分包工程檢查記錄.doc

項目分包安全管理專項檢查記錄表（填寫要求：填寫檢查結(jié)果時，檢查情況若與檢查內(nèi)容符合請打“”，若不符合請打“”或文字描述，無此項打“-”）檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果安全培訓(xùn)工作開展情況采取的具體措施本次專項檢查活動是否延伸到每一管理層、每一在建工程是否針對規(guī)定主要內(nèi)容進行了全面自查分包審批流程是否規(guī)范；審批程序完整、規(guī)范項目的數(shù)量和比例專業(yè)分包、勞務(wù)分包商需由施工承包商組織各職能部門審批同意后，由施工項目部向監(jiān)理單位提出書面申請，經(jīng)監(jiān)理單位審核同意后，報建設(shè)單位批準(zhǔn)并備案。有無轉(zhuǎn)包和違規(guī)分包（包括將主體工程進行了專業(yè)分包、專業(yè)分包比例超限、層層分包等）施工承包商必須自行完成主體工程的施工，不得采取除勞務(wù)分包以外的其它形式對主體工程進行施工分包。專業(yè)分包工程總價不得超過施工合同總價的30%，否則視為違規(guī)分包。有勞務(wù)分包人員參與的施工作業(yè)關(guān)鍵崗位人員使用是否規(guī)范（1） 禁止勞務(wù)分包人員在沒有施工承包商組織、指揮及帶領(lǐng)的情況下獨立承擔(dān)拆除工程、土石方爆破、設(shè)備材料吊裝、高處作業(yè)、臨近帶電體作業(yè)，大型基坑支護與降水工程、圍堰工程、隧道工程、沉井工程、大型模板工程與腳手架（跨越架）工程、大體積混凝土澆筑、鋼結(jié)構(gòu)吊裝、鐵塔組立、受熱面組裝施工作業(yè)或國家有關(guān)部門規(guī)定的、建設(shè)單位明確的其他危險性大、專業(yè)性強的施工作業(yè)。（2） 有勞務(wù)分包人員參與的施工作業(yè)，施工班組負(fù)責(zé)人（隊長或班組長）、技術(shù)員、安全員等關(guān)鍵崗位人員原則上應(yīng)為施工承包商人員，由勞務(wù)分包商人員擔(dān)任時必須經(jīng)施工承包商和監(jiān)理單位審核認(rèn)可，其中上款明確的危險性大、專業(yè)性強的施工作業(yè)關(guān)鍵崗位人員必須為施工承包商人員。分包合同簽訂是否規(guī)范，是否存在越權(quán)簽署分包合同、協(xié)議勞務(wù)分包是否納入施工承包商班組管理技術(shù)方案措施是否系由施工承包商編制、審批；勞務(wù)分包隊伍是否獨立承擔(dān)了專業(yè)性強或危險性大的施工作業(yè)（如線路組塔施工）等建設(shè)單位職責(zé)履行審批施工承包商申報的工程項目分包計劃及分包申請控制施工承包商的分包工程范圍；合同中明確審查分包商資質(zhì)和業(yè)績對工程項目分包情況進行備案，定期分析上報工程分包管理信息；定期組織開展工程項目分包管理檢查是否對工程項目各參建單位分包管理進行考核評價監(jiān)理單位職責(zé)履行建立分包安全監(jiān)理制度審查工程項目分包計劃申請；報送工程項目分包情況并備案審查分包資質(zhì)、業(yè)績并進行入場驗證通過文件審查、安全檢查簽證、旁站和巡視等監(jiān)理手段，實施分包安全監(jiān)理動態(tài)核查進場分包商的人員配備、施工機具配備、技術(shù)管理等施工能力，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求并實施閉環(huán)管理施工承包商職責(zé)履行建立健全覆蓋分包商的項目安全管理體系（1） 施工承包商應(yīng)建立覆蓋所有專業(yè)分包商的安全管理體系，并將分包商納入到本企業(yè)和現(xiàn)場施工項目部的安全管理體系中，實施全過程動態(tài)管理（2） 施工承包商應(yīng)在專業(yè)分包項目開工前對分包商投入項目施工的人員資質(zhì)、施工機械、工器具等進行入場檢查，并報監(jiān)理單位驗證，驗證合格后由監(jiān)理單位報建設(shè)單位備案。