QP-04標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序(20170928 IATF16949轉(zhuǎn)版更新).docVIP

標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 IATF16949：2016文件編號(hào)：QP-SC -04制訂日期：2017/9/28 制訂單位：生產(chǎn)部 修訂日期：2017/9/28 版 次： B0 版受控狀態(tài)：受控文件/參考文件擬制審核核準(zhǔn)R C 生效日期：2017/9/28副本編號(hào)： 保管部門：行政部文件名稱：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序目 錄1、 目的2、 適用范圍3、 職責(zé)4、 程序5、 相關(guān)文件6、 相關(guān)記錄7、 附件一制 / 修 訂 履 歷 表制/修訂日期版次制/修訂內(nèi)容批準(zhǔn)審核制訂者2017年9月28日B0IATF16949：2016轉(zhuǎn)版制訂RC分發(fā)單 位YXJSSCPGXZCWCG營(yíng)銷部技術(shù)部生產(chǎn)部品管部 行政部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部1.目的a)規(guī)定在接收、生產(chǎn)、交付各階段按照監(jiān)視和測(cè)量要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行唯一性的標(biāo)識(shí),使產(chǎn)品不混淆；b）確保在必要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成過(guò)程實(shí)現(xiàn)追溯。當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生意外時(shí)，損失最小。2適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)產(chǎn)品所需原材料、外購(gòu)件、顧客提供產(chǎn)品進(jìn)廠后的標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品形成過(guò)程中的標(biāo)識(shí)和追溯。3職責(zé)依據(jù)3.1 技術(shù)部 技術(shù)部負(fù)責(zé)管理產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性，負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程標(biāo)識(shí)作出統(tǒng)一規(guī)定及監(jiān)督實(shí)施。3.2 生產(chǎn)部3.2.1 生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的標(biāo)識(shí)，并對(duì)其使用進(jìn)行管理。3.2.3 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)過(guò)程中的成品、半成品、原材料、輔料的標(biāo)識(shí)，并對(duì)其使用進(jìn)行管理。3.2.4本程序依據(jù) IATF16949：2016標(biāo)準(zhǔn)中8.5.2條款。4程序4.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的對(duì)象主要是原材料、輔料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件及生產(chǎn)過(guò)程的標(biāo)識(shí)。確保每個(gè)/每批產(chǎn)品都有唯一性標(biāo)識(shí)，對(duì)有存儲(chǔ)要求的產(chǎn)品須在標(biāo)識(shí)上注明要求。產(chǎn)品有小包裝的，按照顧客要求的包裝數(shù)量，在每個(gè)小包裝外使用30*25mm（除顧客規(guī)定尺寸外）不干膠打印“物料標(biāo)簽”，標(biāo)明：名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、作業(yè)員、檢驗(yàn)狀態(tài)等；在外箱/袋上使用105*50mm不干膠打印“物料標(biāo)簽”，標(biāo)明：名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、作業(yè)員、檢驗(yàn)狀態(tài)等信息，顧客有特定要求時(shí)，還要增加“條形碼”“二維碼”的標(biāo)識(shí)（按照顧客不同要求）。4.2 原材料、輔料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的標(biāo)識(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況采用標(biāo)牌、標(biāo)簽或按批次存放等方式，其標(biāo)識(shí)方法應(yīng)在標(biāo)牌或標(biāo)簽上標(biāo)明其名稱、數(shù)量、型號(hào)、進(jìn)廠日期、供貨廠家或批次等。對(duì)于原材料，除了標(biāo)牌外，還應(yīng)適當(dāng)?shù)氖褂脵z驗(yàn)狀態(tài)（綠色的合格標(biāo)簽、紅色的不合格標(biāo)簽）標(biāo)簽進(jìn)行批量控制及追溯性標(biāo)識(shí)。4.2.1倉(cāng)管依據(jù)供應(yīng)商的“送貨單”，確認(rèn)進(jìn)廠之物料與“送貨單”規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致；4.2.2之后倉(cāng)管通知檢驗(yàn)人員，對(duì)存放在“待檢區(qū)”的物料按照外來(lái)物料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)；4.2.3檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員在物料上貼綠色合格標(biāo)簽并簽名，通知倉(cāng)管可以辦理入庫(kù)手續(xù)，進(jìn)料檢驗(yàn)員在“外來(lái)物料檢驗(yàn)記錄”上進(jìn)行登記，統(tǒng)一規(guī)定為：使用“L”代表外來(lái)物料，以收貨日期作為追隨標(biāo)識(shí)。