電子報稅管理系統(tǒng)操作流程和步驟

電子報稅管理系統(tǒng)操作流程和步驟進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)管理： 手工錄入防偽稅控增值稅專用發(fā)票 1、雙擊企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng) 2、進(jìn)行登錄輸入系統(tǒng)密碼 3、選擇確定進(jìn)入當(dāng)前系統(tǒng)日 4、登錄成功后進(jìn)入系統(tǒng)的操作界面 5、點(diǎn)擊所選擇的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理 6、再選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理的明細(xì)：點(diǎn)擊 防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票管理 7、進(jìn)入防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票管理：點(diǎn)菜單欄的“新增”出現(xiàn)新增報表，再錄入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)內(nèi)容 8、若系統(tǒng)彈出些提示時，必須返回到納稅申報欄把前月份完稅 9、進(jìn)入納稅申報欄里點(diǎn)擊申報主界面完稅 10、選擇完稅 11、確定前月份完稅處理 12、完稅后退出界面 13、返回到進(jìn)項(xiàng)票管理欄點(diǎn)擊新增 14、在新增里錄入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的數(shù)據(jù)：發(fā)票代碼、發(fā)票日期、發(fā)票號碼、發(fā)票屬性、 發(fā)票密文、發(fā)票金額與稅額、銷方納稅登記號 15、把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的6項(xiàng)數(shù)據(jù)輸完后，必須先保存再審核 注： （1）在輸入發(fā)票密文時，系統(tǒng)自動會校驗(yàn)發(fā)票輸入的正確性 （2）可以直接輸入發(fā)票的金額和稅額，可以不輸入明細(xì) （3）發(fā)票的抵扣月份自動默認(rèn)為當(dāng)前報稅月份，企業(yè)可以修改為后續(xù)月份再抵扣 （4）金額和稅額的小數(shù)點(diǎn)后面只保留兩位數(shù)，如果輸入了明細(xì)的發(fā)票最后發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)小數(shù)點(diǎn)差異，直接修改發(fā)票的金額和稅額 16、確認(rèn)審核所錄入的進(jìn)項(xiàng)票數(shù)據(jù) 17、點(diǎn)擊進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理欄選：“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票導(dǎo)出” 18、點(diǎn)擊“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票導(dǎo)出”后，選擇錄入日期，再確定。 注： 選擇發(fā)票錄入日期，指的是錄入日期而不是開票日期 19、看到所錄入的進(jìn)項(xiàng)票明細(xì)后，再選擇導(dǎo)出文件方式，一般選擇“寫網(wǎng)上認(rèn)證文件” 20、選盤保存生成的文件 21、確定生成文件保存 22、查看系統(tǒng)所導(dǎo)出的進(jìn)項(xiàng)文件 23、完成導(dǎo)出文件后，打開國稅網(wǎng)登錄企業(yè)證書 24、輸入企業(yè)證書PIN碼登錄，在登錄前必須把類似U盤的數(shù)字證書插入電腦主機(jī) 25、登錄成功后，將會看到企業(yè)編碼與納稅識別號 26、點(diǎn)擊國稅網(wǎng)的發(fā)票認(rèn)證欄，再點(diǎn)“網(wǎng)上認(rèn)證”上傳系統(tǒng)所導(dǎo)出的進(jìn)項(xiàng)文件 27、把系統(tǒng)所導(dǎo)出的進(jìn)項(xiàng)文件上傳認(rèn)證 28、上傳進(jìn)項(xiàng)文件后，必須到認(rèn)證下載區(qū)查收結(jié)果和認(rèn)證通知書 29進(jìn)行所屬年月認(rèn)證查詢 30查詢進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證通過清單 31下載認(rèn)證結(jié)果與認(rèn)證結(jié)果通知書 32下載所屬年月認(rèn)證結(jié)果 33下載認(rèn)證結(jié)果 34選盤下載 35下載所屬年月認(rèn)證結(jié)果通知書 36審