三標管理體系標準培訓PPT課件.pptx

質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系培訓 目錄 為什么實施管理體系 質(zhì)量管理原則 管理體系標準框架 標準內(nèi)容解釋 為什么實施管理體系 穩(wěn)定提供滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務的能力促成增強顧客滿意的機會應對與組織環(huán)境和目標相關(guān)的風險和機遇證實符合規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求的能力 為各組織提供框架 以保護環(huán)境 響應變化的環(huán)境狀況 同時與社會經(jīng)濟需求保持平衡 規(guī)定環(huán)境管理體系的要求 使組織能夠?qū)崿F(xiàn)其設(shè)定的環(huán)境管理體系的預期結(jié)果 建立職業(yè)健康安全管理體系 以消除或盡可能降低可能暴露于與組織活動相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源中的員工和其他相關(guān)方所面臨的風險 環(huán)境管理體系 職業(yè)健康安全管理體系 質(zhì)量管理體系 管理體系標準 GB T19000 2016質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB T19001 2016質(zhì)量管理體系要求GB T24001 2016環(huán)境管理體系要求及使用指南GB T28001 2011職業(yè)健康安全管理體系要求 質(zhì)量管理原則 以顧客為關(guān)注焦點滿足顧客要求并且努力超越顧客期望 2016版標準以顧客為關(guān)注焦點領(lǐng)導作用全員積極參與過程方法改進循證決策關(guān)系管理 領(lǐng)導作用各級領(lǐng)導建立統(tǒng)一的宗旨和方向 并創(chuàng)造全員積極參與實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標的條件 全員積極參與整個組織內(nèi)各級勝任 經(jīng)授權(quán)并積極參與的人員 是提高組織創(chuàng)造和提供價值能力的必要條件 過程方法將活動作為相互關(guān)聯(lián) 功能連貫的過程組成的體系來理解和管理時 可更加有效和高效地得到一致的 可預知的結(jié)果 改進成功的組織持續(xù)關(guān)注改進 詢證決策基于數(shù)據(jù)和信息的分析和評價的決策 更有可能產(chǎn)生期望的結(jié)果 關(guān)系管理為了持續(xù)成功 組織需要管理與有關(guān)相關(guān)方 如供方 的關(guān)系 2008版標準以顧客為關(guān)注焦點領(lǐng)導作用全員參與過程方法管理的系統(tǒng)方法持續(xù)改進基于事實的決策方法與供方互利的關(guān)系 質(zhì)量管理原則同樣可以應用于環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 管理體系標準框架 支持運行 領(lǐng)導作用 改進 績效評價 策劃 P D C A 組織環(huán)境內(nèi)外部因素 問題 顧客要求 相關(guān)方需求和期望 顧客滿意 管理體系預期結(jié)果 產(chǎn)品和服務 管理體系1范圍2規(guī)范性引用文件3術(shù)語和定義4組織環(huán)境5領(lǐng)導作用6策劃7支持8運行9績效評價10改進 標準內(nèi)容解釋 4組織環(huán)境4 1理解組織及其環(huán)境4 2理解相關(guān)方的需求和期望4 3確定管理體系的范圍4 4管理體系及其過程 相關(guān)術(shù)語組織環(huán)境 對組織建立和實現(xiàn)目標的方法有影響的內(nèi)部和外部因素的組合相關(guān)方 可影響決策或活動 受決策或活動影響 或自認為受決策或活動影響的個人或組織 