煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制資料匯編.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除xx縣xx鎮(zhèn)xx煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控資料目 錄第一章 工作機(jī)制3一、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系3二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度4三、安全風(fēng)險(xiǎn)管控流程13第二章 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估15一、公司危險(xiǎn)源概述15二、管理組織及職責(zé)15三、危險(xiǎn)源矩陣表16四、危險(xiǎn)源分布情況17五、危險(xiǎn)源分布清單18六、危險(xiǎn)源評(píng)估30第三章 生產(chǎn)系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施37一、風(fēng)險(xiǎn)控制領(lǐng)導(dǎo)小組及職責(zé)37二、生產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施表37第四章 崗位職責(zé)與規(guī)范62第五章 保障措施145一、成立安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障工作小組145二、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的培訓(xùn)145三、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的檢查與考核148四、其他保障措施149第一章 工作機(jī)制一、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系1.總體要求：按照“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，落實(shí)到位”的原則進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系生產(chǎn)。安全部結(jié)合各部門實(shí)際情況，嚴(yán)格落實(shí)，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控模式。2.工作目標(biāo)：根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化及評(píng)分方法關(guān)于安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求，開展年度辨識(shí)評(píng)估和專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估，并通過建立風(fēng)險(xiǎn)管控體系做到有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生，保障全礦員工生產(chǎn)財(cái)產(chǎn)安全。3.基本原則：堅(jiān)持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級(jí)推進(jìn)，全面實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)”的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用，全面落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任及三級(jí)責(zé)任。4.領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組 長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成 員：安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室設(shè)在安全部，主任由礦長(zhǎng)擔(dān)任，安全部負(fù)責(zé)對(duì)分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作監(jiān)督管理及考核。二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度總 則第一條 為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估，提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平，保障安全生產(chǎn)，制定本制度。第二條 本制度所指的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，是指xx煤礦內(nèi)部為保障安全生產(chǎn)自主組織開展的，對(duì)生產(chǎn)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行超前辨識(shí)、分析、分級(jí)評(píng)估、管理控制的活動(dòng)。本制度不包括國(guó)家法律法規(guī)要求的由中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)的各類安全評(píng)價(jià)活動(dòng)。第三條 本制度適用于xx煤礦所屬各單位。組織管理第四條 組長(zhǎng)負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估、管控工作的總體組織、協(xié)調(diào)。安全部是安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理工作的牽頭部門，負(fù)責(zé)組織制訂xx煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對(duì)各單位安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。各業(yè)務(wù)職能部門是安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作專業(yè)管理部門，負(fù)責(zé)本專業(yè)范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。