建立分包商資質(zhì)審查、現(xiàn)場準(zhǔn)入、教育培訓(xùn)、動態(tài)考核、資信評價等分包管理制度配合網(wǎng)省公司建立年度合格分包商名冊明確分包安全管理機構(gòu)和人員，對分包商及其人員實施全過程動態(tài)管理定期組織、督促分包商開展各類安全、質(zhì)量活動，做好活動記錄公司系統(tǒng)所屬施工企業(yè)分包管理制度須報網(wǎng)省公司備案。嚴(yán)禁將建設(shè)項目主體工程進行專業(yè)分包送電線路工程項目的主體工程指送電線路（包括直流換流站的接地極線路）工程的桿塔組立、架線和附件安裝；變電（包括換流站）工程的主體工程是指構(gòu)支架組立和一次、二次等電氣設(shè)備安裝工程火電建設(shè)項目的主體工程指主體建筑（主廠房、煙囪、冷卻塔等的主體結(jié)構(gòu)）及主體安裝工程（汽輪發(fā)電機、汽機本體、鍋爐本體、高壓管道、中壓管道、電氣熱工控制等）專業(yè)分包商對部分施工作業(yè)進行勞務(wù)分包應(yīng)在與施工承包商簽訂的專業(yè)分包合同中明確，并按要求對勞務(wù)分包商進行安全資質(zhì)審查，履行報批手續(xù)，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，方可簽訂勞務(wù)分包合同和安全協(xié)議勞務(wù)分包勞務(wù)分包商的專業(yè)資質(zhì)條件，人員數(shù)量及素質(zhì)能否滿足安全施工和保證工程質(zhì)量的要求，勞務(wù)分包商是否自行完成所承包的任務(wù)，是否再次分包勞務(wù)分包商必須自行完成所承包的任務(wù)，不得再次分包分包商準(zhǔn)入施工企業(yè)是否制訂分包商資質(zhì)審查、準(zhǔn)入制度建設(shè)單位是否直接指定分包商分包商資質(zhì)條件；是否進入省公司統(tǒng)一的年度合格分包商名冊（1） 分包商必須建立健全安全、質(zhì)量管理體系，具有同類工程施工業(yè)績，近三年內(nèi)所承包的工程未發(fā)生較大人身傷亡事故和重大質(zhì)量事故，近一年內(nèi)未發(fā)生人身死亡事故和質(zhì)量事故（2） 對于列入合格分包商名冊中的施工分包商，可不再對其資質(zhì)業(yè)績進行單獨審查；應(yīng)對未在年度分包商名冊中選用的分包商單獨進行資質(zhì)審查，未經(jīng)資質(zhì)審查或?qū)彶椴缓细竦姆职?，?yán)禁錄用。施工承包商工程項目部及下屬的專業(yè)工地不得越權(quán)自行招用分包商。（3） 對于管理混亂或上年度發(fā)生過人身死亡和質(zhì)量事故的分包商，不得繼續(xù)使用（4） 分包商資質(zhì)審查內(nèi)容：（一）具有法人資格的營業(yè)執(zhí)照和施工資質(zhì)證書；（二）法定代表人證明或法定代表人授權(quán)委托書；（三）政府主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證；（四）分包商施工簡歷、近三年安全、質(zhì)量施工記錄；（五）確保安全、質(zhì)量的施工技術(shù)素質(zhì)（包括項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員、安全管理人員等）及特種作業(yè)人員取證情況；（6） 施工管理機構(gòu)、安全質(zhì)量管理體系及其人員配備；（七）保證施工安全和質(zhì)量的機械、工器具、計量器具、安全防護設(shè)施、用具的配備；（8） 安全文明施工和質(zhì)量管理制度。合同管理施工承包商在工程分包項目開工前，是否及時與建設(shè)單位批準(zhǔn)的分包商簽訂分包合同（1） 施工承包商在工程分包項目開工前，應(yīng)及時與建設(shè)單位批準(zhǔn)的分包商簽訂分包合同。