內(nèi)容解釋4 1公司在確立戰(zhàn)略方向 制定戰(zhàn)略規(guī)劃時 應確定能夠影響實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的內(nèi)外部因素 這些因素應包括受公司影響的和影響公司的內(nèi)外部環(huán)境狀況 4 2由于相關(guān)方對本公司穩(wěn)定提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務的能力 環(huán)境和職業(yè)健康安全績效具有影響或潛在影響 因此公司應確定與管理體系有關(guān)的相關(guān)方 獲取相關(guān)方的需求和期望 要求 識別這些需求和期望中哪些將成為合規(guī)義務 對于以上內(nèi)容的識別信息 應進行監(jiān)視和評審 保持關(guān)注并更新 管理體系范圍 XXXXXXXXXXXX 審核內(nèi)容4公司編制的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃通過對內(nèi)外部環(huán)境和優(yōu)劣勢的分析 制定公司發(fā)展規(guī)劃 本章內(nèi)容主要通過與領(lǐng)導層的溝通來進行審核 各部門 各單位應了解戰(zhàn)略規(guī)劃中與自己職能相對應的內(nèi)外部因素和相關(guān)方需求的變化等內(nèi)容 標準內(nèi)容解釋 5領(lǐng)導作用5 1領(lǐng)導作用和承諾5 2方針5 3崗位 職責和權(quán)限 內(nèi)容解釋5 1最高管理者應對管理體系的有效性負責 確保制定管理體系的管理方針和目標 確保管理體系要求融入業(yè)務過程 確保資源 確保實現(xiàn)預期的結(jié)果 促進過程方法和持續(xù)改進 促使員工積極參與 支持其他管理者在其職責范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導作用 在以顧客為關(guān)注焦點方面 確保滿足顧客要求和法律法規(guī)要求 始終致力于增強顧客滿意5 2方針 5 3組織架構(gòu)和職責 權(quán)限 應與建立的管理體系相適應 審核內(nèi)容5 1領(lǐng)導作用和承諾 一般在管理層溝通時進行審核5 2方針 5 3崗位 職責和權(quán)限在 管理手冊 中規(guī)定 要提前了解管理方針需要了解 理解 管理手冊 中規(guī)定的組織架構(gòu) 部門職責和部分崗位的職責和權(quán)限 這些在各部門的審核中 審核員會審核部門崗位構(gòu)成 人員結(jié)構(gòu) 主要職責等內(nèi)容 受審核人員應能夠回答并提供文件資料 管理手冊 機構(gòu)與職責管理制度 及崗位說明書 這些內(nèi)容應一致 方針 恪守法規(guī) 預防為主 注重環(huán)保 確保安全 xxxxxxxxxxxx 標準內(nèi)容解釋 6策劃6 1應對風險和機遇的措施6 1 1應對風險和機遇的措施的策劃6 1 2環(huán)境因素6 1 3危險源6 1 4合規(guī)義務6 2管理目標及其實現(xiàn)的策劃6 3變更的策劃 相關(guān)術(shù)語風險和機遇 潛在的不利影響 威脅 和潛在的有益影響 機會 環(huán)境因素 一個組織的活動 產(chǎn)品和服務中與環(huán)境或能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素危險源 可能導致人身傷害和 或 健康損害的根源 狀態(tài)或行為 或其組合 合規(guī)義務 組織必須遵守的法律法規(guī)要求 以及組織必須遵守或選擇遵守的其他要求 內(nèi)容解釋6 1 1風險和機遇來源 公司的內(nèi)外部因素 相關(guān)方需求和期望 管理體系范圍 環(huán)境因素和危險源識別及潛在的緊急情況 對于這些風險和機遇 應策劃請對的措施 以確保實現(xiàn)預期結(jié)果 增強有利影響 消除或減少不利影響 滿足持續(xù)改進 