第五條 副組長(zhǎng)是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估管理第一責(zé)任人，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作全面負(fù)責(zé)，按照分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu)，明確各級(jí)評(píng)估責(zé)任，組織制定本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施辦法或細(xì)則，明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。單位分管負(fù)責(zé)人對(duì)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)責(zé)，具體組織實(shí)施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)實(shí)施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理，區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)開工條件安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理，班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理，崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)第六條 單位負(fù)責(zé)人要組織專家和全體員工，采取有效措施，全方位、全過程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。第七條 單位負(fù)責(zé)人在生產(chǎn)系統(tǒng)、裝備的投運(yùn)、移交、運(yùn)行、停運(yùn)或重啟時(shí)，應(yīng)由單位分管負(fù)責(zé)人(分管技術(shù)負(fù)責(zé)人)或?qū)I(yè)職能部門組織進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。停運(yùn)或重啟是指下列幾種情況：1.煤礦的工作面、巷道封閉或啟封；2.重要生產(chǎn)設(shè)備、裝置的停運(yùn)或重啟；系統(tǒng)、裝備評(píng)估的主要內(nèi)容包括：1.新系統(tǒng)、新裝備投運(yùn)的評(píng)估內(nèi)容應(yīng)包括工程施工和設(shè)備安裝質(zhì)量、安全設(shè)施、安全防護(hù)、檢測(cè)檢驗(yàn)、規(guī)程措施、技術(shù)和人員條件、應(yīng)急設(shè)施和預(yù)案等；2.系統(tǒng)、裝備移交評(píng)估的內(nèi)容應(yīng)包括使用環(huán)境、運(yùn)轉(zhuǎn)情況、安全設(shè)施、安全措施、接收單位技術(shù)能力等；3.系統(tǒng)、裝備正常運(yùn)行的評(píng)估內(nèi)容應(yīng)包括運(yùn)行狀況、安全保護(hù)和安全防護(hù)設(shè)施等；4.系統(tǒng)、裝備停運(yùn)或重啟的評(píng)估內(nèi)容應(yīng)包括可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素、對(duì)運(yùn)行系統(tǒng)的影響、安全隔離措施，技術(shù)、措施以及人員準(zhǔn)備，啟(停)用后安全管理等。第八條 區(qū)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)開工條件風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。連續(xù)生產(chǎn)作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)每班開工前，由區(qū)隊(duì)跟班或值班領(lǐng)導(dǎo)、安全員、班組長(zhǎng)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施和工程質(zhì)量等是否具備安全生產(chǎn)條件進(jìn)行評(píng)估。第九條 班組重點(diǎn)工序評(píng)估。各作業(yè)班組在組織生產(chǎn)、施工、設(shè)備安裝、檢維修等作業(yè)過程中，由安全負(fù)責(zé)人組織對(duì)重點(diǎn)工序涉及的環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施、工程質(zhì)量、人員和安全措施等情況進(jìn)行安全評(píng)估。第十條 崗位評(píng)估。作業(yè)人員每班上崗前，對(duì)自身上崗條件和本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全評(píng)估。第十一條 檢維修、臨時(shí)施工和零星作業(yè)評(píng)估。檢維修作業(yè)、臨時(shí)施工和零星作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)同安全負(fù)責(zé)人，對(duì)施工材料和工具準(zhǔn)備，設(shè)備和工器具完好，作業(yè)環(huán)境，電源、高溫、高壓源等危險(xiǎn)能量源以及有毒有害物質(zhì)隔離，重物失穩(wěn)防控及其他安全防護(hù)措施落實(shí)，作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴等情況進(jìn)行評(píng)估和確認(rèn)。作業(yè)完畢試運(yùn)轉(zhuǎn)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)同安全負(fù)責(zé)人，對(duì)施工質(zhì)量，材料、工器具回收和人員撤離，安全設(shè)施及安全防護(hù)以及采取的安保措施(如短路線、電氣接地等)恢復(fù)等情況進(jìn)行評(píng)估和確認(rèn)。第十二條 特殊施工作業(yè)評(píng)估。