EPCSG07-022-2012現(xiàn)場簽證管理規(guī)定(2013080-9).doc

EPCSG07-022-2012現(xiàn)場簽證管理規(guī)定1 范圍本規(guī)定適用于院承攬的總承包項目對分包商的現(xiàn)場簽證管理。2 總則2.1 現(xiàn)場簽證：指總承包項目除施工圖、設(shè)計變更預(yù)算和材料代用以外，特殊情況下發(fā)生的臨時工程和施工方案及措施，需現(xiàn)場確認并由總包商支付或扣減費用的證明性簽證。2.2 此項費用屬于合同價款不包括的內(nèi)容，非分包商自身原因使工程費用增加或造成損失。2.3 管理原則2.3.1 準確無誤原則。工程量簽證要盡可能做到詳細。不能籠統(tǒng)含糊其辭，以預(yù)算審批部門進行工程量計算方便為原則。凡是可明確計算工程量的內(nèi)容，只能簽工程量而不能簽人工工日和機械臺班數(shù)量。2.3.2 實事求是原則。凡是無法計算工程量的內(nèi)容，可只簽所發(fā)生的人工工日或機械臺班數(shù)量；但應(yīng)嚴格把握，實際發(fā)生多少簽多少，不得將其他因素考慮進去以增大數(shù)量進行補償。2.3.3 現(xiàn)場跟蹤原則。為了加強管理，嚴格投資控制，在費用發(fā)生之前，專業(yè)工程師應(yīng)到現(xiàn)場核實驗收。2.3.4 及時辦理原則。為避免辦理時間過長引起不必要的糾紛，應(yīng)要求分包商在規(guī)定的時間內(nèi)及時辦理簽證，在施工中隨發(fā)生隨進行簽證，應(yīng)當做到一次一簽證，一事一簽證。不得突擊補辦簽證。2.3.5 可追溯原則。現(xiàn)場簽證的資料（包括簽證手續(xù)、簽證預(yù)算等）原始文件應(yīng)及時整理、歸檔，簽證資料必須附有相對應(yīng)的影像資料。3 職責和管理權(quán)限3.1 項目經(jīng)理3.1.1 負責對10萬元以下的現(xiàn)場簽證的最終批準。3.1.2 負責報送項目管理中心10萬元（含10萬元）以上現(xiàn)場簽證的申請。3.2 施工經(jīng)理3.2.1 負責對現(xiàn)場簽證工程量計量的屬實性進行確認。3.2.2 指導(dǎo)并監(jiān)督施工專業(yè)工程師的工程量計量工作。3.3 施工專業(yè)工程師負責對所發(fā)生的簽證的工程量、人工、機具臺班、材料等進行按實核對，并負責記錄簽證原始憑證，負責記錄簽證原始憑證及督促分包方形成影像資料。3.4 費控工程師負責及時對所發(fā)生的簽證進行費用核算，確認單價及費用組成，確認簽證實際結(jié)算金額。如現(xiàn)場需要，費用控制工程師同專業(yè)工程師到現(xiàn)場核實工程量。3.5 項目管理中心負責對現(xiàn)場簽證10萬元（含10萬元）以上的簽證進行審批。4 管理內(nèi)容及要求4.1 院項目管理中心對總承包項目部的現(xiàn)場簽證活動實施統(tǒng)一監(jiān)督管理。4.2 具備以下條件方可辦理現(xiàn)場簽證（可辦理簽證的具體條件應(yīng)在施工分包合同中明確，本條僅作參考）：4.2.1 工程地形或地質(zhì)資料變化；4.2.2 地下水排水施工方案及抽水臺班；4.2.3 現(xiàn)場開挖管線或其他障礙處理；4.2.4 土石方因現(xiàn)場環(huán)境限制，發(fā)生場內(nèi)倒運、外運及相應(yīng)運距；4.2.5 材料的二次轉(zhuǎn)堆(材料、設(shè)備、構(gòu)件超過規(guī)定運距的場外運輸，待簽證后按有關(guān)規(guī)定結(jié)算，特殊情況的場內(nèi)二次搬運，經(jīng)總承包項目部同意后確認)；4.2.6 材料、設(shè)備、構(gòu)件的場外運輸；4.2.7 備用機械臺班的使用(如發(fā)電機等)；4.2.8 工程特殊需要的機械租賃；4.2.9 無法按定額規(guī)定進行計算的大型設(shè)備進退場或二次進退場費用；4.2.10 工程其他零星修改簽證；4.2.11 由于設(shè)計變更造成材料浪費及其他損失；工程開工后，工程設(shè)計變更給分包商造成的損失，如施工圖紙有誤，或開工后設(shè)計變更，而乙方已開工或下料造成的人工、材料、機械費用的損失，如設(shè)計對結(jié)構(gòu)變更，而該部分結(jié)構(gòu)鋼筋已經(jīng)加工完畢等。