審核內(nèi)容公司編制的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃通過對內(nèi)外部環(huán)境和優(yōu)劣勢的分析 制定公司發(fā)展規(guī)劃 這里面包含了公司面臨的風險和機遇的內(nèi)容及應對措施 公司整體的在綜合管理部審核 各部門了解戰(zhàn)略規(guī)劃中與自己職能相對應的風險和機遇及應對措施 在技術(shù)管理制度中 對項目方案的編制要求有質(zhì)量 安全等制定管理和保障措施 因此項目實施過程中需要應對的風險和機遇可依據(jù)方案的內(nèi)容來說明 標準內(nèi)容解釋 6策劃6 1應對風險和機遇的措施6 1 1應對風險和機遇的措施的策劃6 1 2環(huán)境因素6 1 3危險源6 1 4合規(guī)義務6 2管理目標及其實現(xiàn)的策劃6 3變更的策劃 內(nèi)容解釋6 1 1 3質(zhì)量風險 環(huán)境因素和危險源識別 應考慮管理體系范圍內(nèi)所有的過程 物理邊界 影響的范圍等等 包括計劃內(nèi)的變更和可預見的緊急情況 評價出重要風險進行控制 6 1 4合規(guī)義務為適用于本公司的法律法規(guī)和其他要求 應通過相關(guān)渠道獲取并跟蹤其變化 及時更新6 2為確保組織的戰(zhàn)略方向和方針的實施 組織需在管理體系所需的相關(guān)職能 層次和過程設(shè)定形成文件化的質(zhì)量目標 目標應可測量 必要時更新 為實現(xiàn)目標 需要策劃制定目標實現(xiàn)的方案并執(zhí)行 6 3一般情況下導致管理體系變更的原因有組織機構(gòu)變動 業(yè)務種類變化 經(jīng)營方式變化等等 原有管理體系不適用這些變化 需要重新策劃 識別變更的來源 重新策劃的管理體系應保持其完整性 審核內(nèi)容6 1 1 3安全部組織公司整體的質(zhì)量風險 環(huán)境因素和危險因素識別內(nèi)容及應對措施的制定 各部門在辦公區(qū)域的環(huán)境因素和危險因素識別與安全部一致 各項目識別的質(zhì)量風險 環(huán)境因素和危險因素應符合各自項目的實際情況 6 1 4綜合部組織識別有效性文件清單并發(fā)布 包含了合規(guī)義務的內(nèi)容6 2公司級管理目標與 管理手冊 規(guī)定一致 目標及實現(xiàn)方案審核安全生產(chǎn)部 各部門 各項目分解目標應由各部門 項目部提供6 3本次管理體系變更源于質(zhì)量 環(huán)境管理體系的改版 在相關(guān)部門審核時可做出說明 管理目標 標準內(nèi)容解釋 7支持7 1資源7 1 1資源提供7 1 2人員7 1 3基礎(chǔ)設(shè)施7 1 4過程運行環(huán)境7 1 5監(jiān)視和測量資源7 1 6知識7 2能力7 3意識7 4溝通7 5文件化信息 內(nèi)容解釋7 1 1支持過程和資源的配置是有效實施管理體系所必需的 資源包括7 1條款中的所有子條款內(nèi)容 在確定所需資源時 組織應考慮目前能力 例如現(xiàn)有材料 人力資源及其能力 機械設(shè)備 信息和設(shè)施 7 1 6組織所擁有的知識 包括組織內(nèi)部自身發(fā)展生成的知識和組織外部對組織生存發(fā)展有用而內(nèi)化為組織所擁有的知識 組織知識不僅來源于組織內(nèi)部 還來源于顧客 供應商和合作伙伴等相關(guān)方 可包括知識產(chǎn)權(quán) 文件化信息 經(jīng)驗積累及國家規(guī)范 學術(shù)交流等知識 7 4溝通范圍很廣 溝通應明確 溝通什么 何時溝通 與誰溝通 如何溝通 誰來溝通等要素 以確保溝通有效 重要的溝通信息應保留文件化的資料 審核內(nèi)容7 1 1一般會審核管理層 溝通中了解公司從人力 設(shè)施 包括檢測設(shè)備 財務等方面提供哪些資源 如人員的職稱 資質(zhì) 主要設(shè)備等等 在資源提供方面公司內(nèi)部有哪些局限性 可以如何應對 如外部提供 后期計劃等7 1 6提供專利 論文 科技成果等內(nèi)容 