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生產管理制度 第一章總則 第一條為了規(guī)范生產管理過程中的工作流程，明確其工作職責，確保生產與銷售能密切的配合，促進生產效率、產品品質不斷的提升，生產目標順利達成。從而以最低的成本獲得最佳的經濟效益，并使其在業(yè)務流程處理中有章可循，特作出如下規(guī)定。 第二條適用于涉及生產經營管理過程中的全體職員。 第二章工作職責 第三條營銷中心負責接受客戶訂單、組織訂單評審及編制常規(guī)產品的月銷售計劃、下單、跟單、出貨安排等相關工作。 第四條生產部負責生產計劃的制作、發(fā)放、生產進度的控制，并監(jiān)控生產按計劃進行。 第五條采購部負責按生產之需求，編制物資采購計劃、實施采購，確保物資的正常供給。 第六條技術部負責設計技術工藝文件，編制工藝流程，監(jiān)督生產部門按企業(yè)的技術標準進行操作，并為生產部門提供相應的技術支持。 第七條品管部負責從原材料入廠到成品出廠的全過程質量檢驗工作，分析和改善全過程的質量問題。 第八條倉庫負責按要求進行備料、發(fā)料、貯存、保管及半成品倉、成品的收發(fā)工作。 第三章銷售計劃（訂單）管理控制作業(yè) 第八條市場部（外貿部）收到客戶的合同、口頭訂單、書面訂單或要貨通知后，應立即組織訂單評審，與生產確定出貨日期，同時，并將客戶的信息轉化為，經總經理批準后，直接下單給生產部門，特殊合同應同時分發(fā)給技術部。 第九條如屬新產品之訂單，市場部（外貿部）應與技術開發(fā)部門確定出貨日期，及時作好客戶與工廠的溝通協(xié)調工作。 第十條市場部（外貿部）之跟單員應隨時跟進生產，掌握各車間生產進度情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時反映，或與相關責任部門進行溝通協(xié)調，以期隨時回復客戶的詢問，確保交期準時，如客戶有驗貨要求時，應予以按排。 第十一條市場部（外貿部）應經常保持與客戶（經銷商）進行溝通與聯(lián)系，針對其反饋的信息，及時與相關部門溝通，確保準時出貨，顧客滿意。 第十二條市場部針對常規(guī)產品應依據(jù)累月銷售業(yè)績和各區(qū)域提供的市場調研報告，編制月銷售預測計劃，經總經理批準后，直接下單給生產部門（注：一般于20日左右下達給生產部），確保生產部門之生產計劃工作順利進行。 第十三條訂單、合同或要貨通知在執(zhí)行期間，如果公司未能按客戶要求完成或客戶要求變更時，市場部（外貿部）應及時與客戶進行溝通與聯(lián)系，所作的任何變更都必須經與客戶書面確認，同時，將客戶的信息及時知會有關部門。 第十四條針對新產品或客戶提出更改常規(guī)產品的工藝或包裝要求時，市場部（外貿部）應及時將所有信息知會有關部門。 第十五條市場部（外貿部）應作好客戶與生產部門的信息傳遞工作，組織編制與安排，確保交期準時，顧客滿意。 第十六條市場部（外貿部）應作好每月產品出貨情況的統(tǒng)計工作，于每月28月左右向總經理提交月份產銷統(tǒng)計表、，及時反饋市場動態(tài)。 第四章生產計劃管理作業(yè)第十七條生產部收到市場部（外貿部）的訂單、合同或要貨通知后，應立即組織訂單評審，作好產能分析，依據(jù)本部門的生產能力和技術條件，合理安排生產，并將生產指令下達給相關責任部門和各車間。 第十八條生產部應于每月25日左右，依據(jù)市場部的月銷售預測計劃，編制下月生產計劃，同時 要考慮必要的預測量及庫存情況。