安全標準化二級達標自評報告.doc

工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評報告單位名稱： 拉法基（重慶）混凝土有限公司 2012年11月自評人員自評組姓 名自評員證書編號簽 字組長徐寶林1成員張樹森2馮林3黃巧琳4趙程5李經(jīng)燈6龐可7譚勇8代寧9企業(yè)名稱：拉法基（重慶）混凝土有限公司企業(yè)地址：重慶南岸茶園新區(qū)櫻花路3號電話：62483633 傳真：62483667 郵編：401336 自評日期： 2012年 11 月 1 日 至 2012 年 1 1 月 30 日自評目的：了解公司現(xiàn)有的安全管理狀況，對照工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范以及工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范、水泥企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準的要求，查找符合項與不符合項。自評范圍：本公司內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營活動，包括公司相關(guān)安全管理制度、法律法規(guī)、所有設(shè)施設(shè)備和在公司管理范圍內(nèi)的辦公及生活的設(shè)施及活動進行自評。自評準則：1、國家安監(jiān)總局水泥企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準；2、公司與規(guī)范相關(guān)的文件；3、相關(guān)法律法規(guī)；企業(yè)主要參加人員：徐寶林、張樹森、馮林、黃巧琳、趙程、李經(jīng)燈、龐可、譚勇、代寧n 企業(yè)的基本情況：拉法基重慶混凝土有限公司正式成立于二零零八年九月底，位于南岸區(qū)茶園新區(qū)玉馬池工業(yè)園區(qū)，占地面積60畝，注冊資本2000萬人民幣。兩條全自動電腦控制生產(chǎn)線 文件自評綜述： 公司根據(jù)工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范以及工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范、工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審標準的要求，建立標準化體系，完成包括初始評審、策劃、培訓(xùn)、實施、自評等各個階段的工作。公司開展安全標準化工作，與市場際相結(jié)合，以危險有害因素辨識和風(fēng)險評價為基礎(chǔ)核心，以公司自我管理為主，建立起自我約束、持續(xù)改進的安全生產(chǎn)管理長效機制。具體開展過程如下：一、2012年成立了以廠長為組長的安全標準化工作領(lǐng)導(dǎo)小組。二、領(lǐng)導(dǎo)小組和主要骨干參加的標準化知識培訓(xùn)，并聘請專家進行動員發(fā)動和持續(xù)整改不斷完善文件體系。三、2012年市、區(qū)安監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)多次對公司安全現(xiàn)狀進行了調(diào)查摸底，包括組織機構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、文件體系、人員設(shè)備狀態(tài)等。四、2012年6月10月完善標準化文件1、建立管理體系的結(jié)構(gòu)，確定體系文件。2、增加、補充和修訂了相關(guān)文件。五、2012年11月對安全標準化情況進行了檢查與自評。1、進行各種培訓(xùn)，以提高公司員工的安全與職業(yè)健康意識及對標準化規(guī)范進一步理解。2、對自評員進行培訓(xùn)，加強規(guī)范化、熟悉流程及新的標準程序細則。六、規(guī)范企業(yè)安全標準化管理機制。1、實施安全標準化方針和規(guī)范企業(yè)安全標準化管理機制；2、完善安全標準化體系，開展安全標準化教育和各項活動，樹立良好的企業(yè)形象并開展自評。法律法規(guī)符合性綜述： 對照評審標準十三個要素評價情況 1. 安全生產(chǎn)目標：成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了各項制度，但制度相關(guān)內(nèi)容不夠細致，需進一步完善。2.組織結(jié)構(gòu)和職責：確立了安全生產(chǎn)方針和目標，簽訂了安全生產(chǎn)目標責任書，對各級部門應(yīng)承擔的安全責任，進行了明確，保障公司安全生產(chǎn)的目標的順利完成，但員工的安全意識和專業(yè)知識還需提高。3. 安全投入：建立了安全生產(chǎn)提取和投入臺賬，安全生產(chǎn)投入的文件化的保障制度已制定，安全生產(chǎn)投入臺帳還不細致。 4法律法規(guī)和標準：安全標準化工作的依據(jù)是按法律法規(guī)進行，安全管理就要嚴格執(zhí)行相關(guān)的規(guī)章制度，在這次標準化工作中對公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度進行了完善，對安全操作規(guī)程的執(zhí)行加強了監(jiān)督管理。5. 教育培訓(xùn)：安全培訓(xùn)教育是做好安全工作的基礎(chǔ)，針對標準化的工作要求，更一步明確、細化了公司的安全培訓(xùn)工作。6. 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：生產(chǎn)設(shè)施的安全措施落實及現(xiàn)場工作的安全管理是減少安全事故的基礎(chǔ)，公司已完善和細化了生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度，在日常生產(chǎn)活動中公司能夠按標準化的具體要求落實各項安全工作，但各項管理制度應(yīng)及時更新完善，現(xiàn)場管理還須進一步加強，不斷持續(xù)整改。7. 作業(yè)安全：本公司對危險作業(yè)活動實施許可管理，對作業(yè)過程中危險，有害因素進行分析和識別，根據(jù)標準化規(guī)范要求，對本公司職工及交叉作業(yè)人員進行培訓(xùn)教育，將安全第一落實到實處，使事故消滅在萌芽狀態(tài)，較好的落實了日常安全管理工作。