外部來源的知識可提供有效性文件清單7 4各部門 項目審核溝通條款時 均應提供會議紀要 通報 發(fā)文等信息 特別關(guān)注提供質(zhì)量控制 環(huán)境因素和危險源控制方面的信息 標準內(nèi)容解釋 7支持7 1資源7 1 1資源提供7 1 2人員7 1 3基礎(chǔ)設(shè)施7 1 4過程運行環(huán)境7 1 5監(jiān)視和測量資源7 1 6知識7 2能力7 3意識7 4溝通7 5文件化信息 內(nèi)容解釋7 1 2為有效實施管理體系 組織應確定并配備所需的人員7 2確定各崗位人員需要的能力 并評價這些崗位人員的勝任能力 為確保人員與崗位匹配 應通過適當?shù)慕逃?培訓或經(jīng)驗積累來實現(xiàn) 而對于不匹配的人員應采取相應的措施使其獲取所需的能力7 3確保工作人員知曉管理方針 與其相關(guān)的目標 其工作對管理體系有效實施的貢獻和影響以及不符合要求時產(chǎn)生的后果 審核內(nèi)容7 1 2人力資源部提供公司的組織架構(gòu)及各部門人員構(gòu)成 適當?shù)姆治鋈藛T配備的情況7 2為證實人員能力 需要崗位說明書 重要崗位人員的勝任能力評價 匹配度 資料 特種作業(yè)人員的資格證書必須按規(guī)定取得培訓資料 年度培訓計劃 必要時要有培訓需求調(diào)查 培訓實施內(nèi)容 實際情況可能與計劃不一致 培訓記錄 簽到 效果評價等內(nèi)容 培訓的內(nèi)容廣泛 可按 培訓管理制度 規(guī)定執(zhí)行7 3該條款內(nèi)容一般在審核7 2能力 7 4溝通等關(guān)聯(lián)條款的基礎(chǔ)上 實際抽查人員詢問相關(guān)內(nèi)容 項目部審核時 項目部組織機構(gòu) 人員構(gòu)成 人員資格證書 培訓記錄等內(nèi)容必查 2020 2 4 11 標準內(nèi)容解釋 7支持7 1資源7 1 1資源提供7 1 2人員7 1 3基礎(chǔ)設(shè)施7 1 4過程運行環(huán)境7 1 5監(jiān)視和測量資源7 1 6知識7 2能力7 3意識7 4溝通7 5文件化信息 內(nèi)容解釋7 1 3基礎(chǔ)設(shè)施包括 建筑物和相關(guān)設(shè)施 包括安環(huán) 設(shè)備 包括軟硬件 運輸資源 信息和通訊技術(shù)等 應做好這些設(shè)施的維護 特種設(shè)備檢定7 1 5監(jiān)視和測量資源應適合開展的監(jiān)視和測量活動的類型 且進行維護 用于貿(mào)易結(jié)算 安全防護 醫(yī)療衛(wèi)生 環(huán)境監(jiān)測方面的列人強制檢定目錄的工作計量器具 實行強制檢定 這些測量設(shè)備應按規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定 確定設(shè)備狀態(tài) 做好保護以防止失效 當發(fā)生失效情況時 應對以往的測量結(jié)果進行確認 且采取適當?shù)拇胧?審核內(nèi)容7 1 3辦公和現(xiàn)場建筑物及相關(guān)設(shè)施 在審核時一般通過現(xiàn)場查看進行 普通車輛及辦公用設(shè)備按規(guī)定管理 審核中關(guān)注相對較少 重點關(guān)注的是監(jiān)視和測量設(shè)備的管理 安全部提供生產(chǎn)性固定資產(chǎn)清單 設(shè)備清單 設(shè)備檔案 檢定或校準證書必查設(shè)備使用部門應提供設(shè)備的維保計劃 維保及檢查記錄 維修記錄 處置記錄 調(diào)動單等項目部審核時 該項目配備的監(jiān)視和測量設(shè)備 檢定或校準證書必查 若發(fā)生會查維修 處置記錄 失效時確認及采取的措施記錄 標準內(nèi)容解釋 7支持7 1資源7 1 1資源提供7 1 2人員7 1 3基礎(chǔ)設(shè)施7 1 4過程運行環(huán)境7 1 5監(jiān)視和測量資源7 1 6知識7 2能力7 3意識7 4溝通7 5文件化信息 內(nèi)容解釋7 