橡膠制品項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 橡膠制品項目簡介及立項備案申請橡膠制品項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景橡膠制品（rubber product）指以天然及合成橡膠為原料生產各種橡膠制品的活動，還包括利用廢橡膠再生產的橡膠制品。合成橡膠的產量已大大超過天然橡膠，其中產量最大的是丁苯橡膠。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx公司（二）項目負責人彭xx（三）項目承辦單位簡介公司具備完整的產品自主研制、開發(fā)、設計、制造、銷售、管理及售后服務體系，依托于強大的技術、人才、設施領先優(yōu)勢，專注于相關行業(yè)產品的研發(fā)和制造，不斷追求產品的領先適用，采取以直銷為主、代理為輔的營銷模式，對質量管理傾注了強大的精力、人力和財力，聘請具有專項管理經驗的高級工程師負責質量管理工作，同時，注重研制、開發(fā)、設計、制造、銷售、管理及售后服務全方位人才培養(yǎng)；為確保做好售后服務，還在國內主要用戶地區(qū)成立多個產品服務中心，以此輻射全國所有用戶，深受各地用戶好評。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xxx經濟示范中心。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積25866.26平方米（折合約38.78畝），其中：凈用地面積25866.26平方米（紅線范圍折合約38.78畝）。項目規(guī)劃總建筑面積26900.91平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程19348.22平方米，計容建筑面積26900.91平方米；預計建筑工程投資2012.39萬元。（二）土地利用合理性分析項目建設地擁有多支具備相應資質的勘測隊伍、設計隊伍和專業(yè)化建設工程隊伍，擁有一大批高素質的產業(yè)工人，確保投資項目的實施能力，同時，項目建設地商貿流通行業(yè)發(fā)達，與國內260多個大中城市開設了貨運直達業(yè)務。四、主要建設內容和規(guī)模（一）產品方案項目主要產品為橡膠制品，根據市場情況，預計年產值20892.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資6417.70(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元2012.393026.36165.496417.701.1工程費用萬元2012.393026.3613341.571.1.1建筑工程費用萬元2012.392012.3923.01%1.1.2設備購置及安裝費萬元3026.363026.3634.61%1.2工程建設其他費用萬元1378.951378.9515.77%1.2.1無形資產萬元570.63570.631.3預備費萬元808.32808.321.3.1基本預備費萬元415.66415.661.3.2漲價預備費萬元392.66392.662建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元6417.706417.702、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金2327.42萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元13341.577787.0612513.9513341.5713341.5713341.571.1應收賬款萬元4002.472201.363201.984002.474002.474002.471.2存貨萬元6003.713302.044802.976003.716003.716003.711.2.1原輔材料萬元1801.11990.611440.891801.111801.111801.111.2.2燃料動力萬元90.0649.5372.0490.0690.0690.061.2.3在產品萬元2761.711518.942209.372761.712761.712761.711.2.4產成品萬元1350.83742.961080.671350.831350.831350.831.3現金萬元3335.391834.472668.313335.393335.393335.392流動負債萬元11014.156057.788811.3211014.1511014.1511014.152.1應付賬款萬元11014.156057.788811.3211014.1511014.1511014.153流動資金萬元2327.421280.081861.942327.422327.422327.424鋪底流動資金萬元775.80426.69620.64775.80775.80775.803、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資8745.12萬元，其中：固定資產投資6417.70萬元，占項目總投資的73.39%；流動資金2327.42萬元，占項目總投資的26.61%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資2012.39萬元，占項目總投資的23.01%；設備購置費3026.36萬元，占項目總投資的34.61%；其它投資1378.95萬元，占項目總投資的15.77%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=6417.70+2327.42=8745.12（萬元）。總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元8745.12136.27%136.27%100.00%2項目建設投資萬元6417.70100.00%100.00%73.39%2.1工程費用萬元5038.7578.51%78.51%57.62%2.1.1建筑工程費萬元2012.3931.36%31.36%23.01%2.1.2設備購置及安裝費萬元3026.3647.16%47.16%34.61%2.2工程建設其他費用萬元570.638.89%8.89%6.53%2.2.1無形資產萬元570.638.89%8.89%6.53%2.3預備費萬元808.3212.60%12.60%9.24%2.3.1基本預備費萬元415.666.48%6.48%4.75%2.3.2漲價預備費萬元392.666.12%6.12%4.49%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元6417.70100.00%100.00%73.39%5建設期間費用萬元6流動資金萬元2327.4236.27%36.27%26.61%7鋪底流動資金萬元775.8112.09%12.09%8.87%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數70.49%，建筑容積率1.04，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.72%，固定資產投資強度165.49萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程12890.8212890.8219348.2219348.221592.131.1主要生產車間7734.497734.4911608.9311608.93987.121.2輔助生產車間4125.064125.066191.436191.43509.481.3其他生產車間1031.271031.271122.201122.2095.532倉儲工程2734.972734.974909.254909.25293.802.1成品貯存683.74683.741227.311227.3173.452.2原料倉儲1422.181422.182552.812552.81152.782.3輔助材料倉庫629.04629.041129.131129.1367.573供配電工程145.87145.87145.87145.879.823.1供配電室145.87145.87145.87145.879.824給排水工程167.74167.74167.74167.748.784.1給排水167.74167.74167.74167.748.785服務性工程1732.151732.151732.151732.15103.665.1辦公用房778.86778.86778.86778.8650.015.2生活服務953.29953.29953.29953.2962.036消防及環(huán)保工程488.65488.65488.65488.6532.906.1消防環(huán)保工程488.65488.65488.65488.6532.907項目總圖工程72.9372.9372.9372.93-87.677.1場地及道路硬化4943.681051.831051.837.2場區(qū)圍墻1051.834943.684943.687.3安全保衛(wèi)室72.9372.9372.9372.938綠化工程1684.7358.97合計18233.1326900.9126900.912012.39（四）設備方案項目計劃購置設備共計76臺（套），設備購置費3026.36萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1199904.40千瓦時，折合147.47噸標準煤。2、項目年總用水量13152.03立方米，折合1.12噸標準煤。3、“橡膠制品項目投資建設項目”，年用電量1199904.40千瓦時，年總用水量13152.03立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）148.59噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量41.91噸標準煤/年，項目總節(jié)能率25.38%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx經濟示范中心發(fā)展規(guī)劃，符合xxx經濟示范中心產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx公司承辦的“橡膠制品項目”主要從事橡膠制品項目投資經營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性橡膠制品項目選址于xxx經濟示范中心，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx經濟示范中心環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。七、項目評價1、xxx實業(yè)發(fā)展公司