煤制油項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 煤制油項目簡介及立項備案申請煤制油項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景煤制油（Coal-to-liquids，CTL）是以煤炭為原料，通過化學加工過程生產油品和石油化工產品的一項技術，包含煤直接液化和煤間接液化兩種技術路線。煤的直接液化將煤在高溫高壓條件下，通過催化加氫直接液化合成液態(tài)烴類燃料，并脫除硫、氮、氧等原子。煤炭因其儲量大和價格相對穩(wěn)定，成為中國動力生產的首選燃料。在本世紀前50年內，煤炭在中國一次能源構成中仍將占主導地位。預計煤炭占一次能源比例將由1999年67.8%、2000年63.8%、2003年67.8%達到2005年50%左右。我國每年燒掉的重油約3000萬噸，石油資源的短缺仍使煤代油重新提上議事日程，以煤制油己成為我國能源戰(zhàn)略的一個重要趨勢。當前，我國己投入工業(yè)化示范的煤制油項目有5個，產能達160萬噸。根據煤制油項目進展情況和幾個煤制油企業(yè)規(guī)劃，到2015年煤制油產能可達1200萬噸，2020年可達3300萬噸的規(guī)模。預計，按照高中低三種增速計算，到2015年我國煤制油的生產規(guī)模分別達到600萬噸/年、1000萬噸/年、1200萬噸/年。到2020年高增長情景下可達5000萬噸/年。隨著煤制油行業(yè)競爭的不斷加劇，大型煤制油企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內優(yōu)秀的煤制油生產企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的研究，特別是對企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究。正因為如此，一大批國內優(yōu)秀的煤制油品牌迅速崛起，逐漸成為煤制油行業(yè)中的翹楚！二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx（集團）有限公司（二）項目負責人汪xx（三）項目承辦單位簡介公司生產的項目產品系列產品，各項技術指標已經達到國內同類產品的領先水平，可廣泛應用于國民經濟相關的各個領域，產品受到了廣大用戶的一致好評；公司設備先進，技術實力雄厚，擁有一批多年從事項目產品研制、開發(fā)、制造、管理、銷售的人才團隊，企業(yè)管理人員經驗豐富，其知識、年齡結構合理，具備配合高端制造研發(fā)新品的能力，保障了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；在原料供應鏈及產品銷售渠道方面，已經與主要原材料供應商及主要目標客戶達成戰(zhàn)略合作意向，在工藝設計和生產布局以及設備選型方面采用了系統優(yōu)化設計，充分考慮了自動化生產、智能化節(jié)電、節(jié)水和互聯網技術的應用，產品遠銷全國二十余個省、市、自治區(qū)，并部分出口東南亞、歐洲各國，深受廣大客戶的歡迎。公司近年來的快速發(fā)展主要得益于企業(yè)對于產品和服務的前瞻性研發(fā)布局。公司所屬行業(yè)對產品和服務的定制化要求較高，公司技術與管理團隊專業(yè)和穩(wěn)定，對行業(yè)和客戶需求理解到位，以及公司不斷加強研發(fā)投入，保證了產品研發(fā)目標的實施。未來，公司將堅持研發(fā)投入，穩(wěn)定研發(fā)團隊，加大研發(fā)人才引進與培養(yǎng)，保證公司在行業(yè)內的技術領先水平。優(yōu)良的品質是公司獲得消費者信任、贏得市場競爭的基礎，是公司業(yè)務可持續(xù)發(fā)展的保障。公司高度重視產品和服務的質量管理，設立了品管部，有專職質量控制管理人員，主要負責制定公司質量管理目標以及組織公司內部質量管理相關的策劃、實施、監(jiān)督等工作。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xxx產業(yè)園區(qū)。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積21670.83平方米（折合約32.49畝），其中：凈用地面積21670.83平方米（紅線范圍折合約32.49畝）。項目規(guī)劃總建筑面積24488.04平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程19408.45平方米，計容建筑面積24488.04平方米；預計建筑工程投資2011.65萬元。（二）土地利用合理性分析項目建設地工業(yè)園著力打造創(chuàng)新型、服務型開發(fā)區(qū)，致力于投資創(chuàng)業(yè)軟硬環(huán)境建設，出臺優(yōu)惠政策，對入駐建設區(qū)的企業(yè)在立項審批、工商稅務登記、土地辦證以及招工等方面提供“全方位、一條龍”的聯動服務，積極圍繞增強綜合服務能力，以擴大開放和體制創(chuàng)新為動力，全力推動經濟聚集區(qū)建設務實高效運轉，力爭成為輻射能力強、政府效能高、商業(yè)機會多、交易成本低、生態(tài)環(huán)境美、社會文明程度高的現代化綠色經濟新區(qū)。項目建設地擁有多支具備相應資質的勘測隊伍、設計隊伍和專業(yè)化建設工程隊伍，擁有一大批高素質的產業(yè)工人，確保投資項目的實施能力，同時，項目建設地商貿流通行業(yè)發(fā)達，與國內260多個大中城市開設了貨運直達業(yè)務。四、主要建設內容和規(guī)模（一）產品方案項目主要產品為煤制油，根據市場情況，預計年產值13790.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資5843.33(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元2011.652553.97179.855843.331.1工程費用萬元2011.652553.979712.081.1.1建筑工程費用萬元2011.652011.6526.02%1.1.2設備購置及安裝費萬元2553.972553.9733.04%1.2工程建設其他費用萬元1277.711277.7116.53%1.2.1無形資產萬元700.88700.881.3預備費萬元576.83576.831.3.1基本預備費萬元267.78267.781.3.2漲價預備費萬元309.05309.052建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元5843.335843.332、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金1887.58萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元9712.085574.917315.109712.089712.089712.081.1應收賬款萬元2913.621893.862330.902913.622913.622