8. 隱患排查和治理：建立了隱患排查制度，并嚴格按照制度有領(lǐng)導(dǎo)帶隊進行檢查，對查出的隱患及時進行整改，9. 重大危險源監(jiān)控：我們市場是建材市場，沒有重大危險源。10. 職業(yè)健康：建立了體檢制度，公司于2010年初進行了從業(yè)人員的健康檢查工作，但相關(guān)臺賬建立不全面，需進一步完善。11. 應(yīng)急救援：制定了各項應(yīng)急救援方案，成立了應(yīng)急救援隊伍，但制度相關(guān)內(nèi)容不全面，需進一步完善。12.事故報告、調(diào)查和處理：針對事故預(yù)防和應(yīng)急處理是防止重大事故發(fā)生的措施，公司特別重視，重點落實應(yīng)急預(yù)案演練及應(yīng)急設(shè)施完善，在演練中發(fā)現(xiàn)的不足及時加以修訂，并加強了員工應(yīng)急程序的培訓(xùn)，與周邊及社會應(yīng)急救援力量的協(xié)調(diào)也做了一定工作，公司明確了事故報告制度和程序，明確了負責人對事故報告的責任，要求公司負責人在接到事故報告后，應(yīng)在1小時內(nèi)向有關(guān)部門報告，進一步重申了負責人和有關(guān)人員在事故調(diào)查期間不得擅離職守，應(yīng)當隨時接受事故調(diào)查組的詢問，如實提供有關(guān)情況。13.績效評定和持續(xù)改進：建立相關(guān)績效評定內(nèi)容，但未完善績效評定制度中需重新評定的情況，需進一步完善?，F(xiàn)場自評綜述（與評審標準的符合情況、有效性、安全責任制體系、安全文化、風(fēng)險管理、安全生產(chǎn)條件、直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理等）：公司的安全生產(chǎn)標準化工作從開展至今，使我公司受益匪淺，各類事故得到了有效的控制。2012年1月以來發(fā)生輕微事故為零，職業(yè)病發(fā)病率為零，環(huán)保投訴率及環(huán)境事故為零，這是公司通過全面推行標準化管理所取得的成效，我們對現(xiàn)場自評及符合情況、有效性、安全責任制體系、安全文化、風(fēng)險管理、安全生產(chǎn)條件、直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理具體評價情況如下：1 2012年9月所進行安全標準化復(fù)審驗收前自評；2 進行安全責任制落實，進行教育培訓(xùn)，和部門簽訂了的安全目標責任書核查；3 通過了利用分析中危害、后果、事故的表述方法規(guī)則和各種工程技術(shù)措施和安全檢查對市場現(xiàn)場進行風(fēng)險管理和風(fēng)險識別，對識別提出的問題進行整改；4 對崗位安全職責、崗位操作規(guī)程進行識別整改；5 每月組織一次檢查，對查出的事故隱患和違章行為及時進行整改；6 開展職業(yè)健康、安全活動紀實文件核查；7、對領(lǐng)導(dǎo)值班、安全會議記錄核查。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題概述及糾正情況驗證結(jié)論：1、加大現(xiàn)場綜合治理力度，消除隱患問題、完善設(shè)備設(shè)施、搞好文明生產(chǎn)；進一步完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度，加大考核力度，確保規(guī)章制度的執(zhí)行；規(guī)范職工操作行為，全面提升安全管理水平和安全管理績效，確保長周期的安全生產(chǎn)。2、采取多種形式強化全員安全生產(chǎn)意識的提高，同時強化各種防范措施的落實，減少和控制各類事故的發(fā)生。3、加大技術(shù)改造、安全投入力度，盡可能地消除事故隱患問題，為安全生產(chǎn)創(chuàng)造良好條件。 4、各級安全管理人員嚴格履行安全監(jiān)督檢查職責，及時杜絕違章現(xiàn)象，查處 隱患問題。自評結(jié)論：公司安全標準化工作基本滿足工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審標準的要求，自評考核得分：75.7 分。公司決定申請危工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化三級達標企業(yè)，接受考核機構(gòu)的考評。其他：自評組長： 審批人/日期：2012 年 月 日 自評單位蓋章XXX公司自評匯總表序號考評內(nèi)容應(yīng)得分扣分實得分備注1安全生產(chǎn)目標2組織機構(gòu)和職責其中：（1）組織機構(gòu)（2）職責3安全生產(chǎn)投入4法律法規(guī)與安全管理制度其中：（1）法律法規(guī)、標準規(guī)范 （2）規(guī)章制度 （3）操作規(guī)程（4）評估（5）修訂（6）文件和檔案管理5教育培訓(xùn)其中：（1）教育培訓(xùn)管理 （2）安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn) （3）操作崗位人員教育培訓(xùn)（4）特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)（5）其他人員教育培訓(xùn) (6) 安全文化建設(shè)6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施其中：（1）生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè) （2）安全與消防設(shè)施要求 （3）設(shè)備設(shè)施運行管理 （3）設(shè)備設(shè)施到貨驗收和報廢拆除7作業(yè)安全其中：（1）安全現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制 （2）作業(yè)行為管理 （3）警示標志（4）相關(guān)方管理（5）變更8隱患排查和治理其中：（1）隱患排查 （2）排查范圍與方法 （3）隱患治理（4）預(yù)測預(yù)警9重大危險源監(jiān)控其中：（1）辨識與評估 （2）登記建檔與備案 （3）監(jiān)控與管理10職業(yè)健康其中：（1）職業(yè)健康管理 （2）職業(yè)危害告知和