1 4過程運行環(huán)境可能是人為因素與物理因素的結(jié)合 例如社會因素 心理因素 物理因素 組織應提供并維護所需的環(huán)境7 5文件化信息主要是體系文件 方針 目標 手冊 程序文件 管理制度 作業(yè)指導書等 以及為確保管理體系有效運行保留的記錄 而文件化信息 包括文件和記錄 對其創(chuàng)建 更新 檢索 使用 存儲 防護和處置均應按照規(guī)定執(zhí)行 審核內(nèi)容7 1 4過程運行環(huán)境的審核 一般情況下通過詢問 現(xiàn)場查看了解實際情況 確認其符合性 特別強調(diào)的是實驗室環(huán)境控制 應按照規(guī)定對實驗室的溫濕度 照度等數(shù)據(jù)進行記錄 若發(fā)生不符合標準 應記錄采取的措施 另外公司也有一些特殊地區(qū)的項目 在履行項目是應考慮其社會因素7 5綜合部負責文件控制工作 提供文件清單 收發(fā)文記錄 文件審批單 必要時 記錄的控制按 檔案管理制度 規(guī)定 由各部門自行管理 記錄填寫應按照相應的管理制度要求進行 不強求所有的記錄采用紙質(zhì)形式 應審批的記錄可提供紙質(zhì)或經(jīng)平臺審批的內(nèi)容 目前 公司檔案管理方面還在起步階段 但記錄應防止其不當使用或丟失 且便于查找 檢索和使用 項目部審核時 大綱 方案 過程記錄 檢驗記錄 各類報告 總結(jié)等 應規(guī)范填寫 保持整潔 特別記錄應與項目進度保持一致 標準內(nèi)容解釋 8運行8 1運行的策劃和控制8 2產(chǎn)品和服務的要求8 3產(chǎn)品和服務的設(shè)計和開發(fā) 刪減 8 4外部提供的過程 產(chǎn)品和服務的控制8 5生產(chǎn)和服務提供8 6產(chǎn)品和服務的放行8 7不合格輸出的控制8 8環(huán)境管理運行控制8 9職業(yè)健康安全管理運行控制8 10應急準備和響應 內(nèi)容解釋8 1為滿足產(chǎn)品和服務提供的要求 實施應對風險和機遇的措施 應對所需的各個過程進行策劃 實施和控制 在管理體系范圍內(nèi) 建立實施質(zhì)量 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理過程的準則并按其實施 在公司層面上 一般梳理主要的業(yè)務流程 制定相關(guān)各個過程的適宜的管理文件并實施 控制 在各個項目上 一般依據(jù)公司制度及相關(guān)法律法規(guī)和標準 制定符合項目實際要求的調(diào)試大綱 方案并實施 特別強調(diào) 確保對外包過程的控制 審核內(nèi)容8 1公司主要業(yè)務流程說明 提供必要的管理文件 以證實運行策劃的適宜性項目部審核時 調(diào)試大綱 方案應依據(jù)公司制度 法律法規(guī)和標準 客戶要求編制 在質(zhì)量 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面制定的控制措施合理 有效 必要時應有對外包過程的控制措施 業(yè)務流程 標準內(nèi)容解釋 8運行8 1運行的策劃和控制8 2產(chǎn)品和服務的要求8 2 1顧客溝通8 2 2產(chǎn)品和服務要求的確定8 2 3產(chǎn)品和服務要求的評審8 2 4產(chǎn)品和服務要求的更改8 3產(chǎn)品和服務的設(shè)計和開發(fā) 刪減 8 8環(huán)境管理運行控制8 9職業(yè)健康安全管理運行控制8 10應急準備和響應 內(nèi)容解釋8 2 1顧客溝通內(nèi)容 有關(guān)產(chǎn)品和服務的信息 處理問詢或合同 獲取顧客反饋 投訴 處置或控制顧客財產(chǎn)以及特定的要求 應確定溝通方式 確保有效的溝通8 2 2一般情況下 招標文件和項目合同中應有明確的產(chǎn)品和服務的要求 公司應明確這些要求 包括客戶未提出但應遵守的要求 不能出現(xiàn)模棱兩可的說法 若出現(xiàn)公司意見與客戶要求不一致的情況 應通過顧客溝通的方式達成一致 8 2 3確定產(chǎn)品和服務要求后 