外觀、性能符合質(zhì)量要求，特制定此程序?qū)υ牧蠙z驗過程進行控制。 2.范圍：適用于各類原材料的檢驗和試驗。在原材料進入我公司倉庫前，必須按我公司檢驗標準規(guī)定要求進行檢驗或試驗，未經(jīng)檢驗或試驗合格的物料不得直接投入使用。3.職責： 3.1. 資材部倉庫負責對來料數(shù)量、品種、規(guī)格進行點收，辦理來料入庫作業(yè)。 3.2. 品質(zhì)部IQC負責來料的檢驗與試驗及特采質(zhì)量跟蹤作業(yè)。 4.定義（術(shù)語）： 4.1.免檢物料：生產(chǎn)廠商產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定，經(jīng)實際使用過程認定可電氣免檢 的原材料。 4.2.特采：來料經(jīng)檢驗不合格，因生產(chǎn)急需或其它原因，在不影響產(chǎn)品整 體使用功能和外觀的條件下，經(jīng)廠長批準后，可以特別采用。 5.工作程序：5.1.來料檢驗流程圖：（附件）5.2.供應商按訂貨通知單要求進行送貨，并附送貨單據(jù)。5.3.倉管員根據(jù)采購員核對確認后的廠商送貨單據(jù)，點收物料品名、規(guī)格、 數(shù)量等項目，無誤后辦理物料暫收，出具來料驗收單通知品質(zhì)部 IQC進行檢驗。5.4.IQC檢驗：5.4.1.IQC檢驗員須經(jīng)過檢驗專業(yè)培訓，并經(jīng)資格驗證，持有上崗證。5.4.2.IQC檢驗人員根據(jù)來料抽樣檢驗標準對來料進行抽樣。 檢驗標準應依據(jù)FPC/組件來料檢驗標準、塑膠件來料檢驗標準、導光板來料檢驗標準、增光來料檢驗標準與樣品確認書等執(zhí)行檢驗作業(yè)，并進行實裝檢驗。5.4.3.IQC無法檢驗之物料，可由技術(shù)部或委托外部機構(gòu)協(xié)助檢驗?；蛴缮a(chǎn)部協(xié)助小批試投檢驗. 5.4.4.免檢物料檢驗型號、規(guī)格、外觀、尺寸、數(shù)量無誤后，貼上“合格標識。 5.4.5.對未建立樣品確認書之來料，不予檢驗且拒收。深圳市興亞星科技有限公司程序文件標題：來料檢驗控制程序文件編號QP 706版次A本頁修改碼0頁碼第2頁 共3頁5.4.6.IQC人員將檢驗結(jié)果記錄于來料驗收單上5.4.7.經(jīng)檢驗合格的來料，人員應在外包裝箱蓋上“合格”印章，并通知倉庫依據(jù)倉儲控制程序辦理入倉手續(xù)。5.4.8.IQC檢驗員檢驗判定不合格的來料由品質(zhì)部決定退貨，特采由PMC提出。5.4.9.IQC每天須將當天的來料驗收單記錄匯總成IQC檢驗日報表交主管審核。每周將本周的檢驗狀況匯總成IQC檢驗周報表交主管審核，轉(zhuǎn)發(fā)各相關(guān)部門。5.5.特采作業(yè)：5.5.1.特采原則：5.5.1.1.特采限于生產(chǎn)線急需，無法及時調(diào)回的原材料。5.5.1.2.特采須在不影響產(chǎn)品使用功能和外觀的條件下進行。5.5.2.來料經(jīng)IQC檢驗員判定不合格時，資材部PMC根據(jù)生產(chǎn)實際情況進行特采提出，物料特采經(jīng)廠長批準（確定特采類別：讓步接收、挑選使用、修理使用）后，方可對物料進行特采。5.5.3.IQC檢驗員應在該物料包裝上貼上“特采”標識（注明特采類別），倉儲科辦理入庫并發(fā)給生產(chǎn)部投入生產(chǎn)線使用。5.5.4.對特采并投入生產(chǎn)線的物料，生產(chǎn)部與IPQC人員應跟蹤該批物料的生產(chǎn)使用狀況。當特采的物料出現(xiàn)少量不合格時，及時對其進行更換、退倉；當出現(xiàn)批量品質(zhì)異常時，立即停止使用和全部追回該批物料。并立即退回倉庫。 5.6.對于倉庫儲存超過保存期限之原材料，倉管員應及時通知IQC人員依據(jù) 5.4.2.進行檢驗作業(yè)，具體作業(yè)參照倉儲控制程序5.11執(zhí)行。公司不存在顧客在供應商現(xiàn)場對物料進行檢驗（驗證）的情況，公司本身也未安排在供應商現(xiàn)場的物料檢驗工作。如今后因業(yè)務發(fā)展需要進行，將專門制訂文件規(guī)定。6.相關(guān)文件： 6.1.來料檢驗作業(yè)指導書（系列） 6.2.來料抽樣檢驗標準 6.3.倉儲控制程序（QP-704） 6.4.塑膠料來料檢驗規(guī)程 6.5.FPC/組件外觀功能檢驗規(guī)程 7.質(zhì)量記錄： 7.1.樣品確認書 7.2.來料驗收單 7.3.IQC檢驗日報表 7.4.IQC檢驗周報表深圳市興亞星科技有限公司程序文件標題：來料檢驗控制程序文件編號QP 706版次A本頁修改碼0頁碼第3頁 共3頁入 庫退 貨特采IQC 檢驗倉庫暫收供應商送貨 附件：來料檢驗作業(yè)流程： 流 程 職責單位 相關(guān)說明 質(zhì)量記錄 供應商