氧化鋁項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng) (5).docx

泓域咨詢MACRO/ 氧化鋁項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)氧化鋁項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)一、項(xiàng)目建設(shè)背景2015年中國(guó)累計(jì)進(jìn)口氧化鋁465.4萬噸，較上年減少11.8%，凈進(jìn)口量為436萬噸。中國(guó)進(jìn)口氧化鋁的國(guó)家主要有7個(gè)，包括澳大利亞、印度、越南、巴西、美國(guó)、牙買加和蘇里南。其中自澳大利亞的進(jìn)口量為286.6萬噸，同比下降9.1%，占總進(jìn)口量的61.6%；自印度的進(jìn)口量為68.3萬噸，同比增加29.0%，占總進(jìn)口量的14.7%；自越南進(jìn)口量為48.4萬噸，同比增加4.8%，占總進(jìn)口量的10.4%；自巴西的進(jìn)口量為32.8萬噸，同比下降49.7%，占總進(jìn)口量的7.1%。2月份國(guó)產(chǎn)氧化鋁產(chǎn)量為425萬噸，環(huán)比繼續(xù)下滑。2月產(chǎn)量數(shù)據(jù)月環(huán)比減少7.41%，同比減少0.3%。2016年國(guó)外電解鋁產(chǎn)量仍將延續(xù)增長(zhǎng)格局。預(yù)計(jì)2016年國(guó)外電解鋁產(chǎn)量將達(dá)到2700萬噸，較上年增長(zhǎng)3.1%。根據(jù)計(jì)算，2016年國(guó)外冶金級(jí)氧化鋁的消費(fèi)量為5511萬噸，非冶金級(jí)氧化鋁需求550萬噸，向中國(guó)凈進(jìn)口400萬噸，供需平衡后，略過剩5萬噸，供需基本實(shí)現(xiàn)平衡。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx投資公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介企業(yè)“以客戶為中心”的服務(wù)理念，基于特征對(duì)用戶群進(jìn)行劃分，從而有針對(duì)性地打造滿足不同用戶群多樣化用能需求的客戶服務(wù)體系。公司堅(jiān)守企業(yè)契約精神，專業(yè)為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，致力成為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，創(chuàng)造價(jià)值，履行社會(huì)責(zé)任。公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過程中，始終堅(jiān)持以效益為中心，突出業(yè)績(jī)導(dǎo)向，全面推行內(nèi)部市場(chǎng)化運(yùn)作模式，不斷健全完善全面預(yù)算管理體系及考評(píng)機(jī)制，把全面預(yù)算管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)。通過強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行過程管控和績(jī)效考核，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程實(shí)施全方位精細(xì)化管理，有效控制了產(chǎn)品生產(chǎn)成本；著力推進(jìn)生產(chǎn)控制自動(dòng)化與經(jīng)營(yíng)管理信息化的深度融合，提高了生產(chǎn)和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅(jiān)持問題導(dǎo)向，不斷優(yōu)化工藝技術(shù)指標(biāo)，強(qiáng)化技術(shù)攻關(guān)，積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備，原料轉(zhuǎn)化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產(chǎn)品成本優(yōu)勢(shì)明顯。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于某產(chǎn)業(yè)基地。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積9177.92平方米（折合約13.76畝），其中：凈用地面積9177.92平方米（紅線范圍折合約13.76畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積13675.10平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程9685.53平方米，計(jì)容建筑面積13675.10平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資1225.77萬元。（二）土地利用合理性分析投資項(xiàng)目選址符合國(guó)家相關(guān)供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務(wù)用地比例、投資強(qiáng)度等各項(xiàng)用地指標(biāo)，均符合工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（2008版）中的相關(guān)規(guī)定要求。投資項(xiàng)目用地位于項(xiàng)目建設(shè)地，用地周邊交通便利，由于規(guī)劃科學(xué)合理，項(xiàng)目與相鄰大型建筑物有一定安全距離，與周圍建筑物群體及城市規(guī)劃要求協(xié)調(diào)一致，項(xiàng)目施工過程中及建成運(yùn)營(yíng)后不會(huì)對(duì)附近居民的生活、工作和學(xué)習(xí)構(gòu)成任何影響，是投資項(xiàng)目最為理想、最為合適的建設(shè)場(chǎng)所。綜上所述，項(xiàng)目選址位在項(xiàng)目建設(shè)地工業(yè)項(xiàng)目占地規(guī)劃區(qū)，該區(qū)域地勢(shì)平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護(hù)文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠(yuǎn)離居民區(qū)；所以，從場(chǎng)址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對(duì)周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的場(chǎng)址選擇是科學(xué)合理的。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為氧化鋁，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值7740.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資2232.28(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元1225.77696.93162.232232.281.1工程費(fèi)用萬元1225.77696.935257.951.1.1建筑工程費(fèi)用萬元1225.771225.7739.99%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬元696.93696.9322.73%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元309.58309.5810.10%1.2.1無形資產(chǎn)萬元152.57152.571.3預(yù)備費(fèi)萬元157.01157.011.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元68.6068.601.