月生產計劃的制訂，必須與生產能力相適應，如超出生產能力，應考慮適當應對措施的可能性，如遠低于生產能力，應及時向上級領導報告，以便作適當?shù)膶Σ吲c決策。 第十九條月生產計劃的審批程序： 生產計劃員生產部經理生產總監(jiān) 第二十條生產部根據(jù)已批準的月生產計劃，分車間制定各車間的周生產計劃，周生產計劃的制定，要與各車間的生產能力相適應，并根據(jù)工藝流程和各車間的生產能力大小，合理考慮車間之間的生產能力匹配與銜接，并且滿足最終產品交付的交期要求，原則上周生產計劃的安排，要預留2天的保險時間。 第二十一條各車間依據(jù)周生產計劃的安排，并且依據(jù)材料定額標準，填寫領料單，經車間主任批準后，向倉庫領取物料，倉庫憑批準的領料單，核發(fā)材料。 第二十二條如在月度生產計劃制定后，又接到新的合同或訂單，且生產安排，必須在當月落實，否則不能保證交期時，若其數(shù)量增加后，不超出制定月度生產計劃已預估的預測量時，則月度生產計劃毋需調整，但可能要調整周生產計劃，若其數(shù)量增加后超出制定月度生產計劃已預估的預測量時，則月、周生產計劃皆須調整。計劃的調整仍依其制定時審批權限與程序審批，并及時通知到相關部門。 第二十三條生產部每月應針對市場部（外貿部）下達的訂單、合同或要貨通知進行編制月周生產計劃 。第二十三條生產部每月應針對市場部（外貿部）下達的訂單、合同或要貨通知進行編制，確定從原材料入廠到成品入庫各環(huán)節(jié)生產作業(yè)的完成時間，必要時召開生產協(xié)調會，商議、討論各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問題，現(xiàn)場解決問題、落實問題，確保生產計劃順利進行。 第二十四條生產部發(fā)放的生產指令單、月度生產計劃單、月、周生產計劃排程表應是受控文件，一經發(fā)行，各有關部門務必嚴格執(zhí)行。 第二十五條各生產車間、分廠必須依據(jù)生產部發(fā)出的生產計劃進行組織、安排各工序的生產任務，并隨時控制各機臺的產量，避免生產超量或欠數(shù)，各工序每一次物品的交接或入庫，必須進行品質、數(shù)量的驗收，且有QC的簽名確認。 第五章物料計劃、采購管理作業(yè) 第二十六條生產部依據(jù)市場部（外貿部）的月銷售計劃、訂單、合同或要貨通知，審核半成品倉、成品倉的庫存動態(tài)情況，提出物料需求計劃，要求采購部按時到貨。 第二十七條物料需求計劃審批程序： 生產計劃員生產部經理生產總監(jiān)（總經理） 第二十八條采購部接到市場部（外貿部）的合同、訂單或要貨通知后，依據(jù)生產計劃排程及公司規(guī)定倉庫物資的最大儲存量和最少庫存量標準，審核原料倉的庫存動態(tài)情況，編制物資采購計劃，經有關領導逐級批準后，組織實施。 第二十八條物資采購計劃審批程序： 采購計劃員采購部經理生產總監(jiān)（總經理） 第二十九條采購部針對特殊物料、共用的物料和產量相當穩(wěn)定的定型產品，應與生產部市場部共同協(xié)商，設定安全存量，經公司總經理批準后組織實施。 第三十條倉庫應每天將物料、半成品、成品的入、出庫情況進行記錄、存檔、上報，便于有關部門或上級領導隨時掌握倉庫物料、半成品、成品儲存情況。 第三十一條生產部應跟進倉庫，及時掌握物料到位情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，或知會采購部門，或上報公司領導，盡量避免停工斷料現(xiàn)象。 