2013年勝利油田合同管理自查工作底稿.docx

附件2013年勝利油田合同管理自查工作底稿單位: 檢查人員: 復(fù)核人員:檢查內(nèi)容檢查方法考核分值實(shí)際得分1CMIS運(yùn)行情況401.1合同準(zhǔn)備121.1.1合同基本信息和擴(kuò)展數(shù)據(jù)檢查合同名稱是否規(guī)范；選商方式、簽約依據(jù)、資金流向和來源、擴(kuò)展數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確；標(biāo)的金額是否確定，是否存在肢解合同項(xiàng)目，規(guī)避相關(guān)審批的現(xiàn)象。31.1.2合同相對(duì)人信息檢查合同相對(duì)人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、市場準(zhǔn)入證、特許經(jīng)營證照等資質(zhì)證件維護(hù)情況。31.1.3合同性質(zhì)檢查合同類別選擇，是否存在故意變更合同類別，規(guī)避相關(guān)審批的現(xiàn)象。31.1.4相關(guān)附件檢查是否按規(guī)定上傳中標(biāo)通知書綜合評(píng)議文件談判記錄、法定代表人證明授權(quán)委托書、保密協(xié)議。注意：談判記錄需由各方簽字確認(rèn)，法定代表人證明需加蓋公章，授權(quán)委托書內(nèi)容應(yīng)全面具體，上傳的談判記錄涉及我方專有技術(shù)或其他商業(yè)秘密等權(quán)利的，應(yīng)同時(shí)上傳與對(duì)方當(dāng)事人簽訂的保密協(xié)議。31.2合同訂立101.2.1訂立信息檢查合同訂立信息與文本內(nèi)容是否一致。21.2.2標(biāo)準(zhǔn)文本檢查發(fā)起合同是否按照合同管理制度規(guī)定的順序使用標(biāo)準(zhǔn)文本。21,2.3文本水印檢查打印文本是否帶水印。21.2.4合同簽署檢查合同簽署人員是否經(jīng)授權(quán)委托，授權(quán)委托書開具是否留有存根或?qū)ｉT登記。21.2.5蓋章備案檢查有無以行政公章、其他部門章或業(yè)務(wù)專用章代替合同專用章的現(xiàn)象；檢查合同簽訂與履行登記臺(tái)賬，合同蓋章時(shí)是否由合同管理員在系統(tǒng)中進(jìn)行蓋章備案。21.3合同履行61.3.1變更和轉(zhuǎn)讓檢查合同變更和轉(zhuǎn)讓是否在系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)操作。31.3.2付款錄入檢查所有合同是否均在CMIS發(fā)起付款申請(qǐng)，是否按要求錄入付款信息，并上傳書面驗(yàn)收文件。31.4合同終結(jié)61.4.1合同完畢情況說明檢查合同履行完畢是否在CMIS發(fā)起終結(jié)申請(qǐng)，并填寫合同完畢情況說明。31.4.2相對(duì)人后評(píng)價(jià)檢查是否填寫相對(duì)人后評(píng)價(jià)，經(jīng)專職合同管理員批準(zhǔn)后完成合同終結(jié)。31.5合同審批61.5.1審批效率檢查每個(gè)審查審批人是否在2個(gè)工作日內(nèi)完成合同審批。31.5.2審批質(zhì)量檢查合同是否經(jīng)上級(jí)審批人退回并抄送相關(guān)審批人員。32合同及時(shí)簽訂302.1書面合同檢查經(jīng)濟(jì)往來是否存在應(yīng)簽訂書面合同而沒有簽訂的現(xiàn)象。102.2合同及時(shí)簽訂檢查合同簽訂日期是否在履行開始日期之前，統(tǒng)計(jì)簽訂滯后合同占合同總標(biāo)的額比例.203基礎(chǔ)管理工作203.1合同管理制度檢查是否轉(zhuǎn)發(fā)油田合同管理制度或按照油田合同管理制度并結(jié)合本單位實(shí)際情況制定下發(fā)合同管理實(shí)施細(xì)則，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)全面具體。53.2培訓(xùn)工作檢查合同經(jīng)辦、審批人員培訓(xùn)記錄。53.3CMIS流程檢查CMIS審批流程是否包含經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、法律審批人員，專職合同管理員是否在流程中配置在部門初審之后。53.4定期分析制度檢查是否定期進(jìn)行合同管理月度分析并形成分析報(bào)告。54標(biāo)準(zhǔn)合同文本管理 104.1標(biāo)準(zhǔn)文本使用率檢查、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)文本使用情