生產(chǎn)業(yè)務外包工作管理規(guī)定.docVIP

省公司檢修分公司生產(chǎn)業(yè)務外包管理規(guī)定（試行）第一章 總則第一條 為適應“三集五大”體系建設，充分利用省公司檢修分公司（以下簡稱“公司”）內(nèi)外部資源，加強電網(wǎng)生產(chǎn)業(yè)務外包（以下簡稱“業(yè)務外包”）工作全過程管理，規(guī)范開展業(yè)務外包，落實電網(wǎng)安全生產(chǎn)各項規(guī)定和要求，確保電網(wǎng)設備安全穩(wěn)定運行，根據(jù)國網(wǎng)公司生產(chǎn)業(yè)務外包工作管理規(guī)定國家電網(wǎng)運檢（2012）798號、省公司生產(chǎn)業(yè)務外包管理辦法（未發(fā)）、省公司電力外包工程安全管理規(guī)定（試行）制定本實施規(guī)定。第二條 本規(guī)定所稱的“生產(chǎn)業(yè)務”，指為保證電網(wǎng)設備安全運行和優(yōu)質、可靠供電，對電網(wǎng)設備及附屬設施進行的生產(chǎn)技改、運維、試驗、檢修、搶修等工作?！吧a(chǎn)業(yè)務項目”（以下簡稱“項目”）是指對應以上工作，在一定時間和一定預算內(nèi)，按質量要求所要完成的單項生產(chǎn)任務或多項生產(chǎn)任務之和。第三條 本規(guī)定所稱的“業(yè)務外包”，指由業(yè)務發(fā)包方（以下簡稱“發(fā)包單位”）將承擔的生產(chǎn)業(yè)務整體或部分以合同方式發(fā)包給滿足條件的業(yè)務承包商（以下簡稱“承包單位”），承包單位按照合同約定獨立或配合完成有關生產(chǎn)業(yè)務的行為。第四條 納入生產(chǎn)實施管理流程的生產(chǎn)業(yè)務外包管理按本規(guī)定執(zhí)行。項目可整體外包，也可選擇性地分項外包。分項外包一般分為專業(yè)分包和勞務分包。本規(guī)定將承包商和分包商統(tǒng)稱為“承包單位”。第五條 業(yè)務外包工作，應按照 “誰資產(chǎn)、誰管理，誰運維、誰組織”的原則明確管理主體；按照“誰管理、誰負責，誰組織、誰負責，誰實施、誰負責”的原則落實安全生產(chǎn)責任；按照“公平、公開、公正、擇優(yōu)”的原則確定承包單位；按照“統(tǒng)一管理、規(guī)范流程、有序實施、嚴格考評”的原則開展管理工作。第六條 省公司系統(tǒng)內(nèi)部法人單位之間按委托合同開展的生產(chǎn)業(yè)務不屬于本辦法規(guī)定的業(yè)務外包范疇。納入基建管理流程的生產(chǎn)業(yè)務外包管理按照國網(wǎng)公司建設工程施工分包安全管理規(guī)定執(zhí)行。第七條 本規(guī)定適用于公司本部和各專業(yè)機構。第二章 管理職責第八條 公司有關部門管理職責1、運維檢修部：是公司生產(chǎn)業(yè)務外包的歸口管理部門，負責落實上級單位關于業(yè)務外包的各項工作要求，負責制定和完善公司生產(chǎn)業(yè)務外包工作管理規(guī)定；界定一般業(yè)務范圍，負責公司業(yè)務外包工作的組織協(xié)調(diào)和檢查指導；報批生產(chǎn)、檢修和外包計劃，負責電網(wǎng)生產(chǎn)業(yè)務外包招標的上報工作；組織轄區(qū)內(nèi)承包單位的考核評價，并上報考評結果；擬定與承包單位簽訂的“生產(chǎn)業(yè)務承包合同”（除生產(chǎn)業(yè)務內(nèi)容外，還包括實施項目所需的物資、設計、監(jiān)理、施工等需單獨簽訂的合同）和“安全協(xié)議”；審核承包單位業(yè)務外包工作施工方案；審批承包單位的分包計劃及分包申請；監(jiān)督承包單位安全、技術、組織措施的落實；負責本部門生產(chǎn)業(yè)務外包的具體管理和實施；負責公司生產(chǎn)業(yè)務外包項目需求計劃的匯總、審核、上報；負責組織生產(chǎn)業(yè)務外包的質量驗收和考核；負責落實省公司關于業(yè)務外包招標管理的各項工作要求；負責上報集中招標范圍內(nèi)的運維資產(chǎn)業(yè)務外包的招標申請，組織開展非集中招標范圍內(nèi)的運維資產(chǎn)業(yè)務外包的采購工作；組織公司運維資產(chǎn)承包單位的資質審查。2、安全監(jiān)察質量部：業(yè)務外包工作安全監(jiān)管工作的具體實施部門。負責落實上級單位關于業(yè)務外包安全監(jiān)管的各項工作要求；負責實施、監(jiān)督承包單位的安全培訓；審查需與承包單位簽訂的安全協(xié)議；實施業(yè)務外包作業(yè)現(xiàn)場安全監(jiān)管。參與轄區(qū)內(nèi)承包單位的資質審查。組織生產(chǎn)業(yè)務外包中發(fā)生的電網(wǎng)、設備事故調(diào)查工作，參與生產(chǎn)業(yè)務外包中發(fā)生的人身事故的調(diào)查。3、財務資產(chǎn)部：負責電網(wǎng)生產(chǎn)業(yè)務外包工作中的資金管理，參與轄區(qū)內(nèi)業(yè)務外包承包單位確認工作，審查、支付業(yè)務外包款項。4、監(jiān)察審計部：負責生產(chǎn)業(yè)務外包的審計工作，監(jiān)督生產(chǎn)業(yè)務外包工作的規(guī)范管理，參與轄區(qū)內(nèi)業(yè)務外包承包單位確認工作。