第三十二條采購部應時刻掌握物料到廠情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時分析，做出跟蹤整改，或上報公司領導，尋求對策。 第三十三條采購部應經常深入市場調查研究，進行詢價、比價、議價，選擇合格的供應商、外協(xié)加工廠商，確保產品質量穩(wěn)定，交貨準時。 第三十四條采購部通過市場調查研究，進行市場分析，定期提出市場調研報告，以供領導決策之備用。 第三十五條采購部應跟進倉庫、車間，掌握車間物料控制情況和倉庫儲存情況，發(fā)現(xiàn)異常，及時糾正或知會相關部門，或上報公司領導，并有權向上級領導提出處理方案，確保材料成本控制的最低化。 第三十六條涉及采購管理的其他事宜，詳見采購控制程序。 第六章物料進廠驗收作業(yè) 第三十七條供應商、外協(xié)加工廠商之物料到廠后，倉庫將其置放于“待檢區(qū)”內，開具送檢單，隨同物料交品管部驗貨。 第三十八條品管部IQC收到送檢單后，依據(jù)檢驗文件的規(guī)定進行驗收，同時，作好檢驗記錄。 第三十九條對已經檢驗的物品，品管部應將檢驗結論填寫在送檢單上，并按規(guī)定將送檢單分發(fā)給采購部和倉庫，倉庫依據(jù)檢驗結論接收合格或經評審同意讓步接收的物料，拒收不合格物料。 第四十條退貨的物品（不合格品），倉庫應置放于“不良品退貨擺放處”內，不可進入倉庫和車間。 第四十一條退貨程序：由物料倉管員開具退貨單，經采購部、品質部簽名后，則由采購部聯(lián)系、安排退貨。 第四十二條因生產實際需要，對于輕微且不影響產品整體質量的不合格產品，按不合格品控制程序的規(guī)定執(zhí)行。 第七章物料領發(fā)管理作業(yè) 第四十三條生產車間依據(jù)合同、訂單和周生產計劃及配件清單到倉庫領料，倉庫則應依據(jù)技術部頒布的物料限額領用單和車間主任簽核的領料單進行發(fā)料。 第四十四條倉庫須嚴格遵守倉庫領發(fā)料制度，不可錯發(fā)、多發(fā)或少發(fā)。 第四十五條針對各車間超領之物料，必憑生產部經理審批的領料單，倉庫方可發(fā)料。 第四十六條涉及物料管理的其它事宜，詳見倉庫管理制度。 第八章生產進度管理作業(yè)。 第四十七條生產車間接到生產部下達的生產指令后，應立即組織有關人員進行分析研究，作出合理的生產安排。 第四十八條在生產進程中，各車間對于工藝疑難問題及產品交期。物料異常問題，應立即知會相關部門。第四十九條生產部計劃員（統(tǒng)計）應跟進生產，及時掌握在制品、成品庫存情況、各車間成本控制情況和物料到位情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時知會相關部門或上報領導，便于其做出改善措施。 第五十條生產經理應依據(jù)周生產計劃安排表，督導、檢查各車間生產情況，合理調配人力資源，避免人力資源浪費。 第五十一條生產經理應時刻掌握各車間的生產進度情況和品質控制情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，或知會 有關部門，或上報有關領導，尋求對策。 第五十二條各車間統(tǒng)計應每天將生產情況統(tǒng)計于生產日報表中，并與生產計劃進行比較，如發(fā)現(xiàn)總生產進度落后于計劃達1天以上時，應報告生產調度主管予以協(xié)調解決，生產部統(tǒng)計每月應將生產情況統(tǒng)計于月生產計劃表中相應欄目內，對于出現(xiàn)較大差異的情況應另分析原因，以作為制定下月生產計劃之依據(jù)，必要時還要實施糾正措施。 