生產(chǎn)體系建設(shè)之流程管理.ppt

結(jié)果第一理由第二 貴州長富食品changfuFood 生產(chǎn)體系管理之流程管理 貴州長富食品管理執(zhí)行教材之 請關(guān)閉響鬧裝置 請先簽到 請不要隨意走動 學(xué)習(xí)即將開始 生產(chǎn)管理體系 管理架構(gòu)部門職能 部門溝通與銜接管理人員職責(zé) 管理人員薪資方案標(biāo)準(zhǔn)管理人員績效指標(biāo)的落實 數(shù)據(jù)的收集生產(chǎn)管理流程 相關(guān)表格采購管理流程 相關(guān)表格倉儲管理流程 相關(guān)表格品控管理流程 相關(guān)表格行政人事管理流程 相關(guān)表格規(guī)章制度 工廠生產(chǎn)管理架構(gòu) 總經(jīng)理 總經(jīng)理 行政部 生產(chǎn)部 財務(wù)部 品控部 工程部 干產(chǎn)品 油產(chǎn)品 豆腐干 人事 保安 飯?zhí)?保潔 會計 出納 倉庫 現(xiàn)場品控 來料檢驗 化驗員 干產(chǎn)品機(jī)修 油產(chǎn)品機(jī)修 豆腐干機(jī)修 鍋爐 后勤 生產(chǎn)統(tǒng)計 總經(jīng)理助理 生產(chǎn)督導(dǎo) 生產(chǎn)部管理架構(gòu) 總經(jīng)理 生產(chǎn)經(jīng)理 生產(chǎn)統(tǒng)計 干產(chǎn)品主任 油產(chǎn)品主任 豆腐干主任 成型班長 包裝班長 成型班長 包裝班長 豆胚班長 包裝班長 派肉3人 切肉5人 炒制配料3人 烘烤3人 糖果8人 包裝員5人 裝箱員1人 糖果包裝3人 派肉2人 配料1人 鹵制2人 油炸2人 包裝員6人 抽空員3人 磨漿員2人 燒漿員2人 點漿員1人 舀干5人 下榨1人 撕帕劃邊2人 配料制料1人 鹵制油炸拌料切片3人 噴碼2人 包裝員12人 真空員4人 殺菌淘洗2人 外包3人 行政部管理架構(gòu) 總經(jīng)理 行政經(jīng)理 人事專員1人 飯?zhí)?人 保安2人 保潔1人 司機(jī)1人 財務(wù)部管理架構(gòu) 總經(jīng)理 財務(wù)經(jīng)理 會計1人 出納1人 倉管2人 成本核算1人 品控部管理架構(gòu) 總經(jīng)理 品控經(jīng)理 化驗員1人 現(xiàn)場品控1人 來料檢驗1人 生產(chǎn)督導(dǎo)1人 工程部管理架構(gòu) 總經(jīng)理 工程經(jīng)理 干產(chǎn)品機(jī)修1人 油產(chǎn)品機(jī)修1人 鍋爐2人 豆腐干機(jī)修1人 生產(chǎn)部部門職能 1 制定生產(chǎn)管理制度 并組織實施 2 對生產(chǎn)車間 生產(chǎn)現(xiàn)場 包括現(xiàn)場財產(chǎn) 進(jìn)行管理 3 生產(chǎn)任務(wù)的調(diào)配 生產(chǎn)計劃的審核 登記和分發(fā) 4 制定并實施生產(chǎn)日程計劃 5 生產(chǎn)計劃的檢查和進(jìn)度控制工作 6 受理 分析生產(chǎn)報表 7 生產(chǎn)預(yù)算的控制與管理 8 生產(chǎn)效率的管理與改善 9 實施標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)作業(yè)方法 10 生產(chǎn)成本控制 生產(chǎn)部部門職能 11 生產(chǎn)負(fù)荷統(tǒng)計和產(chǎn)銷平衡調(diào)度 12 產(chǎn)品質(zhì)量控制 質(zhì)量自檢 13 安全生產(chǎn)檢查與處理 14 加強(qiáng)與營銷 計劃 財務(wù) 技術(shù) 質(zhì)量等有關(guān)部門的聯(lián)系與協(xié)作 15 參與設(shè)備 安全檢查 環(huán)保 生產(chǎn)統(tǒng)計等管理制度的擬訂 修改和實施 16 研發(fā)項目的跟進(jìn) 追蹤 17 上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的工作任務(wù) 行政部部門職能 1 制定各項規(guī)章制度 部門職能 崗位職責(zé)等 2 負(fù)責(zé)做好公司來賓的接待安排 組織 協(xié)調(diào)公司年會 員工活動 開展年度總評比和表彰活動 3 負(fù)責(zé)公司內(nèi)外文件的收發(fā) 登記 傳遞 歸檔工作 4 負(fù)責(zé)公司辦公用品的管理 5 負(fù)責(zé)公司人力資源工作的規(guī)劃 建立 執(zhí)行招聘 培訓(xùn) 考勤 勞動紀(jì)律等人事程序或規(guī)章制度 6 負(fù)責(zé)制定和完善公司崗位編制 協(xié)調(diào)公司各部門有效的開發(fā)和利用人力 滿足公司的經(jīng)營管理需要 7 根據(jù)現(xiàn)有的編織及業(yè)務(wù)發(fā)展需求 協(xié)調(diào) 統(tǒng)計各部門的招聘需求 編制年度 月度人員招聘計劃 經(jīng)批準(zhǔn)后實施 8 做好各崗位的職位說明書 并根據(jù)公司職位調(diào)整組要進(jìn)行相應(yīng)的變更 保證職位說明書與實際相符 行政部部門職能 9 負(fù)責(zé)辦理入職手續(xù) 負(fù)責(zé)人事檔案的管理 保管 用工合同的簽訂 10 建立并及時更新員工檔案 做好年度 月度人員異動統(tǒng)計 包括離職 入職 晉升 調(diào)動 降職等 11 制定公司及各個部門的培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)大綱 經(jīng)批準(zhǔn)后實施 12 對試用期員工進(jìn)行培訓(xùn)及考核 并根據(jù)培訓(xùn)考核結(jié)果建議部門錄用 13 負(fù)責(zé)公司各部門的行政后勤類相關(guān)工作 如食堂 保潔 司機(jī)工作安排 14 負(fù)責(zé)部門一些日常行政事務(wù) 配合上級做好行政人事方面的工作 15 完成上級交辦的其他工作 品控部部門職能 1 體系的建立 維護(hù)及更新相關(guān)工作 2 根據(jù)采購標(biāo)準(zhǔn) 建立來料驗收標(biāo)準(zhǔn) 驗收及抽樣方法及相關(guān)的判定標(biāo)準(zhǔn) 3 對來料 生產(chǎn)半成品 成品進(jìn)行相關(guān)的感官 理化及微生物進(jìn)行檢驗 4 對車間或倉庫的問題貨品提出可執(zhí)行性意見 并監(jiān)督實施 5 發(fā)貨前的成品抽樣檢查 不合格的制止進(jìn)行發(fā)貨 6 控制監(jiān)督車間各工序的質(zhì)量問題及相關(guān)隱患 建立相關(guān)的預(yù)防控制措施 品控部部門職能 7 新產(chǎn)品各相關(guān)環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制措施的制定與實施 8 退貨產(chǎn)品的分析與相關(guān)處理方法的監(jiān)督 9 質(zhì)量事故的追溯 跟蹤 并建立相關(guān)糾正預(yù)防措施 10 物流質(zhì)量隱患的控制方法與監(jiān)控措施 11 監(jiān)控車間操作是否按照體系管理的要求進(jìn)行執(zhí)行 12 各測量設(shè)備的校準(zhǔn) 相關(guān)檔案的建立 13 其他相關(guān)工作 財務(wù)部部門職能 1 制定財務(wù)管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行 2 配合協(xié)助企業(yè)年度目標(biāo)任務(wù)的制訂與分解 編制并下達(dá)企業(yè)的財務(wù)計劃 編制并上報企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算 3 負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理 資金籌集 調(diào)撥和融通 制定資金使用管理辦法 合理使用資金 4 負(fù)責(zé)財務(wù)會計憑證 賬簿 報表等財務(wù)檔案的分類 整理和移交檔案 5 負(fù)責(zé)成本核算管理工作 建立成本核算管理體制系 制定成本管理和考核辦法 探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法 6 負(fù)責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)管理 債權(quán)債務(wù)的管理工作 參與企業(yè)的各項投資管理 7 負(fù)責(zé)企業(yè)年度財務(wù)決算工作 審核 編制上級有關(guān)財務(wù)報表 并進(jìn)行綜合分析 8 負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅管理 