特殊施工作業(yè)前，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織專業(yè)技術(shù)人員、施工人員等對(duì)作業(yè)中可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)因素和可能產(chǎn)生的危害后果等進(jìn)行分析評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果確定程序步驟、施工工藝及安全措施。特殊施工作業(yè)主要指下列內(nèi)容：1.涉及高溫、高壓、有毒、有害等易發(fā)生泄露、中毒、爆炸危險(xiǎn)的作業(yè)；2.特大重物起吊或井筒內(nèi)等特殊地點(diǎn)重物起吊作業(yè)、高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、危險(xiǎn)區(qū)動(dòng)火作業(yè)等特殊條件作業(yè)；3.重要設(shè)備安裝、撤除、改造、維修等特殊作業(yè)；4.其他復(fù)雜、特殊施工作業(yè)。第十三條 異常狀況評(píng)估。正常生產(chǎn)(運(yùn)行)的系統(tǒng)(裝置)在生產(chǎn)工序、工作流程、技術(shù)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生事故(包括未遂事故)時(shí)，應(yīng)由專業(yè)職能部門組織相關(guān)人員對(duì)系統(tǒng)安全可靠性重新評(píng)估。第十四條 工程項(xiàng)目評(píng)估。新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目，單位負(fù)責(zé)人應(yīng)分別在項(xiàng)目立項(xiàng)、現(xiàn)場(chǎng)開工、生產(chǎn)施工、試車試產(chǎn)等各階段組織安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。1.項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目存在的危險(xiǎn)、危害因素及危害程度、工藝成熟程度、工藝危險(xiǎn)因素和控制難度、現(xiàn)有控制防范措施、管理主體的技術(shù)能力和安全管理水平等進(jìn)行綜合分析評(píng)估。2.項(xiàng)目開工前，應(yīng)組織有關(guān)部門專業(yè)人員會(huì)同監(jiān)理人員對(duì)施工單位安全資質(zhì)、總體施工組織設(shè)計(jì)、安全和技術(shù)管理人員配備、作業(yè)人員資質(zhì)、施工所需工器具和特種設(shè)備檢測(cè)、檢驗(yàn)等開工安全條件進(jìn)行綜合分析評(píng)估。3.項(xiàng)目施工期間，生產(chǎn)單位應(yīng)會(huì)同監(jiān)理人員、施工單位對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全措施是否落實(shí)到位，危險(xiǎn)因素分析排查、安全隱患治理是否按規(guī)定執(zhí)行等情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)安全評(píng)估。4.項(xiàng)目試車試產(chǎn)前，應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員，對(duì)系統(tǒng)、設(shè)備、設(shè)施施工質(zhì)量，安全設(shè)施及安全防護(hù)，試車試產(chǎn)方案、安全技術(shù)措施及應(yīng)急預(yù)案，人員、物資、外部環(huán)境等情況是否具備試車試產(chǎn)條件進(jìn)行綜合分析評(píng)估。試車試產(chǎn)過程中，涉及安全的工藝、參數(shù)、控制等需要變更時(shí)，必須重新評(píng)估。第十五條 “四新”試驗(yàn)評(píng)估。新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，應(yīng)對(duì)其安全性能、環(huán)境適應(yīng)性、存在的危險(xiǎn)因素、可能造成的危害及應(yīng)對(duì)措施、人員技術(shù)能力等是否具備安全試驗(yàn)或推廣應(yīng)用條件進(jìn)行綜合評(píng)估。第十六條 其他評(píng)估。1.設(shè)備、物資購(gòu)置及出入庫。涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備、物資購(gòu)置前，要對(duì)設(shè)備、物資是否適應(yīng)本單位安全生產(chǎn)要求進(jìn)行安全、技術(shù)選型論證，并按規(guī)定程序報(bào)批。設(shè)備、物資入庫前，應(yīng)對(duì)其完好情況、技術(shù)參數(shù)、安全性能等進(jìn)行評(píng)估驗(yàn)收，符合要求方可入庫。材料、配件、工器具、勞動(dòng)防護(hù)用品等出庫投入運(yùn)行前，使用單位(人員)應(yīng)對(duì)其完好情況、安全性能進(jìn)行檢查評(píng)估，符合安全要求方可投入運(yùn)行。 2.作業(yè)人員。新招聘和長(zhǎng)期(一年)中斷作業(yè)的員工上崗前，應(yīng)對(duì)其身體健康狀況、職業(yè)禁忌情況、崗位所需技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)和技能、規(guī)程措施和有關(guān)規(guī)章制度掌握情況等是否具備上崗資格進(jìn)行綜合考核評(píng)估。單位負(fù)責(zé)人應(yīng)利用班前會(huì)、入井檢身等環(huán)節(jié)對(duì)作業(yè)人員上崗前的精神狀態(tài)、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動(dòng)防護(hù)用品和安全防護(hù)器具配備等狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估。3.重大災(zāi)害。單位負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)本單位可能發(fā)生的重大災(zāi)害及已采取安全管控措施的可靠性進(jìn)行分析評(píng)估。方法及要求第十七條 單位負(fù)責(zé)人要按照系統(tǒng)、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)類型等不同類別，結(jié)合專業(yè)、崗位特點(diǎn)和評(píng)估內(nèi)容復(fù)雜、重要程度，按照“科學(xué)、實(shí)用、簡(jiǎn)明、高效”的原則，合理選擇安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方式、方法(常用評(píng)估方式方法見附件2)。