檢驗和試驗控制程序[A版0次].doc

有限公司 頁 號第 7 頁 共 7 頁編 號TH/QPZ01-2012產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序版本版次A/0生效日期2012/06/01湖北天鴻液壓機械有限公司 檢驗和試驗控制程序 文件編號： TH/QPZ01-2012 版本/版次： A/0 受控狀態(tài): 分發(fā)編號: 批 準審 核編 制 發(fā)布日期：2012-05-10 實施日期：2012-06-01浙江正贏液壓機械有限公司 發(fā) 布1 目 的對進貨、過程和最終產(chǎn)品進行檢驗和試驗，以驗證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定（或客戶的）要求。2 范 圍適用于公司進廠原材料（產(chǎn)品）、制程產(chǎn)品、成品及出貨的檢驗和試驗。3 術(shù)語和定義認可的實驗室：是指經(jīng)某一國家承認的認可機構(gòu)如：美國實驗室認可協(xié)會（AZLA）、加拿大標準委員會（SCC）或中國實驗室認可委員會（CNACL）按ISO/IEC17025或國家等效標準為實驗室認可進行評審和批準的實驗室。計數(shù)型數(shù)據(jù)：可以用來記錄和分析的定性數(shù)據(jù)。計數(shù)型數(shù)據(jù)通常用合格或不合格的形式收集。緊急放行（例外轉(zhuǎn)序）：指因生產(chǎn)急需來不及驗證而放行采購產(chǎn)品、生產(chǎn)在制品（半成品）和因生產(chǎn)急需來不及檢驗特許進一步生產(chǎn)的活動。產(chǎn)品特性：過程的結(jié)果特性，包括成品和半成品、原材料的特性。過程特性：也稱為工藝參數(shù)，是為了達到產(chǎn)品特性要求所采取加工的手段。首 件：是指每班開始生產(chǎn)或更換工裝、設備、刀具、材料、品種，工藝更改，異常改善，停機二次啟動或模具進行調(diào)整和維修后生產(chǎn)的第一件產(chǎn)品。末 件：是指工裝模具入庫前或批量加工完成后的最后一件產(chǎn)品。4 職 責技術(shù)部負責提供產(chǎn)品檢驗和試驗所需的產(chǎn)品圖樣、技術(shù)工藝文件和檢驗規(guī)程；質(zhì)檢部負責實施進貨檢驗、過程首檢巡檢、成品及出庫檢驗工作；生產(chǎn)部及各車間負責制程及工序產(chǎn)品的自檢工作；倉庫負責庫存產(chǎn)品的定期檢查和產(chǎn)品出庫的外觀檢驗。5 工作流程和內(nèi)容5.1 通 則5.1.1 未經(jīng)進廠檢驗驗收合格的產(chǎn)品不準入庫；未經(jīng)工序檢驗驗收合格的產(chǎn)品不準轉(zhuǎn)入下工序加工；未經(jīng)最終檢驗驗收合格的產(chǎn)品不準交付顧客使用。5.1.2 檢驗人員按檢驗規(guī)程、過程作業(yè)指導書、工藝卡片、圖紙和/或驗收樣件對產(chǎn)品進行檢驗和試驗。5.1.3 檢驗和試驗人員須按人力資源管理程序考試考核合格后持證上崗。5.1.4 對所需委托實驗室進行的檢驗、試驗，應確認對實驗室的要求：1）商業(yè)/獨立試驗室。必須是認可的試驗室，且其實驗范圍覆蓋了本公司即將委托其進行的試驗。2）顧客認可的試驗室。例如通用（GM）按GP-10要求進行認可的實驗室。對于以上規(guī)定的實驗室，公司應獲得其認可資格的證明。5.1.5 計數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣計劃的接收準則必須是零缺陷。5.1.6 檢驗和試驗人員的印章管理由質(zhì)檢部統(tǒng)一歸口管理。5.1.7檢驗和試驗過程出現(xiàn)不合格品時，由檢驗/試驗人員按不合格品控制程序進行處理。5.1.8 檢驗和試驗記錄必須真實、完整字跡清楚可辯，記錄人應在記錄上簽章注明記錄日期。