運用稅收政策 依法納稅 合理避稅 9 根據(jù)生產(chǎn)計劃的要求 對生產(chǎn)原料和包裝材料進(jìn)行領(lǐng)用出庫 并做好相關(guān)記錄 財務(wù)部部門職能 10 根據(jù)采購要求對原物料進(jìn)行驗收和儲存管理工作 11 根據(jù)銷售訂單對產(chǎn)品進(jìn)行相關(guān)的發(fā)貨工作 確保物流的正常流通 12 控制倉庫物料的庫存狀況 并定期進(jìn)行分析匯總 13 做好日常的相關(guān)數(shù)據(jù)明細(xì) 及時跟進(jìn)異常的處理情況 14 月底相關(guān)的盤點跟進(jìn)工作 15 負(fù)責(zé)定期與財務(wù)對帳 16 負(fù)責(zé)定期為采購部與生產(chǎn)部提供準(zhǔn)確的庫存量 17 上級交辦的其他工作任務(wù) 工程部部門職能 1 負(fù)責(zé)車間設(shè)備的管理與保養(yǎng) 維修2 負(fù)責(zé)車間電路保養(yǎng) 維修工作3 對設(shè)備 電器用電 耗能情況做好監(jiān)控和記錄 4 對設(shè)備零用件進(jìn)行統(tǒng)計和監(jiān)控 5 根據(jù)年度維護(hù)保養(yǎng)計劃 對設(shè)備進(jìn)行檢修維護(hù) 工程部部門職能 6 對車間設(shè)備做好設(shè)備臺帳 定期進(jìn)行分析匯總 7 對設(shè)備性能進(jìn)行改善工作 保證現(xiàn)有的生產(chǎn)能力 8 對新進(jìn)設(shè)備進(jìn)行安裝調(diào)試 9 鍋爐的使用管理 維護(hù) 燃煤耗能的控制 10 上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的工作任務(wù) 部門之間的溝通與銜接 系統(tǒng)的報告線及指令的下達(dá)流程如下 報告線 生產(chǎn)員工 車間班長 車間主任 生產(chǎn)經(jīng)理 品控員 檢驗員 品控經(jīng)理 倉管員 出納 會計 財務(wù)經(jīng)理 機(jī)修員 鍋爐工 工程經(jīng)理 總經(jīng)理 董事長 部門之間的溝通與銜接 系統(tǒng)的報告線及指令的下達(dá)流程如下 報告線 人事專員 保安 保潔 行政經(jīng)理 飯?zhí)?司機(jī) 總經(jīng)理 董事長 部門之間的溝通與銜接 生產(chǎn)員工所有的問題必須先經(jīng)過車間組長進(jìn)行處理 不能越級進(jìn)行匯報和請示 必須經(jīng)過生產(chǎn)組長主任生產(chǎn)經(jīng)理進(jìn)行層層溝通 生產(chǎn)部經(jīng)理不能解決的上報總經(jīng)理進(jìn)行處理 如員工的后勤問題 需與外部門溝通的由組長或主任上報生產(chǎn)部經(jīng)理與行政經(jīng)理進(jìn)行溝通處理 涉及到生產(chǎn) 品控 及工廠內(nèi)部問題的處理 需要對其進(jìn)行決策性的問題 先溝通到部門經(jīng)理這邊 部門經(jīng)理不能進(jìn)行處理或涉及到資金問題需要總經(jīng)理確認(rèn)的 溝通總經(jīng)理進(jìn)行處理 總經(jīng)理不能處理的上報董事長這邊 分 總 公司高層領(lǐng)導(dǎo)對于生產(chǎn)指令的下達(dá) 必須先經(jīng)過總經(jīng)理這邊 由總經(jīng)理溝通生產(chǎn)經(jīng)理 生產(chǎn)經(jīng)理將相關(guān)要求傳達(dá)到各相關(guān)工序 公司高層領(lǐng)導(dǎo)同樣也不能越級進(jìn)行指令下達(dá) 這樣會導(dǎo)致信息的占有缺乏統(tǒng)一性 部門之間的溝通與銜接 部門與部門之間的銜接 由相關(guān)工序負(fù)責(zé)人溝通相關(guān)部門經(jīng)理 部門經(jīng)理與部門經(jīng)理之間進(jìn)行相關(guān)的銜接 銜接不了或達(dá)不成相關(guān)共識的 溝通到總經(jīng)理這邊進(jìn)行協(xié)調(diào)處理 涉及到部門維修的申請 由車間主任進(jìn)行維修申請的提報 工程經(jīng)理落實安排及追蹤維修完成時間的確認(rèn)和時效性 夜班由車間主任進(jìn)行維修申請?zhí)釄蟛⒅苯訙贤C(jī)修進(jìn)行處理 申報機(jī)修后 半小時沒有處理的 車間主任上報總經(jīng)理這邊 特殊情況除外 機(jī)修應(yīng)根據(jù)車間的輕重緩急進(jìn)行處理 部門之間的溝通與銜接 采購與倉庫的銜接 采購必須在物料到貨的前一天通知倉庫 并轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)物料到貨的明細(xì)給倉管員 倉庫按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行整理倉庫 并安排好位置 入庫由采購人員或司機(jī)將采購單 購買單據(jù) 物料發(fā)票提供給倉管員 倉管員對照單據(jù)數(shù)量進(jìn)行收貨 按實際數(shù)據(jù)進(jìn)行開相關(guān)的入庫單 無以上三種單據(jù)或單據(jù)不全的不能進(jìn)行入庫 倉管員不按相關(guān)程序進(jìn)行處理的 由倉管員自行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任 發(fā)貨由倉管第一時間溝通財務(wù)經(jīng)理尋找物流車輛 車輛到工廠前第一時間溝通行政部經(jīng)理安排搬運進(jìn)行裝卸貨 裝貨完成后填寫發(fā)貨明細(xì)由倉管員 財務(wù)經(jīng)理 總經(jīng)理 司機(jī)簽名確認(rèn)后將發(fā)貨明細(xì)轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)給相關(guān)分公司負(fù)責(zé)人 并開出庫單做賬務(wù)處理 物料到貨后 倉管第一時間溝通來料檢驗進(jìn)行檢驗 機(jī)物料溝通機(jī)修人員進(jìn)行查驗 低值易耗由倉管自行查驗 并填寫來料檢驗申請單 檢驗人員必須在來料檢驗單上簽字確認(rèn) 不符合的由倉庫溝通采購進(jìn)行更換 不能進(jìn)行入庫 需要臨時放在庫房的 必須指定存放在不合格品區(qū)域 并貼好相關(guān)標(biāo)識 部門之間的溝通與銜接 領(lǐng)料由車間負(fù)責(zé)人填寫領(lǐng)料單 倉庫進(jìn)行確認(rèn)發(fā)料 并簽名確認(rèn) 因為物料質(zhì)量問題及數(shù)量不準(zhǔn)的需要退庫的 第一時間通知車間組長上報車間主任 由車間主任溝通倉管員或品控員現(xiàn)場進(jìn)行查驗 情況屬實的由車間主任填寫退庫單交倉庫 品控人員并在該批物料上貼上不合格品標(biāo)識 由倉管存放在指定位置處 倉管員第一時間溝通采購進(jìn)行協(xié)商處理 采購由車間主任每周六進(jìn)行提報到生產(chǎn)經(jīng)理這邊 生產(chǎn)經(jīng)理確認(rèn)審核后交到倉庫 倉庫核對倉庫庫存 簽名確認(rèn)后 交總經(jīng)理簽字 總經(jīng)理確認(rèn)后由行政部經(jīng)理在周日之前 掃描傳送到采購員處 倉管必須每日下班前將物料庫存及成品庫存發(fā)送一份到生產(chǎn)部經(jīng)理 總經(jīng)理 財務(wù)經(jīng)理 采購經(jīng)理 銷售內(nèi)勤這邊 以便相關(guān)人員能及時了解物料的庫存狀況 盤存在每月25日進(jìn)行盤存 25日不做領(lǐng)料 車間必須將半成品全部處理完 車間提前將剩余物料 半成品 尾貨由車間主任組織進(jìn)行盤存 倉庫由倉管進(jìn)行提前盤存 在25日下午由會計 倉管員 車間主任組織進(jìn)行抽盤 盤存表由倉管員整理發(fā)送財務(wù)經(jīng)理 總經(jīng)理 部門之間的溝通與銜接 生產(chǎn)車間人員的調(diào)動由車間組長向車間主任進(jìn)行申請 由生產(chǎn)部經(jīng)理統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)動 生產(chǎn)計劃的排列由生產(chǎn)部經(jīng)理統(tǒng)一進(jìn)行安排相關(guān)的生產(chǎn)計劃和進(jìn)度控制 車間主任負(fù)責(zé)每天領(lǐng)料單據(jù) 生產(chǎn)報表 工資報表的填寫 水電 煤的耗用由工程部進(jìn)行上交 并按規(guī)定時間上交到生產(chǎn)統(tǒng)計處 生產(chǎn)統(tǒng)計統(tǒng)計相關(guān)的物料投入 損耗 耗能 產(chǎn)能等狀況 異常情況及時上報生產(chǎn)部經(jīng)理 生產(chǎn)部經(jīng)理追蹤 分析差異狀況 并落實解決 涉及到資金的使用 