5、辦公室：負責業(yè)務外包合同的法律審核，負責處理業(yè)務外包所引起的法律糾紛、法律訴訟工作。6、項目實施部門是所轄范圍內(nèi)生產(chǎn)業(yè)務外包工作的具體實施單位，負責業(yè)務外包工作的日常管理，負責業(yè)務外包單位的初步選擇推薦，編制和上報生產(chǎn)、檢修和外包計劃，與承包單位簽訂“生產(chǎn)業(yè)務承包合同”和“安全協(xié)議”；審查業(yè)務外包工作施工方案、承包單位的分包計劃及分包申請、專業(yè)外包項目的結算；監(jiān)督承包單位安全、技術、組織措施的落實；負責對每項外包業(yè)務的承包單位進行考核評價，并上報考評結果。第九條 生產(chǎn)業(yè)務外包管理范圍劃分1、運維檢修部負責輸變電設備檢修、維護等生產(chǎn)業(yè)務外包。2、安全監(jiān)察質量部負責管轄安全技術勞動保護設施、消防設施檢修項目的生產(chǎn)業(yè)務外包。3、辦公室負責生產(chǎn)性房屋建筑物的檢修、維護項目的生產(chǎn)業(yè)務外包。第三章 業(yè)務外包范圍第十條 生產(chǎn)業(yè)務按照與電網(wǎng)安全運行的關聯(lián)度、業(yè)務外包管控難度以及內(nèi)外部資源業(yè)務承接能力等因素考慮，分為核心業(yè)務、常規(guī)業(yè)務和一般業(yè)務。第十一條 核心業(yè)務不得進行業(yè)務外包。核心業(yè)務是指與電網(wǎng)安全運行直接相關、屬于電網(wǎng)設備管理核心環(huán)節(jié)的生產(chǎn)業(yè)務。核心業(yè)務范圍由國網(wǎng)公司運維檢修部發(fā)布并滾動修訂。（一）核心業(yè)務界定原則1. 與電氣設備狀態(tài)評價相關的管理工作；2. 與電氣設備安全運行直接相關的運維工作；3. 生產(chǎn)計劃安排、技術監(jiān)督等屬于管理職能的工作；4. 設備臺帳、運行、修試記錄等核心生產(chǎn)業(yè)務數(shù)據(jù)維護；5. 屬于企業(yè)核心能力、企業(yè)核心技術秘密的工作；6. 政府和監(jiān)管機構明確規(guī)定不允許外包的工作。（二）核心業(yè)務范圍詳見附錄一，其涉及的業(yè)務內(nèi)容為國網(wǎng)公司強制性要求，不得外包。第十二條 常規(guī)業(yè)務可開展業(yè)務外包。常規(guī)業(yè)務是指與電網(wǎng)安全運行密切相關，屬于電網(wǎng)設備管理重要環(huán)節(jié)的生產(chǎn)業(yè)務。常規(guī)業(yè)務外包須嚴格控制，外包業(yè)務范圍應僅限于特殊項目，如：電氣設備解體等特殊檢修中需要廠商技術服務、專業(yè)檢修單位進行的特殊工作、政府或監(jiān)管機構制定相關專業(yè)機構開展的工作等。常規(guī)業(yè)務范圍由省公司運維檢修部根據(jù)本單位實際，在不突破總部下發(fā)的核心業(yè)務范圍基礎上發(fā)布并滾動修訂，明確規(guī)定可開展業(yè)務外包的項目。（一）常規(guī)業(yè)務界定原則1. 受人力、技術、裝備或時間等因素的制約，部分本單位無法自行實施完成的電網(wǎng)生產(chǎn)常規(guī)業(yè)務；2. 電氣設備解體等特殊檢修中需要廠商技術服務、專業(yè)檢修單位進行的特殊工作。（二）常規(guī)業(yè)務范圍參見附錄二，規(guī)定不得外包的常規(guī)業(yè)務確需進行業(yè)務外包時，需專題上報省公司運維檢修部，經(jīng)批準后方可實施。第十三條 一般業(yè)務宜開展業(yè)務外包。除核心業(yè)務、常規(guī)業(yè)務范圍外的生產(chǎn)業(yè)務均屬于一般業(yè)務。（一）一般業(yè)務界定原則1. 輔助設備的維護或廠方服務；2. 技術含量低且勞動密集型的工作；3. 社會化程度高、不直接接觸電氣設備的輔助性工作；4. 政府或監(jiān)管機構指定相關專業(yè)機構開展的工作。（二）一般業(yè)務范圍參見附錄三，其涉及的業(yè)務內(nèi)容為公司指導性意見。第四章 業(yè)務外包管理要求第十四條 業(yè)務外包項目立項的要求（一）業(yè)務外包項目應根據(jù)國網(wǎng)公司生產(chǎn)技術改造工作管理辦法、國網(wǎng)公司生產(chǎn)設備大修工作管理辦法和國網(wǎng)公司電網(wǎng)檢修運維和運營管理成本標準（試行）規(guī)定要求分別立項實施。其中列入技改項目計劃和檢修項目計劃的按規(guī)定履行審批手續(xù)，列入運維成本的業(yè)務外包項目由省公司、地市公司自行審批。（二）超出本規(guī)定的可外包范圍的項目，應履行相應的審批手續(xù)后方可上報。（三）將生產(chǎn)業(yè)務拆分進行分項分包的項目，其拆分應符合公司相關規(guī)定要求。第十五條 業(yè)務外包項目發(fā)包的要求（一）業(yè)務外包項目符合招標條件的應進行招標，并遵守國網(wǎng)公司招標采購活動管理辦法等有關規(guī)定；對于應急搶修、因功能配套性需委托原單位設計、維修等特殊業(yè)務外包項目，可進行競爭性談判、詢價采購或單一來源采購，并按照公司有關規(guī)定程序規(guī)范實施。業(yè)務外包中所需物資采購管理按照公司有關規(guī)定執(zhí)行。（二）相關管理部門應加強招標文件審核，并參與業(yè)務外包項目涉及的物資、設計、監(jiān)理、施工等招標工作。（三）集體企業(yè)應和社會企業(yè)按規(guī)定要求同等參與業(yè)務外包活動。