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IT資產(chǎn)管理制度V12 中致遠(yuǎn)汽車銷售集團(tuán)有限公司文件中致遠(yuǎn)汽車集團(tuán)信管字 （xx）第xx號(hào)簽發(fā)楊波關(guān)于執(zhí)行集團(tuán)T IT資產(chǎn)管理制度的通知集團(tuán)各經(jīng)營(yíng)單位、4S店為規(guī)范IT軟硬件采購(gòu)流程，保障IT系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行及信息技術(shù)產(chǎn)品、信息技術(shù)工程和服務(wù)，包括購(gòu)買、租賃、委托、雇用、維修和維護(hù)等，集團(tuán)制定了中致遠(yuǎn)集團(tuán)IT資產(chǎn)管理制度，并從8月8日開始實(shí)施，請(qǐng)各經(jīng)營(yíng)單位、4S店認(rèn)真執(zhí)行。 目錄前言 一、總則 二、IT資產(chǎn)的定義與分類2.1下載IT資產(chǎn)相關(guān)定義2.2IT資產(chǎn)的分類 三、IT資產(chǎn)硬件類管理3.1作業(yè)類型3.2硬件類采購(gòu)管理3.3硬件類入庫(kù)驗(yàn)收3.4硬件類資產(chǎn)庫(kù)存管理3.5硬件類資產(chǎn)使用申請(qǐng)3.6硬件類資產(chǎn)的借用3.7閑置硬件類資產(chǎn)回收與發(fā)放3.8硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移3.9硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理3.10硬件類升級(jí)規(guī)范 四、IT資產(chǎn)耗材類管理4.1耗材類采購(gòu)申請(qǐng)規(guī)定4.2耗材類入庫(kù)驗(yàn)收和庫(kù)存管理4.3耗材類分配管理規(guī)范4.4耗材類報(bào)廢規(guī)定 五、軟件類資產(chǎn)管理5.1軟件分類5.2軟件資產(chǎn)管理相規(guī)定 六、IT資產(chǎn)盤點(diǎn)與對(duì)帳6.1盤點(diǎn)的方式6.2盤點(diǎn)人的指派與職責(zé)6.3資產(chǎn)對(duì)帳規(guī)定罰則附件中致遠(yuǎn)汽車銷售集團(tuán)IT標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)-IT資產(chǎn)管理制度IT資產(chǎn)管理制度第2頁(yè) 一、總則 （1）為規(guī)范IT軟硬件采購(gòu)流程，保障IT系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，特制定本制度。 （2）本制度中的采購(gòu)是指以各種合同方式有償取得信息技術(shù)產(chǎn)品、信息技術(shù)工程和服務(wù)，包括購(gòu)買、租賃、委托、雇用、維修和維護(hù)等。 （3）本制度中的IT設(shè)備是指網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、終端和外部設(shè)備等（以下簡(jiǎn)稱“設(shè)備”），軟件在本制度中指成熟軟件產(chǎn)品。 適應(yīng)于公司所有劃分為辦公I(xiàn)T資產(chǎn)的管理。 （4）本制度適用于中致遠(yuǎn)汽車銷售集團(tuán)公司總部和各分子公司（含店面）（以下簡(jiǎn)稱“公司”）。 （5）IT類資產(chǎn)實(shí)行三級(jí)管理財(cái)務(wù)部建立IT類資產(chǎn)總賬，明細(xì)賬、卡片相符，清清楚楚，并按賬卡分類管理；集團(tuán)信息系統(tǒng)管理部作為歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織清查、盤點(diǎn)工作，監(jiān)督、檢查使用部門對(duì)資產(chǎn)管理、維護(hù)和使用等情況；使用部門各使用部門分別建立該部門的臺(tái)賬，并負(fù)責(zé)實(shí)物管理，做到賬、卡、實(shí)物相符，所有IT資產(chǎn)要落實(shí)到每個(gè)具體負(fù)責(zé)人；具體負(fù)責(zé)人（使用人或保管人）IT類資產(chǎn)使用人負(fù)責(zé)IT類資產(chǎn)的保管和日常管理，防止損壞或遺失。 目錄前言 一、總則 二、IT資產(chǎn)的定義與分類2.1下載IT資產(chǎn)相關(guān)定義2.2IT資產(chǎn)的分類 三、IT資產(chǎn)硬件類管理3.1作業(yè)類型3.2硬件類采購(gòu)管理3.3硬件類入庫(kù)驗(yàn)收3.4硬件類資產(chǎn)庫(kù)存管理3.5硬件類資產(chǎn)使用申請(qǐng)3.6硬件類資產(chǎn)的借用3.7閑置硬件類資產(chǎn)回收與發(fā)放3.8硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移3.9硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理3.10硬件類升級(jí)規(guī)范 四、IT資產(chǎn)耗材類管理4.1耗材類采購(gòu)申請(qǐng)規(guī)定4.2耗材類入庫(kù)驗(yàn)收和庫(kù)存管理4.3耗材類分配管理規(guī)范4.4耗材類報(bào)廢規(guī)定 五、軟件類資產(chǎn)管理5.1軟件分類5.2軟件資產(chǎn)管理相規(guī)定 六、IT資產(chǎn)盤點(diǎn)與對(duì)帳6.1盤點(diǎn)的方式6.2盤點(diǎn)人的指派與職責(zé)6.3資產(chǎn)對(duì)帳規(guī)定罰則附件中致遠(yuǎn)汽車銷售集團(tuán)IT標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)-IT資產(chǎn)管理制度IT資產(chǎn)管理制度第3頁(yè) 二、T IT資產(chǎn)的定義與分類2.1IT資產(chǎn)相關(guān)定義IT資產(chǎn)主要包含 （1）保障員工正常辦公而配備的個(gè)人PC機(jī)與筆記本及配套軟件及配件等； （2）為保證企業(yè)運(yùn)營(yíng)及辦公的服務(wù)器及機(jī)房建設(shè)相關(guān)設(shè)備；.為構(gòu)建辦公網(wǎng)絡(luò)環(huán)境而購(gòu)置的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、以及相關(guān)軟件、配件、耗材與工具等，包括資產(chǎn)性支出固定資產(chǎn)部分和費(fèi)用支出類型的非固定資產(chǎn)部分。 