工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審程序及有關(guān)事項(xiàng).ppt

工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審程序及有關(guān)事項(xiàng) 廣東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理協(xié)會(huì)亢輝 目錄 接受授權(quán) 移交材料評(píng)審單位收到評(píng)審組織單位的授權(quán)后 評(píng)審組織單位將申請(qǐng)材料移交給評(píng)審單位 評(píng)審單位應(yīng)對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行初步整理和消化 評(píng)審前期準(zhǔn)備 1 聯(lián)系企業(yè) 簽訂合同與申請(qǐng)企業(yè)取得聯(lián)系 確定評(píng)審范圍 簽訂技術(shù)服務(wù)合同 確定現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)間及評(píng)審工作計(jì)劃 注意 評(píng)審范圍應(yīng)明確 與申請(qǐng)材料保持一致 且應(yīng)符合考評(píng)辦法的規(guī)定 評(píng)審前期準(zhǔn)備 2 組建評(píng)審組按照申請(qǐng)企業(yè)評(píng)審的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)中的管理 技術(shù) 工藝等要求 配足相應(yīng)的評(píng)審人員 組成評(píng)審組 評(píng)審組至少由5名以上評(píng)審人員組成 其中包括評(píng)審專家 指定1名評(píng)審員擔(dān)任評(píng)審組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作 評(píng)審前期準(zhǔn)備 3 準(zhǔn)備相關(guān)材料相關(guān)文件 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審首次會(huì)議議程 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審末次會(huì)議議程 接受現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審企業(yè)聲明 提前發(fā)給企業(yè) 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審組人員公正 保密承諾 評(píng)審單位保密承諾 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審條件重申及確認(rèn)書 評(píng)審前期準(zhǔn)備 4 蓋章 安全績(jī)效及分?jǐn)?shù) 相關(guān)表格 首 末 次會(huì)議簽到表評(píng)審組 申請(qǐng)企業(yè) 安監(jiān)代表 企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)陪同人員簽到表 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審記錄表 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審總結(jié)表組長(zhǎng)用 小組用 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審得分表 評(píng)審檔案存檔登記表 評(píng)審前期準(zhǔn)備 與申請(qǐng)單位確定評(píng)審時(shí)間函告申請(qǐng)企業(yè) 確定現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)間 評(píng)審內(nèi)容 評(píng)審組人員組成 根據(jù)評(píng)審計(jì)劃安排評(píng)審內(nèi)容 考慮到企業(yè)規(guī)模等因素 個(gè)別項(xiàng)目可能需要分幾次進(jìn)行評(píng)審 但應(yīng)事先與申請(qǐng)企業(yè)商定 總的時(shí)間要控制在三個(gè)月內(nèi) 評(píng)審前期準(zhǔn)備 5 工作流程 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審 1 首次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)分組評(píng)審 小組分析匯總 評(píng)審組內(nèi)部會(huì)議形成評(píng)審組意見(jiàn) 評(píng)審組與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)溝通 末次會(huì)議 工作要求 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審 2 首次會(huì)議 1 宣布現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審首次會(huì)議開始2 介紹現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的目的 依據(jù)3 介紹安監(jiān)部門到會(huì)領(lǐng)導(dǎo)或代表4 介紹評(píng)審組組成人員及分組情況5 條件確認(rèn) 保密承諾6 企業(yè)介紹參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及配合人員7 聽(tīng)取企業(yè)關(guān)于安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作的匯報(bào)8 確定現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的方法9 確定工作具體安排 評(píng)審單位主持會(huì)議 企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)及評(píng)審組長(zhǎng)必須到場(chǎng) 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審 現(xiàn)場(chǎng)分組評(píng)審 1 根據(jù)事先工作計(jì)劃劃分評(píng)審小組2 依據(jù)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)開始現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審 每個(gè)小組至少配備1名評(píng)審員或評(píng)審專家 每個(gè)小組安排1名企業(yè)陪同人員 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審采用資料核對(duì) 人員詢問(wèn) 現(xiàn)場(chǎng)考核和查證的方法進(jìn)行 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審 小組匯總 1 小組討論2 形成小組意見(jiàn)3 填寫小組評(píng)審總結(jié)表 企業(yè)回避 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審 評(píng)審組內(nèi)部會(huì)議形成評(píng)審組意見(jiàn) 1 組長(zhǎng)組織召開評(píng)審組內(nèi)部會(huì)議2 匯總各小組評(píng)審總結(jié)3 對(duì)照評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 匯總給分點(diǎn) 扣分點(diǎn) 不符合項(xiàng)等4 討論形成評(píng)審組意見(jiàn)5 給出評(píng)審結(jié)論和等級(jí)推薦意見(jiàn) 企業(yè)回避 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審 與企業(yè)溝通交流 與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)就現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)論進(jìn)行充分的溝通 達(dá)成一致意見(jiàn) 尤其是在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)存在較大原則性問(wèn)題導(dǎo)致無(wú)法通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的情況下 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人參加 評(píng)審組長(zhǎng)或領(lǐng)隊(duì)參加 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審 末次會(huì)議 1 宣布現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審首次會(huì)議開始2 各評(píng)審小組組長(zhǎng)宣布小組評(píng)審意見(jiàn)3 評(píng)審組組長(zhǎng)宣讀現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)論4 評(píng)審組組長(zhǎng)宣讀后續(xù)工作安排 整改 確定整改日期和整改驗(yàn)證方式6 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言7 到場(chǎng)安監(jiān)部門代表講話8 會(huì)議結(jié)束 評(píng)審單位主持會(huì)議 企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)及評(píng)審組長(zhǎng)必須到場(chǎng) 參加首次會(huì)議的人員應(yīng)全部參加 約定整改完成時(shí)間企業(yè)落實(shí)整改通知評(píng)審單位復(fù)審評(píng)審單位驗(yàn)證 后續(xù)活動(dòng)實(shí)施 1 2 3 4 幾個(gè)注意的地方 向企業(yè)提交的整改意見(jiàn)必須包括各小組的全部意見(jiàn) 復(fù)審方式有兩種材料復(fù)審和現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證應(yīng)有書面材料 后續(xù)活動(dòng)實(shí)施 評(píng)審報(bào)告主要內(nèi)容 編制評(píng)審報(bào)告 1 在編制完成評(píng)審報(bào)告 評(píng)審單位進(jìn)行內(nèi)部審核后 由評(píng)審單位向評(píng)審組織單位提交現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審材料 包括 評(píng)審報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)論原件評(píng)審得分表整改驗(yàn)證材料評(píng)審人員信息 提交評(píng)審報(bào)告 1 2 3 4 5 評(píng)審?fù)瓿珊?評(píng)審組織單位對(duì)評(píng)審單位的評(píng)審相關(guān)材料進(jìn)行審查 審查通過(guò)后 向相關(guān)安全監(jiān)管部門提交評(píng)審報(bào)告和評(píng)審評(píng)分表等材料 評(píng)審報(bào)告審核提交 提前將會(huì)議議程 聲明及工作安排交給申請(qǐng)企業(yè) 尤其是需要分次完成現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的項(xiàng)目 相關(guān)文件 表格現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審得分表得分情況 扣分點(diǎn)