供應商品質(zhì)管理程序.doc

制定日期2007-09-15管制印章 文件編號文件名稱供貨商品質(zhì)管理程序頁 碼1 of 6版本.版次A.0批 準審 核編 制相關部門會簽區(qū)總經(jīng)理管理者代表業(yè)務部財務部管理部資材部品管部研發(fā)部生管部電線部裝配部分發(fā)部門/人： 總經(jīng)理 管理者代表業(yè)務部 財務部 管理部 資材部 品管部 研發(fā)部 生管部 電線部 裝配部 制定日期2007-09-15管制印章 文件編號文件名稱供貨商品質(zhì)管理程序頁 碼2 of 6版本.版次A.0修 訂 記 錄NO.制/修訂日期版次頁次修訂者修訂內(nèi)容/摘要12345678 制定日期2007-09-15管制印章 文件編號文件名稱供貨商品質(zhì)管理程序頁 碼3 of 6版本.版次A.01.目的:選擇合格之供貨商以符合本公司需求，穩(wěn)定進料質(zhì)量，進而確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，增強商譽能力。2.范圍:供貨商之選擇、登錄、定期評核分等、資格取消等均適用之。3.權責:3.1供貨商之尋找與數(shù)據(jù)初審采購、外發(fā)課、研發(fā)課、工程課 3.2供貨商之核準總經(jīng)理3.3供貨商之交期控制采購、外發(fā)課3.4供貨商之質(zhì)量控制品管部3.5供貨商之定期評核采購4.定義:(略)5.作業(yè)流程圖:見附件一6.作業(yè)內(nèi)容:6.1供貨商登錄申請：由采購/外發(fā)課、研發(fā)課、工程課等部門,收集有能力承制本公司原材料、零組件之供貨商，經(jīng)采購初部查詢認可(或供貨商自行申請)后填寫供貨商基本數(shù)據(jù)。6.2資格初審:6.2.1樣品承認合格后，采購/外發(fā)課方可下單。對重要的原材料和零組件之供貨商資格審查，須由采購/外發(fā)課主導，會同工程課、品管部對供貨商進行實地評估并將評估報告呈總經(jīng)理核準，評估合格并核準后，采購/外發(fā)課方可下單試采。6.3樣品/樣品資料分發(fā): 6.3.1采購員/外發(fā)員依需要采購之樣品或樣品數(shù)據(jù)(例:圖紙、實樣等)分發(fā)給供貨商。6.4要求送樣、審查及核準: 6.4.1要求廠商依規(guī)格準備樣品及樣品承認書（承認書上附環(huán)保資料）一式四份，交采購轉(zhuǎn)工程課進行樣品檢查試用及判定，判定OK則由研發(fā)部經(jīng)理或技術副總簽發(fā)承認書，一份給品管，一份給采購，一份回傳供貨商，工程課保留一份。沒有環(huán)保資料的供貨商不予承認。 6.4.2連續(xù)三批交貨質(zhì)量穩(wěn)定良好者，填寫合格供貨商資格確認/消取申請表采購者將其登錄入合格供貨商名錄。 6.4.3凡符合下列情形者,另項目提呈總經(jīng)理核準,即列入合格供貨商名錄進行交易：A)客戶或中心廠指定之供貨商時；B)賣方獨占市場時；C)樣品審查不合格,但質(zhì)量差異不大,而又一時無法找到合適供貨商時。 制定日期2007-09-15管制印章 文件編號文件名稱供貨商品質(zhì)管理程序頁 碼4 of 6版本.版次A.06.5定期評核:6.5.1辦理評核單位6.5.1.1采購單位為主辦單位，負責供貨商成績之評核及呈報。6.5.1.2品管單位為協(xié)辦單位，負責原材料之供貨商交貨質(zhì)量成績評核，提供主辦單位評核所需之質(zhì)量成績。6.5.2評核方式:評核項目為批次合格率、制程抱怨、交貨及時率、服務態(tài)度、質(zhì)量改善及時性和效果、文件回復及時性與合理性六項，其比重和評分方式為：6.5.2.1品質(zhì)（50分）： 6.5.2.1.1來料批次合格率(25分): 批次合格率=當月IQC檢驗合格批數(shù)/交貨總批數(shù)100%批次合格率100%，每下降2%扣2分，每特采1批扣2分，扣完為止。 6.5.2.1.2制程抱怨（25分） 制程來料抱怨每次扣1分。6.5.2.3交貨及時率（30分）:1.交貨準時配合度良好30分,每延期一天扣3分.2.如造成我司出貨延誤交期無論最終評分多少,不能評為C級以上.注:交貨及時率的確定方法：依據(jù)供貨商交貨及時率匯總表,采購部填寫訂單欄,倉庫填寫供貨商實際交貨日期、數(shù)量,確定交貨及時率.6.5.2.4其它（20分）6.5.2.4.1服務態(tài)度（5分）：重工、批退配合度不好、處理不徹底每次扣2分.6.5.2.4.2質(zhì)量改善及時性和效果（10分）：同一不良現(xiàn)象改善不及時或效果不佳每次扣2分.6.5.2.4.3文件回復及時性與合理性（5分）：文件未按指定時間回復每次扣1分,回復不具體、不確實每次扣2分6.5.3供貨商之評核成績分質(zhì)量交期及其它三項,得分之合計,其統(tǒng)計記錄及管理方法如下: 6.5.3.1品質(zhì):每月由品管依進料檢驗結(jié)果，統(tǒng)計質(zhì)量得分填寫供貨商質(zhì)量得分表經(jīng)品管部經(jīng)(副)理審核后，交采購統(tǒng)計。 6.5.3.2交期由采購每月依交貨記錄統(tǒng)計交期分數(shù)，填寫于供貨商交期記錄月報表。6.5.3.3月評核成績:每月由采購填寫供貨商評核表，經(jīng)品管課經(jīng)(副)理和采購部主管審查后，呈總經(jīng)理核準。6.5.4供貨商之評核分等: 制定日期2007-09-15管制印章 文件編號文件名稱供貨商品質(zhì)管理程序頁 碼5 of 6版本.版次A.0 6.5.4.1采購應依每月統(tǒng)計之質(zhì)量交期得分，于每半年定期考核之。 6.5.4.2評核等級依得分情形分為四個等級:90分以上為A級，80-89分為B級，70-79分為C級，70分以下為D級6.5.4.3供貨商被評為A級者，依情況增加訂單。6.5.4.4供貨商評核成績?yōu)锽級,按正常抽樣實施檢驗。6.5.4.5供貨商評核成績?yōu)镃級，加嚴抽樣，并請供貨商予以改善。 6.5.4.6供貨商評核成績?yōu)镈級,列入考察廠商，有關損失將扣款;連續(xù)三個月被評為D級，填寫合格供貨商資格確認/消取申請表取消供貨商資格。6.5.4.7評為B級以下的供貨商，須對不良項目回復改善對策; 6.5.4.8客戶指定的供貨商，如不符合要求，將向客戶提出取消該供貨商資格; 6.5.4.9每月評定結(jié)果將分發(fā)給各供貨商，并于收貨區(qū)域?qū)诠肌?.相關文件:（無）8.使用窗體: 8.1供貨商基本數(shù)據(jù)(PT-QP09-R01)8.2供貨商品質(zhì)得分表(PT-QP09-R02)8.3供貨商交期記錄月報表(PT-QP09-R03)8.4供貨商評核表(PT-QP09-R04)8.5合格供貨商資格確認/消取申請表(PT-QP09-R05)8.6合格供貨商名錄(PT-QP09-R06) 制定日期20