第五十三條各車間在生產進程中，如出現(xiàn)斷料、設備故障、停電停水等意外情況，且影響到其它車間生產或影響總的生產進度時，應及時向生產經理匯報，由其召開生產協(xié)調會，研究對策，落實措施，必要時向生產總監(jiān)報告予以協(xié)調解決。 第九章生產工藝控制作業(yè) 第五十四條技術部接到生產指令后，應及時為生產部門提供物料清單表、生產工藝規(guī)程、工藝圖紙、工藝標準、生產作業(yè)指導書等文件資料，以供其在制程中遵循所用。 第五十五條工藝員應經常跟進生產，督導、檢查各車間工藝技術管理的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，確保產品質量穩(wěn)定。 第五十六條針對新產品、新工藝投入生產，技術部應進行跟蹤管理，對各工序出現(xiàn)的工藝疑難問題，及時研究分析，現(xiàn)場指導，現(xiàn)場改善，并隨時提供全方位工藝信息咨詢。 第五十七條涉及生產工藝管理的其他事宜，在生產技術管理制度內一一敘述。 第十章制程質量控制作業(yè) 第五十八條各車間組長依據(jù)車間主任所布置的當天生產任務進行領料，合理安排小組員工依設備操作規(guī)程進行作業(yè)。 第五十九條各工序員工每天上班之時，當加工13件后，必須請求巡檢員進行首檢，待其確認合格后，方可批量生產，同時巡檢員必將檢驗結果記錄于首件檢驗報告中。 第六十條各工序作業(yè)員工應經常進行自檢和互檢，發(fā)現(xiàn)質量異常問題，應及時糾正，或知會前工序員工，或上報有關領導，予以協(xié)調解決，確保加工質量。 第六十一條各車間主任、質檢員應按頻度進行巡檢，發(fā)現(xiàn)問題，及時協(xié)調解決，并作徹底跟進處理，同時，質檢員須將檢驗結果記錄于IPQC巡檢日報表中。 第六十二條當生產流水線（涂裝工序）員工將產品完工后，成品檢驗員應進行全方位檢驗，對于出現(xiàn)的故障應及時反饋到前工序，嚴格控制不良品流入包裝工序。 第六十三條所有產品經過成品檢驗合格后，進入包裝車間，包裝車間員工應對產品外觀進行檢驗，避免有涂層粘附不牢、色差、起泡、砂粒、不光滑、發(fā)笑、銹蝕等外觀不良現(xiàn)象，防止不良品混入包裝線。 第六十四條在包裝過程中，最終檢驗員（FQC）、包裝車間主任應進行跟蹤、抽查，避免有附件、標簽、條碼、合格證、維修卡、說明書等配套有遺漏現(xiàn)象，同時，檢驗員應將檢驗結果記錄于成品檢驗報告中。 第六十五條涉及質量管理的其他事宜，在質量管理制度內一一敘述。 第十一章成品入庫作業(yè) 第六十六條最終檢驗員針對包裝好的成品，應進行抽檢，判定合格的產品，則貼上“合格”標識，蓋上“檢驗”印章，通知倉庫入庫作業(yè)。 第六十七條判定不合格的產品則退還車間，作返修、返工處理。 第六十八條針對輕微的次品，且對產品質量無多大影響，可由品管經理提出申請，技術部經理審核，總經理批準后，作讓步（特采）處理。 第六十九條倉庫憑品管部的檢驗報告或簽署的入庫單進行入庫，同時，并作好記錄、建帳工作。 第七十條對于讓步（特采）產品，倉庫必須分開堆放，并貼上“特采”標識。 第十二章成品出庫作業(yè) 第七十一條市場部（外貿部）之跟單員，依據(jù)客戶的要貨通知或銷售計劃，開具銷售清單，通知倉庫安排出貨。 第七十二條倉庫依據(jù)市場部（外貿部）的銷售清單，組織貨源，開具出庫單，安排出貨。 第七十三條針對庫存的成品，品質部OQC必依據(jù)GB2828檢驗規(guī)程和成品檢驗規(guī)范進行抽檢，判定合格的產品，則貼上“合格”標識，判定不合格的產品，則通知倉庫退還車間返修，針對輕微的次品，可由品管經理提出申請，經技術部經理審核，總經理批準后，可作讓步（特采）處理，同時，檢驗員應將檢驗結果記錄于出貨檢驗報告中。 