第十六條 承包單位資質審查的要求（一）在年度業(yè)務外包項目計劃確定后，物資（招投標）部門應組織生產(chǎn)管理部門、安全監(jiān)察質量部門和相關職能部門對承包單位的資質進行審查，確保承包單位具備所承包業(yè)務外包項目專業(yè)和規(guī)模施工要求的資質、資格和施工能力。（二）對承包單位的資質審查分為業(yè)務資質、安全資質、企業(yè)資質、企業(yè)信譽、管理評價五類。其中業(yè)務資質、管理評價的審查由生產(chǎn)管理部門負責，安全資質審查由安全監(jiān)察質量部門負責，企業(yè)資質、企業(yè)信譽的審查由物資（招投標）部門牽頭，生產(chǎn)、財務、監(jiān)察、審計等部門配合。（三）需要招標的業(yè)務外包項目的承包單位資質審查按規(guī)定在評標時進行。不需要招標的業(yè)務外包項目的承包單位資質審查由物資（招投標）部門組織定期進行。（四）對承包單位的資質審查不得自行降低標準，不得簡化審查手續(xù)，不得逾期辦理。（五）承包單位如發(fā)生資質變更（資質降級和經(jīng)營范圍縮小的），在資質變更當日起 24 小時內(nèi)應通知相應管理部門，各管理部門應重新對其進行資質審查、備案。如資質變化影響生產(chǎn)業(yè)務實施的，應及時通知相關單位和部門。第十七條 業(yè)務外包項目實施的要求（一）業(yè)務外包項目確定承包單位后，發(fā)包單位應與承包單位簽訂“生產(chǎn)業(yè)務承包合同”和“安全協(xié)議”。安全協(xié)議作為業(yè)務合同的附件，隨業(yè)務合同同步履行。（二）業(yè)務外包項目不得轉包。承包單位承擔整個生產(chǎn)業(yè)務外包項目的，僅可進行一次專業(yè)分包或勞務分包，承包單位承擔外包生產(chǎn)業(yè)務中的專業(yè)任務時，不得再進行專業(yè)分包，僅可進行一次勞務分包。承包單位的分包計劃應經(jīng)發(fā)包單位審查后方可實施。（三）監(jiān)理單位（沒有監(jiān)理單位的項目由發(fā)包單位相關管理部門和項目實施部門履行相關管理要求，下同）應根據(jù)監(jiān)理合同要求，代表發(fā)包單位通過文件審查、簽證、旁站和巡視等監(jiān)理手段，實施業(yè)務外包項目的安全、質量、進度、費用監(jiān)理。（四）業(yè)務外包合同中規(guī)定的安全、質量、進度、費用等目標和關鍵條款不得隨意更改。如有重大違約情況發(fā)包單位應及時按有關規(guī)定上報上級管理部門。第十八條 業(yè)務外包項目安全管理的要求（一）發(fā)包單位應通過資質審查、合同約束、教育培訓、動態(tài)評價等制度，做好承包單位的安全監(jiān)督工作，嚴禁以包代管、以罰代管。（二）發(fā)包單位應督促承包單位履行安全管理的責任和義務，承包單位應認真分析承包工作中的安全風險，在工作方案中明確預控措施，并在工作現(xiàn)場落實。（三）發(fā)包單位應督促監(jiān)理單位審查承包單位的施工組織設計、重大技術方案、重大項目、重要工序、危險性作業(yè)、特殊作業(yè)的安全技術措施并監(jiān)督實施，監(jiān)理單位應動態(tài)核查進場承包單位的人員配備、施工機具配備、技術管理等施工能力，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求并實施閉環(huán)管理。（四）承包單位對外包合同范圍內(nèi)的施工安全負總責，依據(jù)業(yè)務外包合同及安全協(xié)議負責承包范圍的安全生產(chǎn)工作。承包單位施工作業(yè)人員必須服從發(fā)包單位、監(jiān)理單位的現(xiàn)場管理，在施工過程中，應當嚴格遵守有關安全規(guī)章、規(guī)程，不得違章指揮或違章作業(yè)。第十九條 業(yè)務外包項目質量管理的要求（一）業(yè)務外包項目的質量管理應遵循國家、行業(yè)、發(fā)包單位的相關要求，承包單位對外包合同范圍內(nèi)的施工質量負總責，監(jiān)理單位應認真履行監(jiān)理合同規(guī)定的職責對業(yè)務外包項目進行質量控制，發(fā)包單位應嚴格業(yè)務外包項目的三級驗收，確保外包業(yè)務的質量。（二）發(fā)包方應督促承包單位認真查勘檢修工作現(xiàn)場，編制完整的檢修方案，制訂詳細的安全技術措施，按照相關工藝標準開展工作，確保質量。（三）監(jiān)理單位負責審查承包單位的安全文明施工和環(huán)境保護措施，并監(jiān)督實施，必要時實行旁站監(jiān)理和跟蹤控制，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改，情節(jié)嚴重時下達停工令并及時向發(fā)包單位匯報。（四）發(fā)包單位應根據(jù)有關規(guī)范要求，嚴格開展業(yè)務外包的工程驗收工作。工程驗收實行閉環(huán)管理，驗收中發(fā)現(xiàn)的缺陷應由承包單位在規(guī)定時間內(nèi)完成整改，監(jiān)理單位負責督促承包單位的整改，并將整改情況書面反饋給發(fā)包單位，發(fā)包單位根據(jù)反饋情況組織復驗,直至驗收合格。第二十條 業(yè)務外包項目進度管理的要求（一）業(yè)務外包項目的進度應嚴格按照合同約定進行，如遇不可抗力因素，承包單位應及時制定應對措施，并與修訂后的進度計劃一并報發(fā)包單位審核。