駐馬店市科技計劃項目預(yù)算申報書改.doc

駐馬店市科技項目經(jīng)費預(yù)算申 報 書項目名稱：名優(yōu)蔬菜新品種引進及集約育苗技術(shù)研究與應(yīng)用承擔(dān)單位：確山縣金陽光蔬菜專業(yè)合作社 單位負責(zé)人： 牛云龍 科研部門負責(zé)人： 苗保朝 財務(wù)部門負責(zé)人： 郭 薇 推薦部門： 確山縣科技局 填報時間： 2012 年 09 月 20 日駐馬店市科學(xué)技術(shù)局制填表說明一、企業(yè)和事業(yè)單位按單位性質(zhì)分別填報“單位基本情況表（企業(yè)）”和“單位基本情況表（事業(yè)單位）”，企業(yè)化管理的事業(yè)單位按企業(yè)填報。單位名稱應(yīng)填寫單位全稱，與單位法人營業(yè)執(zhí)照上的名稱一致。單位基本情況表由單位負責(zé)填寫，提供給課題申請人裝訂入冊。省屬科研院所、高等院校、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)可由單位通過主管部門統(tǒng)一報送此表，不必訂入預(yù)算申報書中。二、單位研究資質(zhì)，包括：工程技術(shù)研究中心、重點實驗室、高新技術(shù)企業(yè)、企業(yè)技術(shù)中心、工程研究中心、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心、創(chuàng)新型試點企業(yè)、創(chuàng)新型科技團隊、省知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)等。同類資質(zhì)只填列最高一個級別。三、事業(yè)單位項目主持人或企業(yè)近兩年（2011、2012）內(nèi)已承擔(dān)省、市財政支持的項目包括：各類科技計劃、扶持企業(yè)自主創(chuàng)新、工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、企業(yè)技術(shù)改造、部門預(yù)算專項資金支持的項目等研究開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化項目。四、項目簡介指項目建設(shè)、研發(fā)的主要內(nèi)容。五、項目績效目標指項目完成后的主要技術(shù)成果、社會效益和經(jīng)濟指標。六、科技項目經(jīng)費是指在項目組織實施過程中與研究開發(fā)活動直接相關(guān)的全部投資或費用。項目“經(jīng)費來源”合計數(shù)與項目“經(jīng)費支出”合計數(shù)相等?？萍柬椖拷?jīng)費的開支范圍一般包括生產(chǎn)建設(shè)支出、研發(fā)費用和其他支出。（一）生產(chǎn)建設(shè)支出：是指直接用于生產(chǎn)建設(shè)的支出，包括固定資產(chǎn)投資、技術(shù)引進費、鋪底流動資金等。（二）研發(fā)費用：是指在項目組織實施過程中與研究開發(fā)活動直接相關(guān)的各項費用。一般包括研發(fā)專用設(shè)備費、材料費、測試化驗加工費、燃料動力費、差旅費、會議費、國際合作與交流費、出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費、勞務(wù)費、專家咨詢費、管理費等。具體如下：設(shè)備費：是指在項目研究開發(fā)過程中購置或試制專用儀器設(shè)備，對現(xiàn)有儀器設(shè)備進行升級改造，以及租賃外單位儀器設(shè)備而發(fā)生的費用。專項經(jīng)費要嚴格控制設(shè)備購置費支出。材料費：是指在項目研究開發(fā)過程中消耗的各種原材料、輔助材料等低值易耗品的采購及運輸、裝卸、整理等費用。測試化驗加工費：是指在項目研究開發(fā)過程中支付給外單位（包括項目承擔(dān)單位內(nèi)部獨立經(jīng)濟核算單位）的檢驗、測試、化驗及加工等費用。燃料動力費：是指在項目研究開發(fā)過程中相關(guān)大型儀器設(shè)備、專用科學(xué)裝置等運行發(fā)生的可以單獨計算的水、電、氣、燃料消耗費用等。差旅費：是指在項目研究開發(fā)過程中開展科學(xué)實驗（試驗）、科學(xué)考察、業(yè)務(wù)調(diào)研、學(xué)術(shù)交流等所發(fā)生的外埠差旅費、市內(nèi)交通費用等。差旅費的開支標準應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。會議費：是指在項目研究開發(fā)過程中為組織開展學(xué)術(shù)研討、咨詢以及協(xié)調(diào)項目等活動而發(fā)生的會議費用。