分包合同中必須明確分包性質(zhì)（專業(yè)分包或勞務(wù)分包），主體工程范圍內(nèi)的施工分包只能簽訂勞務(wù)分包合同。（2） 簽訂分包合同、安全協(xié)議的發(fā)、承包雙方必須是具備相應(yīng)資質(zhì)等級的獨立法人單位，簽字人必須是發(fā)、承包雙方法定代表人或其授權(quán)委托人。是否按照國家電網(wǎng)公司電力建設(shè)工程分包安全協(xié)議范本簽訂分包安全協(xié)議分包合同中約定的施工范圍不得超越分包商的資質(zhì)范圍勞務(wù)分包合同中約定的勞務(wù)分包商承包范圍不能包括材料供應(yīng)等非勞務(wù)作業(yè)內(nèi)容。施工承包商與分包商簽訂的合同、安全協(xié)議是否遵循施工承包合同的各項原則，滿足承包合同中的技術(shù)、經(jīng)濟條款，應(yīng)明確發(fā)、承包雙方的權(quán)利和義務(wù)，同時是否按規(guī)定約定相關(guān)內(nèi)容按照國家及國家電網(wǎng)公司有關(guān)規(guī)定預(yù)留安全文明施工、質(zhì)量保證金以及扣除安全、質(zhì)量保證金的相關(guān)條款。（二）工程款、勞務(wù)費和安全文明施工措施費的結(jié)算方式和支付條款。專業(yè)分包結(jié)算方式采用“工程量（定額直接費+管理費）”進行合同計價，勞務(wù)分包結(jié)算方式采用“預(yù)算工日工日單價”或“工程量綜合人工單價”進行合同計價。（三）意外傷害保險費用支付和辦理的責(zé)任方。（四）專業(yè)分包的承包工程范圍，勞務(wù)分包的作業(yè)分包范圍以及提供勞務(wù)作業(yè)的具體內(nèi)容。（五）分包商主要管理人員配備，明確提供安全防護用品、工器具、施工機械、起重機械的責(zé)任方及管理要求。（六）施工方案、施工作業(yè)指導(dǎo)書、安全施工措施等技術(shù)文件編制、審批管理要求。（七）禁止分包商將所承包的工程進行轉(zhuǎn)包或違規(guī)分包。禁止無資質(zhì)隊伍采取資質(zhì)借用、掛靠等手段參與施工分包。分包商必須在分包合同、安全協(xié)議簽訂后方可進場施工嚴(yán)禁無分包合同和安全協(xié)議進行施工建設(shè)單位（業(yè)主項目部）應(yīng)按合同約定向施工承包商支付工程款，并督促施工承包商應(yīng)及時向分包商支付工程款或勞務(wù)費用施工承包商要督促分包商不拖欠施工人員工資，避免在分包過程中因費用等方面的糾紛影響分包安全。專業(yè)分包動態(tài)管理專業(yè)分包商項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人更換專業(yè)分包商項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人無特殊情況，不得隨意更換，如需更換必須經(jīng)施工承包商同意，由施工承包商報監(jiān)理單位審批，建設(shè)單位確認(rèn)后方可更換。施工承包商應(yīng)明確專門的分包管理人員，制定專業(yè)分包商各類人員登記制度，建立專業(yè)分包商人員名冊，不定期檢查現(xiàn)場專業(yè)施工分包人員與名冊是否相符。專業(yè)分包商項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人等主要管理人員離開現(xiàn)場需報請施工承包商、監(jiān)理單位同意。施工承包商每年或在專業(yè)分包工程開工前應(yīng)組織（或監(jiān)督專業(yè)分包商組織）對專業(yè)分包商全體人員進行身體健康檢查，對體檢不合格或有職業(yè)禁忌癥者，以及其它不適合電力建設(shè)施工作業(yè)的人員應(yīng)督促分包商及時清退。