（二）發(fā)包單位應密切跟蹤業(yè)務外包項目的進展情況，及時評估可能的違約風險，并指導承包單位采取防范措施。第二十一條 業(yè)務外包項目費用管理的要求（一）業(yè)務外包項目的費用應以自營項目成本為基礎，考慮承包方應獲取的人工成本、合理利潤、稅金等進行測算確定，并作為招標價格的依據(jù)。外包費用應納入預算管理，并做好與國網(wǎng)公司檢修運維標準成本中確定的外包費用銜接。（二）發(fā)包單位應密切跟蹤業(yè)務外包項目的費用發(fā)生情況，及時評估可能的經(jīng)營風險，并指導承包單位采取防范措施。（三）發(fā)包單位審計部門應對業(yè)務外包項目費用結算進行審計監(jiān)督。第五章 業(yè)務外包項目實施流程第二十二條 生產(chǎn)業(yè)務外包應按以下規(guī)定執(zhí)行（一）各責任部門應每年編制下一年度生產(chǎn)業(yè)務外包需求計劃，于每年9月底報公司運維檢修部，運維檢修部匯總平衡后經(jīng)公司層面審核，于每年10月15日前上報省公司運維檢修部；省公司將于10月底前上報國網(wǎng)公司運維檢修部審批。業(yè)務外包需求計劃需要明確具體項目的外包內(nèi)容和外包金額。（二）國網(wǎng)公司運維檢修部或省公司運維檢修部于每年 11月底前下達年度業(yè)務外包項目計劃。（三）需集中招標的業(yè)務外包項目，經(jīng)國網(wǎng)公司運維檢修部或省公司運維檢修部審核通過后，按照相關規(guī)定提交上級單位招投標管理中心組織進行集中招標，在確定中標單位后下達中標通知，由發(fā)包單位組織實施。（四）不需要上級單位集中招標的外包項目，由公司組織非招標采購工作，參照公司物資非招標采購管理辦法要求采用競爭性談判或直接談判方式確定承包單位。第二十三條 業(yè)務外包招標流程按公司有關招投標管理辦法執(zhí)行。第二十四條 業(yè)務外包項目的作業(yè)流程（一）業(yè)務外包項目確定后，應與確定的承包單位、監(jiān)理單位依法簽訂生產(chǎn)業(yè)務承包合同、監(jiān)理合同（如需要）和安全協(xié)議，嚴禁無合同和安全協(xié)議進行施工。安全協(xié)議應符合國網(wǎng)公司電力建設工程分包安全協(xié)議范本要求。（二）承包單位應在開工前制定業(yè)務外包項目的“三措”（組織措施、技術措施、安全措施）、現(xiàn)場標準化作業(yè)指導書、危險點預控方案等，明確具體安全措施和施工進度，提出對施工條件與安全管理界面的意見，交監(jiān)理單位審查后，報公司審核。（三）業(yè)務外包項目如需進行分包，承包單位應在開工前提交專業(yè)分包和勞務分包計劃申請交監(jiān)理單位審查后報公司審核。（四）開工前必須對承包單位進行全面的安全、技術交底，交底應有完整的交底資料和交底記錄，并經(jīng)雙方交底人員和監(jiān)理單位人員簽字。（五）監(jiān)理單位通過文件審查、簽證、旁站和巡視等監(jiān)理手段，實施業(yè)務外包的安全、質量、進度、資金控制監(jiān)理；動態(tài)核查進場承包單位和分包單位的人員配備、施工機具配備、技術管理等施工能力，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求并實施閉環(huán)管理。（六）應嚴格業(yè)務外包項目的三級驗收，業(yè)務外包工作結束后，應由承包單位負責組織自驗收，由公司運維檢修部組織進行竣工驗收（部分簡單工作可合并進行二級驗收）。驗收中發(fā)現(xiàn)的問題應及時整改，實現(xiàn)閉環(huán)管理，確保零缺陷移交生產(chǎn)。（七）項目驗收合格后，承包單位方可開展項目結算。第二十五條 大修項目業(yè)務外包原則上作為大修專項項目納入PMS系統(tǒng)管理，主要完成大修項目儲備庫、年度大修計劃編制、項目生成、打捆子項目生成、項目變更、項目完工等管理工作，其主要業(yè)務管理流程和系統(tǒng)權限如下：1.項目儲備庫管理：由各責任部門通過PMS系統(tǒng)編制上報本部門大修儲備庫項目，經(jīng)公司運維檢修部匯總，組織審核平衡后通過PMS系統(tǒng)上報省公司，由省公司組織評審后在PMS系統(tǒng)中完成批復，形成大修項目儲備庫。2.大修項目年度計劃編制：依據(jù)大修儲備庫項目，由各責任部門通過PMS系統(tǒng)編制上報本部門大修項目年度計劃，經(jīng)運維檢修部匯總，組織審核平衡后通過PMS系統(tǒng)上報省公司，由省公司組織評審后在PMS系統(tǒng)中完成批復，形成大修項目預安排計劃。3.項目生成管理：省公司批復大修年度項目計劃后，由公司運維檢修部負責在PMS系統(tǒng)生成項目（通過PMS系統(tǒng)接口將項目傳輸至SAP系統(tǒng)），形成項目編碼。4.項目的變更管理：項目變更包括項目新增、取消、內(nèi)容變更、費用調(diào)整等，由責任部門在PMS系統(tǒng)提出申請，其中對年度項目的變更由省公司審核批復后完成系統(tǒng)調(diào)整。5.項目完工管理：PMS系統(tǒng)對項目完工管理有3個操作，分別為“施工完成”、“完工完成”、“項目關閉”，具體要求如下：（1）施工完成是指生產(chǎn)業(yè)務外包現(xiàn)場施工完畢，由責任部門在PMS系統(tǒng)做施工完成操作，變更工程狀態(tài)，PMS系統(tǒng)通過接口自動變更SAP系統(tǒng)項目用戶狀態(tài)為Z2（施工完成）。