涂改處應加蓋印章。5.1.9 當顧客要求時，必須滿足顧客附加的驗證/標識要求（如：新產(chǎn)品引入要求）。5.1.10 全尺寸檢驗及功能試驗 1）若顧客要求，質(zhì)檢部必須按顧客的要求及規(guī)定的頻次對產(chǎn)品進行全尺寸檢驗和功能驗證，其結(jié)果由技術(shù)部提供顧客評審。 2）若顧客未提出要求，則按年度進行產(chǎn)品全尺寸檢驗和功能驗證。檢驗和/或試驗人員負責測量、測試及記錄，填寫“全尺寸檢驗報告”和“全性能試驗報告”。5.2 工作流程（轉(zhuǎn)下頁）:工 作 流 程工 作 內(nèi) 容責任部門/人使 用 表單/文件5.2.1進貨檢驗和試驗 報檢通知1外購、外協(xié)件進廠后，倉庫須驗證產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、采購單號、采購日期等項目是否符合采購計劃單要求。是否有“出廠檢驗”和“試驗報告”、“產(chǎn)品合格證”等；2、倉庫填寫報檢單連同產(chǎn)品“出廠檢驗”或“試驗報告”報送質(zhì)檢部檢驗。倉 庫報檢單檢驗準備3、質(zhì)檢部根據(jù)庫房通知做好進貨檢驗前的準備，包括：檢具量具、圖紙、進貨檢驗規(guī)程、檢驗報告單、進貨檢驗記錄等。質(zhì)檢部/ 緊急委外檢驗檢驗評審4、質(zhì)檢部接庫房通知后，對檢驗的要求進行評審，公司內(nèi)部無檢測能力的，由質(zhì)檢部填寫委托檢驗申請單委外檢測；無法按規(guī)定時間要求完成檢驗的及時反饋給倉庫。質(zhì)檢部委托檢驗申請單正 常緊急放行5、 對于因生產(chǎn)急需來不及檢驗和試驗而緊急放行的產(chǎn)品，在有可追回的程序時，由采購部辦理緊急放行申請單。采購部緊急放行申請單N不合格區(qū)檢驗試驗6、進貨檢驗員依據(jù)進貨檢驗規(guī)程實施檢驗和試驗，出具檢驗報告單，通知倉庫，并在進貨檢驗記錄單上作好記錄。7、倉管員根據(jù)進貨檢驗員開出的檢驗報告單結(jié)論，不合格品放入“不合格品區(qū)”。質(zhì)檢部倉 庫檢驗報告單、進貨檢驗記錄單不合格評 審不合格品控制程序Y8、經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品批，由進貨檢驗員填寫不合格品評審處置單。按不合格品控制程序執(zhí)行評審處置。質(zhì)檢部不合格品評審處置單標識/記錄11、經(jīng)檢驗合格或評審為讓步接收的產(chǎn)品由質(zhì)檢部開出“合格憑證”，并對產(chǎn)品進行狀態(tài)標識。質(zhì)檢部標識卡入 庫資料存檔A12、倉庫依據(jù)產(chǎn)品“合格憑證”辦理入倉手續(xù)，建帳、建卡。13、采購部、倉庫負責進貨檢驗相關(guān)資料的存檔。采購部倉 庫物料明細賬、物料卡、入庫單工 作 流 程工 作 內(nèi) 容責任部門/人使 用 表單/文件5.2.2緊急放行緊急放行申請A1、需緊急放行的產(chǎn)品，在有可追回的程序時，由采購部辦理緊急放行申請單。采購部緊急放行申請單 審 批2、 采購部在緊急放行申請單中注明申請放行產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格、采購單號、數(shù)量以及申請的理由，報質(zhì)檢部經(jīng)理審批。3、 質(zhì)檢部經(jīng)理根據(jù)供應商以往供貨情況進行審批。采購部質(zhì)檢部經(jīng) 理緊急放行申請單緊急放行4、倉庫在領(lǐng)料單和工序流轉(zhuǎn)卡上注明緊急放行申請單的編號及“緊急放行”字樣作為標識，區(qū)別于其它批次的產(chǎn)品；工序流轉(zhuǎn)卡和緊急放行申請單應隨緊急放行產(chǎn)品流轉(zhuǎn)傳遞給相關(guān)單位，以便相關(guān)單位做好標識和記錄。