采購借款由采購借款人進(jìn)行借款申請 接待借款由行政部經(jīng)理進(jìn)行借款申請 采購借款必須附上采購申請 報財務(wù)部經(jīng)理簽名 總經(jīng)理簽名后 出納方可付款 出納對于資金要做合理安排 根據(jù)輕重緩急進(jìn)行放款 資金不到位 出納應(yīng)及時溝通董事長進(jìn)行處理 每月各部門負(fù)責(zé)人提供每月的資金使用計劃 交總經(jīng)理簽字后上交財務(wù)部 財務(wù)部根據(jù)各部門資金使用計劃 合理分配資金 優(yōu)先保證生產(chǎn)使用的資金狀況 部門之間的溝通與銜接 品控 生產(chǎn)督導(dǎo) 在車間查出問題 第一時間溝通車間主任 開出糾正措施要求單 由車間主任進(jìn)行整改 車間主任簽名確認(rèn) 并上交一份生產(chǎn)部經(jīng)理 限期沒有進(jìn)行整改的 上報總經(jīng)理處 品控在車間查出質(zhì)量問題 開糾正措施要求單給車間主任進(jìn)行返工 并將產(chǎn)品搬運到不合格品區(qū)域 貼返工單 返工時 現(xiàn)場品控必須在現(xiàn)場監(jiān)督人員進(jìn)行返工 品控在車間查出原輔料和包裝材料質(zhì)量問題 開糾正措施要求單給車間主任進(jìn)行退庫 停止使用 并貼不合格產(chǎn)品處理單退庫到不合格材料區(qū)域 避免混用 誤用 化驗員必須每天將半成品 成品的檢驗報告上交一份給生產(chǎn)部經(jīng)理 總經(jīng)理 異常情況應(yīng)立即溝通車間主任 產(chǎn)品根據(jù)實際情況做封存處理和留樣觀察 品控必須每天品嘗產(chǎn)品的口感 軟硬度 并填寫相關(guān)記錄 每天的糾正措施要求單 巡查記錄 首檢 末檢記錄 抽箱檢查記錄 必須每天上交品控部經(jīng)理 管理人員績效考核方案 車間主任崗位職責(zé)1 對車間內(nèi)的生產(chǎn)進(jìn)度 產(chǎn)品質(zhì)量 安全生產(chǎn)全權(quán)負(fù)責(zé) 全面執(zhí)行公司下達(dá)的各項生產(chǎn)任務(wù) 組織車間生產(chǎn) 合理調(diào)度生產(chǎn)人員 保質(zhì) 保量 按時完成公司的生產(chǎn)目標(biāo) 1 嚴(yán)格按照公司領(lǐng)導(dǎo)簽批的 生產(chǎn)計劃單 各批次產(chǎn)品生產(chǎn)計劃 認(rèn)真解讀嚴(yán)格落實 生產(chǎn)計劃單 的相關(guān)信息 標(biāo)注 杜絕出現(xiàn)因解讀失誤而出現(xiàn)的生產(chǎn)錯誤 對生產(chǎn)計劃疑問進(jìn)行及時反饋 以便做出及時調(diào)整 2 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的成本控制 負(fù)責(zé)對在生產(chǎn)過程中人 機(jī) 料的成本控制 避免因較大生產(chǎn)錯誤出現(xiàn)的廢品多 耗材耗能過多 工時定額明顯超出預(yù)算等問題造成的成本浪費 管理人員績效考核方案 3 合理安排生產(chǎn)過程 掌握生產(chǎn)進(jìn)度 科學(xué)安排生產(chǎn)用時 保證均衡生產(chǎn) 按時 勻時完成生產(chǎn)任務(wù) 帶領(lǐng)生產(chǎn)團(tuán)隊 保證工人生產(chǎn)積極性 提高生產(chǎn)效率 避免工人怠工 4 按照定崗 定額 定員原則合理調(diào)度生產(chǎn)人員 保證車間人力資源利用率 避免出現(xiàn)待工現(xiàn)象 根據(jù)工人能力合理安排工作擔(dān)當(dāng) 杜絕任人唯親 任人唯朋現(xiàn)象的發(fā)生 5 監(jiān)督 督促車間各工序員工嚴(yán)格按照 作業(yè)指導(dǎo)書 和 設(shè)備操作規(guī)范 操作 力保生產(chǎn)安全 杜絕安全隱患 避免因操作不規(guī)范造成的人身 設(shè)備安全事故 管理人員績效考核方案 6 貫徹執(zhí)行各項技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量方針 制定措施加強(qiáng)工藝質(zhì)量控制 保證各批次產(chǎn)品的數(shù)量 規(guī)格 質(zhì)量符合客戶要求 協(xié)同 配合質(zhì)檢部門進(jìn)行過程檢驗和成品檢驗 配合執(zhí)行首例檢驗 組織和敦促車間工人進(jìn)行工序自檢 互檢 保證產(chǎn)品的各項工序合格 及時組織分析解決質(zhì)量問題 組織關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的技術(shù)攻關(guān) 出現(xiàn)重大質(zhì)量 技術(shù)問題要及時上報 2 根據(jù)公司對設(shè)備管理的要求 協(xié)助機(jī)修做好車間內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作 定期組織保養(yǎng)檢查 在執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)前 須親自調(diào)試或安排專業(yè)設(shè)備管理人員調(diào)整 調(diào)試機(jī)器設(shè)備 保證其及時有效地投入生產(chǎn) 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)因設(shè)備運轉(zhuǎn)不便造成工序停頓時 應(yīng)立即組織維修 避免設(shè)備問題造成的待工和產(chǎn)品質(zhì)量下降 車間設(shè)備故障后不能妥善修復(fù)時 應(yīng)立即上報公司領(lǐng)導(dǎo)安排廠家維修事宜 不得瞞情不報或延遲上報 管理人員績效考核方案 3 認(rèn)真搞好車間經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 堅持責(zé) 權(quán) 利有機(jī)結(jié)合和按勞分配原則 在設(shè)備管理和使用 生產(chǎn)積極性等方面采取科學(xué)手段進(jìn)行管控 發(fā)現(xiàn)先進(jìn)事跡 明確事故責(zé)任 參與修訂車間考核獎懲辦法 4 按照5S標(biāo)準(zhǔn)充分科學(xué)合理地規(guī)劃生產(chǎn)現(xiàn)場 使生產(chǎn)現(xiàn)場井然有序 道路暢通 搞好車間安全文明生產(chǎn)和文明衛(wèi)生生產(chǎn)工作 保證車間衛(wèi)生 按照公司衛(wèi)生管理規(guī)定按時組織清掃車間 使車間衛(wèi)生達(dá)到公司要求 5 領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)團(tuán)隊技術(shù)創(chuàng)新 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司的技術(shù)創(chuàng)新激勵方案 培養(yǎng)團(tuán)隊創(chuàng)新意識 提高團(tuán)隊創(chuàng)新能力 及時發(fā)現(xiàn)和上報員工創(chuàng)新行為 參與創(chuàng)新價值鑒定工作 管理人員績效考核方案 6 負(fù)責(zé)生產(chǎn)團(tuán)隊建設(shè) 1 根據(jù)實際生產(chǎn)任務(wù)和車間人員配備情況及時向領(lǐng)導(dǎo)上報人員需求計劃 組織或參與車間新員工考試 面試 2 負(fù)責(zé)車間人員關(guān)于規(guī)章制度 崗位職責(zé) 操作規(guī)程 生產(chǎn)技術(shù)的定期培訓(xùn) 不斷提高生產(chǎn)團(tuán)隊?wèi)?zhàn)斗力和向心力 3 在公司領(lǐng)導(dǎo)下組織員工考核 培養(yǎng)和參與選拔技術(shù)骨干 鑒定和參與篩選不合格員工 遵照公司大局對情緒低落員工進(jìn)行教育 教化 關(guān)心職工生活 4 負(fù)責(zé)車間不稱職員工的辭退提名 管理人員績效考核方案 7 參加公司 相關(guān) 例會及各種生產(chǎn)會議 如實匯報本車間的生產(chǎn)情況和存在的問題 落實公司會議精神 定時召開車間的生產(chǎn)班前會 解決生產(chǎn)中存在的問題 提前安排第二天的工作計劃 保證生產(chǎn)順利進(jìn)行 8 擁護(hù)公司人事決策 服從上級部門管理 深刻領(lǐng)會領(lǐng)導(dǎo)意圖 保證公司規(guī)章制度及精神文件在車間內(nèi)的貫徹執(zhí)行和車間工人的嚴(yán)格遵守 不假傳 誤傳 漏傳公司管理思想及指令決斷 協(xié)助公司有關(guān)部門順利開展定額管理 考勤 紀(jì)律 衛(wèi)生 績效考核 日工資核算 員工獎懲等工作 9 