（2）完工完成是指某生產(chǎn)業(yè)務外包在SAP系統(tǒng)已完成所有服務訂單收貨確認和甲供物資發(fā)料，由責任部門在PMS系統(tǒng)做完工完成操作，變更工程狀態(tài)，PMS系統(tǒng)通過接口自動變更SAP系統(tǒng)項目用戶狀態(tài)為Z3（項目已完工），在此狀態(tài)下SAP系統(tǒng)會自動關閉該工程下所有維修工單。（3）項目關閉是指在SAP系統(tǒng)財務人員完成費用審核并將項目用戶狀態(tài)變更為Z4（財務已審核、關閉）后，由責任部門在PMS系統(tǒng)做項目關閉操作，PMS系統(tǒng)通過接口自動變更SAP系統(tǒng)項目用戶狀態(tài)為Z5（項目關閉）。第二十六條 業(yè)務外包的物資、資金管理納入SAP系統(tǒng)統(tǒng)一管理，通過SAP系統(tǒng)主要完成生產(chǎn)業(yè)務外包費用支付、項目完工財務審核、甲供物資管理等工作，其主要業(yè)務管理流程和系統(tǒng)權限如下：1.工程費用支付：根據(jù)已簽訂的工程合同，由責任部門在SAP系統(tǒng)創(chuàng)建服務訂單，并根據(jù)合同約定和收到的發(fā)票做工程量確認（服務收貨）。2.項目完工財務審核：責任部門生產(chǎn)業(yè)務外包完工后應及時向財務部門提供完工通知聯(lián)系單，由財務人員完成項目費用審核，變更項目SAP系統(tǒng)用戶狀態(tài)并反饋責任部門。3.甲供物資的管理：在SAP系統(tǒng)實現(xiàn)物資申購、審批、采購、領用管理，具體業(yè)務流程和系統(tǒng)權限如下：（1）物資申購：由責任部門負責在SAP系統(tǒng)提出物資申購。屬于網(wǎng)省公司集中招標采購的物資申購按具體集中采購申報要求執(zhí)行，應急物資采購應通過審核后再上SAP系統(tǒng)申購。（2）物資申購審批：SAP系統(tǒng)物資申購一般經(jīng)過申購部門領導審批、運維檢修部專職審批和運維檢修部領導三級審批后下達。（3）物資采購：物資申購通過審批下達后，專業(yè)化檢修基地物資采購員根據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)生的采購申請組織采購并將采購結果反饋至責任部門。（4）物資領用：送貨到公司倉庫的物資，由責任部門打印領料單到物資倉庫進行領用；直接送貨到申購部門或施工現(xiàn)場的物資，責任部門應在物資到貨后3個工作日內(nèi)將領料單和收貨確認單提交給物資部門。第九章 考核評價與責任追究第二十七條 根據(jù)省公司將業(yè)務外包管理工作納入企業(yè)生產(chǎn)管理綜合評價以及對單位主要負責人業(yè)績考核；因此公司將對各部門的業(yè)務外包管理工作實行定期檢查、考核，對業(yè)務外包項目管理進行不定期抽查。項目實施部門應將本規(guī)定的相關要求在合同中予以明確，及時掌握業(yè)務外包項目開展情況，對違反合同約定的承包單位，責令其改進或停工整頓，由此造成的損失由違約單位負責。第二十八條 承包單位遵守本規(guī)定的情況將與業(yè)務外包項目招標掛鉤，對發(fā)生轉包、違規(guī)分包或其他嚴重違反本規(guī)定的承包單位，應及時上報上級管理單位。具體辦法在有關招投標管理制度、招標文件和合同中進行明確。第二十九條 業(yè)務外包現(xiàn)場發(fā)生安全事故，必須按照國家和國網(wǎng)公司關于事故報告的有關規(guī)定及時逐級上報，嚴禁遲報、瞞報安全事故。第三十條 業(yè)務外包安全事故的調(diào)查處理，按照國家有關法律法規(guī)和公司事故調(diào)查處理有關規(guī)章制度執(zhí)行。公司將依據(jù)安全生產(chǎn)獎懲有關規(guī)章制度，嚴肅追究責任單位和人員的責任。第十章 附則第三十一條 本規(guī)定由省公司檢修分公司運維檢修部負責解釋。第三十二條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。附錄一核心業(yè)務范圍分類具體工作變電設備運維一次設備運維巡視、操作及監(jiān)護工作許可及驗收帶電作業(yè)（帶電水沖洗除外）各類設備銘牌的維護變電一次設備/繼保二次設備/自動化系統(tǒng)專業(yè)巡視變電一次設備帶電檢測（包括 SF6 氣體檢測）變電一次設備紅外測溫專業(yè)巡檢充油（氣）設備油氣化學試驗二次設備運維繼保設備定值打印及壓板核對、專業(yè)巡視測量、繼保整定、高頻通道測試、母差不平衡電流測量、二次回路檢查、清掃故障錄波儀交直流切換、直流逆變器巡視測量、切換測試、UPS 巡視測量、切換測試五防鎖具鑰匙對應性檢查、電子密碼鎖檢查試驗輔助設施運維事故照明設備電源切換變電站視頻系統(tǒng)檢查各類風控箱、端子箱、機構箱、匯控箱及箱內(nèi)驅潮電熱裝置專項巡檢其他運維工作各類運行管理工作、生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護變電設備檢修一次設備檢修變電一次設備電氣試驗二次設備檢修二次保護設備校驗保護定值整定、軟件版本升級自動化綜合聯(lián)調(diào)、保護配合傳動線路設備運維工作許可及驗收銘牌維護污穢測量、紅外測溫、帶電測零等常規(guī)檢測業(yè)務以及特殊區(qū)段的運行管理線路設備專業(yè)巡視（桿塔、導線、地線、絕緣子、金具、基礎、接地裝置等）各類運行管理工作、生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護線路設備檢修常規(guī)帶電作業(yè)電纜設備運維及檢修許可及驗收電纜通道、電纜線路本體、電纜附件及附屬設施運行、巡視、維護；電纜本體檢修、電纜附屬設備檢修。