例如L-201708-05代表“進(jìn)料檢驗(yàn)”記錄，批號(hào)201708-05（2017年8月份第5批次外來(lái)物料）；4.2.4 倉(cāng)管對(duì)于合格的外來(lái)物料辦理入庫(kù)，將來(lái)料合理放置到倉(cāng)庫(kù)合適位置同時(shí)保持賬、物、卡一致。4.2.5檢驗(yàn)如果判定外來(lái)物料不合格，檢驗(yàn)員應(yīng)在來(lái)料上貼紅色不合格標(biāo)簽，通知倉(cāng)管將不合格物料放置到“不合格區(qū)”待處理；倉(cāng)管通知采購(gòu)部與供應(yīng)商進(jìn)行溝通。4.3 生產(chǎn)過(guò)程的標(biāo)識(shí)和追溯性控制4.3.1 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性以實(shí)施批次管理和先進(jìn)先出為基礎(chǔ)，產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡貫穿從原材料直到產(chǎn)品檢驗(yàn)合格入庫(kù)整個(gè)過(guò)程，根據(jù)具體情況采用分段等方法標(biāo)識(shí)，以便于追溯。產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡上須注明工序名稱、訂單號(hào)、產(chǎn)品名稱、材料批號(hào)、日期、操作工、檢驗(yàn)員等項(xiàng)目；4.3.2 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)車間開(kāi)具的物料處置單按批次發(fā)料，并做到先進(jìn)先出的原則；4.3.3 在產(chǎn)品形成的各道工序中，所有相關(guān)人員在產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡上填寫相關(guān)內(nèi)容，并簽名；4.3.4生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)后的合格品，由檢驗(yàn)及時(shí)貼上“物料標(biāo)簽”，不合格品，則及時(shí)放置到“不合格品”區(qū)通知車間主任按照合適方法處理；（對(duì)于可疑產(chǎn)品按照不合格品處理）；4.3.5生產(chǎn)過(guò)程中，檢驗(yàn)員的首檢記錄、巡檢記錄上都要有使用材料的進(jìn)料批次記錄，以便于追隨原材料的批次；4.3.5標(biāo)牌、標(biāo)簽或區(qū)域存放分別由倉(cāng)庫(kù)保管員、車間負(fù)責(zé)人對(duì)其管理，負(fù)責(zé)填寫；4.3.6 各有關(guān)部門須對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行保護(hù)，當(dāng)標(biāo)識(shí)遺失或損壞應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并由標(biāo)識(shí)主管部門補(bǔ)好標(biāo)識(shí)，對(duì)缺少標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品或物資須加以隔離。4.4無(wú)標(biāo)識(shí)狀態(tài) 當(dāng)產(chǎn)品或物料的標(biāo)識(shí)模糊不清或丟失時(shí)，則該產(chǎn)品或物料應(yīng)立即停止周轉(zhuǎn)，隔離封存。同時(shí)馬上通知有關(guān)人員及檢驗(yàn)員對(duì)該產(chǎn)品或物料進(jìn)行識(shí)別并重新標(biāo)識(shí)。4.5特采 當(dāng)物料或產(chǎn)品被檢驗(yàn)判定不合格，卻因?yàn)樘厥馀c現(xiàn)實(shí)的原因必須要使用時(shí)，必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)，同時(shí)，對(duì)于該物料生產(chǎn)的產(chǎn)品必須進(jìn)行特別標(biāo)識(shí)（在“物料標(biāo)簽”上右上角標(biāo)注“特”字）；對(duì)于被判定或懷疑不合格的產(chǎn)品要交付時(shí)，必須再由營(yíng)銷部與顧客進(jìn)行溝通，獲得顧客讓步同意后在該產(chǎn)品內(nèi)袋、外箱的標(biāo)簽上標(biāo)識(shí)與顧客商定的特別標(biāo)識(shí)并品質(zhì)部進(jìn)行登記后才能交付；營(yíng)銷部與顧客溝通，未獲得顧客讓步授權(quán)的，該產(chǎn)品不可以交付。4.6追溯品的發(fā)現(xiàn)4.6.1 顧客抱怨：記錄產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、數(shù)量4.6.2 成品不良：根據(jù)顧客提供的批號(hào)和生產(chǎn)日期追溯各部件4.6.3 過(guò)程不良：根據(jù)各部件上的標(biāo)簽追溯各操作工段、制造日期和數(shù)量、責(zé)任人4.6.4 進(jìn)料不良：根據(jù)個(gè)部件的制造日期追溯到原材料4.6.5供應(yīng)商： 根據(jù)原材料外包裝上的批號(hào)標(biāo)簽進(jìn)行追溯5相關(guān)文件5.1 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 5.2 倉(cāng)庫(kù)管理制度 6相關(guān)記錄6.1 產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡6.2 物料處置單 7.附件一、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和