質量監(jiān)督工作實施管理辦法

四川蜀電集團有限公司質量監(jiān)督工作實施管理辦法（試行）第一章 總則第一條為加強四川蜀電集團有限公司（以下簡稱集團公司）質量監(jiān)督工作管理，確保集團公司工程建設質量，依據(jù)國家建設工程質量管理條例、國家工程建設重大事故報告和調查程序規(guī)定、國家電網(wǎng)公司全面質量監(jiān)督關鍵指標考核細則、四川省電力公司質量監(jiān)督工作實施細則，結合集團公司實際，制定本實施細則。第二條集團公司質量監(jiān)督工作目標是根據(jù)國家電網(wǎng)公司全面質量監(jiān)督管理工作要求，從體系構建、制度完善、指標管控等環(huán)節(jié)入手，建立一體化協(xié)同、精益化管理的質量管理工作機制和質量監(jiān)督管理體系，通過對工程建設、優(yōu)質服務等整體質量進行全過程監(jiān)督、檢查、評價和考核，促進各項工作協(xié)調開展和互相促進，持續(xù)提升項目建設、服務質量。第三條質量監(jiān)督工作的主要內容包括監(jiān)督檢查工程建設、為主業(yè)服務相關質量管理工作，監(jiān)督管理項目建設質量、工作質量、固定資產(chǎn)質量、設備設施質量、服務質量等關鍵指標，組織開展質量事件調查處理等工作。項目開工前各專業(yè)管理部門、各單位應向集團公司報送項目進度計劃，集團公司按照項目進度計劃制定相關的質量監(jiān)督檢查計劃。第四條質量監(jiān)督工作實行質量責任制和追溯制。依據(jù)國家法律法規(guī)、質量標準和國家電網(wǎng)公司、四川省電力公司和集團公司相關規(guī)定，涉及質量管理各環(huán)節(jié)的單位（部門）對質量管理工作結果負責。第五條本實施細則適用于集團公司本部及所屬各單位。所屬各單位包括集團公司全資、控股、代管公司。第2章 管理體系與職責第六條集團公司質量監(jiān)督工作采取統(tǒng)一管理、分級負責的管理方式。集團公司所屬各全資、控股、代管公司應建立健全由質量監(jiān)督歸口管理部門（或專職質量監(jiān)督員）牽頭、相關專業(yè)管理部門（或專業(yè)人員）參加的質量監(jiān)督工作體系。第七條集團公司質量監(jiān)督工作實行以生產(chǎn)副總經(jīng)理任組長，歸口管理部門主任任副組長，各專業(yè)管理部門負責人任成員的領導小組，負責全面質量監(jiān)督工作的組織領導和決策部署，對下屬單位的質量監(jiān)督工作進行監(jiān)督、指導。第八條集團公司安全監(jiān)察質量部（以下簡稱安質部）是集團公司質量監(jiān)督工作的歸口管理部門，設立專（兼）職質量監(jiān)督人員，部門主要職責是：（一）貫徹執(zhí)行上級單位質量監(jiān)督管理有關規(guī)程、制度、標準和方法。（二）負責本單位質量監(jiān)督管理工作體系建設，制定本單位質量監(jiān)督實施細則。（三）牽頭組織本單位專業(yè)管理部門確定并下達質量監(jiān)督關鍵指標和考核目標，開展本單位質量監(jiān)督關鍵指標統(tǒng)計、分析和考核。（四）按照國家電網(wǎng)公司質量事件調查處理暫行辦法規(guī)定，組織或參加質量事件的調查、分析和處理。（五）牽頭組織開展專項質量監(jiān)督和專項質量抽檢工作，監(jiān)督檢查本單位項目建設、優(yōu)質服務相關質量情況，促進相關專業(yè)部門持續(xù)改進質量管理工作。（六）配合開展本單位質量監(jiān)督培訓工作，組織開展公司質量監(jiān)督管理工作經(jīng)驗交流。（七）負責質量事件、質量監(jiān)督關鍵指標數(shù)據(jù)的上報工作。第九條集團公司各專業(yè)管理部門是質量管理專業(yè)部門，負責質量管理工作的具體實施。各專業(yè)管理部門主要職責是：（一）按照“誰主管、誰負責”的原則，建立健全本專業(yè)質量管理工作體系和責任體系，落實本專業(yè)質量管理責任；不斷完善本專業(yè)質量管理規(guī)章制度和標準體系，落實質量保證措施。（二）負責本專業(yè)日常質量管理工作，確保本專業(yè)質量管理體系正常運轉；對口指導集團公司所屬各單位質量管理工作開展，推動本專業(yè)質量管理工作持續(xù)改進。（三）根據(jù)四川省電力公司下達的關鍵指標和考核目標，確定集團公司及所屬各單位本專業(yè)質量監(jiān)督關鍵指標和考核目標，履行關鍵指標協(xié)同管理和專業(yè)管理責任。（四）建立健全本專業(yè)質量事件風險預控機制，對專業(yè)管理中可能引發(fā)質量事件的薄弱環(huán)節(jié)、風險因素實施有效管控，制定并完善質量事件應急處置預案。