2.2IT資產(chǎn)分類其IT資產(chǎn)大體分類見下表(明細(xì)分類見附件)T IT資產(chǎn)類別類別細(xì)分說(shuō)明硬件類終端辦公設(shè)備PC顯示器、PC主機(jī)、筆記本電腦網(wǎng)絡(luò)設(shè)備路由器、交換機(jī)防火墻、HUB等辦公類服務(wù)器打印服務(wù)器、公司辦公類服務(wù)器等耗材類配件硬盤、內(nèi)存、網(wǎng)卡、顯卡、主板、CPU等耗材鍵盤、鼠標(biāo)、風(fēng)扇、光驅(qū)、軟驅(qū)、網(wǎng)線和電源線以及電源插座等軟件類個(gè)人辦公使用辦公必用軟件、辦公輔助軟件服務(wù)器使用操作系統(tǒng)軟件與服務(wù)器應(yīng)用軟件等辦公必用軟件綜合使用網(wǎng)絡(luò)管理軟件與財(cái)務(wù)軟件等辦公輔助軟件目錄前言 一、總則 二、IT資產(chǎn)的定義與分類2.1IT資產(chǎn)相關(guān)定義2.2IT資產(chǎn)的分類 三、IT資產(chǎn)硬件類管理3.1作業(yè)類型3.2硬件類采購(gòu)管理3.3硬件類入庫(kù)驗(yàn)收3.4硬件類資產(chǎn)庫(kù)存管理3.5硬件類資產(chǎn)使用申請(qǐng)3.6硬件類資產(chǎn)的借用3.7閑置硬件類資產(chǎn)回收與發(fā)放3.8硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移3.9硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理3.10硬件類升級(jí)規(guī)范 四、IT資產(chǎn)耗材類管理4.1耗材類采購(gòu)申請(qǐng)規(guī)定4.2耗材類入庫(kù)驗(yàn)收和庫(kù)存管理4.3耗材類分配管理規(guī)范4.4耗材類報(bào)廢規(guī)定 五、軟件類資產(chǎn)管理5.1軟件分類5.2軟件資產(chǎn)管理相規(guī)定 六、IT資產(chǎn)盤點(diǎn)與對(duì)帳6.1盤點(diǎn)的方式6.2盤點(diǎn)人的指派與職責(zé)6.3資產(chǎn)對(duì)帳規(guī)定罰則附件中致遠(yuǎn)汽車銷售集團(tuán)IT標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)-IT資產(chǎn)管理制度IT資產(chǎn)管理制度第4頁(yè) 三、T IT資產(chǎn)硬件類管理3.1作業(yè)類型其作業(yè)類型是指對(duì)其IT資產(chǎn)硬件進(jìn)行處置的過(guò)程，其操作類型包含采購(gòu)、入庫(kù)、庫(kù)存管理、出庫(kù)（使用申請(qǐng)、借用、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢）、盤點(diǎn)等。 各作業(yè)類型需嚴(yán)格遵守其相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)流程。 3.2IT硬件類采購(gòu)管理采購(gòu)管理規(guī)定 （1）IT硬件類采購(gòu)集中由集團(tuán)信息管理部負(fù)責(zé)集中采購(gòu)，具體流程參見集中采購(gòu)流程（附件一）。 自行采購(gòu)由分子公司信息系統(tǒng)管理部負(fù)責(zé)，具體流程參見自行采購(gòu)流程。 （2）采購(gòu)申請(qǐng)由需求部門提出，提交給公司信息系統(tǒng)管理部進(jìn)行采購(gòu)前評(píng)估。 （3）采購(gòu)前評(píng)估包括以下三個(gè)方面?信息系統(tǒng)管理部針對(duì)此次采購(gòu)對(duì)當(dāng)前基礎(chǔ)架構(gòu)的影響進(jìn)行評(píng)估，其中包括技術(shù)層面、管理層面、供應(yīng)商選擇以及系統(tǒng)安全方面的評(píng)估；?信息系統(tǒng)管理部根據(jù)需求部門的業(yè)務(wù)需求，對(duì)申請(qǐng)采購(gòu)軟硬件的功能和性能進(jìn)行評(píng)估。 ?信息系統(tǒng)管理部根據(jù)市場(chǎng)行情，對(duì)IT軟硬件采購(gòu)成本進(jìn)行評(píng)估。 ?集團(tuán)信息管理部根據(jù)情況判斷采購(gòu)類型并聯(lián)系相應(yīng)供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。 目錄前言 一、總則 二、IT資產(chǎn)的定義與分類2.1IT資產(chǎn)相關(guān)定義2.2IT資產(chǎn)的分類 三、IT資產(chǎn)硬件類管理3.1作業(yè)類型3.2硬件類采購(gòu)管理3.3硬件類入庫(kù)驗(yàn)收3.4硬件類資產(chǎn)庫(kù)存管理3.5硬件類資產(chǎn)使用申請(qǐng)3.6硬件類資產(chǎn)的借用3.7閑置硬件類資產(chǎn)回收與發(fā)放3.8硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移3.9硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理3.10硬件類升級(jí)規(guī)范 四、IT資產(chǎn)耗材類管理4.1耗材類采購(gòu)申請(qǐng)規(guī)定4.2耗材類入庫(kù)驗(yàn)收和庫(kù)存管理4.3耗材類分配管理規(guī)范4.4耗材類報(bào)廢規(guī)定 五、軟件類資產(chǎn)管理5.1軟件分類5.2軟件資產(chǎn)管理相規(guī)定 六、IT資產(chǎn)盤點(diǎn)與對(duì)帳6.1盤點(diǎn)的方式6.2盤點(diǎn)人的指派與職責(zé)6.3資產(chǎn)對(duì)帳規(guī)定罰則附件中致遠(yuǎn)汽車銷售集團(tuán)IT標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)-IT資產(chǎn)管理制度IT資產(chǎn)管理制度第5頁(yè) （4）集中采購(gòu)申請(qǐng)由信息系統(tǒng)管理部審核后，按費(fèi)用相關(guān)管控制度和規(guī)范進(jìn)行審批流轉(zhuǎn)，參見公司總部財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度。 （5）經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)需求由集團(tuán)信息系統(tǒng)管理部簽訂合同進(jìn)行采購(gòu)，未被批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)，在采購(gòu)需求表上寫明原因，并將其返回給需求部門。 （6）采購(gòu)過(guò)程中的第三方服務(wù)商資質(zhì)認(rèn)證、售后服務(wù)協(xié)議簽訂的詳細(xì)過(guò)程參考第三方服務(wù)商管理制度。 （7）詳細(xì)采購(gòu)流程見附件IT資產(chǎn)硬件類采購(gòu)流程及PC硬件類配置標(biāo)準(zhǔn)。 3.3硬件類入庫(kù)驗(yàn)收 （1）IT硬件入庫(kù)驗(yàn)收是指集團(tuán)信息管理部接收到供應(yīng)商按采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)的個(gè)人電腦等IT硬件類資產(chǎn)后，辦理資產(chǎn)入庫(kù)前對(duì)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行的資產(chǎn)清點(diǎn)、外觀檢查等查點(diǎn)和核實(shí)的過(guò)程。 （2）在資產(chǎn)入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)所驗(yàn)貨物與裝箱單等不符或設(shè)備外形出現(xiàn)嚴(yán)重變形，IT基礎(chǔ)組有責(zé)任將驗(yàn)收結(jié)果反饋給供應(yīng)商，由信息管理部門負(fù)責(zé)處理退貨或更換等事宜。 （3）IT基礎(chǔ)組在取得相關(guān)IT資產(chǎn)并驗(yàn)收完之后在發(fā)放給受益人之前依其類別和科目與財(cái)務(wù)部門達(dá)成分類粘貼資產(chǎn)編號(hào)標(biāo)簽。 （4）所有經(jīng)過(guò)驗(yàn)收后入庫(kù)的資產(chǎn)均由IT基礎(chǔ)組負(fù)責(zé)保管，如出現(xiàn)由于保管不利而造成的資產(chǎn)遺失、人為損壞等情況，IT基礎(chǔ)組將承擔(dān)主要責(zé)任。 （5）IT基礎(chǔ)組在辦理完入庫(kù)驗(yàn)收工作后，必須對(duì)所目錄前言 一、總則 二、IT資產(chǎn)的定義與分類2.1IT資產(chǎn)相關(guān)定義2.2IT資產(chǎn)的分類 三、IT資產(chǎn)硬件類管理3.1作業(yè)類型3.2硬件類采購(gòu)管理3.3硬件類入庫(kù)驗(yàn)收3.4硬件類資產(chǎn)庫(kù)存管理3.5硬件類資產(chǎn)使用申請(qǐng)3.6硬件類資產(chǎn)的借用3.7閑置硬件類資產(chǎn)回收與發(fā)放3.8硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移3.9硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理3.10硬件類升級(jí)規(guī)范 四、IT資產(chǎn)耗材類管理4.1耗材類采購(gòu)申請(qǐng)規(guī)定4.2耗材類入庫(kù)驗(yàn)收和庫(kù)存管理4.3耗材類分配管理規(guī)范4.4耗材類報(bào)廢規(guī)定 五、軟件類資產(chǎn)管理5.1軟件分類5.2軟件資產(chǎn)管理相規(guī)定 六、IT資產(chǎn)盤點(diǎn)與對(duì)帳6.1盤點(diǎn)的方式6.2盤點(diǎn)人的指派與職責(zé)6.3資產(chǎn)對(duì)帳規(guī)定罰則附件中致遠(yuǎn)汽車銷售集團(tuán)IT標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)-IT資產(chǎn)管理制度IT資產(chǎn)管理制度第6頁(yè)有入庫(kù)資產(chǎn)進(jìn)行登記，填寫驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)登記表，填寫驗(yàn)收入庫(kù)單，IT設(shè)備領(lǐng)用單（三聯(lián)）。 供應(yīng)商一聯(lián)，信息管理部一聯(lián)，留存一聯(lián)。 （6）具體流程見附件IT設(shè)備驗(yàn)收入庫(kù)流程。 3.4硬件類資產(chǎn)庫(kù)存管理 （1）IT硬件類庫(kù)存管理是指IT基礎(chǔ)組在資產(chǎn)經(jīng)過(guò)驗(yàn)收入庫(kù)到資產(chǎn)分配到員工這段時(shí)間內(nèi)對(duì)庫(kù)存資產(chǎn)進(jìn)行管理的過(guò)程。 （1）對(duì)于入庫(kù)的個(gè)人PC機(jī)與筆記本，IT基礎(chǔ)組負(fù)責(zé)進(jìn)行軟件初始化工作，檢查或安裝辦公必用軟件、系統(tǒng)補(bǔ)丁與軟件補(bǔ)丁等。 （2）IT基礎(chǔ)組應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)登記表中的信息，隨時(shí)掌握庫(kù)存情況，對(duì)某些類別的應(yīng)保證一定庫(kù)存量的硬件類資產(chǎn)應(yīng)急提出采購(gòu)申請(qǐng)。 （3）存貨的放置應(yīng)力求整齊、集中、分類存放等。 3.5硬件類資產(chǎn)使用申請(qǐng) （1）資產(chǎn)使用申請(qǐng)是指采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤蝗嗽谖锲返截浫霂?kù)后，由申請(qǐng)人向主管部門提出使用意向后，主管部門按照采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行資產(chǎn)發(fā)放，同時(shí)領(lǐng)用人填寫IT硬件類資產(chǎn)領(lǐng)用申請(qǐng)單的過(guò)程。 （2）主管部門必須嚴(yán)格按照最初的采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行發(fā)放，并針對(duì)發(fā)放的硬件類資產(chǎn)填寫驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)登記表。 目錄前言 一、總則 二、IT資產(chǎn)的定義與分類2.1IT資產(chǎn)相關(guān)定義2.2IT資產(chǎn)的分類 三、IT資產(chǎn)硬件類管理3.1作業(yè)類型3.2硬件類采購(gòu)管理3.3硬件類入庫(kù)驗(yàn)收3.4硬件類資產(chǎn)庫(kù)存管理理3.5硬件類資產(chǎn)使用申請(qǐng)請(qǐng)3.6硬件類資產(chǎn)的借用3.7閑置硬件類資產(chǎn)回收與發(fā)放3.8硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移3.9硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理3.10硬件類升級(jí)規(guī)范 四、IT資產(chǎn)耗材類管理4.1耗材類采購(gòu)申請(qǐng)規(guī)定4.2耗材類入庫(kù)驗(yàn)收和庫(kù)存管理4.3耗材類分配管理規(guī)范4.4耗材類報(bào)廢規(guī)定 五、軟件類資產(chǎn)管理5.1軟件分類5.2軟件資產(chǎn)管理相規(guī)定 六、IT資產(chǎn)盤點(diǎn)與對(duì)帳6.1盤點(diǎn)的方式6.2盤點(diǎn)人的指派與職責(zé)6.3資產(chǎn)對(duì)帳規(guī)定罰則附件中致遠(yuǎn)汽車銷售集團(tuán)IT標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)-IT資產(chǎn)管理制度IT資產(chǎn)管理制度第7頁(yè)63.6硬件類資產(chǎn)的借用 （1）員工個(gè)人或部門在由于業(yè)務(wù)需要而暫未申請(qǐng)采購(gòu)或已提出申請(qǐng)但所申請(qǐng)采購(gòu)的硬件類資產(chǎn)未能及時(shí)到位時(shí)都可以向集團(tuán)信息管理部門提出硬件類資產(chǎn)借用申請(qǐng)。 （2）所有借用操作都必須由受益人向集團(tuán)信息管理部門提出借用申請(qǐng)并同時(shí)提交借用申請(qǐng)單，由集團(tuán)信息管理部門根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行安排；經(jīng)過(guò)必要的簽字和資產(chǎn)核實(shí)等規(guī)程后，由集團(tuán)信息管理部門具體安排借用事宜，同時(shí)核對(duì)已粘貼在資產(chǎn)上的資產(chǎn)編號(hào)，并在驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)登記表進(jìn)行登記。 （3）除集團(tuán)信息管理部門外，任何受益人都無(wú)權(quán)出借硬件類資產(chǎn)或安排出借硬件類資產(chǎn)事宜。 （4）集團(tuán)信息管理部門的硬件類資產(chǎn)登記臺(tái)帳應(yīng)反映出借用部分，保證使用權(quán)和其它權(quán)限的清晰明確。 目錄前言 一、總則 二、IT資產(chǎn)的定義與分類2.1IT資產(chǎn)相關(guān)定義2.2IT資產(chǎn)的分類 三、IT資產(chǎn)硬件類管理3.1作業(yè)類型3.2硬件類采購(gòu)管理3.3硬件類入庫(kù)驗(yàn)收3.4硬件類資產(chǎn)庫(kù)存管理3.5硬件類資產(chǎn)使用申請(qǐng)3.6硬件類資產(chǎn)的借用3.7閑置硬件類資產(chǎn)回收與發(fā)放3.8硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移3.9硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理3.10硬件類升級(jí)規(guī)范 四、IT資產(chǎn)耗材類管理4.1耗材類采購(gòu)申請(qǐng)規(guī)定4.2耗材類入庫(kù)驗(yàn)收和庫(kù)存管理4.3耗材類分配管理規(guī)范4.4耗材類報(bào)廢規(guī)定 五、軟件類資產(chǎn)管理5.1軟件分類5.2軟件資產(chǎn)管理相規(guī)定 六、IT資產(chǎn)盤點(diǎn)與對(duì)帳6.1盤點(diǎn)的方式6.2盤點(diǎn)人的指派與職責(zé)6.3資產(chǎn)對(duì)帳規(guī)定罰則附件中致遠(yuǎn)汽車銷售集團(tuán)IT標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)-IT資產(chǎn)管理制度IT資產(chǎn)管理制度第8頁(yè)3.7閑置硬件類資產(chǎn)回收與發(fā)放 （1）本制度所稱閑置硬件類資產(chǎn)是指由于員工離職、升遷、調(diào)動(dòng)或辦公服務(wù)器原有應(yīng)用需求取消帶來(lái)的空閑硬件資產(chǎn)。 （2）當(dāng)部門或店面由于以上原因出現(xiàn)閑置硬件類個(gè)人PC機(jī)時(shí)，各店面IT及行政負(fù)責(zé)上報(bào)集團(tuán)信息管理部門，集團(tuán)信息管理部門進(jìn)行回收，并在驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)登記表中進(jìn)行相關(guān)登記。 （3）閑置類硬件資產(chǎn)回收后，集團(tuán)信息管理部門將根據(jù)評(píng)估其性能等，并記錄閑置類資產(chǎn)臺(tái)帳中，根據(jù)以后的需求情況進(jìn)行再次發(fā)放和調(diào)控，投入再使用。 （4）對(duì)于回收的硬件類資產(chǎn)在進(jìn)行再分配原則上遵從哪回收分配到哪的原則，如回收的硬件類資產(chǎn)分配到不同的店面，則此部分回收的資產(chǎn)分配參照資產(chǎn)轉(zhuǎn)移規(guī)范進(jìn)行操作，并在資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記表中進(jìn)行登記并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。 目錄前言 一、總則 二、IT資產(chǎn)的定義與分類2.1IT資產(chǎn)相關(guān)定義2.2IT資產(chǎn)的分類 三、IT資產(chǎn)硬件類管理3.1作業(yè)類型3.2硬件類采購(gòu)管理3.3硬件類入庫(kù)驗(yàn)收3.4硬件類資產(chǎn)庫(kù)存管理3.5硬件類資產(chǎn)使用申請(qǐng)3.6硬件類資產(chǎn)的借用3.7閑置硬件類資產(chǎn)回收與發(fā)放3.8硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移3.9硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理3.10硬件類升級(jí)規(guī)范 四、IT資產(chǎn)耗材類管理4.1耗材類采購(gòu)申請(qǐng)規(guī)定4.2耗材類入庫(kù)驗(yàn)收和庫(kù)存管理4.3耗材類分配管理規(guī)范4.4耗材類報(bào)廢規(guī)定 五、軟件類資產(chǎn)管理5.1軟件分類5.2軟件資產(chǎn)管理相規(guī)定 六、IT資產(chǎn)盤點(diǎn)與對(duì)帳6.1盤點(diǎn)的方式6.2盤點(diǎn)人的指派與職責(zé)6.3資產(chǎn)對(duì)帳規(guī)定罰則附件中致遠(yuǎn)汽車銷售集團(tuán)IT標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)-IT資產(chǎn)管理制度IT資產(chǎn)管理制度第9頁(yè)3.8硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移 （1）員工由于工作調(diào)動(dòng)或業(yè)務(wù)需要等原因，而引發(fā)的資產(chǎn)在集團(tuán)與店面、不同店面間轉(zhuǎn)移時(shí)，硬件資產(chǎn)受益人所在店面的行政部必須督促受益人提交資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)單，必須在得到集團(tuán)信息管理部門以及財(cái)務(wù)的確認(rèn)認(rèn)可后方可發(fā)生轉(zhuǎn)移行為。 （2）資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)單一式兩份，店面留底一份，集團(tuán)信息管理部門簽署意見后留底一份，同時(shí)在資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記表中進(jìn)行登記。 3.9硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)交主要發(fā)生在終端辦公設(shè)備的使用過(guò)程中，主要發(fā)生在員工與員工之間的一種行為。 是指原有終端辦公設(shè)備在一定程度上已經(jīng)無(wú)法滿足某一受益人的需求，而此受益人將此終端辦公設(shè)備轉(zhuǎn)交給另一受益人使用或主管部門的過(guò)程。 （1）原受益人在進(jìn)行終端辦公設(shè)備中的PC機(jī)轉(zhuǎn)交之前是必須經(jīng)過(guò)行政部門的同意并上報(bào)集團(tuán)信息系統(tǒng)管理部，由店面行政部門做好登記后就可進(jìn)行；如轉(zhuǎn)交設(shè)備屬筆記本，如轉(zhuǎn)交后不產(chǎn)生新的采購(gòu)申請(qǐng)，則集團(tuán)信息管理部門同意并做好登記后即可，如轉(zhuǎn)交后產(chǎn)生新采購(gòu)需求，則必須提交轉(zhuǎn)交申請(qǐng)單，由經(jīng)過(guò)必要的審批后方可執(zhí)行。 （2）轉(zhuǎn)交只允許發(fā)生在同一部門之內(nèi)，或發(fā)生在某一受益人和部門之間，否則將作為資產(chǎn)轉(zhuǎn)移處理。 目錄前言 一、總則 二、IT資產(chǎn)的定義與分類2.1IT資產(chǎn)相關(guān)定義2.2IT資產(chǎn)的分類 三、IT資產(chǎn)硬件類管理3.1作業(yè)類型3.2硬件類采購(gòu)管理3.3硬件類入庫(kù)驗(yàn)收3.4硬件類資產(chǎn)庫(kù)存管理3.5硬件類資產(chǎn)使用申請(qǐng)3.6硬件類資產(chǎn)的借用3.7閑置硬件類資產(chǎn)回收與發(fā)放3.8硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移3.9硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理3.10硬件類升級(jí)規(guī)范 四、IT資產(chǎn)耗材類管理4.1耗材類采購(gòu)申請(qǐng)規(guī)定4.2耗材類入庫(kù)驗(yàn)收和庫(kù)存管理4.3耗材類分配管理規(guī)范4.4耗材類報(bào)廢規(guī)定 五、軟件類資產(chǎn)管理5.1軟件分類5.2軟件資產(chǎn)管理相規(guī)定 六、IT資產(chǎn)盤點(diǎn)與對(duì)帳6.1盤點(diǎn)的方式6.2盤點(diǎn)人的指派與職責(zé)6.3資產(chǎn)對(duì)帳規(guī)定罰則附件中致遠(yuǎn)汽車銷售集團(tuán)IT標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)-IT資產(chǎn)管理制度IT資產(chǎn)管理制度第10頁(yè)3.010硬件類資產(chǎn)升級(jí)規(guī)范硬件類資產(chǎn)的改造升級(jí)可分為兩種主動(dòng)升級(jí)和被動(dòng)升級(jí)。 被動(dòng)改造升級(jí)適應(yīng)于涉及面和代價(jià)較小的改造升級(jí)部分，主要作如下規(guī)定 （1）當(dāng)硬件類資產(chǎn)原有的配置經(jīng)集團(tuán)信息管理部確定確實(shí)不能滿足現(xiàn)有的需求，但僅作少量投入就可以達(dá)到需求標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，則受益人可以申請(qǐng)對(duì)相關(guān)的硬件類資產(chǎn)進(jìn)行改造升級(jí)。 （2）在進(jìn)行硬件類資產(chǎn)改造升級(jí)過(guò)程中，增強(qiáng)其能力和延長(zhǎng)其使用年限的部分應(yīng)計(jì)入該硬件類資產(chǎn)的價(jià)值中。 對(duì)于替換式升級(jí)則應(yīng)計(jì)算其差價(jià)部分，如做增加式升級(jí)則直接計(jì)算增加部分的價(jià)值。 如僅做維修以維持使用效果的費(fèi)用應(yīng)計(jì)為一般性費(fèi)用支出。 主動(dòng)升級(jí)主要是從公司IT資產(chǎn)管理的整體角度出發(fā)，全面調(diào)節(jié)和配置公司IT資產(chǎn)，達(dá)到改造升級(jí)和節(jié)省在投入的目的，主要規(guī)范如下 （1）主管部門根據(jù)掌握的全公司的IT硬件類資產(chǎn)的配置、性能和使用時(shí)間長(zhǎng)度以及使用部門的需求等信息，進(jìn)行主動(dòng)全面的IT升級(jí)。 （2）在主動(dòng)升級(jí)過(guò)程中，集團(tuán)信息部的職責(zé)是提出主動(dòng)改造升級(jí)的可行性方案，并提交相關(guān)申請(qǐng)，經(jīng)必要的審批和確認(rèn)后執(zhí)行。 （3）在進(jìn)行主動(dòng)升級(jí)過(guò)程中，最后被淘汰的硬件類資產(chǎn)將按報(bào)廢方式處理或拆整為零的方式投入在使用。 目錄前言 一、總則 二、IT資產(chǎn)的定義與分類2.1IT資產(chǎn)相關(guān)定義2.2IT資產(chǎn)的分類 三、IT資產(chǎn)硬件類管理3.1作業(yè)類型3.2硬件類采購(gòu)管理3.3硬件類入庫(kù)驗(yàn)收3.4硬件類資產(chǎn)庫(kù)存管理3.5硬件類資產(chǎn)使用申請(qǐng)3.6硬件類資產(chǎn)的借用3.7閑置硬件類資產(chǎn)回收與發(fā)放3.8硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移3.9硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理3.10硬件類升級(jí)規(guī)范 四、IT資產(chǎn)耗材類管理4.1耗材類采購(gòu)申請(qǐng)規(guī)定4.2耗材類入庫(kù)驗(yàn)收和庫(kù)存管理4.3耗材類分配管理規(guī)范4.4耗材類報(bào)廢規(guī)定 五、軟件類資產(chǎn)管理5.1軟件分類5.2軟件資產(chǎn)管理相規(guī)定 六、IT資產(chǎn)盤點(diǎn)與對(duì)帳6.1盤點(diǎn)的方式6.2盤點(diǎn)人的指派與職責(zé)6.3資產(chǎn)對(duì)帳規(guī)定罰則附件中致遠(yuǎn)汽車銷售集團(tuán)IT標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)-IT資產(chǎn)管理制度IT資產(chǎn)管理制度第11頁(yè) 四、耗材類資產(chǎn)管理耗材類資產(chǎn)主要是指PC機(jī)與服務(wù)器等設(shè)備的主要配件和相關(guān)耗材。 耗材類的管理過(guò)程中主要涉及耗材類的采購(gòu)申請(qǐng)、入庫(kù)驗(yàn)收與庫(kù)存管理、分配管理、修理和報(bào)廢等操作。 4.1耗材類的采購(gòu)申請(qǐng)規(guī)定 （1）耗材類中的配件部分采購(gòu)申請(qǐng)主要由店面或集團(tuán)部門根據(jù)其使用的PC機(jī)或服務(wù)器配件的性能狀況等提出更換或升級(jí)需求，經(jīng)店面IT部門或行政部確認(rèn)后由其部門主管或店面IT部門提出采購(gòu)申請(qǐng)，提交集團(tuán)信息管理部。 另外各店面可根據(jù)店面平時(shí)配件的損害統(tǒng)計(jì)，申請(qǐng)采購(gòu)一定的配件作為庫(kù)存，以應(yīng)付日常故障維修的需要。 （2）耗材類中的耗材部分的采購(gòu)申請(qǐng)?jiān)瓌t上全部由店面IT部門或行政部負(fù)責(zé)提出，集團(tuán)信息管理部進(jìn)行集中采購(gòu)，采購(gòu)數(shù)量和規(guī)格以日常的消耗情況為依據(jù)。 （3）采購(gòu)申請(qǐng)遵照集團(tuán)IT資產(chǎn)采購(gòu)流程執(zhí)行。 4.2耗材類的入庫(kù)驗(yàn)收和庫(kù)存管理 （1）集團(tuán)信息管理部在辦理耗材類入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)必須按照采購(gòu)清單進(jìn)行詳細(xì)資產(chǎn)清點(diǎn)、外觀檢查等核實(shí)與檢查的工作。 驗(yàn)收完成后由信息系統(tǒng)管理部基礎(chǔ)組相關(guān)責(zé)任人填寫驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)登記表。 （2）在資產(chǎn)入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)所驗(yàn)貨物與裝箱單等目錄前言 一、總則 二、IT資產(chǎn)的定義與分類2.1IT資產(chǎn)相關(guān)定義2.2IT資產(chǎn)的分類 三、IT資產(chǎn)硬件類管理3.1作業(yè)類型3.2硬件類采購(gòu)管理3.3硬件類入庫(kù)驗(yàn)收3.4硬件類資產(chǎn)庫(kù)存管理3.5硬件類資產(chǎn)使用申請(qǐng)3.6硬件類資產(chǎn)的借用3.7閑置硬件類資產(chǎn)回收與發(fā)放3.8硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移3.9硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理3.10硬件類資報(bào)廢規(guī)范3.11硬件類升級(jí)規(guī)范 四、IT資產(chǎn)耗材類管理4.1耗材類采購(gòu)申請(qǐng)規(guī)定定4.2耗材類入庫(kù)驗(yàn)收和庫(kù)存管理4.3耗材類分配管理規(guī)范4.4耗材類報(bào)廢規(guī)定 五、軟件類資產(chǎn)管理5.1軟件分類5.2軟件資產(chǎn)管理相規(guī)定 六、IT資產(chǎn)盤點(diǎn)與對(duì)帳6.1盤點(diǎn)的方式6.2盤點(diǎn)人的指派與職責(zé)6.3資產(chǎn)對(duì)帳規(guī)定罰則附件中致遠(yuǎn)汽車銷售集團(tuán)IT標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)-IT資產(chǎn)管理制度IT資產(chǎn)管理制度第12頁(yè)不符或設(shè)備外形出現(xiàn)嚴(yán)重變形、損壞時(shí)，集團(tuán)信息管理部負(fù)責(zé)處理退貨或更換等事宜。 （3）集團(tuán)信息系統(tǒng)管理部門在取得相關(guān)資產(chǎn)后依其類別依其入庫(kù)的先后順序編寫順序號(hào)并填寫驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)登記表，做好登記。 （4）耗材類中的所有類別都劃為費(fèi)用支出部分，不算入資產(chǎn)支出部分，不進(jìn)行資產(chǎn)編號(hào)和粘貼標(biāo)簽。 （5）集團(tuán)信息管理部門應(yīng)根據(jù)庫(kù)存情況編寫和更新驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)登記表，準(zhǔn)確反映耗材類中配件與耗材的庫(kù)存情況。 （6）存貨的放置應(yīng)力求整齊、集中和分類并置標(biāo)志牌。 （7）所有經(jīng)過(guò)驗(yàn)收后入庫(kù)的資產(chǎn)均由集團(tuán)信息管理部門或店面行政或IT部負(fù)責(zé)保管，如出現(xiàn)由于保管不利而造成的資產(chǎn)遺失、人為損壞等情況，將承擔(dān)主要責(zé)任。 4.3耗材類的分配管理規(guī)范 （1）配件中由受益人申請(qǐng)采購(gòu)的部分，由集團(tuán)信息管理部或店面行政部辦理入庫(kù)驗(yàn)收和相關(guān)登記之后依采購(gòu)申請(qǐng)單分配給具體的受益人，并填寫驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)登記表；由行政部門統(tǒng)一申請(qǐng)采購(gòu)的部分在主管部門辦理好入庫(kù)驗(yàn)收后，根據(jù)日常維護(hù)的需要進(jìn)行發(fā)放。 分配時(shí)受益人必須填寫配件使用申請(qǐng)單。 行政部門必須在配件發(fā)放登記表中進(jìn)行發(fā)放登記。 目錄前言 一、總則 二、IT資產(chǎn)的定義與分類2.1IT資產(chǎn)相關(guān)定義2.2IT資產(chǎn)的分類 三、IT資產(chǎn)硬件類管理3.1作業(yè)類型3.2硬件類采購(gòu)管理3.3硬件類入庫(kù)驗(yàn)收3.4硬件類資產(chǎn)庫(kù)存管理3.5硬件類資產(chǎn)使用申請(qǐng)3.6硬件類資產(chǎn)的借用3.7閑置硬件類資產(chǎn)回收與發(fā)放3.8硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移3.9硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理3.10硬件類資報(bào)廢規(guī)范3.11硬件類升級(jí)規(guī)范 四、IT資產(chǎn)耗材類管理4.1耗材類采購(gòu)申請(qǐng)規(guī)定4.2耗材類入庫(kù)驗(yàn)收和庫(kù)存管理4.3耗材類分配管理規(guī)范范4.4耗材類報(bào)廢規(guī)定 五、軟件類資產(chǎn)管理5.1軟件分類5.2軟件資產(chǎn)管理相規(guī)定 六、IT資產(chǎn)盤點(diǎn)與對(duì)帳6.1盤點(diǎn)的方式6.2盤點(diǎn)人的指派與職責(zé)6.3資產(chǎn)對(duì)帳規(guī)定罰則附件中致遠(yuǎn)汽車銷售集團(tuán)IT標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)-IT資產(chǎn)管理制度IT資產(chǎn)管理制度第13頁(yè) （2）耗材由店面各行政部辦理入庫(kù)驗(yàn)收后，由行政部門作為庫(kù)存進(jìn)行管理，其中耗材中的一部分由主管部門根據(jù)各中心的實(shí)際需求，以批量的方式發(fā)放給各中心的中心秘書，按中心進(jìn)行批量登記，受益人根據(jù)客觀需要到各中心秘書處進(jìn)行領(lǐng)取，中心秘書在耗材領(lǐng)用登記表上進(jìn)行領(lǐng)用登記。 （3）行政部每?jī)芍茇?fù)責(zé)對(duì)耗材類的使用情況進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)，跟蹤庫(kù)存情況和耗材類的使用情況，并及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存。 （4）所有耗材類資產(chǎn)在分配過(guò)程中，都必須遵從以舊換新原則，回收的耗材類資產(chǎn)由行政部根據(jù)其性能部分投入在使用，不能使用的部分參照耗材類報(bào)廢規(guī)定進(jìn)行處理。 4.4耗材類報(bào)廢規(guī)定 （1）本制度中所稱耗材類報(bào)廢非嚴(yán)格意義上的固定資產(chǎn)報(bào)廢，只是一個(gè)廣義上的報(bào)廢概念。 （2）當(dāng)耗材類因自身?yè)p耗嚴(yán)重或受到嚴(yán)重?fù)p傷且簡(jiǎn)單的修理也無(wú)法恢復(fù)使用時(shí)，可以由行政部門提請(qǐng)報(bào)廢。 此外報(bào)廢的耗材類還包括因性能落后已無(wú)法滿足工作需要而被淘汰下來(lái)的部分。 （3）對(duì)于無(wú)法繼續(xù)使用的原價(jià)值在兩百元以上的耗材類按規(guī)定提交報(bào)廢申請(qǐng)單申請(qǐng)報(bào)廢，由公司統(tǒng)一進(jìn)行折價(jià)出售等處理并作相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。 目錄前言 一、總則 二、IT資產(chǎn)的定義與分類2.1IT資產(chǎn)相關(guān)定義2.2IT資產(chǎn)的分類 三、IT資產(chǎn)硬件類管理3.1作業(yè)類型3.2硬件類采購(gòu)管理3.3硬件類入庫(kù)驗(yàn)收3.4硬件類資產(chǎn)庫(kù)存管理3.5硬件類資產(chǎn)使用申請(qǐng)3.6硬件類資產(chǎn)的借用3.7閑置硬件類資產(chǎn)回收與發(fā)放3.8硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移3.9硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理3.10硬件類資報(bào)廢規(guī)范3.11硬件類升級(jí)規(guī)范 四、IT資產(chǎn)耗材類管理4.1耗材類采購(gòu)申請(qǐng)規(guī)定4.2耗材類入庫(kù)驗(yàn)收和庫(kù)存管理4.3耗材類分配管理規(guī)范4.4耗材類報(bào)廢規(guī)定 五、軟件類資產(chǎn)管理5.1軟件分類5.2軟件資產(chǎn)管理相規(guī)定 六、IT資產(chǎn)盤點(diǎn)與對(duì)帳6.1盤點(diǎn)的方式6.2盤點(diǎn)人的指派與職責(zé)6.3資產(chǎn)對(duì)帳規(guī)定罰則附件中致遠(yuǎn)汽車銷售集團(tuán)IT標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)-IT資產(chǎn)管理制度IT資產(chǎn)管理制度第14頁(yè) 五、軟件資產(chǎn)管理軟件資產(chǎn)是指公司根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際需要而采購(gòu)的相關(guān)辦公軟件，包括操作系統(tǒng)、辦公平臺(tái)軟件和開發(fā)平臺(tái)軟件等軟件構(gòu)成的那部分資產(chǎn)。 其上所指軟件資產(chǎn)不包含那部分未購(gòu)買版權(quán)而只是付一定費(fèi)用以換取一定時(shí)段使用權(quán)的那部分軟件。 5.1軟件分類從業(yè)務(wù)需要的角度出發(fā)，將公司使用軟件分為三類 （1）辦公必用軟件計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)、Office等等對(duì)辦公環(huán)境或個(gè)人辦公來(lái)說(shuō)都是所必須依賴的最基本的那部分軟件； （2）辦公輔助軟件Photoshop,Delphi,Visualstudio等等與具體部門或中心的業(yè)務(wù)有密切關(guān)系的、業(yè)務(wù)化需求表現(xiàn)較強(qiáng)的那部分軟件； （3）信息系統(tǒng)類為滿足業(yè)務(wù)需求或管理需求的信息化系統(tǒng)或軟件服務(wù)。 5.2軟件資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定 （1）店面行政部或IT部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各中心或部門所需要的辦公輔助軟件的采購(gòu)需求，統(tǒng)一采購(gòu)和發(fā)放。 軟件的安裝由各中心或部門按采購(gòu)上報(bào)人進(jìn)行針對(duì)性發(fā)放，由軟件受益人自行安裝。 任何未經(jīng)上報(bào)需求的個(gè)人不得私自安裝具有同類型的非采購(gòu)范圍內(nèi)的軟件，否則均屬個(gè)人行為，由此引發(fā)的一切法律后果將于公司無(wú)關(guān)。 （2）公司任何個(gè)人不得私自安裝非的非必要性軟件，否則均屬個(gè)人行為，由此引發(fā)的一切法律后果將于公司無(wú)關(guān)。 目錄前言 一、總則 二、IT資產(chǎn)的定義與分類2.1IT資產(chǎn)相關(guān)定義2.2IT資產(chǎn)的分類 三、IT資產(chǎn)硬件類管理3.1作業(yè)類型3.2硬件類采購(gòu)管理3.3硬件類入庫(kù)驗(yàn)收3.4硬件類資產(chǎn)庫(kù)存管理3.5硬件類資產(chǎn)使用申請(qǐng)3.6硬件類資產(chǎn)的借用3.7閑置硬件類資產(chǎn)回收與發(fā)放3.8硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移3.9硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理3.10硬件類資報(bào)廢規(guī)范3.11硬件類升級(jí)規(guī)范 四、IT資產(chǎn)耗材類管理4.1耗材類采購(gòu)申請(qǐng)規(guī)定4.2耗材類入庫(kù)驗(yàn)收和庫(kù)存管理4.3耗材類分配管理規(guī)范4.4耗材類報(bào)廢規(guī)定 五、軟件類資產(chǎn)管理5.1軟件分類5.2軟件資產(chǎn)管理相規(guī)定 六、IT資產(chǎn)盤點(diǎn)與對(duì)帳6.1盤點(diǎn)的方式6.2盤點(diǎn)人的指派與職責(zé)6.3資產(chǎn)對(duì)帳規(guī)定罰則附件中致遠(yuǎn)汽車銷售集團(tuán)IT標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)-IT資產(chǎn)管理制度IT資產(chǎn)管理制度第15頁(yè) （3）店面IT部門負(fù)責(zé)每月進(jìn)行一次軟件使用情況抽查，將抽查結(jié)果反饋給相關(guān)行政部門，以便形成有效監(jiān)督。 