嚴(yán)禁分包商錄用未成年者分包商人員的體檢證明須由縣級及以上（或等同縣級及以上）醫(yī)療機構(gòu)出具。施工承包商應(yīng)督促專業(yè)分包商對新進分包人員進行三級安全教育培訓(xùn)對專業(yè)分包商的全體分包人員分工種進行現(xiàn)場安全教育和考試。監(jiān)理單位督促檢查分包商人員的教育和考試情況。專業(yè)分包商人員進入施工現(xiàn)場的全部手續(xù)審查合格后，施工承包商負(fù)責(zé)為分包商作業(yè)人員辦理帶有本人單位、姓名、工種、照片等相關(guān)信息的“胸卡證”，并在上崗時佩戴?！靶乜ㄗC”嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借他人。施工承包商應(yīng)督促專業(yè)分包商按照合同約定配備起重機械、設(shè)備。督促專業(yè)分包商為分包人員配備合格工器具及安全防護用品，按規(guī)定對起重、電氣、安全三類工器具進行登記、編號、檢測、試驗和標(biāo)識管理，建立管理臺帳，做到物帳對應(yīng)（1） 分包商自帶起重機械設(shè)備、施工機械、工器具等在進入施工現(xiàn)場前必須自檢合格，向施工承包商提交自檢以及相關(guān)政府部門檢驗合格證明，施工承包商按規(guī)定進行入場檢查，檢查合格后報監(jiān)理單位審核后方可進場施工。（2）施工承包商建立工程項目分包機械管理臺帳，督促分包商對自帶機械按照規(guī)定要求維護保養(yǎng)、檢查，形成維護保養(yǎng)記錄卡，帳卡對應(yīng)，確保施工機械整潔、完好、滿足施工要求。施工承包商應(yīng)對專業(yè)分包商的施工技術(shù)、安全措施、應(yīng)急救援、風(fēng)險預(yù)控實施管理（一）專業(yè)分包商對所承擔(dān)的施工項目必須編制施工作業(yè)指導(dǎo)書和安全施工措施，大型獨立施工項目應(yīng)編制施工組織設(shè)計和安全施工方案。（二）對于危險性較大的專業(yè)分包施工作業(yè)，施工承包商應(yīng)事先進行安全技術(shù)交底。（三）專業(yè)分包項目的施工組織設(shè)計、作業(yè)指導(dǎo)書、安全施工方案或安全施工措施等技術(shù)文件和安全管理文件必須在開工前由施工承包商組織或者督促專業(yè)分包商組織對參與施工的分包作業(yè)人員進行全員安全技術(shù)交底，安全技術(shù)交底必須形成書面交底記錄，參與交底人員簽字認(rèn)可。（四）施工承包商應(yīng)督促專業(yè)分包商按照規(guī)定辦理和執(zhí)行安全施工作業(yè)票，并監(jiān)督實施。（五）施工承包商督促專業(yè)分包商成立分包應(yīng)急組織機構(gòu)，做好應(yīng)急預(yù)案，開展應(yīng)急教育培訓(xùn)，落實應(yīng)急組織體系，配備應(yīng)急救援物資，完善應(yīng)急運行機制并定期開展應(yīng)急演練,并納入施工承包商應(yīng)急組織機構(gòu)。（六）施工承包商督促專業(yè)分包商開展項目風(fēng)險辨識和風(fēng)險評估，提出預(yù)控措施，建立危險因素辨識和控制臺帳，消除安全隱患,并納入施工承包商危險因素辨識和控制臺帳。（七）專業(yè)分包工程項目施工的關(guān)鍵工序、隱蔽工程、危險性大、專業(yè)性強等施工作業(yè)必須由施工承包商派員全過程監(jiān)督其嚴(yán)格實施。施工承包商嚴(yán)格審查專業(yè)分包商的施工組織設(shè)計、作業(yè)指導(dǎo)書、安全施工方案或措施并備案，施工承包商審查后報監(jiān)理單位審批，并監(jiān)督其嚴(yán)格實施。對于超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程，施工承包商應(yīng)按規(guī)定對施工方案組織專家論證。