（五）參加質量專項監(jiān)督檢查和質量抽檢。（六）參加對質量事件的調查、分析；在集團公司統(tǒng)一領導下組織開展本專業(yè)范圍內質量事件調查、分析和處理。（七）向本單位安質部開放相關信息系統(tǒng)，定期提供質量監(jiān)督關鍵指標數(shù)據(jù)和質量事件統(tǒng)計、分析報告。第十條集團公司所屬各單位具備條件的可設立安全質量監(jiān)察部門，不具備條件的單位應指定一專業(yè)管理部門為安全監(jiān)察質量歸口管理部門，設立專（兼）職質量監(jiān)督人員，部門主要職責是：（一）負責本單位質量監(jiān)督管理工作體系建設，制定本單位質量監(jiān)督工作實施細則。（二）負責本單位質量監(jiān)督關鍵指標統(tǒng)計上報。（三）配合質量監(jiān)督關鍵指標分析。（四）按照國家電網(wǎng)公司質量事件調查處理暫行辦法規(guī)定，組織或參加質量事件的調查、分析和處理。（五）牽頭組織開展專項質量監(jiān)督和專項質量抽檢工作，監(jiān)督檢查本單位項目建設、優(yōu)質服務相關質量情況，促進相關專業(yè)部門持續(xù)改進質量管理工作。第十一條集團公司所屬各單位在其經(jīng)營業(yè)務范圍內的專業(yè)管理部門是本單位專業(yè)質量管理部門，其主要職責是：（一）配合本單位質量監(jiān)督關鍵指標統(tǒng)計上報。（二）配合質量監(jiān)督關鍵指標分析。（三）配合開展專項質量監(jiān)督和專項質量抽檢工作。（四）配合參加質量事件的調查、分析和處理。第三章 質量監(jiān)督關鍵指標管理第十二條質量監(jiān)督關鍵指標反映公司工程建設、優(yōu)質服務等方面的整體質量情況。集團公司根據(jù)四川省電力公司發(fā)布的質量監(jiān)督關鍵指標體系制定集團公司質量監(jiān)督關鍵指標體系，并納入集團公司年度計劃和業(yè)績考核范圍。第十三條集團公司安全監(jiān)察質量部是集團公司質量監(jiān)督關鍵指標的歸口管理部門，集團公司指標歸口管理部門根據(jù)四川省電力公司發(fā)布的質量監(jiān)督關鍵指標體系及考核細則，會同相關專業(yè)部門，確定各項質量監(jiān)督關鍵指標的主要責任部門、配合責任部門及責任系數(shù)，并報請集團公司領導審核批準后執(zhí)行。第十四條質量監(jiān)督關鍵指標主要責任部門對指標目標合理性、過程管控有效性及完成情況負業(yè)務主體管理責任。指標配合責任部門對指標提升履行專業(yè)管理責任和協(xié)同配合責任。指標歸口管理部門履行指標歸口報送管理責任，并對指標過程管控及專業(yè)協(xié)同工作履行監(jiān)督管理責任。第十五條指標主要責任部門、配合責任部門及歸口管理部門，按照分管專業(yè)及責任系數(shù)對影響指標的考核事件負責，由單一專業(yè)管理因素造成的指標考核事件，由相應專業(yè)管理部門承擔責任。第十六條質量監(jiān)督關鍵指標考核目標值確定集團公司年度監(jiān)督關鍵指標及考核值，應根據(jù)四川省電力公司指標體系及考核標準，由指標主要責任部門牽頭，會同配合責任部門共同確定，經(jīng)主要責任部門負責人審核，由集團公司指標歸口管理部門匯總報集團公司領導審核后批準執(zhí)行。凡涉及綜合計劃的相關指標，履行綜合計劃決策程序。第十七條質量監(jiān)督關鍵指標分解質量監(jiān)督關鍵指標分解由集團公司質量監(jiān)督關鍵指標主要責任部門牽頭，會同相關專業(yè)部門，按照四川省電力公司下達的年度關鍵指標考核目標值，分專業(yè)制定和下達集團公司所屬各單位關鍵指標考核目標值。各單位應根據(jù)集團公司質量監(jiān)督關鍵指標和考核目標，結合本單位實際情況，細化分解本單位質量監(jiān)督關鍵指標和考核目標，并制定計劃予以落實。第十八條質量監(jiān)督關鍵指標管控（一）質量監(jiān)督關鍵指標主要責任部門要針對指標提升制定專業(yè)管理規(guī)定，建立關鍵指標相關專業(yè)的協(xié)同工作機制；落實指標數(shù)據(jù)管理責任，建立指標數(shù)據(jù)出口的協(xié)調管控機制，及時掌握指標數(shù)據(jù)異動和發(fā)展趨勢，對影響指標的風險因素及時發(fā)布預警，督促落實風險管控措施。（二）質量監(jiān)督關鍵指標配合責任部門要圍繞關鍵指標提升制定并落實專業(yè)管理辦法，落實指標管控的專業(yè)協(xié)同配合責任，嚴格執(zhí)行指標數(shù)據(jù)出口的協(xié)調管控要求。