簡(jiǎn)單系統(tǒng)、車間、班組、工序、檢維修和崗位作業(yè)可采用安全評(píng)估表法；非煤生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝裝置可選擇危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP)法；煤礦復(fù)雜生產(chǎn)系統(tǒng)、“四新”試驗(yàn)、工程項(xiàng)目等可選擇集體檢查分析或?qū)＜揖C合評(píng)估法；車間、班組應(yīng)選擇“三位一體”評(píng)估法；崗位應(yīng)選擇“五步”評(píng)估法。第十八條 安全評(píng)估表制作要結(jié)合安全管理經(jīng)驗(yàn)和生產(chǎn)實(shí)際，盡可能完整列舉危險(xiǎn)危害因素，按照危險(xiǎn)因素對(duì)人員、系統(tǒng)、裝備危害程度不同，分成重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四種類型，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。重大風(fēng)險(xiǎn)：可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風(fēng)險(xiǎn)：可能造成人員傷害，但不會(huì)降低系統(tǒng)性能或損壞的。一般風(fēng)險(xiǎn)：不可能造成人員傷害，但會(huì)降低系統(tǒng)性能或損壞的。低風(fēng)險(xiǎn)：不會(huì)造成人員傷害和系統(tǒng)損壞的。第十九條 采用評(píng)估表評(píng)估時(shí)，要逐項(xiàng)檢查確認(rèn)，評(píng)估人員簽署評(píng)估結(jié)論和姓名，并牌板公示或告知作業(yè)人員評(píng)估情況。第二十條 采用危險(xiǎn)與可操作性分析、集體檢查分析或?qū)＜揖C合評(píng)估方式評(píng)估時(shí)，必須編寫評(píng)估報(bào)告書，明確評(píng)估內(nèi)容、范圍、條件、環(huán)境、結(jié)論、建議等內(nèi)容，參與評(píng)估人員簽名。評(píng)估報(bào)告書必須報(bào)上一級(jí)業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)審查，不得直接按照評(píng)估報(bào)告結(jié)論進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。第二十一條 崗位評(píng)估采用評(píng)估表方法時(shí)，可以采用評(píng)估卡片或評(píng)估活頁表，必須將涉及到的班組、工序和本崗位的評(píng)估結(jié)論和要求記入記錄中，被通知崗位整改作業(yè)的必須經(jīng)班組長(zhǎng)簽名復(fù)查確認(rèn)。第二十二條 單位負(fù)責(zé)人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確匯報(bào)、處置程序。經(jīng)評(píng)估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止作業(yè)或停止運(yùn)行，發(fā)出預(yù)警，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，并報(bào)告上一級(jí)管理部門和單位值班人員，制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再進(jìn)行評(píng)估；存在中等可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須通知崗位人員，同時(shí)明確整改措施、落實(shí)復(fù)查驗(yàn)收責(zé)任；存在可控風(fēng)險(xiǎn)的，采取預(yù)防性措施直接“手指口述”進(jìn)行作業(yè)。第二十三條 對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的控制應(yīng)遵循消除、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示、個(gè)體防護(hù)的先后順序原則，優(yōu)先考慮和采取可靠的控制措施。第二十四條 各級(jí)評(píng)估得出的結(jié)論及存在的安全風(fēng)險(xiǎn)因素能現(xiàn)場(chǎng)公示的應(yīng)在明顯位置予以公示，不能公示的應(yīng)及時(shí)告知相關(guān)人員。第二十五條 各類評(píng)估報(bào)告、評(píng)估表、檢查記錄等資料的內(nèi)容，必須符合國(guó)家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級(jí)規(guī)定制度要求。第二十六條 確定安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方式方法和編制規(guī)程措施時(shí)，應(yīng)充分聽取基層單位員工的意見和建議，確保作業(yè)方法的可操作性、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的全面性和防范控制措施的針對(duì)性。第二十七條 單位負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控措施的實(shí)際運(yùn)行效果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，并根據(jù)上級(jí)新要求和實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整和修訂。第二十八條 單位負(fù)責(zé)人應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專項(xiàng)檔案，各類評(píng)估報(bào)告、安全評(píng)估表以及檢查記錄等文字資料，應(yīng)做到誰評(píng)估、誰簽字、誰負(fù)責(zé)，根據(jù)實(shí)際需要確定保存期限，存檔備查。第二十九條 單位負(fù)責(zé)人應(yīng)每年至少對(duì)全員進(jìn)行一次以危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為主的教育培訓(xùn)。