倉 庫領(lǐng)料單、工序流轉(zhuǎn)卡、緊急放行申請單N檢驗試驗5、實施“緊急放行”的同時，本批產(chǎn)品仍按規(guī)定對該批產(chǎn)品履行正常的檢驗和試驗或者后續(xù)的檢驗和試驗。在無合格的檢驗、試驗結(jié)論前，產(chǎn)品不得交付。6、生產(chǎn)部門使用“緊急放行”的產(chǎn)品必須單獨流轉(zhuǎn)，并將其隔離存放。質(zhì)檢部生產(chǎn)部工序流轉(zhuǎn)卡、緊急放行申請單不合格評審資料存檔追回不合格不合格品控制程序Y緊急放行解除7、“緊急放行”的產(chǎn)品，在得到合格的檢驗和試驗結(jié)論后，采購部負責發(fā)出緊急放行解除通知單，生產(chǎn)調(diào)度人員在接到緊急放行解除通知單后，負責劃去產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)卡上的“緊急放行”字樣，并簽名，注明日期。8、“緊急放行”的產(chǎn)品，若檢驗和試驗結(jié)論不合格，采購部應按不合格品控制程序的規(guī)定對不合格品進行評審和處置。同時負責追回緊急放行申請單和/或更換不合格產(chǎn)品。9、倉庫負責緊急放行產(chǎn)品資料的存檔。質(zhì)檢部采購部倉 庫緊急放行解除通知單工 作 流 程工 作 內(nèi) 容責任部門/人使 用 表單/文件5.2.3過程產(chǎn)品檢驗和試驗 報檢通知1、生產(chǎn)開始，生產(chǎn)部應告知質(zhì)檢部當天的“生產(chǎn)計劃任務”，質(zhì)檢部做好檢驗準備。生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃單檢驗準備2、質(zhì)檢部根據(jù)“生產(chǎn)計劃任務”做好過程巡檢前的準備。包括：檢具、量具、圖紙、加工工序卡片、首檢、巡檢、末檢記錄等。質(zhì)檢部/YN首 檢 3、 操作工必須進行首件自檢，將檢驗結(jié)果記錄于工序流轉(zhuǎn)卡或自控記錄。4、 巡檢員對首件產(chǎn)品進行確認，并填寫首、巡、末檢記錄單，合格操作工方可批量生產(chǎn)；并在首件上打好綠色標記或放入綠色首件盒，作為自檢和巡檢的比對樣件。5、 巡檢員無法及時對“首檢”確認，工人應留下首件待巡檢員檢驗，其后正常生產(chǎn)。6、 但當巡檢員檢驗不合格時，應立即停止加工并采取措施或重新調(diào)試。如無能力糾正的情況下，應及時通知主管和技術(shù)人員進行處理；直到問題解決。加工出合格產(chǎn)品后，再送巡檢員進行首件檢驗，操作工必須逆向追蹤到第一件不合格品；不合格品應報質(zhì)檢員標識，并隔離。操作工巡檢員工序流轉(zhuǎn)卡、首、巡、末檢記錄單N巡 檢Y7、 巡檢員根據(jù)圖紙要求和頻次(老產(chǎn)品老手4次/8h、新產(chǎn)品新手6次/8h)進行巡驗，填寫首、巡、末檢記錄單；質(zhì)量異常時加大檢測頻次，作好檢驗記錄和反饋。8、 巡檢中發(fā)現(xiàn)不合格，應立即停止生產(chǎn)進行調(diào)整，待合格后繼續(xù)加工。對已生產(chǎn)出的產(chǎn)品，從發(fā)現(xiàn)不合格件起，實行逆向追蹤檢驗或進行全檢，挑出不合格品后標識、隔離。9、 在巡檢過程中，必須監(jiān)督操作者按圖紙工藝進行自檢，嚴格執(zhí)行工藝紀律，發(fā)現(xiàn)違反，及時指正，并反饋有關(guān)管理人員。巡檢員首、巡、末檢記錄單 N完工檢10、 當零部件完成某道工序后，放入待檢區(qū)；通知質(zhì)檢部，由完工檢驗員或巡檢員按工藝卡片的規(guī)定，對產(chǎn)品進行完工檢驗；經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品出具“產(chǎn)品合格證”/“合格標識”。