電纜中間頭、終端設備紅外測溫等帶電檢測專業(yè)巡視感應電流檢測、局放試驗、油壓檢測、紫外放電檢測、護層搖測、接地電阻測量、油氣化學試驗各類運行管理工作、生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護附錄二常規(guī)業(yè)務范圍分類具體工作變電設備運維一次設備運維變壓器冷卻系統(tǒng)、水噴淋系統(tǒng)維護狀態(tài)檢（監(jiān)）測等新技術應用在線監(jiān)測裝置維護帶電水沖洗所用變、電容器停電清掃微機防誤裝置維護二次設備運維自動化系統(tǒng)的維護通訊設備（光纖、光傳輸、PCM、微波設備、GPS 等）專業(yè)巡視、除塵、維護、系統(tǒng)通訊參數(shù)調(diào)整、軟件版本升級、通訊蓄電池測量及充放電試驗變電設備檢修變電設備檢修變電設備常規(guī)檢修線路設備運維桿塔、基礎、導地線、絕緣子、金具的定期檢查和檢測線路設備檢修特殊帶電作業(yè)（新帶電技術應用）桿塔改造、導地線更換、調(diào)爬清掃以及線路防雷、防污閃、防風偏、防舞動等技防措施的安裝，線路通道巡視、清障、防外破等電力設施防護業(yè)務。電纜設備運維及檢修電纜附屬設施檢修海纜檢修接地極檢查搶修輸變電設備、設施的搶修附錄三一般業(yè)務范圍分類具體工作變電設備運維一次設備運維UPS、逆變、站用電屏、直流電源屏維護二次設備運維故障錄波儀維護綜合自動化裝置精度校驗、維護調(diào)度總機、多通道錄音機維護通訊機房接地測試輔助設施運維變電站建筑物、電動大門檢查維護消防、技防、遙視系統(tǒng)維護滅火器等消防器材維護檢修電源箱、照明電源箱及箱內(nèi)觸電保護器檢查維護低壓生活電器、空調(diào)檢查維護排風扇、污水泵、排水泵、潛水泵檢查維護電纜層及電纜溝防火封堵變電站構架防腐、防污噴涂防雷接地裝置及接地網(wǎng)測量維護變電站照明系統(tǒng)維護橋式起重機、電動葫蘆檢查維護變電站非設備區(qū)域綠化保潔、房屋修繕、安保消防其他運維工作變電站感應場強測試變電站噪音檢測線路設備運維感應場強測量、接地電阻測量及處理、大跨越線路振動測量危險源監(jiān)控、警告牌安裝、通道巡視、清障、防外損宣傳航空照明設施維護、線路攔河攔道桿塔基礎維護加固、修筑護坡桿塔油漆、防腐處理，絕緣子防污噴涂，大塔及輔助設施維護和環(huán)境巡視線路設備檢修絕緣子停電測試、清掃桿塔警告牌、防鳥裝置等附屬設施安裝維修電纜設備運維電纜環(huán)境巡視、工地管理搶修低壓故障搶修附件 2省公司檢修分公司生產(chǎn)業(yè)務外包監(jiān)督評價辦法第一章 總 則第一條 為加強浙江省電力公司檢修分公司（以下簡稱“公司”）業(yè)務發(fā)包方（以下簡稱“發(fā)包單位”）對業(yè)務承包方（以下簡稱“承包單位”）生產(chǎn)業(yè)務外包的監(jiān)督評價工作，提高生產(chǎn)業(yè)務外包監(jiān)督工作質量，確保電網(wǎng)設備安全運行，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和公司有關規(guī)定，依據(jù)國網(wǎng)公司生產(chǎn)業(yè)務外包監(jiān)督評價辦法、浙江省電力公司生產(chǎn)業(yè)務外包監(jiān)督管理辦法特制定本辦法。第二條 對承包單位的監(jiān)督評價按照“誰資產(chǎn)、誰監(jiān)督，誰運維，誰評價”的原則明確監(jiān)督評價的責任主體。公司各級生產(chǎn)管理部門、安全監(jiān)察質量部門和其他管理部門應嚴格按照浙江省電力公司生產(chǎn)業(yè)務外包監(jiān)督管理規(guī)定履行相應監(jiān)督評價職責。第三條 應督促承包單位在所簽訂的外包合同和安全協(xié)議的框架內(nèi)，建立健全自身的安全、質量管理體系，服從發(fā)包單位管理職能部門和監(jiān)理單位的監(jiān)管，對所承擔的外包業(yè)務實行全過程管理，確保外包業(yè)務的安全、質量、進度和費用等滿足合同要求。第四條 對承包單位的各項管理應覆蓋業(yè)務外包項目分包單位，承包單位應參照本辦法加強對分包單位的監(jiān)督評價。第五條 本辦法適用于公司本部和各專業(yè)機構對承包單位開展的監(jiān)督評價工作。第二章 資質審查要求第六條 業(yè)務資質審查由運維檢修部負責。具體審查要求如下：（一） 承包單位業(yè)務資質應滿足業(yè)務外包項目招標文件對業(yè)務資質要求；（二） 承包單位業(yè)務資質至少應滿足附錄一所規(guī)定的基本要求。第七條 安全資質審查由安全監(jiān)察質量部負責，具體審查要求如下：（一）承包單位安全資質應滿足業(yè)務外包項目招標文件對安全資質的要求。（二）承包單位安全資質至少應滿足附錄二所規(guī)定的基本要求。第八條 承包單位安全資質審查流程（一）新入網(wǎng)審查申請新入網(wǎng)的承包單位，應提前填寫電力生產(chǎn)業(yè)務外包承包單位入網(wǎng)安全資質審查表，并準備營業(yè)執(zhí)照原件、施工資質（等級）證書原件等安全資質材料，裝訂成冊（不包括證書原件），交發(fā)包單位責任部門和安全監(jiān)察質量部審查。