檢查考核第三十條 各單位負(fù)責(zé)人應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)各級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查督導(dǎo)，定期檢查考核。第三十一條 xx煤礦每季度對(duì)各單位安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作進(jìn)行一次檢查考核(考核標(biāo)準(zhǔn)見附件1)。平均得分低于90 分的定為不合格單位，對(duì)各單位按照xx煤礦安全績(jī)效考核辦法進(jìn)行考核兌現(xiàn)。附件 1：安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檢查考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣分實(shí)得分基礎(chǔ)保障1.建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度。2.各級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估職責(zé)清晰。3.明確各類評(píng)估的方式方法。4.建立定期考核獎(jiǎng)懲機(jī)制。5.建立完備的信息流通渠道。6.明確各類風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。301.無制度扣5分，制度不完善扣2分。2.責(zé)任不明確扣2分。3.評(píng)估方式方法不明確一處扣1分。4.信息傳遞不暢通扣2分。5.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分不合理扣2分?，F(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行1.員工掌握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相關(guān)規(guī)定要求和評(píng)估方法。2.各專業(yè)、各場(chǎng)所、各崗位嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行所要求的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。3.現(xiàn)場(chǎng)無中等及以上安全風(fēng)險(xiǎn)。4.現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表格、記錄等填寫內(nèi)容齊全，表述準(zhǔn)確。5.評(píng)估出的安全風(fēng)險(xiǎn)按照規(guī)定程序進(jìn)行處置。6.考核期內(nèi)無因安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不到位造成的責(zé)任事故。501.現(xiàn)場(chǎng)員工對(duì)本崗位工種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不熟悉一人次扣0.5分。2.現(xiàn)場(chǎng)未按規(guī)定開展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估一處扣2分，有遺漏的一次扣1分。3.現(xiàn)場(chǎng)存在中等以上風(fēng)險(xiǎn)的一處扣2分。4.現(xiàn)場(chǎng)表格、記錄等資料填寫不合格一處扣0.5分。5.評(píng)估出的風(fēng)險(xiǎn)未進(jìn)行處置的每處扣2分，未形成閉環(huán)的每處扣0.5分。6.發(fā)生安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估責(zé)任事故的一次扣5分。資資料管理1.建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專項(xiàng)檔案。2.明確專人負(fù)責(zé)評(píng)估資料的收集、整理、保管。3.不同類別評(píng)估資料明確相應(yīng)的保存期限。4.評(píng)估資料齊全，無丟失。5.各類評(píng)估報(bào)告、表格、記錄等資料內(nèi)容填寫符合要求，表述準(zhǔn)確。201.未建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專項(xiàng)檔案的扣3分。2.無專人管理的扣2分。3.評(píng)估資料存檔期限不合理扣2分。4.存檔不及時(shí)、不齊全的扣1分。5.表格、記錄等資料填寫不合格一處扣0.5分。此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流附件 2：常用安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方式方法一、定性評(píng)估法。也稱經(jīng)驗(yàn)評(píng)估法，是按生產(chǎn)系統(tǒng)或生產(chǎn)工藝過程，對(duì)系統(tǒng)中存在的各種危險(xiǎn)危害因素進(jìn)行定性的分析、研究、評(píng)估，得出定性評(píng)估結(jié)論的評(píng)估方法。本方法通常采用安全評(píng)估表，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)將需要檢查評(píng)估的內(nèi)容以列表的方式逐項(xiàng)列出，現(xiàn)場(chǎng)逐條對(duì)應(yīng)評(píng)估。安全評(píng)估表內(nèi)容還可根據(jù)項(xiàng)目危險(xiǎn)程度，將評(píng)估項(xiàng)目?jī)?nèi)容劃分為安全否決項(xiàng)（不可控危險(xiǎn)）和可控項(xiàng)（中等或可控危險(xiǎn)）兩部分，存在否決項(xiàng)時(shí)，停止評(píng)估，向上一級(jí)管理層報(bào)告；不存在否決項(xiàng)時(shí)，對(duì)可控項(xiàng)進(jìn)行賦值，得分不低于規(guī)定的臨界值，定性為具備安全生產(chǎn)條件；可控項(xiàng)得分低于臨界值，停止作業(yè)，制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再進(jìn)行重新評(píng)估。本方法適用于簡(jiǎn)單系統(tǒng)、大型裝備，工作條件和環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定的區(qū)隊(duì)開工和崗位的評(píng)估。