完成公司領(lǐng)導(dǎo)及主管領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作任務(wù) 車間主任薪資構(gòu)成及考核方法 基本工資1 基本工資公司根據(jù)車間主任的工作性質(zhì)及工作內(nèi)容對其發(fā)放基本工資 車間主任的基本月工資為車間工人的月平均工資 每月一次發(fā)放 2 崗位系數(shù)工資以充分調(diào)動工作積極性為原則 公司根據(jù)車間主任的產(chǎn)能情況對其發(fā)放崗位系數(shù)工資 即車間主任工資 當(dāng)月產(chǎn)能系數(shù) 車間工人當(dāng)月平均工資 崗位系數(shù)與其當(dāng)月產(chǎn)能考評掛鉤 當(dāng)班產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到110噸時 系數(shù)比例為1 產(chǎn)能的增加及減少 根據(jù)產(chǎn)能系數(shù)比例進(jìn)行增減 例如產(chǎn)能為240噸 人均工資為2400元時 產(chǎn)能系數(shù)比例為240 220 1 09 車間主任的保底工資為2400 1 09 2616元 其他津貼不變 車間主任薪資構(gòu)成及考核方法 崗位考評公司相關(guān)考核部門每月對車間主任的工作績效與崗位職責(zé)進(jìn)行考評 考評滿分為140分 實際考評分?jǐn)?shù)與其當(dāng)月崗位系數(shù)掛鉤 當(dāng)月考評工作于次月5日至10日進(jìn)行 1 考評內(nèi)容生產(chǎn)質(zhì)量控制 占40 成本控制 占40分 安全生產(chǎn)管理 占5 5S生產(chǎn)管理 占15 生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新 占10 規(guī)章制度落實 占10 生產(chǎn)團(tuán)隊建設(shè)及部門協(xié)作能力 占10 對領(lǐng)導(dǎo)的服從性 占10 2 參與考核部門總經(jīng)理 生產(chǎn)經(jīng)理 倉儲部門 采購部門 辦公室 品控部 銷售部3 考評形式 1 考核部門報辦公室匯總評分 車間主任薪資構(gòu)成及考核方法 考評細(xì)則 1 生產(chǎn)成本 共40分 成本控制節(jié)點 生產(chǎn)巡查發(fā)現(xiàn)一次每次扣1 5分 當(dāng)月出品率為100 每上升或下降0 5 給予 1分 設(shè)備維修費用 低值易耗品20元 噸 每上升或下降1元 給予 1分 物耗紙箱 1 中袋 0 3 紙箱每上升或下降0 5 給予 1分 中袋每上升或下降0 1 給予 1分 2 質(zhì)量管理 共40分 品控投訴一次質(zhì)量問題扣除考核分?jǐn)?shù)2 10分 異物不良 7個 噸 每降低或提高0 5個 噸 則給予 1分 質(zhì)量事故與投訴 罰款 當(dāng)月出現(xiàn)重大質(zhì)量事故 單次質(zhì)量損失2000元以上 該項為0分 當(dāng)月出現(xiàn)質(zhì)量事故每500元1次扣5分 以此類推 當(dāng)月收到市場投訴按投訴賠償金額的10 扣績效 車間主任薪資構(gòu)成及考核方法 2 安全生產(chǎn)管理 共10分 員工違章操作 每例扣2分 員工因不規(guī)范操作造成設(shè)備損壞 每例扣5分 員工不規(guī)范操作造成人身傷害 每例扣8分 造成工傷扣10分 員工因不規(guī)范操作造成公司財產(chǎn)損壞的 每例扣5 10分 車間內(nèi)有工人抽煙 每發(fā)現(xiàn)一例扣10分 3 5S生產(chǎn)管理 共15分 車間用料 工具 耗材 成品 小型設(shè)備不按5S標(biāo)準(zhǔn)歸類整理存放 每發(fā)現(xiàn)一例扣2分 車間通道或叉車通行道內(nèi)出現(xiàn)閑置物品妨礙生產(chǎn) 每發(fā)現(xiàn)一例扣3分 車間衛(wèi)生不按要求打掃 每發(fā)現(xiàn)一次扣2分 車間主任薪資構(gòu)成及考核方法 4 生產(chǎn)團(tuán)隊建設(shè)及部門協(xié)作能力 共10分 不積極參與或組織新員工面試 考試 每次扣1分 不定期開展員工座談會或座談會內(nèi)容不全面 每發(fā)現(xiàn)或投訴一次扣2分 包庇員工錯誤 不及時糾正 每例扣3分 優(yōu)秀員工遭到埋沒 不及時發(fā)現(xiàn) 培養(yǎng) 一例扣3分 在車間內(nèi)拉幫結(jié)派 搞小團(tuán)體主義扣5分 協(xié)助質(zhì)檢 辦公室 財務(wù) 技術(shù) 倉庫等部門在車間順利開展技術(shù)指導(dǎo) 質(zhì)量檢驗 定額管理 考勤 紀(jì)律 衛(wèi)生 績效考核 日工資核算 員工獎懲 領(lǐng)料 領(lǐng)工具 成品入庫等工作 態(tài)度消極或不配合 每次扣3分 態(tài)度強(qiáng)硬 蠻橫無理扣7分 其它部門每投訴一次扣2分 3次以上 含3 次扣7分 5 生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新 共5分 車間每創(chuàng)新 提出改進(jìn)意見 一例得到公司核實 按照創(chuàng)新貢獻(xiàn)大小獎勵3 8分 超出上限部分為額外獎勵 車間主任薪資構(gòu)成及考核方法 6 規(guī)章制度落實 共5分 車間工人出現(xiàn)遲到 早退現(xiàn)象 每例扣0 5分 礦工一例扣1分 車間員工違反 車間管理制度 或 生產(chǎn)車間管理規(guī)定 每例扣1分 假傳 誤傳 漏傳公司指令或工作要求 每次扣4分 在員工內(nèi)部妖言惑眾 損壞公司形象 每次扣5分 自己出現(xiàn)遲到 早退一次扣3分 曠工一次扣5分 7 對領(lǐng)導(dǎo)工作安排的服從性 共10分 不服從領(lǐng)導(dǎo)安排或找借口不完成領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)酌情扣1 8分 態(tài)度惡劣的扣10分 車間主任考核 機(jī)修人員考核表 品控人員考核表 品控經(jīng)理考核表 生產(chǎn)統(tǒng)計考核表 生產(chǎn)管理流程 統(tǒng)計查看物料安全庫存 倉庫根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料 Yes NO 倉庫上報采購人員進(jìn)行采購 Yes 品控檢驗合格進(jìn)行入庫 NO 品質(zhì)檢驗不合格退回供應(yīng)商 倉管通知品控檢驗合格進(jìn)行發(fā)貨 生產(chǎn)經(jīng)理下達(dá)部門計劃 生產(chǎn)統(tǒng)計核對定單產(chǎn)品庫存 倉庫溝通物流發(fā)貨 Yes 車間主任匯總分析 車間根據(jù)計劃領(lǐng)料 配料 生產(chǎn) 包裝 成品入庫 擬制人事考勤報表 生產(chǎn)部經(jīng)理審核 統(tǒng)計人員統(tǒng)計產(chǎn)能負(fù)荷分析 財務(wù)匯總分析核算成本 擬制生產(chǎn)報表 品控對生產(chǎn)質(zhì)量 衛(wèi)生等進(jìn)行監(jiān)控 工程對設(shè)備運行狀況進(jìn)行維護(hù) 保養(yǎng)及維修 車間主任對生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督控制 NO Yes 品控檢驗合格進(jìn)行入庫 Yes NO 上報生產(chǎn)經(jīng)理 總經(jīng)理分析 落實處理異常狀況 NO 工程統(tǒng)計水 電 煤燃動耗能 倉庫統(tǒng)計低值易耗 機(jī)物料消耗 上報總經(jīng)理 董事長 行政對人員招聘 培訓(xùn) 后勤問題進(jìn)行協(xié)助 相關(guān)表格 生產(chǎn)日報表 生產(chǎn)日期 部門 工序 開工情況 時分至?xí)r分共計 時 有效工時 生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理流程 計劃員下達(dá)生產(chǎn)計劃 生產(chǎn) 包裝進(jìn)行計劃確認(rèn)并領(lǐng)料 倉管進(jìn)行發(fā)料 出庫 填寫生產(chǎn)投入數(shù)據(jù) 損耗 當(dāng)日盤點做當(dāng)日結(jié)存 生產(chǎn)部對出庫數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn) 簽名 生產(chǎn)報表上繳生產(chǎn)部 生產(chǎn)統(tǒng)計做數(shù)據(jù)統(tǒng)計 產(chǎn)能負(fù)荷分析 生產(chǎn)填寫物料損耗報表 得率 物料損耗率等相關(guān)指標(biāo)反饋生產(chǎn)車間 車間對指標(biāo)負(fù)荷進(jìn)行分析 