在做出承諾之前 應對各項要求進行評審 承諾一般體現(xiàn)在投標 簽訂合同 確認訂單 保留評審結(jié)論的文件資料 8 2 4產(chǎn)品和服務要求更改 涉及到的合同 訂單應進行更改 并確保相關(guān)人員知曉 以做出應對 審核內(nèi)容此章節(jié)內(nèi)容主要審核市場部 上述顧客溝通的內(nèi)容若發(fā)生 應保留相應的記錄資料 項目調(diào)研和跟進的過程資料 合同清單 合同評審記錄 項目交底資料 若投標 應提供招標文件 評審記錄 投標文件 中標通知書等 如果招標文件中要求與合同中要求不一致 應有相應的顧客溝通的記錄 項目部審核時 會關(guān)注項目實施過程中 包括發(fā)生變更時 顧客溝通的內(nèi)容 標準內(nèi)容解釋 8運行8 1運行的策劃和控制8 2產(chǎn)品和服務的要求8 3產(chǎn)品和服務的設(shè)計和開發(fā) 刪減 8 4外部提供的過程 產(chǎn)品和服務的控制8 4 1總則8 4 2控制類型和程度8 4 3提供給外部供方的信息8 5生產(chǎn)和服務提供 8 10應急準備和響應 內(nèi)容解釋8 4 1組織應確保外部提供的過程 產(chǎn)品和服務符合要求 通常外部供方可分為分包方和供應商 應根據(jù)其能力確定對外部供方實施評價 選擇 績效監(jiān)視和再評價 8 4 2組織應確保外部提供的過程 產(chǎn)品和服務不會對組織穩(wěn)定地想顧客交付合格產(chǎn)品和服務的能力產(chǎn)生不利影響 因此外部提供的過程包含在組織的管理體系中 應規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制 對于不同類型 不同影響程度的外部供方的控制方式和程度可制定不同的要求8 4 3確保提供給外部供方的確定的要求是充分和適宜的 這與公司獲取客戶明確要求是一致的 應就過程 產(chǎn)品和服務的要求與外部供方溝通一致 審核內(nèi)容對于外部供方管理 分包方由市場部管理 供應商由安全部管理 審核時兩個部門分別提供合格供方的清單及供方評價的資料 必要時可做出解釋 分包過程應提供分包合同清單 分包合同 分包方的考核及必要的溝通信息資料 采購過程應提供采購合同清單 設(shè)備采購合同 到貨驗收記錄 以上的考核或驗收應與合同中的要求一致 標準內(nèi)容解釋 8運行8 1運行的策劃和控制 8 5生產(chǎn)和服務提供8 5 1生產(chǎn)和服務提供的控制8 5 2標識和可追溯性8 5 3顧客或外部供方的財產(chǎn)8 5 4防護8 5 5交付后活動8 5 6更改控制8 6產(chǎn)品和服務的放行8 7不合格輸出的控制8 8環(huán)境管理運行控制8 9職業(yè)健康安全管理運行控制8 10應急準備和響應 內(nèi)容解釋8 5 1組織應在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供 公司在項目實施過程中 應按照策劃的要求 在人 機 料 法 環(huán)境 測量等方面進行控制 確保提供的產(chǎn)品和服務滿足要求8 5 2在項目實施過程中 對調(diào)試設(shè)備 系統(tǒng)等采取適當?shù)姆椒ㄟM行標識 對調(diào)試記錄 報告按要求填寫 做好標識以便于查找 追溯8 5 3識別 驗證并管理顧客和供方財產(chǎn) 若發(fā)生異常情況 應記錄溝通及處置信息8 5 4項目實施過程中 應對產(chǎn)生的所有的文件 記錄等資料 包括電子版資料 做好防護 避免損壞 丟失8 5 6就項目實施而言 此項內(nèi)容應考慮調(diào)試 檢驗檢測方案的更改 而不是工程設(shè)計變更的內(nèi)容 對于此類更改應進行評審和控制 以確保其符合性8 6在按照策劃的安排實施項目調(diào)試 檢驗檢測過程中 在適當?shù)碾A段進行審批或驗收 批準的過程應符合公司制度的要求及項目的要求 審核內(nèi)容此章節(jié)內(nèi)容重點審核項目 在項目實施過程中 大綱 方案 網(wǎng)絡計劃 過程記錄資料 