入網(wǎng)安全資質審查合格的承包單位，由安全監(jiān)察質量部進行公布，并頒發(fā)統(tǒng)一的電力生產(chǎn)業(yè)務外包安全資質審查合格證，一年內(nèi)有效。取得電力生產(chǎn)業(yè)務外包安全資質審查合格證的承包單位，方可承接電力生產(chǎn)外包業(yè)務。（二）年審安全監(jiān)察質量部每年對所有承包單位的安全、文明施工情況進行綜合性考核評估，審查合格的續(xù)發(fā)電力生產(chǎn)業(yè)務外包安全資質審查合格證，并予以公布。（三）工程前審查承包單位在開工前，應提前填寫電力生產(chǎn)業(yè)務外包承包單位安全資質審查表、電力生產(chǎn)業(yè)務外包施工（工作）人員概況表，交發(fā)包單位責任部門和安全監(jiān)察質量部審查。審查內(nèi)容為：1）工程施工（工作）人員概況。包括施工項目經(jīng)理、施工負責人、安全負責人、特種作業(yè)人員等相關技術人員的資格證書（證明）原件，以及本年度安全教育培訓記錄、考核成績記錄等，其種類、數(shù)量和內(nèi)容應與審查表上填寫的內(nèi)容相對應。2）現(xiàn)場安全管理機構及其人員配置。30人以下的施工隊伍應配有兼職安全員，30人及以上的施工隊伍應配有專職安全員，設有二級機構的施工隊伍必須有專職安全管理機構，并提交對應的安全管理網(wǎng)絡圖及相關人員具體名單。3）施工裝備概況。施工所需的主要機具、安全防護設施及勞動防護用品、安全工器具的配置及試驗等情況。4）安全文明施工管理制度。按項目部管理要求，應包括本工程施工安全目標、工程施工技術方案、特種作業(yè)安全技術方案（如爆破、起重等）及其它安全健康與環(huán)境管理制度等。 （四）開工前，由安全監(jiān)察質量部審查承包單位施工人員的相關資質，給合格人員頒發(fā)帶有本人照片的“施工證”，并要求其在施工過程全程攜帶?！笆┕ぷC”嚴禁轉借他人。第九條 管理評價由運維檢修部和各專業(yè)機構負責，具體審查要求如下：（一）承包單位管理評價等級應滿足業(yè)務外包項目招標文件對管理評價的要求。（二）業(yè)務外包項目招標文件未明確規(guī)定的，承包單位管理評價至少應達到附錄三所規(guī)定的良好及以上等級。（三）管理評價時間要求1.運維檢修部于單項外包業(yè)務工作結束后的 15日內(nèi)完成對該項目的管理評價工作；2. 運維檢修部于每年 1 月 10 日前完成對轄區(qū)內(nèi)承包單位上一年度的綜合評價工作。并于每年的 1 月 15 日前將轄區(qū)內(nèi)承包單位年度管理評價結果按照項目資產(chǎn)屬性，上報資產(chǎn)所屬單位生產(chǎn)管理部門。第十條 企業(yè)資質的審查由運維檢修部負責，具體審查要求如下：（一）承包單位企業(yè)資質應滿足業(yè)務外包項目招標文件對企業(yè)資質的要求。（二）業(yè)務外包項目招標文件未明確規(guī)定的，承包單位企業(yè)資質至少應達到附錄四所規(guī)定的基本要求。第十一條 企業(yè)信譽的審查由運維檢修部牽頭，財務、監(jiān)察、審計等部門根據(jù)掌握的材料、信息配合。具體審查要求如下：（一）承包單位企業(yè)信譽應滿足業(yè)務外包項目招標文件對企業(yè)信譽的要求。（二）業(yè)務外包項目招標文件未明確規(guī)定的，承包單位企業(yè)信譽至少應達到附錄五所規(guī)定的基本要求。（三）一旦承包單位發(fā)生問題，不滿足附錄五所規(guī)定的基本要求時，應重新對改承包單位進行企業(yè)信譽審查。第三章 安全管理要求第十二條 發(fā)包單位應加強外包業(yè)務作業(yè)現(xiàn)場安全管理，檢查落實安全、技術、組織措施，督查糾正習慣性違章，防范作業(yè)過程中人身事故及人員責任事故，確?，F(xiàn)場作業(yè)安全。（一）發(fā)包單位各級領導干部和管理人員要依據(jù)國網(wǎng)公司生產(chǎn)現(xiàn)場領導干部和管理人員到崗到位標準，深入生產(chǎn)現(xiàn)場進行安全管理、檢查和指導。各發(fā)包單位要將業(yè)務外包現(xiàn)場領導干部和管理人員到崗到位工作納入業(yè)務外包管理和控制流程，嚴格考核管理，確保業(yè)務外包現(xiàn)場組織到位、責任到位、措施到位、工作到位。（二）公司應定期開展業(yè)務外包安全管理督查，督查內(nèi)容應包括外包方式、承包單位安全資質審查、外包合同簽訂、外包作業(yè)組織、外包工作現(xiàn)場監(jiān)督及本規(guī)定中其它管理要求。（三）承包單位安全生產(chǎn)業(yè)務納入公司安全生產(chǎn)日常管理范疇，實行一體化管理。應動態(tài)開展業(yè)務外包安全管理現(xiàn)場督查，及時糾正違反本辦法和相關安全管理規(guī)章制度的行為。將業(yè)務外包現(xiàn)場發(fā)生安全事故或突發(fā)事件納入公司應急預案體系，并定期演練。（四）公司對發(fā)現(xiàn)的外包安全管理問題的整改情況進行動態(tài)跟蹤管理，督促承包單位進行限期整改閉環(huán)，對有關情況及時進行通報并向上級單位進行報告；（五）開工前必須對承包單位進行全面的安全技術交底，安全交底應有完整的交底資料和交底記錄，并經(jīng)雙方交底人員和監(jiān)理單位人員簽字。