對跨車間的完工檢還需出具檢驗報告單。11、 凡經(jīng)檢驗的產(chǎn)品，檢驗員對檢驗產(chǎn)品做好標識和記錄。完 工 檢驗員零部件完工檢驗記錄單、檢驗報告單Y不合格評審12、經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品批由工序檢驗員填寫不合格品評審處置單按不合格品控制程序執(zhí)行評審和處理。質(zhì)檢部不合格品評審處置單不合格品控制程序入庫或轉(zhuǎn)序12、 只有經(jīng)完工檢驗合格或評審為讓步接收的產(chǎn)品，倉管員才能由辦理入庫或轉(zhuǎn)序手續(xù)。13、 轉(zhuǎn)序產(chǎn)品進入下一檢驗循環(huán)。倉 庫/工 作 流 程工 作 內(nèi) 容責任部門/人使 用 表單/文件5.2.4最終產(chǎn)品檢驗和試驗報檢通知 1、 組件和總成裝配完工后，必須經(jīng)過調(diào)試檢測。2、 成品入庫，倉管員必須驗證產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)單號/批號、生產(chǎn)日期等項目是否符合生產(chǎn)計劃單要求；并填寫報檢單報檢。倉 庫報檢單檢驗準備3、 調(diào)試檢測人員根據(jù)報檢通知做好調(diào)試檢測準備，包括調(diào)試試驗設備、性能試驗報告等；4、 質(zhì)檢部根據(jù)生產(chǎn)計劃和銷售發(fā)貨計劃做好檢驗、檢測準備，包括：量具、圖紙、成品出廠檢驗規(guī)程、最終產(chǎn)品檢驗記錄單等。質(zhì)檢部調(diào)試 人員/NY不合格區(qū)調(diào)試檢測5、 調(diào)試檢測人員根據(jù)成品出廠檢驗規(guī)程、試驗操作指導書對組件和總成進行100%調(diào)試檢測；不合格品放入不合格品區(qū)。 調(diào)試 人員性能試驗報告YNY不合格區(qū)終檢6、依據(jù)成品出廠檢驗規(guī)程對最終成品入庫進行檢驗和測試，出具檢驗報告單，并在最終成品檢驗記錄、性能試驗報告上作好記錄；7、倉管員根據(jù)檢驗報告單入庫，不合格品轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)，做好標識、隔離。成 品檢驗員最終產(chǎn)品檢驗記錄單不合格品控制程序不合格評 審8、經(jīng)檢驗和測試不合格的產(chǎn)品由成品檢驗員填寫不合格品評審處置單，按不合格品控制程序執(zhí)行評審和處理。質(zhì)檢部相關(guān) 部門不合格品評審處置單入成品庫標識/記錄9、倉庫依據(jù)成品檢驗和測試合格或不合格憑證，分別辦理入庫手續(xù)，建帳、建卡。成品庫入庫單YN出庫檢查10、成品出庫、發(fā)貨前，倉庫須清點產(chǎn)品數(shù)量、核準客戶、型號、附件等項目是否符合銷售發(fā)貨計劃單要求，填寫報檢單報質(zhì)檢部檢驗。11、檢驗員依據(jù)成品出廠檢驗規(guī)程，對出庫產(chǎn)品特性進行抽檢，出具檢驗報告單。并在最終產(chǎn)品檢驗記錄單上作好記錄；12、倉庫負責出庫產(chǎn)品的包裝、標簽、數(shù)量檢查；并根據(jù)出貨檢驗員開出的檢驗報告單合格的結(jié)論進行出庫或發(fā)貨。質(zhì)檢部倉 庫檢驗報告單、最終產(chǎn)品檢驗記錄單出庫或發(fā)貨資料存檔13、最終產(chǎn)品只有在所要求的各項活動已圓滿完成且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認可后，產(chǎn)品才能發(fā)出。14、質(zhì)檢部、倉庫負責最終產(chǎn)品資料的存檔。倉 庫質(zhì)檢部出庫單、發(fā)貨清單6 支持文件 TH/