建立相關(guān)糾正措施 生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理流程 領(lǐng)料管理要求1車間人員根據(jù)生產(chǎn)計劃 進(jìn)行限額領(lǐng)料 領(lǐng)料時必須填寫領(lǐng)料單 領(lǐng)料單一式兩份 一份交倉庫 一份上交生產(chǎn)統(tǒng)計并存根 2領(lǐng)料單必須是生產(chǎn)組長進(jìn)行開單 經(jīng)過生產(chǎn)主任審核 由領(lǐng)料人員進(jìn)行領(lǐng)料 3倉管必須審核領(lǐng)料單 見生產(chǎn)主任簽名方可進(jìn)行發(fā)料 4發(fā)料后 領(lǐng)料人員對領(lǐng)料單和倉庫調(diào)撥單進(jìn)行審核并簽名 確認(rèn)無誤后每天上交生產(chǎn)統(tǒng)計 生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理流程 車間數(shù)據(jù)統(tǒng)計要求1各班長根據(jù)車間當(dāng)日庫存 當(dāng)日領(lǐng)用數(shù)據(jù) 當(dāng)日損耗數(shù)據(jù)及當(dāng)日的調(diào)撥數(shù)據(jù)填寫生產(chǎn)日報表 2生產(chǎn)報表必須在每天下班前上交生產(chǎn)部 3其他外部門因為需要向車間進(jìn)行調(diào)撥的物料數(shù)據(jù) 包括品控取樣 由外部門開領(lǐng)料單 部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后 方可發(fā)放 車間班長必須在日報表做標(biāo)注 并將單據(jù)與日報表一同上交生產(chǎn)統(tǒng)計 4包裝卷膜的損耗必須進(jìn)行過稱 不是按正常要求使用的物料必須在報表上進(jìn)行詳細(xì)的標(biāo)注 注明使用物料的名稱和數(shù)量 并要求相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行簽名確認(rèn) 5生產(chǎn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計方法應(yīng)根據(jù) 生產(chǎn)使用數(shù)據(jù) 昨日庫存 當(dāng)日領(lǐng)取 當(dāng)日損耗 當(dāng)日調(diào)撥 當(dāng)日庫存進(jìn)行換算 不能以理論值進(jìn)行換算 6生產(chǎn)中研發(fā)進(jìn)行調(diào)試產(chǎn)品 研發(fā)填寫試制單 由研發(fā)人員填寫相關(guān)物料的領(lǐng)料單 生產(chǎn)人員不能私自幫助研發(fā)進(jìn)行領(lǐng)料 研發(fā)的產(chǎn)品存放到車間 生產(chǎn)班長做產(chǎn)成品的統(tǒng)計 并做相關(guān)的標(biāo)識 如果需要包裝 班長必須在日報表做詳細(xì)的標(biāo)注 統(tǒng)計做相關(guān)指標(biāo)考核時不能核算研發(fā)試制的產(chǎn)品 7車間不合格的材料應(yīng)馬上溝通品控員及生產(chǎn)主任核定后貼不合格材料處理單進(jìn)行退庫 倉管人員做好相關(guān)統(tǒng)計存放在不合格材料處理區(qū)域 8 車間應(yīng)經(jīng)常核定物料領(lǐng)料的數(shù)量與重量 如有必要應(yīng)進(jìn)行稱重 對有差異的物料及時溝通倉管進(jìn)行補(bǔ)數(shù)給車間 并做好相關(guān)記錄 生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理流程 1 各生產(chǎn)相關(guān)工段必須在每月24日下班前將所有的物料都進(jìn)行歸位處理 兩種不相同的物料禁止存放在一起 成品必須全部進(jìn)行入庫處理 不合格的物料一次性進(jìn)行退庫處理 2車間所有半成品必須全部進(jìn)行包裝完 不能包裝完的半產(chǎn)品 必須將相關(guān)的半產(chǎn)品的數(shù)量上報生產(chǎn)統(tǒng)計 3盤點當(dāng)日生產(chǎn)統(tǒng)計將各班組K3物料結(jié)存數(shù)據(jù)打印分發(fā)各相關(guān)盤點責(zé)任人 相關(guān)盤點人對車間物料 工器具 固定資產(chǎn)等進(jìn)行實物盤點 盤點有差異的 在物料結(jié)存表上做標(biāo)識 4盤點結(jié)束后 盤點人員對差異數(shù)據(jù)做匯總分析 各班長對差異數(shù)據(jù)分析的結(jié)果上報生產(chǎn)統(tǒng)計 生產(chǎn)日報表數(shù)據(jù)統(tǒng)計管理要求1生產(chǎn)日報表的數(shù)據(jù)由生產(chǎn)班長進(jìn)行填報在生產(chǎn)日報表上 必須填報相關(guān)的出勤人員名單 產(chǎn)量 次品 廢品 2屬于計時的出勤 必須標(biāo)注計時的事件和量化指標(biāo) 3外調(diào)其他車間的員工由其他車間管理人員對該員工工資進(jìn)行填報 4車間人員協(xié)助倉庫或品控處理物料的品質(zhì)問題 由倉庫或品控對員工資進(jìn)行處理 其他要求1各生產(chǎn)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確 真實 統(tǒng)計的報表必須整潔 干凈 不能有油污或破損情況 2生產(chǎn)主任 統(tǒng)計對相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行初審 財務(wù)進(jìn)行復(fù)審 3包裝損耗的數(shù)據(jù)由品控進(jìn)行跟蹤檢查 保證損耗數(shù)據(jù)的真實性 數(shù)據(jù)差異第一時間溝通生產(chǎn)主任 協(xié)商處理 4生產(chǎn)部每月就數(shù)據(jù)管理的異常處理情況召開相關(guān)會議 由生產(chǎn)統(tǒng)計組織 組織的頻次根據(jù)工作的需要 必要時由生產(chǎn)部組織相關(guān)數(shù)據(jù)管理的培訓(xùn) 5數(shù)據(jù)填寫必須細(xì)致 不允許涂改 因為特殊情況需要涂改的 在涂改之后簽上自己的名字 新員工入職管理流程 新員工在行政部通過面試 面試合格后辦理健康證 宿舍 廠服等手續(xù)后 由行政部通知生產(chǎn)部統(tǒng)計員辦理交接手續(xù) 生產(chǎn)統(tǒng)計員負(fù)責(zé)新員工的交接手續(xù)并確認(rèn) 確認(rèn)之后為新員工領(lǐng)用相關(guān)的勞保用品及更衣柜的發(fā)放 并進(jìn)行相關(guān)的登記 所有的用品辦理之后 生產(chǎn)統(tǒng)計帶領(lǐng)新員工到車間各地方進(jìn)行參觀和指引 并對相關(guān)內(nèi)容做相關(guān)介紹和講解 講解的內(nèi)容主要有洗手消毒程序 更衣室及洗手間的管理制度 車間的相關(guān)要求等 車間指引完畢后 生產(chǎn)統(tǒng)計負(fù)責(zé)對新員工做相關(guān)的入職培訓(xùn) 培訓(xùn)方式為幻燈片制作 主要內(nèi)容為 車間生產(chǎn)的主要工作紀(jì)律 安全規(guī)則 食品安全衛(wèi)生和車間日常的行為規(guī)范 更衣室管理制度及現(xiàn)場的5S管理要求 新員工入職管理流程 培訓(xùn)結(jié)束后 統(tǒng)一進(jìn)行考核 考核不合格人員 不能進(jìn)入車間上崗 考核結(jié)束后 生產(chǎn)統(tǒng)計負(fù)責(zé)對人員進(jìn)行分配 通知組長進(jìn)行領(lǐng)用 組長領(lǐng)到人員后 首先對崗位要求及相關(guān)知識對員工進(jìn)行講解和培訓(xùn) 培訓(xùn)結(jié)束后 指定相關(guān)人員負(fù)責(zé)該新員工的幫帶和考核 新員工在幫帶期間有違紀(jì)行為的 連帶對幫帶人員 組長進(jìn)行處分 車間組長 主任定期對新員工進(jìn)行溝通和考核 不合格的新員工及時清理出車間 采購管理流程 生產(chǎn)經(jīng)理下采購計劃 次日采購部編制采購計劃預(yù)算 主管采購領(lǐng)導(dǎo)審批 實施采購 詢價 議價 定價 結(jié)款 進(jìn)廠驗收 簽定采購合同 錄入客戶檔案 預(yù)付訂金 退回廠家 調(diào)貨 換貨 驗收入庫 附表 1 采購計劃表 2 詢價 議價記錄 3 供應(yīng)商檔案 4 特殊要求 生產(chǎn)統(tǒng)計核定庫存 明確需求 采購管理流程 整理供應(yīng)商資料 生產(chǎn)部評定 采購部評定 形成評價意見 供應(yīng)商評價 每季度 附表 1 采購部供應(yīng)商評價表 