2005年上半年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告總結(jié).docx

2005年上半年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告總結(jié)縣2005年上半年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告總結(jié)財(cái)政局局長*主任、副主任、各位委員：我受縣政府委托，向人大常委會報(bào)告2005年上半年預(yù)算執(zhí)行情況,請予審議。一、預(yù)算執(zhí)行情況今年上半年，我縣財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹年初省市財(cái)政工作會議精神，嚴(yán)格按照年初的工作部署，從培植壯大縣級財(cái)源入手，努力增收節(jié)支，強(qiáng)化稅收征管，推進(jìn)財(cái)政體制 改革，基本實(shí)現(xiàn)了“保工資、保重點(diǎn)、保穩(wěn)定”的半年工作目標(biāo)，各項(xiàng)重點(diǎn)工作得到了有效開展和落實(shí)。上半年，全縣全口徑財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)2,935萬元，剔除季節(jié)性因素，完成年預(yù)算的，其中，一般預(yù)算收入完成1,380萬元，完成年預(yù)算的25，剔除季節(jié)性因素，完成年預(yù)算的49；上劃收入完成1,452萬元，完成年預(yù)算的。主要收入項(xiàng)目完成情況：增值稅完成345萬元，為年預(yù)算的53；營業(yè)稅完成417萬元，為年預(yù)算的52；其他各項(xiàng)工商稅收完成354萬元，為年預(yù)算的49；行政性收費(fèi)、罰沒、專項(xiàng)等收入完成172萬元，為年預(yù)算的37；稅收返還收入完成1,555萬元，為年預(yù)算的78。全縣一般預(yù)算支出完成6,823萬元，完成年預(yù)算的46，比平均進(jìn)度慢4個百分點(diǎn)。主要支出項(xiàng)目完成情況：農(nóng)業(yè)支出完成330萬元，為年預(yù)算的37；文體廣播事業(yè)費(fèi)完成148萬元，為年預(yù)算的44；教育事業(yè)費(fèi)完成2,462萬元，為年預(yù)算的39；衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)完成288萬元，為年預(yù)算的49；撫恤和社會福利救濟(jì)費(fèi)完成272萬元，剔出省專項(xiàng)后為年預(yù)算的65；社會保障補(bǔ)助支出完成227萬元，剔除專項(xiàng)后為年預(yù)算的40；行政管理費(fèi)完成1,150萬元，為年預(yù)算的69；公檢法司支出完成599萬元，為年預(yù)算的51，同比增加83萬元；城市維護(hù)費(fèi)完成146萬元，為年預(yù)算的62；其他支出完成94萬元，為年預(yù)算的22。為完成上半年縣委交辦的各種工作，我們主要從以下幾個方面開展工作：（一）加大財(cái)源項(xiàng)目建設(shè)力度，培植經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)今年我縣的財(cái)源建設(shè)工作，圍繞全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)，從深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整入手，依托資源上項(xiàng)目，培植縣域經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。一是積極做好項(xiàng)目申報(bào)爭取工作，通過認(rèn)真選擇項(xiàng)目，充分論證,向上申報(bào)項(xiàng)目7個。二是加大對項(xiàng)目的推進(jìn)力度，定期深入項(xiàng)目單位了解項(xiàng)目運(yùn)行情況，充分掌握項(xiàng)目建設(shè)中存在的各種問題，現(xiàn)場辦公幫助企業(yè)出謀劃策，解決困難。三是狠抓項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)效工作，重點(diǎn)抓2001年項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)達(dá)效問題。四是加大招商引資工作力度，加快項(xiàng)目建設(shè)步伐。（二）加大收入征管力度，做到應(yīng)收盡收年初以來，財(cái)稅部門把確保收入的及時足額到位，作為完成各項(xiàng)工作目標(biāo)的首要任務(wù)來抓，多方開展工作，組織收入入庫，嚴(yán)格按照“加強(qiáng)征管，堵塞漏洞，懲治腐敗，清繳欠稅”的十六字方針，打擊各種偷、逃、抗稅行為。一是加大了對煤炭行業(yè)的稅收征管力度，從源頭控制煤炭稅收流失問題，確保了煤炭市場稅收的足額到位。二是加大房產(chǎn)交易市場稅收征管工作力度，整頓稅收市場秩序。三是加大了農(nóng)業(yè)稅收尾欠的征管力度，農(nóng)業(yè)稅征管部門同縣法院成立了聯(lián)合欠稅清繳小組，對抗稅戶和欠繳戶按稅法規(guī)定和法律程序進(jìn)行了強(qiáng)制執(zhí)行。四是加大了非稅收入征管力度，對我縣房地產(chǎn)開發(fā)及建筑工程行政事業(yè)性收費(fèi)和價(jià)格調(diào)節(jié)基金采取“一站式”收費(fèi)管理。截至六月末罰沒資金入庫131萬元，“一站式”收費(fèi)已入庫資金萬元。（三）加大支出管理力度，保工資、保重點(diǎn)在支出管理方面，一是堅(jiān)決貫徹“先工資、后建設(shè)”的支出方針，通過強(qiáng)化會計(jì)集中核算、擴(kuò)大政府采購范圍、有效的控制和監(jiān)督了各部門支出規(guī)模，在支出預(yù)算管理上，盡最大能力壓縮，有效地控制了支出的過快增長。二是積極向上爭取借款，我們通過積極與省市財(cái)政部門溝通協(xié)調(diào)，月爭取上級財(cái)政部門借款由400萬元增加到800萬元，給予我縣保工資工作大力支持，保證了我縣行政事業(yè)單位職工工資的按時足額發(fā)放。三是積極籌措資金，確?！胺堑洹狈乐涡枰?。財(cái)政部門共計(jì)支付非典防治資金276萬元，購買了防治非典專用儀器8件，為工作人員配備防護(hù)物資15,000件，確保了全縣“力保不發(fā)生、確保不擴(kuò)散”工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（四）積極推進(jìn)財(cái)政體制改革，構(gòu)筑公共財(cái)政框架一是進(jìn)一步推行會計(jì)集中核算制度改革?？h直財(cái)政全額撥款單位實(shí)現(xiàn)了全部納入，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別設(shè)立了核算中心，教育系統(tǒng)成立了縣鄉(xiāng)兩級教育會計(jì)核算中心。二是進(jìn)一步擴(kuò)大了采購范圍和規(guī)模。政府采購范圍包括了貨物、工程和服務(wù)三大類，上半年政府采購項(xiàng)目支出共計(jì)萬元，發(fā)生采購次數(shù)20次，從市場價(jià)格和采購價(jià)格比較，節(jié)支萬元，節(jié)支率達(dá)到。三是推進(jìn)“收支兩條線”管理改革，把預(yù)算外資金同預(yù)算內(nèi)資金統(tǒng)一協(xié)調(diào)使用。四是繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村稅費(fèi)改革試點(diǎn)。組織專業(yè)隊(duì)伍對有關(guān)農(nóng)村稅費(fèi)改革政策執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對檢查出來的問題和群眾上