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文檔簡介

內控總結范文 核電公司質量管理部內控整改總結根據(jù)集團內控要求，核電公司質量管理部針對內控要求認真進行了整改。 以下為完成的整個內容1內控發(fā)現(xiàn)的問題點件驗收單沒有統(tǒng)一格式。 可能的風險影響不能完整顯示點件信息的點件單可能導致收入確認不準確或不完整。 整改方式編制統(tǒng)一的點件單，并在現(xiàn)場點件時說服用戶采用我公司提供的點件單，或者將我公司點件單作為用戶點件單的附件同時簽字點件驗收。 整改情況已經(jīng)編制完統(tǒng)一格式的點件單。 在現(xiàn)場點件時將說服用戶采用我公司提供的點件單，如果現(xiàn)場不同意我公司格式，我公司將統(tǒng)一格式的點件單作為用戶點件單的附件同時簽字點件驗收。 附件一統(tǒng)一格式的點件單2內控發(fā)現(xiàn)的問題原材料入庫臺帳中未標明檢驗日期及檢驗人簽字。 可能的風險影響原材料入庫可能沒有準時點件驗收。 整改方式原材料入庫時要求檢驗人簽字并填寫檢驗日期。 整改情況如建立原材料入庫臺帳則按照要求增加原材料入庫時檢驗人簽字并填寫檢驗日期。 3內控發(fā)現(xiàn)的問題成品裝配記錄卡片檢驗相關的工序內容及裝配實測沒有填寫。 可能的風險影響部分部件未經(jīng)檢測就進行裝配，導致成品中有不合格品被裝配。 整改方式嚴格填寫成品裝配記錄卡片檢驗的相關工序內容以及裝配實測，填寫后才能進入裝配程序。 整改情況零部件都是檢測合格后才轉入裝配，并且零部件有合格標簽。 不存在未經(jīng)檢測就進行裝配。 對于成品裝配記錄卡片檢驗的相關工序認真填寫。 4內控發(fā)現(xiàn)的問題裝箱單的裝箱內容未經(jīng)檢驗員簽字確認。 可能的風險影響產(chǎn)品裝箱單部分部件缺失。 整改方式檢查員在清點裝箱單內容后要簽字確認。 整改情況已經(jīng)開始在清點裝箱單內容后檢查員簽字。 核電質量管理部十分重視內控提出的風險問題，對以上問題將會跟蹤檢查，

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