六、IT資產(chǎn)盤點(diǎn)與對(duì)帳6.1盤點(diǎn)的方式 （1）年中(終)盤點(diǎn)盤點(diǎn)的范圍包括存貨盤點(diǎn)和已發(fā)放財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)，這種盤點(diǎn)方式由集團(tuán)信息管理部和各店面行政、財(cái)務(wù)部門于年中(終)時(shí)，實(shí)施全面的清點(diǎn)一次。 （2）季度抽點(diǎn)主要是集團(tuán)或各店面行政或IT部門抽樣檢查。 （3）集團(tuán)信息管理部和各店面行政部門有義務(wù)根據(jù)財(cái)務(wù)部門的專項(xiàng)盤點(diǎn)或資產(chǎn)清查需要配合隨時(shí)實(shí)行盤點(diǎn)。 6.2盤點(diǎn)人的指派與職責(zé) （1）主盤人由財(cái)務(wù)部門指派人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤點(diǎn)工作的發(fā)起、推動(dòng)和實(shí)施工作； （2）盤點(diǎn)人由財(cái)務(wù)部門指派人員擔(dān)任，主要負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量以及盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的與報(bào)告的編寫等工作； （3）協(xié)盤人由集團(tuán)信息管理部或各店面行政管理部指派人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過(guò)程中資產(chǎn)的分布指引。 目錄前言 一、總則 二、IT資產(chǎn)的定義與分類2.1IT資產(chǎn)相關(guān)定義2.2IT資產(chǎn)的分類 三、IT資產(chǎn)硬件類管理3.1作業(yè)類型3.2硬件類采購(gòu)管理3.3硬件類入庫(kù)驗(yàn)收3.4硬件類資產(chǎn)庫(kù)存管理3.5硬件類資產(chǎn)使用申請(qǐng)3.6硬件類資產(chǎn)的借用3.7閑置硬件類資產(chǎn)回收與發(fā)放3.8硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移3.9硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理3.10硬件類資報(bào)廢規(guī)范3.11硬件類升級(jí)規(guī)范 四、IT資產(chǎn)耗材類管理4.1耗材類采購(gòu)申請(qǐng)規(guī)定4.2耗材類入庫(kù)驗(yàn)收和庫(kù)存管理4.3耗材類分配管理規(guī)范4.4耗材類報(bào)廢規(guī)定 五、軟件類資產(chǎn)管理5.1軟件分類5.2軟件資產(chǎn)管理相規(guī)定 六、IT資產(chǎn)盤點(diǎn)與對(duì)帳6.1盤點(diǎn)的方式6.2盤點(diǎn)人的指派與職責(zé)6.3資產(chǎn)對(duì)帳規(guī)定罰則附件中致遠(yuǎn)汽車銷售集團(tuán)IT標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)-IT資產(chǎn)管理制度IT資產(chǎn)管理制度第16頁(yè)6.3資產(chǎn)對(duì)帳規(guī)定店面IT部門或行政部門根據(jù)財(cái)務(wù)要求期間給財(cái)務(wù)提供一個(gè)硬件類資產(chǎn)新增、借用、轉(zhuǎn)移、庫(kù)存和報(bào)廢方面的報(bào)告，由財(cái)務(wù)進(jìn)行對(duì)帳。 罰則 （1）對(duì)所保管的資產(chǎn)有盜賣、調(diào)換或化公為私等營(yíng)私舞弊者，將賠償同等金額并報(bào)送人事部門做相應(yīng)的處理，情節(jié)嚴(yán)重者將保留追究法律責(zé)任的權(quán)利。 （2）如受益人在未提交以上相關(guān)條款規(guī)定的申請(qǐng)單并得到必要的簽字確認(rèn)，擅自轉(zhuǎn)移、撥借或人為損壞不報(bào)而事后被查實(shí)者，將視情節(jié)嚴(yán)重或造成的影響程度做出扣罰不等的獎(jiǎng)金相應(yīng)的處理。 （3）部門或受益人由于未盡責(zé)任或由于過(guò)失而導(dǎo)致資產(chǎn)被竊、損壞等情形，事后必須追究責(zé)任。 （4）部門在執(zhí)行IT資產(chǎn)管理制度過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)任何違反本制度以上條款規(guī)定的行為，都有權(quán)對(duì)此行為提出警告或?qū)⑾嚓P(guān)人員名單提交人力資源部，由人力資源部按情節(jié)嚴(yán)重程度做出相應(yīng)處罰。 目錄前言 一、總則 二、IT資產(chǎn)的定義與分類2.1IT資產(chǎn)相關(guān)定義2.2IT資產(chǎn)的分類 三、IT資產(chǎn)硬件類管理3.1作業(yè)類型3.2硬件類采購(gòu)管理3.3硬件類入庫(kù)驗(yàn)收3.4硬件類資產(chǎn)庫(kù)存管理3.5硬件類資產(chǎn)使用申請(qǐng)3.6硬件類資產(chǎn)的借用3.7閑置硬件類資產(chǎn)回收與發(fā)放3.8硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移3.9硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理3.10硬件類資報(bào)廢規(guī)范3.11硬件類升級(jí)規(guī)范 四、IT資產(chǎn)耗材類管理4.1耗材類采購(gòu)申請(qǐng)規(guī)定4.2耗材類入庫(kù)驗(yàn)收和庫(kù)存管理4.3耗材類分配管理規(guī)范4.4耗材類報(bào)廢規(guī)定 五、軟件類資產(chǎn)管理5.1軟件分類5.2軟件資產(chǎn)管理相規(guī)定 六、IT資產(chǎn)盤點(diǎn)與對(duì)帳6.1盤點(diǎn)的方式6.2盤點(diǎn)人的指派與職責(zé)6.3資產(chǎn)對(duì)帳規(guī)定罰則附件中致遠(yuǎn)汽車銷售集團(tuán)IT標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)-IT資產(chǎn)管理制度IT資產(chǎn)管理制度第17頁(yè)附件 一、IT資產(chǎn)采購(gòu)管理流程采購(gòu)管理流程IT硬件類采購(gòu)管理流程總體流程店面集團(tuán)I T集團(tuán)I T財(cái)務(wù)開始請(qǐng)購(gòu)人IT設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單部門主管（店面總經(jīng)理）請(qǐng)購(gòu)審批審核完畢IT設(shè)備組評(píng)估采購(gòu)事項(xiàng)店面或集團(tuán)部門填寫費(fèi)用申請(qǐng)單單店面或集團(tuán)部門采購(gòu)審批流程IT設(shè)備組IT資產(chǎn)登記，并分配給店面是否合格異常處理退貨IT設(shè)備組填寫采購(gòu)入庫(kù)單單發(fā)票；入庫(kù)單；請(qǐng)購(gòu)單