各階段驗評及簽證資料 報告 工作總結(jié)以及人員和設(shè)備 培訓 顧客和供方財產(chǎn) 交底記錄 質(zhì)量控制措施和自查等內(nèi)容都是要審核的 交付后活動一般按照合同的規(guī)定執(zhí)行 若更改發(fā)生時應提供相應的記錄注意 所有應進行審批或驗收的記錄資料 應按規(guī)定進行 且與項目進度一致 標準內(nèi)容解釋 8運行8 1運行的策劃和控制8 2產(chǎn)品和服務的要求8 3產(chǎn)品和服務的設(shè)計和開發(fā) 刪減 8 4外部提供的過程 產(chǎn)品和服務的控制8 5生產(chǎn)和服務提供8 6產(chǎn)品和服務的放行8 7不合格輸出的控制8 8環(huán)境管理運行控制8 9職業(yè)健康安全管理運行控制8 10應急準備和響應 內(nèi)容解釋8 7不合格輸出的控制 對與項目來講可能發(fā)生由于檢測設(shè)備異?；蚴Оl(fā)生的檢測結(jié)果不正確的情況 而調(diào)試或檢測過程中發(fā)生的被調(diào)試 檢測設(shè)備 系統(tǒng)發(fā)生不合格的情況不應作為項目實施的不合格輸出 若發(fā)生不合格 應采取與不合格相適應的措施進行處置 必要時告知客戶 8 8環(huán)境管理的運行控制主要是對環(huán)境因素的管理控制 制定措施并實施以消除或減少對環(huán)境的污染和能源 原材料的消耗 應考慮對外包過程的控制或施加影響 8 9職業(yè)健康安全管理的運行控制主要是對危險因素的控制 制定措施并實施以消除或減少人身傷害和健康損害 應考慮對外包過程的控制或施加影響8 10針對可能發(fā)生的任何緊急情況 應策劃準備相應的措施和資源 并實施 應定期評審 可行時 應進行試驗以確認策劃是否有效 緊急情況可發(fā)生在管理體系范圍內(nèi)的任何位置 審核內(nèi)容項目部審核時 應根據(jù)實際情況提供不合格 不符合發(fā)生的處置記錄 項目實施過程中 提供各個階段對可能發(fā)生的風險的識別和實際采取措施的記錄 必要時提供自查記錄 應急準備和響應方面 結(jié)合現(xiàn)場實際情況查看 項目部可提供相關(guān)培訓和演練的記錄公司審核環(huán)境 安全風險時應根據(jù)制定的措施 提供相關(guān)的實施記錄或做出解釋 安全部提供應急預案以及應急演練的相關(guān)資料 標準內(nèi)容解釋 9績效評價9 1監(jiān)視 測量 分析和評價9 1 1總則9 1 2顧客滿意9 1 3合規(guī)性評價9 1 4分析與評價9 2內(nèi)部審核9 3管理評審 內(nèi)容解釋9 1 1為確保產(chǎn)品和服務滿足要求 質(zhì)量 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理滿足合規(guī)義務 應策劃在適當?shù)碾A段對過程和結(jié)果進行監(jiān)視 測量 并對監(jiān)視和測量結(jié)果進行分析和評價 一般情況下 監(jiān)視和測量通過各項檢查來實施 9 1 2顧客滿意作為測量評價管理體系業(yè)績的一種方法 一般是通過收集顧客的反饋意見 統(tǒng)計顧客滿意度 以確定顧客對其需求和期望已得到滿足的程度 9 1 2合規(guī)性評價指評價合規(guī)義務履行狀況所需的過程 確定其適用性和實施的符合性 9 1 4分析 評價通過監(jiān)視和測量獲得的適當?shù)臄?shù)據(jù)和信息 利用分析結(jié)果評價 產(chǎn)品和服務的符合性 顧客滿意程度 管理體系績效和有效性 策劃是否得到實施 應對風險和機遇措施的有效性 外部供方績效以及管理體系改進的需求 審核內(nèi)容9 1 1各部門按提供自查資料 安全部按規(guī)定實施并提供質(zhì)量 安全檢查記錄 項目部提供自查資料9 1 2市場部按照 客戶滿意度測評管理辦法 的規(guī)定實施顧客滿意度的監(jiān)視和測量 提供顧客滿意度調(diào)查的記錄及季度顧客滿意度統(tǒng)計數(shù)據(jù)9 1 3安全部提供年度合規(guī)性