2 生產(chǎn)部供應(yīng)商評價表 物料入庫管理流程 提前1日到貨通知 清庫 卸貨并提交驗收申請單 驗質(zhì) 品控部 不合格 合格 保管員點數(shù)入庫 盤庫 每周一次 預(yù)警 保質(zhì)期過半 霉變 質(zhì)量 數(shù)量采購與廠家溝通調(diào)貨 退貨 退訂金 錄入保管賬 通知生產(chǎn)經(jīng)理 2日提出處理意見 出庫 原 輔料 管理流程 生產(chǎn)計劃 領(lǐng)料單 生產(chǎn)組長領(lǐng)料 出庫 以先進(jìn)先出原則 錄入保管賬 當(dāng)日 財務(wù)入賬 當(dāng)日 對賬 每月 附表 1 出庫單 2 領(lǐng)料單 成品入庫管理流程 品控抽樣檢查 填寫成品入庫單 保管員點數(shù)入庫 盤庫 每周一次 預(yù)警 不合格 合格 分類堆放 返回車間 重新加工 生產(chǎn)經(jīng)理 銷售中心經(jīng)理 附表 1 成品盤庫記錄 2 成品驗收單 出庫管理流程 倉庫提前1日通知發(fā)運部發(fā)貨 發(fā)運部提貨 品控部抽樣檢查 確認(rèn)合格 保管員備貨 生產(chǎn)專員復(fù)核 財務(wù)對賬 每日 貨品出廠 組織裝車 發(fā)運部驗車 將出庫單送財務(wù) 退貨管理流程 銷售提出退貨申請 附圖片 意見回復(fù) 三天內(nèi) 就地處理 下次發(fā)貨補(bǔ)齊差額貨款 以貨補(bǔ) 返回工廠 品控驗貨 以廢料入庫 品控拿出處理意見 采購流程操作說明 1 生產(chǎn)經(jīng)理在接到銷售計劃當(dāng)日完成生產(chǎn)計劃的編制 并根據(jù)生產(chǎn)計劃內(nèi)容與保管員核對庫存 確定需采購內(nèi)容 2 根據(jù)核對結(jié)果 生產(chǎn)經(jīng)理于生產(chǎn)計劃編制完成當(dāng)日向采購部下達(dá)采購計劃 3 采購部根據(jù)生產(chǎn)部提出的采購計劃于接計劃次日完成采購預(yù)算的編制 按照采購預(yù)算表的格式填寫完畢全部內(nèi)容 4 采購預(yù)算編制完畢后于當(dāng)日遞交到總經(jīng)理處審批 5 總經(jīng)理在接到申請當(dāng)日完成審批并予以回復(fù) 采購部根據(jù)批復(fù)結(jié)果開展工作 實施采購 6 采購人員根據(jù)供應(yīng)商檔案資料 確定擬采購供應(yīng)商并進(jìn)行時價詢價 議價等采購談判 同時做好相關(guān)記錄 采購流程操作說明 7 采購人員根據(jù)談判結(jié)果確定供應(yīng)商 并擬定采購合同報主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審核 超過一萬元的采購合同集團(tuán)審計部具有抽審的權(quán)利 合同在簽訂時應(yīng)保證采購周期可以滿足生產(chǎn)需要 包材 棕櫚油 原料等貨值較高的原 輔料采購必須驗廠 其余需驗廠采購物資如有修訂另行通知 8 如合同約定需付訂金 可在合同簽訂后根據(jù)合同約定支付預(yù)付款 預(yù)付款的支付須經(jīng)總經(jīng)理審批 9 采購物資按期交貨后 應(yīng)先由采購部驗數(shù)后提交品控部驗質(zhì) 經(jīng)品控部抽驗合格后方可入庫 10 如品控部在驗質(zhì)時發(fā)現(xiàn)所采物品的質(zhì)量與合同約定不符時 應(yīng)退回采購部由采購人員與廠家溝通解決 11 如屬于數(shù)量上的缺失或是發(fā)錯貨 或廠家同意調(diào)貨 則由采購部負(fù)責(zé)按照合同約定與供應(yīng)商溝通解決處理 12 如經(jīng)品控部檢驗合格入庫后 交由保管員點數(shù)入庫 13 采購人員根據(jù)合同約定向供應(yīng)商支付貨款 14 采購人員將供應(yīng)商此次供應(yīng)情況錄入 供應(yīng)商檔案 以備后期評級 供應(yīng)商評價流程操作說明 1 采購部根據(jù)每次采購情況及時將供應(yīng)商相關(guān)資料錄入 供應(yīng)商檔案 2 每個季度由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部 采購部 品控部對供應(yīng)商進(jìn)行等級評價 評價工具為生產(chǎn)部 供應(yīng)商評價表 采購部 供應(yīng)商評價表 品控部 供應(yīng)商評價表 3 根據(jù)評審結(jié)果為供應(yīng)商劃分等級 并確定下一季度各采購物資的優(yōu)先合作商 原 輔料入庫保管流程操作說明 1 采購部根據(jù)采購合同提前1日通知保管員備庫 2 保管員根據(jù)擬到貨物資品類 數(shù)量 規(guī)格等準(zhǔn)備儲藏空間 3 到貨當(dāng)日由采購人員組織卸貨并向品控部提交驗收申請單 4 品控部根據(jù)驗收申請單上的物資品類確定抽檢內(nèi)容并組織質(zhì)量檢驗 5 品控部將抽檢結(jié)果反饋在驗收申請單上 不合格產(chǎn)品不得入庫由采購部與廠家溝通解決 6 品控部抽檢合格產(chǎn)品隨驗收申請單到生產(chǎn)部保管員處 由保管員驗數(shù)后入庫 7 保管員應(yīng)在產(chǎn)品入庫當(dāng)天完成保管賬的錄入 8 每周六保管員對原 輔料庫進(jìn)行一次盤查 及時進(jìn)行盤庫記錄 9 每周六下午保管員將盤庫記錄上報至生產(chǎn)經(jīng)理 如發(fā)理達(dá)到預(yù)警要求或霉變的原 輔料應(yīng)及時通知生產(chǎn)經(jīng)理 10 生產(chǎn)經(jīng)理在接到保管員提交的盤庫記錄當(dāng)日內(nèi)應(yīng)向總經(jīng)理提出處理意見 總經(jīng)理應(yīng)在三日內(nèi)組織實施 出庫 原 輔料 流程操作說明 1 生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)銷售計劃編制單筆訂單生產(chǎn)計劃 2 生產(chǎn)計劃下達(dá)到配料班 配料班長根據(jù)生產(chǎn)計劃填制領(lǐng)料單 3 配料班長憑領(lǐng)料單到保管員處領(lǐng)料 4 保管員依據(jù)領(lǐng)料單內(nèi)容 按照生產(chǎn)日期較早的物資先出庫的原則備料 出庫 棕櫚油 等物品需在出庫后經(jīng)品控部抽驗合格后方可使用 5 保管員應(yīng)于物資出庫當(dāng)日及時錄入保管賬 6 每日下午4點保管員將當(dāng)日出庫單送至財務(wù)部核銷 7 每月財務(wù)與保管員對賬 以確保賬實相符 成品入庫 1 包裝班長將成品驗收申請單交至品控部 2 品控部品種對各成品進(jìn)行抽檢 每種單品每天必須被抽一次 3 抽驗合格產(chǎn)品經(jīng)品控部蓋合格章后隨驗收申請單交保管員入庫 分類存放 4 不合格產(chǎn)品由品控部人員退回生產(chǎn)車間 重新生產(chǎn)后再次送檢 5 檢驗合格成品入庫后由保管員點數(shù) 分類存放 6 每周一保管員對成品庫進(jìn)行盤查 并進(jìn)行盤查登記 7 對于即將過期或由于保管原因而造成的非正常成品 保管員應(yīng)于盤庫結(jié)束后當(dāng)日告知生產(chǎn)經(jīng)理 8 生產(chǎn)經(jīng)理應(yīng)于接到盤庫結(jié)果當(dāng)日提出不合格品的處置方案 同時生產(chǎn)經(jīng)理應(yīng)每月向銷售經(jīng)理反饋庫存情況 成品出庫流程操作說明 1 生產(chǎn)部提前1日通知發(fā)運部準(zhǔn)備發(fā)貨的數(shù)量 品類 并提供發(fā)貨通知單 由發(fā)運部按出貨地準(zhǔn)備車輛 2 發(fā)運部根據(jù)事前約定 在次日9點以前準(zhǔn)備提貨 運輸車輛應(yīng)于9點前到達(dá)廠區(qū) 3 品控部根據(jù)發(fā)貨通知單內(nèi)容確定抽樣檢驗品種 比例 檢驗內(nèi)容 并抽樣檢測及時記錄 4 經(jīng)品控部檢測合格產(chǎn)品可以出庫 由保管員點數(shù)出庫 生產(chǎn)專員復(fù)核 5 在品控部進(jìn)行抽樣檢查時 發(fā)運部應(yīng)與物流公司進(jìn)行車輛核對 確認(rèn)車輛是否為約定車型 并檢查裝貨車輛的營運證 核對司機(jī)及車牌號 6 生產(chǎn)車間備好貨并隨發(fā)貨通知單一同出庫 發(fā)運部按發(fā)貨通知單上內(nèi)容進(jìn)行核對 檢查準(zhǔn)備裝車產(chǎn)品的品種 數(shù)量 規(guī)格 經(jīng)確認(rèn)無誤后裝車 7 發(fā)運部出門時憑發(fā)貨通知單出廠區(qū) 8 保管員應(yīng)于當(dāng)天完成出庫品的保管賬錄入工作 并于當(dāng)日下午4時將出庫單送至財務(wù)部 9 財務(wù)每日核對前日的出庫單 退貨流程操作說明 1 銷售提出退貨申請 以郵件告知工廠具體退貨信息 如批次 