第十三章售后服務管理作業(yè) 第七十四條市場部（外貿部）的售后服務管理人員接到客戶或經銷商（代理商）反饋的質量信息后，應立即以質量信息閉壞表的形式知會品管部，同時，應作好質量信息處理的跟進工作。 第七十五條針對客戶送回的不良品，或本公司承諾的維修項目，應立即安排人員返修，確保顧客滿意。 第七十六條品管部收到售后服務人員的質量信息后，應進行確認、統(tǒng)計分析，找出主要質量問題，按糾正和預防控制程序的規(guī)定予以改進。 第十四章設備管理控制作業(yè) 第七十七條設備的驗收與建檔管理 1、新購設備入廠后，設備科應組織相關人員進行驗收、調試，并填寫生產設備驗收報告，待其確認合格后，則應將該設備填入設備管理臺帳，并隨同說明書等相關資料交入公司檔案室。 2、生產中的所有設備都應進行編號，填制設備管理卡，并將此卡掛在設備上，且做到一機一卡。 第七十八條設備使用管理 1、設備科應為所有設備制定操作規(guī)程，規(guī)范操作步驟、日常點檢項目、安全事項，對于重大或關鍵設備，設備科主管應要求廠商培訓公司技術人員，使其了解和掌握設備使用和維護方法。 2、設備科必須為設備操作人員提供相關知識培訓。 3、作業(yè)員工每次操作前必須按操作規(guī)程實施點檢，確保設備一切正常方可操作，如點檢發(fā)現(xiàn)異常時，操作人員應維持停機狀態(tài)，并立即通知主管或維修人員處理。 第七十九條設備的日常維護人員處理 1、設備科負責制定設備日常保養(yǎng)方法、規(guī)定日常保養(yǎng)項目、內容及頻率等事項，并定期檢查設備日常保養(yǎng)狀況。 2、設備操作員每天負責對設備進行日常保養(yǎng)與維護，其內容包括外部清潔、給油潤滑及點檢發(fā)現(xiàn)的螺絲緊固等對應處理，并將保養(yǎng)情況記錄于設備日常點檢保養(yǎng)記錄表中。 第八十條設備的定期保養(yǎng) 1、設備科每年初應制定年度設備保養(yǎng)計劃，規(guī)定設備保養(yǎng)周期和責任人，報總經理批準后發(fā)放各部門。 2、設備維護人員每月初根據(jù)年度保養(yǎng)計劃制定當月生產設備保養(yǎng)計劃后發(fā)放給相關部門，如生產部評估設備保養(yǎng)時間會影響生產運作時，應與工程部協(xié)調解決，并提出相應建議后由設備科修訂保養(yǎng)計劃。 3、設備維護人員應將保養(yǎng)結果記錄于設備定期保養(yǎng)記錄表內，設備主管應將每月的保養(yǎng)記錄歸檔。 第八十一條設備維修 1、設備使用過程中發(fā)現(xiàn)故障或異常時，操作人員應立即停機并報告主管后通知維修人員處理。 2、設備維護人員對于生產設備故障應無條件地進行和檢修，保證生產正常運轉，同時，維修中的設備應掛“故障”或“停用”等標識牌，以防意外事故發(fā)生，維修完畢后，維修人員應將維修結果記錄于設備維修記錄表中。 3、對公司無法修復之設備，設備科填寫設備外修申請單，經總經理批準后外修處理。 4、對于重要生產設備，設備科應考慮其維修部件采購難道，建立一定的安全庫存，確保設備故障時隨時有備件可用。 第八十二條閑置設備管理 1、所有閑置設備應由設備科掛上“暫停使用”標識牌，設備科對閑置設備應安排定期維護保養(yǎng)，以保證生產設備可隨時使用，并在設備定期保養(yǎng)檢查表上注明“閑置”。 2、閑置設備需使用時，使用部門應通知