二、專家評(píng)估法。是指集體檢查分析、專家綜合評(píng)估或兩者相結(jié)合的評(píng)估方式，依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件、檢測(cè)結(jié)果、臨界指標(biāo)，運(yùn)用類比分析等方法，對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、工藝和人員技術(shù)能力、安全措施、制度、管理水平等方面進(jìn)行評(píng)估的方法。本方法適用于復(fù)雜的系統(tǒng)、工藝、裝置以及“四新”試驗(yàn)應(yīng)用等方面的評(píng)估。三、危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP)法。是通過分析生產(chǎn)運(yùn)行過程中工藝狀態(tài)參數(shù)的變動(dòng)和操作控制中可能出現(xiàn)的偏差，以及這些變動(dòng)與偏差對(duì)系統(tǒng)的影響及可能導(dǎo)致的后果，找出出現(xiàn)變動(dòng)及偏差的原因，明確裝置或系統(tǒng)內(nèi)及生產(chǎn)過程中存在的主要危險(xiǎn)、危害因素，并針對(duì)變動(dòng)與偏差產(chǎn)生的后果提出應(yīng)對(duì)安全措施的評(píng)估方法。本方法主要分析步驟是：1.建立研究組，確定任務(wù)、研究對(duì)象。一是建立一個(gè)有多方面專家組成的研究組，研究組的人員應(yīng)包括設(shè)計(jì)、管理、使用和監(jiān)察等各方面人員。二是明確研究組的任務(wù)，如研究的最終目的是解決系統(tǒng)安全問題，還是產(chǎn)品問題、環(huán)境問題，或者是綜合問題。三是充分了解分析對(duì)象，準(zhǔn)備有關(guān)資料。2.劃分單元，明確功能。將分析對(duì)象劃分為若干單元，明確各單元的功能，說明其運(yùn)行狀態(tài)和過程。在連續(xù)過程中單元應(yīng)以管道為主，在間歇過程中單元應(yīng)以設(shè)備為主。3.定義關(guān)鍵詞表，按關(guān)鍵詞，逐一分析每個(gè)單元可能產(chǎn)生的偏差。4.分析發(fā)生偏差的原因及后果。5.制定對(duì)策。本方法適用于地面生產(chǎn)及工藝作業(yè)線、化工工藝裝置等評(píng)估。四、預(yù)先危險(xiǎn)分析（PHA）法。是在危險(xiǎn)物質(zhì)和裝置設(shè)計(jì)、施工和生產(chǎn)前，對(duì)系統(tǒng)中存在的危險(xiǎn)性類別、出現(xiàn)條件、導(dǎo)致事故的后果進(jìn)行分析評(píng)估的方法。本方法主要步驟：1.危害辨識(shí)通過經(jīng)驗(yàn)判斷、技術(shù)診斷等方法，查找系統(tǒng)中存在的危險(xiǎn)、有害因素。2.確定可能事故類型根據(jù)過去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，分析危險(xiǎn)、有害因素對(duì)系統(tǒng)的影響，分析事故的可能類型。3.針對(duì)已確定的危險(xiǎn)、有害因素，制定預(yù)先危險(xiǎn)性分析表。4.確定危險(xiǎn)、有害因素的危害等級(jí)，按危害等級(jí)排定次序，以便按計(jì)劃處理。5.制定預(yù)防事故發(fā)生的安全對(duì)策措施。本方法適用于固有系統(tǒng)中采取新的方法，接觸新的物料、設(shè)備和設(shè)施的危險(xiǎn)性評(píng)估。五、故障假設(shè)分析法（WI）。是由熟悉工藝的人員對(duì)系統(tǒng)工藝過程或操作過程，通過提問（故障假設(shè)）的方式來發(fā)現(xiàn)可能的潛在的事故隱患（實(shí)際上是假想系統(tǒng)中一旦發(fā)生嚴(yán)重的事故，找出促成事故的潛在因素，在最壞的條件下，這些因素導(dǎo)致事故的可能性）的分析評(píng)估法。本方法適用于工程項(xiàng)目的各個(gè)階段的評(píng)估。六、“五步”評(píng)估法。是作業(yè)人員按照“停、想、評(píng)、定、做”五個(gè)步驟，對(duì)本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施和自身上崗條件進(jìn)行安全評(píng)估的方法。本方法中的“?！奔赐Ｖ棺鳂I(yè)，實(shí)施評(píng)估；“想”即辨識(shí)、排查危險(xiǎn)危害因素；“評(píng)”即評(píng)估危險(xiǎn)程度，及時(shí)匯報(bào)；“定”即制定安全措施，消除或管控危險(xiǎn)；“做”即按照規(guī)程、措施和“手指口述”進(jìn)行作業(yè)。本方法適用于各崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的安全評(píng)估。七、“三位一體”評(píng)估法。是區(qū)隊(duì)（車間）的跟班人員（值班人員）、班組長(zhǎng)、安全員三人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)條件評(píng)估的方法。煤礦單位一般由跟班區(qū)隊(duì)長(zhǎng)、安全員、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，地面生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位由本單位規(guī)定的人員負(fù)責(zé)，通常采用安全評(píng)估表，對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施和工程質(zhì)量等逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估。本方法適用于崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的評(píng)估。三、安全風(fēng)險(xiǎn)管控流程按照煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系規(guī)范要求，結(jié)合我礦安全生產(chǎn)實(shí)際，形成“危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)估生產(chǎn)系統(tǒng)控制和崗位行為控制培訓(xùn)、檢查及考核提升”的閉環(huán)模式，是我礦落實(shí)和執(zhí)行安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的具體操作規(guī)范。