施工承包商應(yīng)組織分包商參加定期或不定期的安全檢查活動和安全工作例會，應(yīng)及時向分包商傳達(dá)上級有關(guān)安全工作的文件及通報等，并監(jiān)督學(xué)習(xí)與貫徹執(zhí)行施工承包商本部對所屬各項目部按季度定期開展分包檢查。施工承包商在施工過程中定期對專業(yè)分包商進行包括安全、文明施工在內(nèi)的綜合能力動態(tài)評價。 勞 務(wù)分包動態(tài)管理施工承包商必須將勞務(wù)分包人員納入施工班組、實行與本單位職工“無差別”的安全管理建立包含勞務(wù)分包人員三級安全教育、安全教育培訓(xùn)、意外傷害保險、員工體檢等信息的勞務(wù)作業(yè)人員名冊。施工承包商應(yīng)監(jiān)督勞務(wù)分包商建立完善的安全管理體系，按要求組織開展安全教育、安全培訓(xùn)等安全活動施工承包商督促勞務(wù)分包商按國家和地方政府的有關(guān)用工規(guī)定選派企業(yè)在冊的體檢合格人員，并按要求定期組織勞務(wù)作業(yè)人員身體檢查，進入現(xiàn)場作業(yè)的人員應(yīng)經(jīng)施工承包商審核同意，并應(yīng)保持相對穩(wěn)定。施工承包商分包須建立勞務(wù)分包商人員名冊，并將勞務(wù)分包商人員編入施工承包商班組管理，按照對本單位施工人員同樣的要求對勞務(wù)分包人員進行發(fā)證考勤、安全技術(shù)交底、施工作業(yè)指導(dǎo)、安全監(jiān)督檢查等管理。（1） 勞務(wù)分包商項目主要負(fù)責(zé)人、特殊工種和特種作業(yè)人員的更換應(yīng)當(dāng)經(jīng)過施工承包商、監(jiān)理單位審批同意，項目主要負(fù)責(zé)人臨時離開現(xiàn)場應(yīng)經(jīng)施工承包商同意。（2） 施工承包商應(yīng)建立勞務(wù)分包人員退場制度，對于技能素質(zhì)不滿足要求、多次違章或者不服從管理的勞務(wù)分包人員，應(yīng)及時清退出場。勞務(wù)分包作業(yè)現(xiàn)場所需的施工機械、起重設(shè)備由施工承包商配備并負(fù)責(zé)操作。勞務(wù)分包商人員的個人安全防護用品、用具和勞務(wù)作業(yè)所用的手持小型施工機具和工具可按合同約定由施工承包商提供或由勞務(wù)分包商提供，提供方對其質(zhì)量和強制性檢驗合格工作負(fù)責(zé)，勞務(wù)分包商對使用維護負(fù)責(zé)，施工承包商負(fù)責(zé)監(jiān)督管理勞務(wù)分包作業(yè)的施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書（含安全技術(shù)措施）等技術(shù)文件必須由施工承包商負(fù)責(zé)編制，安全施工作業(yè)票由施工承包商負(fù)責(zé)辦理，施工承包商負(fù)責(zé)在勞務(wù)作業(yè)前對勞務(wù)分包商所有參與施工作業(yè)的分包人員進行安全技術(shù)交底。勞務(wù)分包人員在參與危險性大、專業(yè)性強的勞務(wù)作業(yè)時，施工承包商應(yīng)指派本單位責(zé)任心強、技術(shù)熟練、經(jīng)驗豐富的人員擔(dān)任現(xiàn)場施工班組負(fù)責(zé)人、技術(shù)員、安全員等關(guān)鍵崗位職務(wù)，對現(xiàn)場作業(yè)組織、工器具的配置、現(xiàn)場布置和勞務(wù)分包人員實際操作進行統(tǒng)一組織指揮和有效監(jiān)督。建設(shè)單位（業(yè)主項目部）、監(jiān)理單位對施工承包商勞務(wù)分包管理工作進行監(jiān)督嚴(yán)格禁止施工承包商以專業(yè)分包管理方式進行勞務(wù)分包管理。監(jiān)督管理公司每年至少進行兩次分包安全管理督查，分包督查應(yīng)覆蓋所屬施工企業(yè)省公司通過基建安全大檢查、基建安全隨機督查、分包安全管理專項檢查等檢查督查活動