品類 數(shù)量 出貨地 退貨原因 2 工廠在接到銷售退貨申請當(dāng)日核對銷售提出的信息 并做出意見回復(fù) 3 根據(jù)核實的信息 如屬實則準(zhǔn)予銷售就地處理 并將處理意見告知工廠 4 處理所得貨款返回工廠 工廠將處理產(chǎn)品在確認(rèn)退貨后的下一次發(fā)貨時補(bǔ)齊發(fā)給銷售 5 如退貨無法再處理 可由工廠委托銷售進(jìn)行異地處理 折價賣給飼料生產(chǎn)廠家或其他需廢料采購商 但所有以廢料銷售的退貨均不得帶包裝 均需以散貨形式出售 來料檢驗管理流程 倉庫提出申請 索證 國家標(biāo)準(zhǔn) 稅務(wù)登記證 檢驗報告 驗證 發(fā)證機(jī)關(guān) 業(yè)務(wù)范圍 有效期限 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 品控備案 yes 抽樣 生產(chǎn)許可證 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 品檢抽檢方法和數(shù)量操作規(guī)范 檢驗 檢驗方法 檢驗依據(jù) 原料檢測方法 包材性能檢測方法及標(biāo)準(zhǔn) 國家標(biāo)準(zhǔn) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 地方標(biāo)準(zhǔn) 原輔料檢驗標(biāo)準(zhǔn) 包裝檢驗標(biāo)準(zhǔn) 不合格判定 不合格判定標(biāo)準(zhǔn) 檢驗結(jié)果 倉管驗收入庫 退回供應(yīng)商或做暫存處理 yes No 品控貼不合格標(biāo)簽存放不合格品區(qū)域與 倉庫與采購進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)供應(yīng)商進(jìn)行處理 填寫檢驗報告 上傳品控 財務(wù) 總經(jīng)理 化學(xué)物品管理流程 化學(xué)物品的種類消毒劑清潔劑實驗用品殺蟲劑食品添加劑化學(xué)物品的采購化學(xué)物品的采購負(fù)責(zé)人在接到申請后 應(yīng)尋找有資力的經(jīng)銷商進(jìn)行采購 采購的同時 應(yīng)必須素取主管部門批準(zhǔn) 生產(chǎn) 銷售的相關(guān)證明 化學(xué)物品的運輸 儲存和相關(guān)標(biāo)記的管理 化學(xué)物品在運輸過程中 應(yīng)盡量避免與相關(guān)的原輔料進(jìn)行一起運輸 導(dǎo)致產(chǎn)生交叉污染 化學(xué)物品的儲存和標(biāo)記化學(xué)物品的儲存應(yīng)在離生產(chǎn)車間的固定區(qū)域進(jìn)行存放 而且必須是帶鎖的柜子 離開之后必須將柜子上鎖 并進(jìn)行清楚的標(biāo)記好產(chǎn)品的有效期和產(chǎn)品名稱 并登記相關(guān)產(chǎn)品的使用記錄 化學(xué)物品的管理應(yīng)該專人管理 化學(xué)物品的領(lǐng)用領(lǐng)用化學(xué)物品的人員在經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)同意后 到倉管處進(jìn)行化學(xué)物品的領(lǐng)用和登記 必須登記領(lǐng)用化學(xué)物品的用途和數(shù)量 在使用后 用不完的根據(jù)要求 及時的退回到倉庫或存放在固定上鎖的地方 不能直接丟棄在生產(chǎn)車間和工作臺面上 以免造成食品安全危害 添加劑管理流程 1配方設(shè)計技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品的需要確定所需要使用的食品添加劑 技術(shù)部參閱 食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB2760 2009 及其各年度的增補(bǔ)版本 確定添加劑使用范圍和使用重量 2添加劑采購選擇有資質(zhì)的生產(chǎn)商和經(jīng)銷商 具備生產(chǎn)許可證 產(chǎn)品合格證 確保添加劑符合國家有關(guān)規(guī)定 索要相關(guān)證件 檢驗報告 生產(chǎn)許可證及衛(wèi)生許可證 3添加劑驗收IQC嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨驗收制度 食品添加劑標(biāo)簽上應(yīng)注明 食品添加劑的名稱及生產(chǎn)許可證號 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)格 并標(biāo)注 食品添加劑 字樣 使用說明 生產(chǎn)廠名 廠址 批號 生產(chǎn)日期 保質(zhì)期限 4添加劑儲存定點存放 設(shè)立指定的添加劑存放區(qū)域 上鎖或?qū)９襁M(jìn)行存放 保持環(huán)境清潔 專人管理 指定添加劑倉庫管理責(zé)任人 進(jìn)行出入庫和儲存的管理 先進(jìn)先出 按照入庫日期和生產(chǎn)日期 采用先進(jìn)先出的原則進(jìn)行管理 清晰標(biāo)識 保持標(biāo)識清晰 分類擺放 5添加劑使用管理定使用對象 根據(jù)配方確定所使用的添加劑的種類 定使用量 按照配方 準(zhǔn)確稱量添加劑的重量 定專人進(jìn)行管理 設(shè)立添加劑的稱量和管理的責(zé)任人 以及添加劑的使用責(zé)任人 使用的詳細(xì)記錄 對添加劑的稱量和使用進(jìn)行詳細(xì)的記錄 保證準(zhǔn)確如實記錄 低值易耗品領(lǐng)用管理流程 低值易耗品領(lǐng)用管理流程 低值易耗品以周進(jìn)行領(lǐng)取 嚴(yán)格按照管控標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行執(zhí)行 低值易耗品須妥善保管 如發(fā)現(xiàn)有隨意破壞工器具的 處以50元 次罰款 倉庫嚴(yán)格按照管控標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行發(fā)料 超出領(lǐng)用范圍的 單獨進(jìn)行記錄 扣除車間組長的考核 倉庫應(yīng)隨時關(guān)注低值易耗的質(zhì)量狀況 質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)行拒收 及時與相關(guān)采購人員做好相關(guān)的溝通 工器具保管使用 管理流程 工器具保管要求各班組統(tǒng)計相關(guān)的工器具數(shù)量 做成班組工器具明細(xì)記錄 交接班每次進(jìn)行確認(rèn) 各班組對應(yīng)的工器具必須貼上相關(guān)的工器具標(biāo)識卡 并做相關(guān)標(biāo)識 各班長應(yīng)該嚴(yán)格按照交接班管理要求對工器具進(jìn)行確認(rèn) 對于交接過程中不符的由該班班長與保管責(zé)任人進(jìn)行負(fù)責(zé) 并上報生產(chǎn)主任 對于兩班沒有認(rèn)真落實工器具的相關(guān)確認(rèn)的 上級主管核實后 對保管責(zé)任人和兩班班長進(jìn)行處罰 對于工器具的借調(diào) 必須進(jìn)行當(dāng)班責(zé)任人進(jìn)行確認(rèn) 并填寫相關(guān)記錄 要求借調(diào)方進(jìn)行簽名確認(rèn) 班長應(yīng)及時溝通工器具歸還情對于新增的工器具 必須在工器具明細(xì)記錄上進(jìn)行標(biāo)注 并上報生產(chǎn)統(tǒng)計報廢的工器具由班長進(jìn)行報廢申請 機(jī)修進(jìn)行簽名確認(rèn)維修的必要性 相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批核后 生產(chǎn)統(tǒng)計進(jìn)行報廢 工器具保管使用 管理流程 工器具使用管理要求工器具必須固定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行使用 例如 掃帚就只能用于掃地 而不能用于清洗輸送帶或做其他用途 電子稱未使用時不能用重物進(jìn)行壓在上面 放在工具柜里面時 兩個以上的電子稱不能進(jìn)行疊放起來 電子稱必須當(dāng)班進(jìn)行清潔 避免油污及粉塵導(dǎo)致電子稱靈敏度失效造成損壞 電子稱嚴(yán)禁稱負(fù)荷量較大的物品 人員不能站在電子稱上進(jìn)行稱重等 電子稱不能直接用水進(jìn)行清洗 避免電子稱受潮造成損壞 電子稱稱重時 不能重力投放物料在電子稱上 避免重力導(dǎo)致?lián)p壞 稱重后的物品不能長期存放在電子稱上 避免長時間工作對靈敏度進(jìn)行影響 電子稱不能長時間進(jìn)行充電 避免影響電子稱使用壽命 液壓車及平板車搬運貨物時 