安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理流程圖如下：安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管控措施保障措施持續(xù)改進(jìn)與提升措施保障工作組通風(fēng)部調(diào)度室安全部培訓(xùn)科機(jī)電部生產(chǎn)技術(shù)部地測(cè)防治水科風(fēng)險(xiǎn)控制工作組礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)、各部室隊(duì)各操作崗位風(fēng)險(xiǎn)管控工作組礦井生產(chǎn)系統(tǒng)安全全評(píng)價(jià)安全評(píng)價(jià)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)劃分生產(chǎn)系統(tǒng)管理要素制定管理標(biāo)準(zhǔn)制定防范措施落實(shí)控制措施制定崗位責(zé)任制落實(shí)崗位流程規(guī)范培訓(xùn)檢查生產(chǎn)系統(tǒng)控制職責(zé)行為控制安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估工作組考核第二章 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估一、煤礦危險(xiǎn)源概述運(yùn)用工作任務(wù)分析法及事故機(jī)理分析法，對(duì)全礦生產(chǎn)系統(tǒng)工作任務(wù)進(jìn)行了安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及危險(xiǎn)源分級(jí)分類。全礦共排查出危險(xiǎn)源共有404項(xiàng)，利用“矩陣法”從“人機(jī)環(huán)管”四個(gè)方面對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，其中重大危險(xiǎn)源36項(xiàng)、中等危險(xiǎn)源219項(xiàng)、一般危險(xiǎn)源136項(xiàng)；低等危險(xiǎn)源18項(xiàng)（見附表）。并將所有危險(xiǎn)源根據(jù)評(píng)估級(jí)別和類型，分別制訂針對(duì)性的控制措施，并分解落實(shí)到礦領(lǐng)導(dǎo)，管理部門、生產(chǎn)區(qū)隊(duì)和從業(yè)人員等各個(gè)崗位。按照上述方法，xx煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理形成了“危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)估管控措施、崗位職責(zé)及行為規(guī)范培訓(xùn)、檢查及考核提升”的閉環(huán)管理模式。 二、管理組織及職責(zé)在我礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，成立危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)估工作組：組 長(zhǎng)：林繼軍 李海東副組長(zhǎng)：楊書明 董清旺 王業(yè)梅 孫士俊 唐廣斌 常慶利成 員：周長(zhǎng)和 王仁杰 張 波 畢成業(yè) 梁 毅 劉鵬飛 彭福元 趙 軍 危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)估工作組職責(zé)：1.負(fù)責(zé)組織各單位對(duì)生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行全面辨識(shí)評(píng)估、分級(jí)分類；2.負(fù)責(zé)組織對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行審核；3.負(fù)責(zé)組織各單位對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)估相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)；4.負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源的增減和升降級(jí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理和更新。三、危險(xiǎn)源矩陣表四、危險(xiǎn)源分布情況危險(xiǎn)源分布情況表序號(hào)系統(tǒng)類別重大危險(xiǎn)源中等危險(xiǎn)源一般危險(xiǎn)源低等危險(xiǎn)源合計(jì)1通風(fēng)系統(tǒng)11111142瓦斯系統(tǒng)241073防塵系統(tǒng)1531104防滅火系統(tǒng)120035通風(fēng)安全監(jiān)控系統(tǒng)043076掘進(jìn)系統(tǒng)538252707爆破系統(tǒng)131058地測(cè)系統(tǒng)0551119防治水系統(tǒng)33931810供電系統(tǒng)3271344711運(yùn)輸提升8413818812壓風(fēng)系統(tǒng)2210513綜合類0262445414總計(jì)2717112417339經(jīng)危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)估工作組確認(rèn)，我礦共辨識(shí)出通風(fēng)系統(tǒng)、瓦斯系統(tǒng)、防塵系統(tǒng)等13類共339項(xiàng)危險(xiǎn)源。其中重大危險(xiǎn)源27項(xiàng)，中等危險(xiǎn)源171項(xiàng)，一般危險(xiǎn)源124項(xiàng)，低危險(xiǎn)源17項(xiàng)。