工程需要小修小改所需要的人工、材料、機械的簽證。4.2.12 停工或窩工損失；因建設(shè)方責任造成的停水、停電超過定額規(guī)定的范圍。在此期間工地所使用的機械停滯臺班、人工窩工以及周轉(zhuǎn)材料的使用量。4.2.13 合同約定屬總承包項目部提供的材料、設(shè)備，如發(fā)生下列情況，分包商可辦理簽證：（1）總承包項目部要求分包商購買的；（2）材料、設(shè)備的到貨地不符合合同約定的；（3）材料、設(shè)備的到貨時間不符合合同約定的，如早于合同約定時間的，由發(fā)包人承擔因此產(chǎn)生的保管費用；遲于合同約定時間的，因此造成分承包人的工期延誤、經(jīng)濟損失；（4）材料、設(shè)備的檢測費用按合同約定由總承包項目部支付而分包商代為支付的費用。4.2.14 合同約定屬分包商提供的材料、設(shè)備，如發(fā)生下列情況，分包商可辦理簽證：總承包項目部指定供貨廠家，差價部分可辦理簽證；總承包項目部提出對材料、設(shè)備的再次檢驗，檢驗合格的，分包商辦理簽證。4.2.15 土方運距、商品混凝土運距超出合同約定的運距辦理簽證；4.2.16 因政策、法規(guī)的改變，造成分包商損失或?qū)е鹿て谘诱`的，分包商辦理簽證；4.2.17 續(xù)建工程的加工修理：總承包項目部原發(fā)包施工的未完工程，委托分包商續(xù)建時，對原建工程不符合要求的部分進行修理或返工的簽證。4.2.18 因總承包項目部原因（如未按合同約定提供施工所需的場地、支付預(yù)付款等）造成分包商不能在合同約定的開工工期開工，造成分包商損失或?qū)е鹿て谘诱`的，分包商可辦理簽證；4.2.19 按合同約定應(yīng)由總承包項目部承擔的紅線外臨時占地、租用、占道、完工后的工程試車費用，總承包項目部要求分包商代為支付或總承包項目部委托分包商代為支付的其他費用，分包商辦理簽證；4.2.20 總承包項目部要求分包商提供的施工場地辦公和生活的房屋及設(shè)施等費用,合同價不含此價款的,分包商辦理簽證；4.2.21 施工場地內(nèi)施工用水、施工用電的接駁地點超過合同約定范圍的，分承包人辦理簽證；4.2.22 安全文明施工措施費用總承包人在招標時未提出標準的，而在合同簽定后，提出的具體要求超出安全文明施工管理規(guī)定的，可協(xié)商辦理簽證；4.2.23 由于拆遷或其他非分包商因素造成工期拖延；4.2.24 零星用工.施工現(xiàn)場發(fā)生的與主體工程施工無關(guān)的用工,如定額費用以外的搬運拆除用工；4.2.25 總承包項目部要求對已經(jīng)隱蔽的工程重新檢驗的，如驗收合格，造成分包商損失和工期延誤的，分包商辦理簽證；4.2.26 工程項目以外的簽證?？偝邪椖坎吭谑┕がF(xiàn)場臨時委托分包商進行工程以外的項目簽證。4.3 簽證單的內(nèi)容及要求簽證單上必須如實填寫發(fā)生簽證的原因、工程量、人工、機具臺班、材料等，及費用的預(yù)算情況。4.4 現(xiàn)場簽證的管理程序4.4.1 因建設(shè)單位或總承包項目部的原因造成項目、工程量、人工、機具臺班、材料等變化的，由分包商填寫簽證單。由總承包項目部確認。4.4.2 發(fā)生符合簽證條件的施工行為，分包商應(yīng)及時通知總承包項目部施工專業(yè)工程師及施工經(jīng)理，進行現(xiàn)場確認工作量，施工專業(yè)工程師認真做好簽證原始憑證。