項目承擔(dān)單位應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定，嚴格控制會議規(guī)模、會議數(shù)量、會議開支標準和會期。國際合作與交流費：是指在項目研究開發(fā)過程中項目研究人員出國及外國專家來華工作的費用。國際合作與交流費應(yīng)當嚴格執(zhí)行國家外事經(jīng)費管理的有關(guān)規(guī)定。項目發(fā)生國際合作與交流費時，重大項目、重點項目應(yīng)當事先報經(jīng)項目總體專家組或項目牽頭（主持）單位審核同意。出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費：是指在項目研究開發(fā)過程中，需要支付的出版費、資料費、專用軟件購買費、文獻檢索費、專業(yè)通信費、專利申請及其他知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)等費用。勞務(wù)費：是指在項目研究開發(fā)過程中支付給項目組成員中沒有工資性收入的相關(guān)人員（如在校研究生）和項目組臨時聘用人員等的勞務(wù)性費用。專家咨詢費：是指在項目研究開發(fā)過程中支付給臨時聘請的咨詢專家的費用。管理費：是指在項目研究開發(fā)過程中對使用本單位現(xiàn)有儀器設(shè)備及房屋，日常水、電、氣、暖消耗，以及其他有關(guān)管理費用的補助支出。管理費按照項目專項經(jīng)費預(yù)算分段超額累退比例法核定，核定比例如下：項目經(jīng)費預(yù)算在100萬元及以下的部分按照8%的比例核定；超過100萬元至500萬元的部分按照5%的比例核定；超過500萬元至1000萬元的部分按照2%的比例核定；超過1000萬元的部分按照1%的比例核定。管理費實行總額控制，由項目承擔(dān)單位管理和使用。項目在研究開發(fā)過程中發(fā)生的除上述費用之外的其他支出，應(yīng)當在申請預(yù)算時單獨列示，單獨核定。（三）其他支出：是指與項目有關(guān)的、未列入以上兩項的支出。目 錄一、項目預(yù)算申報書1單位基本情況表 第 頁2項目基本情況表 第 頁3駐馬店市科技計劃項目經(jīng)費預(yù)算表 第 頁4經(jīng)費支出說明 第 頁5已承擔(dān)的同類項目情況說明 第 頁6. 申報單位承諾及有關(guān)部門審核推薦意見 第 頁二、相關(guān)附件1單位法人營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件） 第 頁2單位技術(shù)研究資質(zhì)認定文件 第 頁3企業(yè)財務(wù)審計報告及附注（必要時另附研發(fā)費用專項審計報告） 第 頁4資金來源證明材料 第 頁5. 第 頁（以下為其他有關(guān)附件，逐項分別列示） 單位基本情況表（企業(yè)）單位名稱確山金陽光蔬菜專業(yè)合作社通信地址確山縣三里河鄉(xiāng)后樓村委組織機構(gòu)代碼67167668-5單位性質(zhì)31國有控股企業(yè)（含企業(yè)化管理的事業(yè)單位）2.集體控股企業(yè)3.民營企業(yè)(非外資)企業(yè)最大股東牛云龍控股比例38聯(lián)系人職務(wù)職稱電話手機E-mail牛云龍社長技術(shù)員15836677773176191372單位技術(shù)研究資質(zhì)情況名稱認定（批準）部門及文號認定時間職工總數(shù)12人其中：大學(xué)本科以上人數(shù) 5 人其中：研發(fā)人員 5 人上年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：注冊資金200萬元總資產(chǎn)260萬元負債總額16萬元資產(chǎn)負債率0.77%主營業(yè)務(wù)收入490萬元研發(fā)費用20萬元凈利潤38.6萬元經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額60萬元單位基本情況表（事業(yè)單位）單位名稱通信地址組織機構(gòu)代碼單位性質(zhì)1.科研院所 2.高等院校 3.醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 4.其他事業(yè)單位(請附單位職能批復(fù)文件)行政主管部門財務(wù)主管部門預(yù)算管理形式1.財政全額撥款 2.財政差額撥款 3.自收自支編制數(shù)在職職工人數(shù)中級職稱以上研究人員數(shù)單位聯(lián)系人職務(wù)職稱電話手機E-mail單位技術(shù)研究資質(zhì)情況名稱認定（批準）部門及文號認定時間上年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：單位開辦費萬元資產(chǎn)合計萬元負債合計萬元凈資產(chǎn)萬元財政撥款萬元財政專項撥款萬元經(jīng)營收入萬元經(jīng)營支出萬元經(jīng)營結(jié)余萬元納稅總額萬元注：此表由單位負責(zé)填寫，提供給課題申請人裝訂入冊。