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元88.4188.412建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2232.282232.282、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金833.21萬元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元5257.953393.334361.885257.955257.955257.951.1應(yīng)收賬款萬元1577.38946.431183.041577.381577.381577.381.2存貨萬元2366.081419.651774.562366.082366.082366.081.2.1原輔材料萬元709.82425.89532.37709.82709.82709.821.2.2燃料動(dòng)力萬元35.4921.2926.6235.4935.4935.491.2.3在產(chǎn)品萬元1088.40653.04816.301088.401088.401088.401.2.4產(chǎn)成品萬元532.37319.42399.28532.37532.37532.371.3現(xiàn)金萬元1314.49788.69985.871314.491314.491314.492流動(dòng)負(fù)債萬元4424.742654.843318.554424.744424.744424.742.1應(yīng)付賬款萬元4424.742654.843318.554424.744424.744424.743流動(dòng)資金萬元833.21499.93624.91833.21833.21833.214鋪底流動(dòng)資金萬元277.73166.64208.30277.73277.73277.733、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資3065.49萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2232.28萬元，占項(xiàng)目總投資的72.82%；流動(dòng)資金833.21萬元，占項(xiàng)目總投資的27.18%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1225.77萬元，占項(xiàng)目總投資的39.99%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)696.93萬元，占項(xiàng)目總投資的22.73%；其它投資309.58萬元，占項(xiàng)目總投資的10.10%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=2232.28+833.21=3065.49（萬元）。總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元3065.49137.33%137.33%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2232.28100.00%100.00%72.82%2.1工程費(fèi)用萬元1922.7086.13%86.13%62.72%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元1225.7754.91%54.91%39.99%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬元696.9331.22%31.22%22.73%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元152.576.83%6.83%4.98%2.2.1無形資產(chǎn)萬元152.576.83%6.83%4.98%2.3預(yù)備費(fèi)萬元157.017.03%7.03%5.12%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元68.603.07%3.07%2.24%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元88.413.96%3.96%2.88%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2232.28100.00%100.00%72.82%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元833.2137.33%37.33%27.18%7鋪底流動(dòng)資金萬元277.7412.44%12.44%9.06%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)74.26%，建筑容積率1.49，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.68%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度162.23萬元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程4818.574818.579685.539685.53954.981.1主要生產(chǎn)車間2891.142891.145811.325811.32592.091.2輔助生產(chǎn)車間1541.941541.943099.373099.37305.591.3其他生產(chǎn)車間385.49385.49561.76561.7657.302倉儲(chǔ)工程1022.331022.332593.222593.22185.952.1成品貯存255.58255.58648.30648.3046.492.2原料倉儲(chǔ)531.61531.611348.471348.4796.692.3輔助材料倉庫235.14235.14596.44596.4442.773供配電工程54.5254.5254.5254.524.403.1供配電室54.5254.5254.5254.524.404給排水工程62.7062.7062.7062.703.934.1給排水62.7062.7062.7062.703.935服務(wù)性工程647.47647.47647.47647.4746.435.1辦公用房328.04328.04328.04328.0426.665.2生活服務(wù)319.43319.43319.43319.4325.776消防及環(huán)保工程182.66182.66182.66182.6614.746.1消防環(huán)保工程182.66182.66182.66182.6614.747項(xiàng)目總圖工程27.2627.2627.2627.26-7.947.1場(chǎng)地及道路硬化1867.92373.00373.007.2場(chǎng)區(qū)圍墻373.001867.921867.927.3安全保衛(wèi)室27.2627.2627.2627.268綠化工程665.2223.28合計(jì)6815.5213675.1013675.101225.77（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)113臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)696.93萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量556462.07千瓦時(shí)，折合68.39噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量5923.98立方米，折合0.51噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“氧化鋁項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量556462.07千瓦時(shí)，年總用水量5923.98立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）68.90噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量26.79噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率24.06%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合某產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展規(guī)劃，符合某產(chǎn)業(yè)基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx投資公司承辦的“氧化鋁項(xiàng)目”主要從事氧化鋁項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性氧化鋁項(xiàng)目選址于某產(chǎn)業(yè)基地，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某產(chǎn)業(yè)基地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建