如該項簽證涉及由建設(shè)單位承擔費用，總承包項目部施工專業(yè)工程師應(yīng)通知監(jiān)理單位及建設(shè)單位相關(guān)管理人員到現(xiàn)場共同確認，建設(shè)單位如對簽證行為有具體規(guī)定，程序按建設(shè)單位相關(guān)文件執(zhí)行。4.4.3 分包商在簽證行為發(fā)生的14個工作日內(nèi)，上報正式簽證及預(yù)算，施工專業(yè)工程師在7個工作日內(nèi)完成簽署意見，施工經(jīng)理在3個工作日內(nèi)完成審批意見，轉(zhuǎn)交費控工程師，費控工程師在7個工作日內(nèi)進行費用核算后，根據(jù)簽證分級管理權(quán)限，分別由項目經(jīng)理、項目管理中心進行審批。審批工作在14個工作日內(nèi)完成。分包商逾期未辦理簽證的工作，視為分包商放棄該項簽證，不再予以辦理。4.4.4 因施工方案及措施實施發(fā)生簽證的，必須由分包商在施工方案及措施實施前報總承包項目部審批。4.4.4.1 不需發(fā)生現(xiàn)場簽證的純技術(shù)性施工方案及措施的審批，總承包項目部的批復(fù)意見必須寫明“此方案不作結(jié)算依據(jù)”字樣；4.4.4.2 需發(fā)生現(xiàn)場簽證的施工方案及措施，分包商必須將簽證的原因、工程量及費用預(yù)算明確提出，經(jīng)總承包項目部審批后實施，結(jié)算時以現(xiàn)場實際發(fā)生簽證為準；4.4.4.3 總承包項目部對現(xiàn)場簽證的確認是施工專業(yè)工程師（或各專業(yè)管理工程師）和施工經(jīng)理共同確認，一般情況為施工現(xiàn)場或?qū)ｉT會議上的確認，根據(jù)分級管理權(quán)限進行最終的審批；4.4.4.4 審批的順序為施工專業(yè)工程師（或各專業(yè)管理工程師）、施工經(jīng)理和費控工程師確認后，根據(jù)分級管理權(quán)限進行審批；4.5 按合同規(guī)定包干的工程內(nèi)容不得發(fā)生現(xiàn)場簽證。4.6 工程費用的計算原則。4.6.1 現(xiàn)場簽證的工程量，能執(zhí)行定額的，應(yīng)按定額計算工程直接費，計取生產(chǎn)費用或現(xiàn)場費用，定額測定及管理費、稅金，建筑工程計取勞動保險費；4.6.2 現(xiàn)場簽證的人工、機械、材料的實物量計算工程直接費的，人工單價按主體工程使用的單價執(zhí)行，機械、材料單價執(zhí)行項目當?shù)兀ɑ蛐袠I(yè)）相應(yīng)定額單價，計取定額測定及管理費、稅金；4.6.3 實際發(fā)生的工程量、人工、機具臺班、材料等的現(xiàn)場確認，由施工專業(yè)工程師（或各專業(yè)管理工程師）和施工經(jīng)理負責，預(yù)算定額計取費的計算，由現(xiàn)場費用控制工程師負責；4.7 現(xiàn)場簽證費用的資金計入當月進度款撥付。4.8 現(xiàn)場簽證必須按規(guī)定表格填寫，內(nèi)容過多填寫不下的可另附說明。5 檢查與考核5.1 總承包項目部每月25日前匯總現(xiàn)場簽證情況，并進行統(tǒng)計分析，為費用控制提供依據(jù)，并報送項目管理中心一份備案。5.2 項目管理中心組織相關(guān)部室對現(xiàn)場簽證情況進行抽查，以確認被抽查的現(xiàn)場簽證的工程量和工程費用的準確性。5.3 對分包商弄虛作假騙得現(xiàn)場簽證單審批的，處以現(xiàn)場簽證金額10倍的罰款，對總承包項目部相關(guān)人員按相關(guān)規(guī)定處理，并在院內(nèi)通報。6 附件 附件1 現(xiàn)場簽證原始記錄 附件2 現(xiàn)場簽證單 附件3 現(xiàn)場簽證審批管理流程附件1 現(xiàn)場簽證原始記錄項目名稱項目編號單位工程名稱單位工程編號參加人員時間簽證事由 現(xiàn)場測量記錄影像資料承包人簽字分包人簽字日期日期專業(yè)工程師負責填報此表，承包人、分包人各一份。附件2現(xiàn)場簽證單項目名稱項目編號簽