人必須背對著前方著眼于貨物 避免貨物傾倒掉在地上造成損失 液壓車及平板車必須在平坦的路上進(jìn)行搬運 不能在坑洼不平或較多雜物的地方進(jìn)行作業(yè) 避免將車輪進(jìn)行損壞 平板車不能超負(fù)荷載重 避免造成損壞 平板車的車輪應(yīng)定期進(jìn)行清潔并檢修 保證能正常使用 任何物品的使用及存放 應(yīng)輕拿輕放 不能將工器具高空直接丟在地上 造成損壞 周轉(zhuǎn)箱不能裝著物品直接在地上進(jìn)行拖拉 應(yīng)兩人進(jìn)行抬或采用搬運工具 避免因為重力將框子拉壞 衛(wèi)生清潔管理流程 衛(wèi)生清潔管理要求1車間各工序建立崗位人員衛(wèi)生區(qū)域責(zé)任人 各相關(guān)責(zé)任人必須進(jìn)行簽名確認(rèn)責(zé)任區(qū)域及責(zé)任標(biāo)準(zhǔn) 2班長及管理人員應(yīng)隨時關(guān)注檢查現(xiàn)場的衛(wèi)生清潔狀況 對于品控人員指出的問題 應(yīng)及時進(jìn)行糾正 3在衛(wèi)生清潔不到位時 品控有權(quán)利制止生產(chǎn)或制止下班 班組人員需要密切進(jìn)行配合 4班后衛(wèi)生清潔后 崗位責(zé)任區(qū)域人員應(yīng)溝通班長 品控進(jìn)行檢查 品控檢查合格后 發(fā)各崗位的衛(wèi)生合格證 并上交生產(chǎn)班長處 無衛(wèi)生合格證私自下班的 班長不給予對考勤進(jìn)行上報 5兩班交接必須對衛(wèi)生進(jìn)行確認(rèn) 不合格嚴(yán)禁進(jìn)行交接班 并上報當(dāng)班主任 衛(wèi)生清潔管理流程 班前衛(wèi)生交接確認(rèn)要求1地面 墻壁 玻璃保持無積水 油污及粉塵等現(xiàn)象 2設(shè)備及工作臺面內(nèi)側(cè) 外表面 底部及支架四周的衛(wèi)生無粉塵 油污及殘留物 3所有的工器具及生產(chǎn)容器無積水及殘留物 4所有衛(wèi)生工具無油污及殘留物 5在生產(chǎn)前必須對設(shè)備及工器具 直接與食品接觸面接觸的地方用75 的酒精進(jìn)行消毒 衛(wèi)生清潔管理流程 班中衛(wèi)生控制管理要求1篩面室地面四周及設(shè)備表面的衛(wèi)生要及時進(jìn)行清理 避免清潔不到位 粘在腳底或車輪上 2原料袋中的粉碎物 應(yīng)及時進(jìn)行清理出來 不準(zhǔn)在袋中長時間進(jìn)行遺留 3地面四周及搬運過程中掉落的粉塵 垃圾及半成品及時進(jìn)行處理 4所用的工器具及設(shè)備外表面清潔頻率不低于1小時每次 5如因為停機(jī) 待料等現(xiàn)象 員工要及時對地面 墻壁 及設(shè)備周邊衛(wèi)生進(jìn)行清潔 班后衛(wèi)生清潔管理要求1物料擺放整理 歸位 數(shù)據(jù)清晰 2設(shè)備 工器具衛(wèi)生進(jìn)行清潔 無油污及殘留物 底部四周及支架衛(wèi)生進(jìn)行重點清潔 3地面 墻壁衛(wèi)生徹底清潔 無雜物及油污 4電子稱表面及底部四周的衛(wèi)生徹底清潔 無油污及粉塵 5垃圾進(jìn)行分類整理 送到垃圾房 衛(wèi)生清潔管理流程 深度清潔管理要求1每半個月保證深度清潔一次 兩班情況在換班時進(jìn)行深度清潔 2地面 墻壁 天花板 玻璃 燈管罩 標(biāo)識牌 管道 電源箱進(jìn)行徹底清潔 3紗窗拆掉進(jìn)行徹底清洗干凈 無油污 雜物及粉塵 4包裝機(jī)面板 鏈條 輸送帶進(jìn)行拆卸 清洗干凈 5成型機(jī)罩 模具 頂部的衛(wèi)生重點清潔 相關(guān)表格 相關(guān)表格 相關(guān)表格 相關(guān)表格 相關(guān)表格 相關(guān)表格 相關(guān)表格 相關(guān)表格 相關(guān)表格 整改通知單 相關(guān)表格 相關(guān)表格 相關(guān)表格 相關(guān)表格 相關(guān)表格 相關(guān)表格 廠區(qū)行政管理規(guī)定一 廠區(qū)管理1 員工進(jìn)出廠區(qū)需配合門衛(wèi)檢查 嚴(yán)禁在廠區(qū)內(nèi)隨處停放車輛 2 在廠區(qū)內(nèi)不得打架斗毆 辱罵或誹謗他人 擾亂工作和生產(chǎn)秩序 3 遵守社會公德 恪守職業(yè)道德 未禁許可不得將公司財物私自攜出 不得擅自領(lǐng)非公司人員進(jìn)入廠區(qū) 出錯的原理 廠區(qū)管理 新員工入職培訓(xùn) 廠區(qū)管理 4 增強(qiáng)環(huán)保意識 嚴(yán)禁在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)吸煙 隨地吐痰 亂扔雜物等 自覺維護(hù)和保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生 5 文明就餐 嚴(yán)禁浪費 保持食堂的衛(wèi)生清潔 6 員工不準(zhǔn)染發(fā) 穿奇裝異服進(jìn)入廠區(qū) 男工不準(zhǔn)留長發(fā) 胡須 不準(zhǔn)赤裸上身 穿拖鞋 女工禁止穿短裙 背心 拖鞋等 7 增強(qiáng)成本意識 勤儉辦公 節(jié)約水電 成本 杜絕一切浪費現(xiàn)象 8 員工應(yīng)遵守洗手間 更衣室 浴室及宿舍的相關(guān)管理規(guī)定 有責(zé)任和義務(wù)保持洗手間 更衣室 浴室及宿舍的清潔衛(wèi)生 保持生活及工作環(huán)境整潔美觀 9 嚴(yán)禁組織 安排煽動擾亂生產(chǎn)和正常工作秩序的活動 10 愛崗敬業(yè) 忠誠守信 維護(hù)公司利益 嚴(yán)守公司機(jī)密 不做有損公司信譽 形象的行為 不得對外擅用公司名義辦理私事 廠區(qū)管理 安全保衛(wèi)管理1 貫徹安全第一 預(yù)防為主的方針 嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程 嚴(yán)禁違章指揮和違章作業(yè) 2 增強(qiáng)安全意識 落實防火 防盜 防風(fēng) 防雷等措施 及時消除各種隱患 3 認(rèn)真執(zhí)行消防管理細(xì)則 不得私自動用各種消防設(shè)施和器材 器具 生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁攜帶火種入內(nèi) 安全保衛(wèi)管理 4 安全用電 非電工人員不準(zhǔn)擅自使用 維修非正常生產(chǎn)的用電設(shè)備 5 各部門員工必須嚴(yán)格按照本部門制定的安全操作規(guī)程作業(yè) 愛護(hù)設(shè)備 工具 嚴(yán)格按操作規(guī)范要求操作及保養(yǎng) 發(fā)現(xiàn)故障 及時報修 6 增強(qiáng)安全意識 每天離廠前需對現(xiàn)場進(jìn)行清點整理 做好清潔工作 7 離廠前需關(guān)閉電源 關(guān)好門窗 消除各種安全隱患后方可離開 安全保衛(wèi)管理 環(huán)境衛(wèi)生管理1 個人衛(wèi)生 1 公司全體員工必須進(jìn)行健康檢查 如有肝炎等傳染性疾病的患者不得錄用 公司全體員工須按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行食品類生產(chǎn)企業(yè)健康檢查要求 2 在生產(chǎn)車間及食堂就職的員工必須持有健康證 且每年復(fù)查一次健康狀況 凡患有傳染性疾病的員工應(yīng)立即調(diào)離崗位 待復(fù)查合格后方可重新上崗 3 員工應(yīng)保持個人清潔衛(wèi)生 衣著整潔 干凈 工作服勤洗 勤換 勤洗頭 洗澡 理發(fā) 剪指甲 環(huán)境衛(wèi)生管理 5 車間內(nèi)禁止吸煙 不準(zhǔn)在車間內(nèi)隨地吐痰 亂扔雜物 不得在車間內(nèi)吃食物 禁止將與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品帶入車間 安全衛(wèi)生管理 6 食品生產(chǎn)人員如遇下列情況之一者必須洗手 開始工作之前 上廁所之后 整理被污染的材料之后 從事與生產(chǎn)無關(guān)的其他活動之后 在從事操作期間也應(yīng)勤洗手 保持良好的個人衛(wèi)生 7 直接接觸食品的操作工如手有破傷 必須離崗 愈合后方可上崗 環(huán)境衛(wèi)生管理 生產(chǎn)環(huán)境 1 貫徹 5S 管理 做好文明生產(chǎn) 自覺維護(hù)和保持工作區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生 做到工作場地清潔干凈 地面無雜物 各種通道暢通無阻 各類物品歸類排放 整齊有序 2 車間內(nèi)不得有飛蟲進(jìn)入 3 車間地面 墻壁及生產(chǎn)設(shè)備必須隨時清理 保持干凈整潔 不得存在油污 堅持日清理 并保證每周徹底消