公司生產(chǎn)類制度 (4).doc

公司生產(chǎn)類制度 (4) B設(shè)備、計量器具的控制C工裝模具（夾具）控制D生產(chǎn)異常問題之處理應(yīng)嚴(yán)格按照過程一般問題回饋流程和過程異常問題回饋流程執(zhí)行運(yùn)作。 （略）設(shè)備管理程序（COP9.2）工作程序購置設(shè)備設(shè)備驗收OK NG填設(shè)備驗收表、設(shè)備卡片、設(shè)備臺帳將驗收報告交總經(jīng)理審批技術(shù)資料歸檔統(tǒng)一管理決定能否讓步接收制定定期和日常維修保養(yǎng)規(guī)則對重點設(shè)備應(yīng)做日常檢查檢查結(jié)果記錄在重點設(shè)備日常點檢表設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄應(yīng)保留巡回檢查定期維修保養(yǎng)保存記錄使設(shè)備處于良好狀態(tài)設(shè)備計量按計量器具控制程序定期校準(zhǔn)并檢定合格標(biāo)志，確保在有效期內(nèi)使用新制具制造工程人員驗收新制具投入需對首檢產(chǎn)品確認(rèn)填固定資產(chǎn)表，交財務(wù)入帳新產(chǎn)品試制程序流程圖（COP9.3）工作程序A BA新產(chǎn)品試產(chǎn)程序B新產(chǎn)品批量生產(chǎn)審核程序試產(chǎn)前，技術(shù)部編制計劃、物料清單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織試產(chǎn)新產(chǎn)品產(chǎn)生QA、QE對新產(chǎn)品做測試，相關(guān)部門組織全面分析總結(jié)評審。 試產(chǎn)后新產(chǎn)品是否批量生產(chǎn)相關(guān)部門組織評審討論解決試產(chǎn)中出現(xiàn)的問題確認(rèn)是否批量生產(chǎn)發(fā)放生產(chǎn)更改通知生產(chǎn)計劃制定和實施程序流程圖（COP9.4）工作程序A單體電池生產(chǎn)計劃制定B生產(chǎn)計劃的實施生產(chǎn)部組織生產(chǎn)物料部備料品質(zhì)部監(jiān)控技術(shù)、工程部支援C生產(chǎn)計劃的變更1.單體電池月生產(chǎn)任務(wù)之變更2.周生產(chǎn)作業(yè)計劃之變更3.電池組裝生產(chǎn)計劃之變更4.插單生產(chǎn)單體電池生產(chǎn)計劃包裝生產(chǎn)計劃月生產(chǎn)任務(wù)單、月生產(chǎn)進(jìn)度表周生產(chǎn)作業(yè)計劃物料計劃控制程序流程圖（COP9.5）工作程序A、B、C、D A化工原料及五金件B包裝材料之控制C安全庫存量化工原材料及重要型號五金件，安全庫存量應(yīng)保持當(dāng)月計劃所需量的20%-30%.包裝通用物料應(yīng)保持月用量25%左右。 其它可采用隨瞬時供貨方式備料。 D輔助材料、補(bǔ)料申請單、材料發(fā)放清單等樣品電池制作控制程序流程圖（COP9.6）下達(dá)月生產(chǎn)計劃月物料需求計劃經(jīng)理或物控科長審批采購科采購下達(dá)周生產(chǎn)計劃物料追料表采購科追料根據(jù)月生產(chǎn)計劃表、工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、庫存量等制定出。 根據(jù)訂單說明書、包裝材料物料清單、申購單物料追料表購、追料電池選用儲存期15天，電壓1.2V，性能外觀正常客戶樣品制作控制生產(chǎn)線樣品電池的制作控制使用樣品收發(fā)登記表客戶提供的樣品客供樣品，由樣品科管理員登記，如需要可拆解，樣品按客戶編號存檔。 工裝模、夾具管理程序流程圖（COP9.7）工作程序A工裝模具的制作B工裝模具的使用與管理樣品科接到訂單說明書及相關(guān)資料制作完成科長確認(rèn)簽字后入簽字領(lǐng)出制作科長確認(rèn)后按客戶編號歸檔發(fā)放樣品訂單結(jié)束后收回樣品工程部根據(jù)需要制作檢驗驗收合格后，交包裝編號保管進(jìn)貨檢驗或試驗程序流程圖（COP10.1）工作程序原材料檢驗規(guī)程化工原料檢驗急需物資無條件檢驗物資客供物資到貨采購人員、倉管核對來料合格后，填收料單通知IQC檢驗不合格1.簽署不合格報告2.執(zhí)行COP13.1不合格品控制程序3.貼“不合格”標(biāo)識單采用有效的防護(hù)措施及時上報磨損、損壞工裝模具工程部核實后方可報廢檢驗和驗收物資清單先查包裝外觀來不及檢驗確認(rèn)驗證OR檢驗物資取樣化驗做好標(biāo)識檢驗工作指示依原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)記錄好按要求檢驗判定是否合格跟蹤抽樣檢驗合格后合格后有異常及時反饋合格后貼“合格”單貼“合格”單將結(jié)果填化工原料檢驗報告表填原材料檢驗（驗證）報告表將驗證報告及供應(yīng)商提供的合格證明交主管審核歸檔.工序間檢驗和試驗程序流程圖（C0P10.2）工作程序由供方提供合格證明或委托外單位檢驗外觀、包裝、規(guī)格、合格證明文件入庫注當(dāng)檢驗后判定結(jié)果為不合格，應(yīng)按COP13.1不合格品控制程序處理注當(dāng)檢驗后判定結(jié)果為不合格，應(yīng)按COP13.1不合格品控制程序處理客供物資按COP7.1客戶提供物資的控制程序執(zhí)行。 各車間IC在每天生產(chǎn)前對投入各種物料進(jìn)行驗證工序2轉(zhuǎn)交至后續(xù)車間車間實施全員自檢互檢IC巡查并按時抽樣判斷務(wù)必經(jīng)檢驗員檢驗合格并開單后轉(zhuǎn)交依據(jù)IC工作指示前一車間后一車間不合格者應(yīng)開好標(biāo)識單并通知生產(chǎn)線返工。 監(jiān)監(jiān)控控點點重點工序務(wù)必執(zhí)行首檢重點工序務(wù)必執(zhí)行首檢最終檢驗和試驗程序流程圖（COP10.3）工作程序工序1車間FQC工序4工序1工序2車間FQC工序4入庫轉(zhuǎn)交至倉庫車間實施全員自檢互檢IC巡查并按時抽樣判斷依據(jù)IC工作指示務(wù)必經(jīng)檢驗員檢驗合格并開單后入庫監(jiān)監(jiān)控控點點電池分容完畢IC抽檢已分容電池做出判定QA測試性能并填寫入庫電池性能測試綜合日報表，技術(shù)部審核后作出分類判定。 重點工序務(wù)必執(zhí)行首檢重點工序務(wù)必執(zhí)行首檢不合格者應(yīng)開好標(biāo)識單并通知生產(chǎn)線返工。 入庫按電池類別擺放QA、QE定期抽驗貯存電池包裝前QA提前測試待包裝的電池包裝入庫車間FQC對單支電池作電壓、外觀全檢，合格的用于組合包裝QA根據(jù)