913.621.2存貨萬元4370.442840.783496.354370.444370.444370.441.2.1原輔材料萬元1311.13852.241048.911311.131311.131311.131.2.2燃料動力萬元65.5642.6152.4565.5665.5665.561.2.3在產品萬元2010.401306.761608.322010.402010.402010.401.2.4產成品萬元983.35639.18786.68983.35983.35983.351.3現金萬元2428.021578.211942.422428.022428.022428.022流動負債萬元7824.505085.936259.607824.507824.507824.502.1應付賬款萬元7824.505085.936259.607824.507824.507824.503流動資金萬元1887.581226.931510.061887.581887.581887.584鋪底流動資金萬元629.19408.98503.35629.19629.19629.193、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資7730.91萬元，其中：固定資產投資5843.33萬元，占項目總投資的75.58%；流動資金1887.58萬元，占項目總投資的24.42%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資2011.65萬元，占項目總投資的26.02%；設備購置費2553.97萬元，占項目總投資的33.04%；其它投資1277.71萬元，占項目總投資的16.53%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=5843.33+1887.58=7730.91（萬元）?？偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元7730.91132.30%132.30%100.00%2項目建設投資萬元5843.33100.00%100.00%75.58%2.1工程費用萬元4565.6278.13%78.13%59.06%2.1.1建筑工程費萬元2011.6534.43%34.43%26.02%2.1.2設備購置及安裝費萬元2553.9743.71%43.71%33.04%2.2工程建設其他費用萬元700.8811.99%11.99%9.07%2.2.1無形資產萬元700.8811.99%11.99%9.07%2.3預備費萬元576.839.87%9.87%7.46%2.3.1基本預備費萬元267.784.58%4.58%3.46%2.3.2漲價預備費萬元309.055.29%5.29%4.00%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元5843.33100.00%100.00%75.58%5建設期間費用萬元6流動資金萬元1887.5832.30%32.30%24.42%7鋪底流動資金萬元629.1910.77%10.77%8.14%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數67.42%，建筑容積率1.13，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.67%，固定資產投資強度179.85萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程10329.6010329.6019408.4519408.451753.811.1主要生產車間6197.766197.7611645.0711645.071087.361.2輔助生產車間3305.473305.476210.706210.70561.221.3其他生產車間826.37826.371125.691125.69105.232倉儲工程2191.572191.573301.733301.73216.992.1成品貯存547.89547.89825.43825.4354.252.2原料倉儲1139.621139.621716.901716.90112.832.3輔助材料倉庫504.06504.06759.40759.4049.913供配電工程116.88116.88116.88116.888.643.1供配電室116.88116.88116.88116.888.644給排水工程134.42134.42134.42134.427.734.1給排水134.42134.42134.42134.427.735服務性工程1387.991387.991387.991387.9991.225.1辦公用房597.31597.31597.31597.3149.655.2生活服務790.68790.68790.68790.6853.106消防及環(huán)保工程391.56391.56391.56391.5628.956.1消防環(huán)保工程391.56391.56391.56391.5628.957項目總圖工程58.4458.4458.4458.44-147.737.1場地及道路硬化3741.35655.16655.167.2場區(qū)圍墻655.163741.353741.357.3安全保衛(wèi)室58.4458.4458.4458.448綠化工程1486.9552.04合計14610.4724488.0424488.042011.65（四）設備方案項目計劃購置設備共計110臺（套），設備購置費2553.97萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量722611.45千瓦時，折合88.81噸標準煤。2、項目年總用水量7336.66立方米，折合0.63噸標準煤。3、“煤制油項目投資建設項目”，年用電量722611.45千瓦時，年總用水量7336.66立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）89.44噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量28.24噸標準煤/年，項目總節(jié)能率27.91%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx產業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx產業(yè)園區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團）有限公司承辦的“煤制油項目”主要從事煤制油項目投資經營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性煤制油項目選址于xxx產業(yè)園區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx產業(yè)園區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要