市直科研院所、高等院校、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)可由單位通過主管部門統(tǒng)一報送此表，不必訂入預(yù)算申報書中。項目基本情況表項目名稱名優(yōu)蔬菜新品種引進及集約育苗技術(shù)研究與應(yīng)用項目實施時間 2013 年 1 月 2015 年 12 月項目主持人職務(wù)職稱電話手機E-mail牛云龍社長技術(shù)員15636677773176191372事業(yè)單位項目主持人或企業(yè)有無近兩年已承擔(dān)市財政支持的項目（有/無）無項目數(shù)無協(xié)作單位地址及電話一、項目簡介：名優(yōu)蔬菜新品種引進及集約育苗技術(shù)研究與應(yīng)用項目是根據(jù)我市蔬菜生產(chǎn)實際情況選定的課題，主要包括適宜冬暖型日光溫室越冬栽培的耐低溫、耐弱光的黃瓜、番茄、辣椒、茄子、西葫蘆等，耐高溫的品種，適宜于越夏栽培，供應(yīng)秋淡市場的番茄、豇豆等，其他包括有早熟洋蔥、西瓜、甜瓜等名優(yōu)品種；把引進的名優(yōu)品種經(jīng)過試驗示范以后，通過工廠化集約育苗，主要技術(shù)關(guān)鍵是：越冬嫁接育苗，如黃瓜、番茄、茄子、辣椒、西瓜等，五彩紅薯冬暖型日光溫室越冬插育苗；夏季遮陽降溫統(tǒng)一育苗等。2、 項目績效目標：項目自2013年1月開始實施，2015年12月結(jié)束，歷時3年，引進名優(yōu)蔬菜新品種10個以上，工廠化集約育苗8000萬株，實現(xiàn)產(chǎn)值4000萬元，純效益1200萬元，名優(yōu)蔬菜新品種推廣冬暖型日光溫室0.5萬畝，新增產(chǎn)值5000萬元，新增純效益4000萬元；推廣塑料大棚名優(yōu)蔬菜新品種1萬畝，新增產(chǎn)值6000萬元，新增純效益5000萬元，小拱棚及露地推廣1萬畝，新增產(chǎn)值3000萬元，新增純效益2000萬元，累計實現(xiàn)新增產(chǎn)值1.8億元，新增效益1.22億元。金陽光蔬菜基地將成為我市現(xiàn)代蔬菜基地建設(shè)核心區(qū)。駐馬店市科技計劃項目經(jīng)費預(yù)算表經(jīng)費來源經(jīng)費支出項 目金額（萬元）項 目金額（萬元）一、單位自籌資金小計30一、生產(chǎn)建設(shè)支出22二、研發(fā)費用小計181單位自有資金1研發(fā)設(shè)備費52材料費22銀行貸款 3測試化驗加工費2 4燃料動力費3風(fēng)險投資 5差旅費2 6會議費4其它資金7國際合作與交流費8出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費二、中央、省財政專項撥款已支持9勞務(wù)費三、市財政或部門已支持或承諾支持10專家咨詢費11管理費5四、本次申請市財政撥款1012其它2三、其他支出合 計40合 計40重大項目分年度經(jīng)費預(yù)算經(jīng)費來源 年 年 年合 計申請市撥款單位自籌合 計經(jīng)費支出說明（注：請對照“市科技計劃項目經(jīng)費支出范圍”和經(jīng)費預(yù)算表，逐項詳細說明，主要包括支出的具體內(nèi)容、用途以及數(shù)量、單價等計算依據(jù)。）事業(yè)單位項目主持人或企業(yè)近兩年承擔(dān)省、市財政支持的同類項目情況說明項目名稱項目主持人立項部門項目類別項目實施期限 年 月 年 月項目總投資 萬元財政補助總額 萬元財政資金下達文號文件下達時間 年 月 日 項目實施情況（已結(jié)項/已驗收/因故終止/正在進行）結(jié)項或驗收部門項目結(jié)余或結(jié)存經(jīng)費萬元關(guān)于該項目與本次申報項目之間的聯(lián)系和區(qū)別的具體說明（表格寫不下可另加紙）： 已承擔(dān)項目主持人（簽名）： 本次申報項目主持人（簽名） 請注意：1、本表按已承擔(dān)項目逐項填報，沒有此類情況不填；2、如果項目已經(jīng)結(jié)束，請?zhí)峁╉椖拷Y(jié)項或驗收證明材料；如項目正在實施，請?zhí)峁┰椖可陥髸?、項目經(jīng)費結(jié)存是指在研項目財政經(jīng)費資助額減去實際支出后的余額；項目結(jié)余經(jīng)費是指項目已經(jīng)結(jié)束或因故終止，財政經(jīng)費補助額減去實際支出后的余額。申報單位承諾本單位申請市財政科技經(jīng)費支持，我們承諾：該項目所報材料真實，數(shù)據(jù)可信；市財政撥款實際批復(fù)與申請數(shù)