（六）變電站（換流站）外包工程應實行全封閉管理，劃定封閉區(qū)域范圍，指定唯一出入口，承包單位使用圍欄將工程區(qū)域與運行區(qū)域隔離。第十三條 應對承包單位提出以下安全管理工作要求，并督促落實。（一）承包單位應按要求開展安全教育、知識培訓和技能訓練，定期組織應急演練，經(jīng)發(fā)包單位安全考試合格后方可進入電力生產(chǎn)區(qū)域作業(yè)。（二）承包單位現(xiàn)場人員應嚴格執(zhí)行國網(wǎng)公司電力安全工作規(guī)程和發(fā)包單位有關規(guī)定，服從現(xiàn)場指揮，嚴格執(zhí)行工作票制度、工作許可制度、工作監(jiān)護制度、工作間斷、轉移和終結制度，認真開展作業(yè)風險辨識和風險評估，清楚現(xiàn)場危險源點及預控措施，不得違章指揮或違章作業(yè)。（三）承包單位應在作業(yè)過程中，通過班組每日安全檢查、工地每周安全檢查、各級安全生產(chǎn)管理人員日常巡查、專項安全檢查等手段，檢查作業(yè)過程中危險源辨識、風險控制措施落實情況，及時糾正作業(yè)過程中的違規(guī)現(xiàn)象。（四）承包單位使用的施工機械、工器具和安全用具檢驗的合格情況必須進行檢查，嚴禁不合格器械、用具在施工現(xiàn)場使用。第十四條 應對監(jiān)理單位提出以下要求，并督促落實。（一）監(jiān)理單位每天對承包單位安全規(guī)章制度的執(zhí)行、現(xiàn)場安全措施的設置、人員行為、施工機具、安全工器具、文明施工、危險點預控措施和安全技術交底等情況進行監(jiān)督檢查，必要時應設專人進行監(jiān)護。（二）監(jiān)理單位除日常安全管理外，應嚴格審核承包單位所報送的各類報審文件，對作業(yè)的關鍵工序、隱蔽工程、危險性大、專業(yè)性強的作業(yè)必須實施旁站監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時報告發(fā)包單位，并實行閉環(huán)管理。第四章 質量管理要求第十五條 應加強外包業(yè)務作業(yè)質量管理，監(jiān)督承包單位加強作業(yè)工藝標準執(zhí)行，確保工作質量。（一）總體作業(yè)方案、標準化作業(yè)指導書、三措（安全、組織、技術措施）等工藝文件由承包單位負責編制，監(jiān)理單位審核后提交發(fā)包單位審批。（二）對重要臨時措施、重要施工工藝、特殊作業(yè)、危險作業(yè)等項目，承包單位還應編制專項施工方案（含三措），必要時由發(fā)包單位組織專家進行論證、審查。（三）在作業(yè)前需進行作業(yè)交底，對作業(yè)范圍、安全措施、風險預控、作業(yè)內(nèi)容、工藝要求、作業(yè)分工等進行明確，并做好相應記錄備查。（四）應督促承包單位根據(jù)標準化作業(yè)管理要求，嚴格按經(jīng)發(fā)包單位審批的現(xiàn)場標準化作業(yè)指導書進行作業(yè)，杜絕野蠻施工。（五）應督促承包單位在從事作業(yè)時應嚴格執(zhí)行各類設備的檢修、試驗和校驗規(guī)程或國家、行業(yè)、發(fā)包單位規(guī)定的工藝標準。（六）應督促承包單位明確專人負責現(xiàn)場各種記錄，現(xiàn)場記錄要求真實、準確、完整、規(guī)范、及時。監(jiān)理單位負責現(xiàn)場紀錄的收集、整理工作，項目結束時按發(fā)包單位要求移交。（七）應督促承包單位加強現(xiàn)場文明作業(yè)管理，做到“三齊”、“三不亂”，工作結束后及時清理作業(yè)現(xiàn)場，做到“工完、料凈、場地清”。第十六條 應督促承包單位嚴格按驗收規(guī)范進行自驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，自驗收整改后提交發(fā)包單位驗收。發(fā)包單位運維部門根據(jù)驗收規(guī)范組織相關專業(yè)人員進行預驗收，運維檢修部組織（或委托運維部門合并進行）進行竣工驗收，對驗收中發(fā)現(xiàn)的問題督促承包單位落實整改，實現(xiàn)缺陷的閉環(huán)管理。項目實施必要時，由監(jiān)理單位組織中間驗收。第五章 進度管理要求第十七條 應加強對業(yè)務外包項目的進度管理，及時掌握項目進展情況，督促承包單位履行合同對進度的要求。（一）承包單位編制的總體作業(yè)方案中應包括作業(yè)進度計劃和重要節(jié)點目標，發(fā)包單位應加強日常監(jiān)督，及時糾正作業(yè)進度偏差。（二）應督促監(jiān)理單位加強作業(yè)進度的監(jiān)管，協(xié)調(diào)有關作業(yè)進度的問題，并及時向發(fā)包單位匯報。第六章 費用管理要求第十八條 應加強對業(yè)務外包項目的費用管理，及時掌握經(jīng)營風險，督促承包單位履行合同對費用的要求。（一）承包單位應按合同規(guī)定控制項目費用，不得任意增減工作內(nèi)容、規(guī)?；蚋淖冊O計標準。（二）應督促監(jiān)理單位應加強項目費用的監(jiān)管，協(xié)調(diào)有關項目費用的問題，并及時向發(fā)包單位匯報。（三）業(yè)務外包項目驗收通過后方可進行項目決算。（四）公司審計部門應對業(yè)務外包項目決算進行審計監(jiān)督。第七章 檢查與考核第十九條 運維檢修部應定期對承包單位進行檢查與評價，不斷提高承包單位管理水平，促進外包業(yè)務工作質量的提高。