（三）質量監(jiān)督關鍵指標歸口管理部門要對質量監(jiān)督關鍵指標各專業(yè)管理環(huán)節(jié)中的問題實施監(jiān)督，及時收集。統(tǒng)計發(fā)布質量關鍵指標完成情況，牽頭組織開展質量監(jiān)督關鍵指標診斷分析。第十九條質量監(jiān)督關鍵指標報送（一）質量監(jiān)督關鍵指標主要責任部門應按照及時性、準確性和完整性要求，負責本專業(yè)質量監(jiān)督關鍵指標的計算匯總，經(jīng)部門負責人審核后，報送集團公司指標歸口管理部門。（二）公司質量監(jiān)督關鍵指標歸口管理部門匯總各專業(yè)指標，按要求報送四川省電力公司。第四章 質量監(jiān)督基礎管理第二十條集團公司所屬各單位應根據(jù)四川省電力公司及集團公司年度質量監(jiān)督管理工作要求，結合實際，編制年度質量監(jiān)督工作方案和各階段實施計劃，明確質量監(jiān)督管理工作重點和工作要求。第二十一條建立健全質量監(jiān)督分析評價工作機制（一）集團公司質量監(jiān)督歸口管理部門要針對質量事件、重大質量隱患及質量監(jiān)督管理的突出問題，組織召開質量監(jiān)督工作分析會和專題分析會，建立質量風險預控和各專業(yè)協(xié)同工作機制。（二）相關專業(yè)部門要針對質量管理基礎工作和重點工作開展質量管理工作分析評價，及時發(fā)布質量事件風險預警，落實風險預控措施。（三）集團公司下屬各單位應建立健全質量監(jiān)督管理分析評價工作機制，定期對質量管理和全面質量監(jiān)督工作情況開展分析評估，總結典型經(jīng)驗，針對質量隱患和指標管控的薄弱環(huán)節(jié)落實風險管控措施。第二十二條建立質量監(jiān)督檢查常態(tài)機制，開展質量監(jiān)督例行巡查和專項檢查（一）質量監(jiān)督歸口管理部門應根據(jù)公司重點工作安排，組織對集團公司工程建設、優(yōu)質服務等質量情況開展專項監(jiān)督檢查，對重點工程、設備（材料）和服務情況開展質量抽檢。（二）集團公司安全監(jiān)察質量部對集團公司工程建設、優(yōu)質服務的質量監(jiān)督重點環(huán)節(jié)和風險點開展質量巡查。（三）質量監(jiān)督歸口管理部門應建立質量監(jiān)督檢查及考核通報機制，及時通報檢查工作開展情況，針對發(fā)現(xiàn)的質量管理突出問題和重大質量隱患，要及時下發(fā)質量管理整改通知書，監(jiān)督質量管控措施的落實。第五章 質量事件調查第二十三條質量監(jiān)督歸口管理部門依據(jù)國家電網(wǎng)公司質量事件調查處理暫行辦法和相關規(guī)定，開展工程建設質量和服務質量的質量事件調查處理。任何單位和個人不得阻撓和干涉質量事件的報告和調查處理。第二十四條質量事件發(fā)生后，有關單位和人員應當妥善保護事件現(xiàn)場以及工作記錄等相關材料，并在事件調查組成立后將相關材料、資料移交事件調查組。第二十五條質量事件發(fā)生后，有關單位和個人應嚴格按照國家電網(wǎng)公司質量事件調查處理暫行辦法、四川省電力公司安全質量信息報送管理辦法的規(guī)定匯報事件情況。任何單位和個人不得遲報、漏報、謊報或瞞報事件情況。第二十六條質量事件調查組由質量監(jiān)督歸口管理部門牽頭，相關專業(yè)管理部門（單位）參加。根據(jù)事件調查工作的需要，事件調查組可以聘請有關專家協(xié)助調查。質量事件只涉及單一專業(yè)范圍時，經(jīng)集團公司確定可由相關專業(yè)管理部門牽頭開展調查工作。第二十七條事件調查組應當按照國家電網(wǎng)公司質量事件調查處理暫行辦法和四川省電力公司相關規(guī)定開展涉電單位質量事件調查，并在規(guī)定期限內向集團公司提交事件調查報告。任何單位和個人不得阻撓和干涉質量事件報告和調查處理。非涉電專業(yè)按照國家相關法律法規(guī)的規(guī)定組織開展質量事件的調查。第六章 考核與獎懲第二十八條質量事件由集團公司統(tǒng)一統(tǒng)計、分析，并作為集團公司年度安全質量專項業(yè)務評優(yōu)評先工作的依據(jù)。第二十九條對在質量事件中以及在質量監(jiān)督檢查、質量抽檢中發(fā)現(xiàn)的重大質量問題和隱患的責任單位、責任人，集團公司將進行質量責任追溯，并按照國家電網(wǎng)公司工程建設質量責任考核辦法、關于違反國家電網(wǎng)公司員工服務“十個不準”的處理規(guī)定（試行）、國家相關行業(yè)、省公司對質量事件獎懲的有關規(guī)定進行嚴肅處理。第三十條集團公司對