危險(xiǎn)源分布情況如下五、危險(xiǎn)源分布清單（一）通風(fēng)系統(tǒng)危險(xiǎn)源清單（共計(jì)14項(xiàng)，其中重大1項(xiàng)，中等11項(xiàng)，一般1項(xiàng)，低等1項(xiàng)）序號(hào)任務(wù)名稱危險(xiǎn)源值所屬等級(jí)1主通風(fēng)機(jī)運(yùn)行操作20重大2局部通風(fēng)機(jī)突然停電停風(fēng)16中等3有害氣體的檢查15中等4采空區(qū)密閉檢查12中等5風(fēng)門安裝維護(hù)12中等6風(fēng)機(jī)安裝12中等7風(fēng)筒的敷設(shè)維護(hù)12中等8氣體分析12中等9通風(fēng)設(shè)施驗(yàn)收12中等10通風(fēng)設(shè)施施工10中等11通風(fēng)系統(tǒng)管理10中等12測(cè)風(fēng)8中等13井下工人采集氣體6一般14主通風(fēng)機(jī)運(yùn)行2低（二）瓦斯系統(tǒng)危險(xiǎn)源清單（共計(jì)7項(xiàng)，其中重大2項(xiàng)，中等4項(xiàng)，一般1項(xiàng)）序號(hào)任務(wù)名稱危險(xiǎn)源值所屬等級(jí)1瓦斯災(zāi)害防治24重大2局部地點(diǎn)瓦斯超限處理20重大 3瓦檢員空班、脫崗、假檢、漏檢及記錄不完善15中等4排放瓦斯12中等5臨時(shí)停風(fēng)地點(diǎn)瓦斯排放12中等6掘進(jìn)工作面瓦斯超限處理10中等7排放瓦斯管理6一般（三）防塵系統(tǒng)危險(xiǎn)源清單（共計(jì)10項(xiàng)，其中重大1項(xiàng)，中等5項(xiàng)，一般3項(xiàng)，低等1項(xiàng)）序號(hào)任務(wù)名稱危險(xiǎn)源值所屬等級(jí)1煤塵的控制及事故預(yù)防18重大 2風(fēng)、水管的拆除安裝12中等3煤層注水12中等4隔爆水袋的安裝、拆除12中等5便攜儀的調(diào)校、發(fā)放12中等6粉塵測(cè)定15中等7沖洗巷道6一般8防塵管路安裝、拆卸6一般9辦公區(qū)上下水管路檢修8一般10清掃樓房、街道和巷道2低（四）防滅火系統(tǒng)危險(xiǎn)源清單（共計(jì)3項(xiàng)，其中重大1項(xiàng)，中等2項(xiàng)）序號(hào)任務(wù)名稱危險(xiǎn)源值所屬等級(jí)1煤層自燃發(fā)火控制處理20重大 2消防安全管理16中等3連接管路12中等（五）通風(fēng)安全監(jiān)控系統(tǒng)危險(xiǎn)源清單（共計(jì)7項(xiàng)，其中中等4項(xiàng)，一般3項(xiàng)）序號(hào)任務(wù)名稱危險(xiǎn)源值所屬等級(jí)1安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)安裝16中等2井下安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)調(diào)試維護(hù)12中等3監(jiān)測(cè)微機(jī)操作12中等4井下安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)安裝維護(hù)10中等5井下通訊系統(tǒng)的維護(hù)6一般6地面通訊系統(tǒng)的維護(hù)6一般7計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)8一般（六）掘進(jìn)系統(tǒng)危險(xiǎn)源清單（共計(jì)70項(xiàng)，其中重大5項(xiàng)，中等38項(xiàng)，一般25項(xiàng)，低等2項(xiàng)）序號(hào)任務(wù)名稱危險(xiǎn)源值所屬等級(jí)1掘進(jìn)工作面頂板管理20重大 2冒頂處理18重大 3工作面過老巷18重大 4工作面迎頭安全自檢18重大 5掘進(jìn)工作面生產(chǎn)過程中的安全檢查18重大 6敲幫問頂12中等7三機(jī)檢修16中等8巷道的維護(hù)16中等9處理工作面迎頭及溜道內(nèi)大塊煤12中等10更換刮板運(yùn)輸機(jī)刮板鏈9中等11更換運(yùn)輸機(jī)減速箱及電機(jī)9中等12更換運(yùn)輸機(jī)機(jī)頭鏈輪12中等13拉膠帶輸送機(jī)機(jī)尾12中等14檢修刮板機(jī)12中等15更換工作面輸送機(jī)電機(jī)及驅(qū)動(dòng)部13中等16開機(jī)前的準(zhǔn)備工作15中等17更換轉(zhuǎn)載機(jī)驅(qū)動(dòng)部18中等18處理網(wǎng)下漏渣、冒頂12中等19啟動(dòng)刮板輸送機(jī)12中等20刮板輸送機(jī)的檢修10中等21現(xiàn)場(chǎng)交接班12中等22巖巷打眼作業(yè)10中等23巖巷工作面臨時(shí)支護(hù)16中等24煤巷架棚臨時(shí)支護(hù)16中等25刮板輸送機(jī)出渣12中等26煤巷架棚支護(hù)12中等27錨網(wǎng)支護(hù)12中等28噴漿16中等29刮板輸送機(jī)延伸10中等序號(hào)任務(wù)名稱危險(xiǎn)源值所屬等級(jí)30更換刮板運(yùn)輸機(jī)壓鏈器9中等31更換刮板運(yùn)輸機(jī)機(jī)頭、機(jī)尾壓柱9中等32采掘工作面探煤厚工作12中等33鋼筋裝卸、切割、綁扎等操作12中等34井巷工程施工隱患排查15中等35采掘工程設(shè)計(jì)16中等36采掘面現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)和安全監(jiān)督12中等37安全預(yù)報(bào)的下發(fā)16中等38組織開工檢查16中等39組織作業(yè)規(guī)程的會(huì)審16中等40作業(yè)規(guī)程進(jìn)行復(fù)查15中等41掘進(jìn)工作面施工前的安全檢查12中等42礦壓監(jiān)測(cè)管理制度及施工措施的編制12中等43季度采掘接續(xù)計(jì)劃的編制12中等44煤巷打眼作業(yè)8一般45文明生產(chǎn)5一般46浮煤、淤泥清理6一般47刮板機(jī)的安裝與回收6一般48更換運(yùn)輸機(jī)機(jī)頭分鏈器6一般49更換刮板6一般50巷道維修前加固4一般51人工拆U型鋼支架6一般52架設(shè)U型鋼支架6一般53道工施工維修中的操作8一般54小冒頂事故6一般55掘進(jìn)工作面檢修過程中的安全檢查4一般56組織巷道的停工驗(yàn)收8一般57編制采掘作業(yè)規(guī)程管理制度6一般58上下兩巷初撐力的監(jiān)測(cè)4一般59掘進(jìn)工作面錨網(wǎng)索錨固力監(jiān)測(cè)4一般60礦壓管理8一般序號(hào)任務(wù)名稱危險(xiǎn)源值所屬等級(jí)61支護(hù)用品的維修4一般62編制支護(hù)用品的年度計(jì)劃4一般63采掘交換圖繪制6一般64回采工作面篩分取樣4一般65月度生產(chǎn)計(jì)劃的編制3一般66季度生產(chǎn)計(jì)劃的編制3一般67年度生產(chǎn)計(jì)劃的編制3一般68井下裝飾6一般69道工施工檢修完畢后操作1低70編制礦井進(jìn)度報(bào)表1低（七）爆破系統(tǒng)危險(xiǎn)源清單（共計(jì)5項(xiàng)，其中重大1項(xiàng)，中等3項(xiàng)，一般1項(xiàng)）序號(hào)任務(wù)名稱危險(xiǎn)源值所屬等級(jí)1火工品的安全管理20重大 2火工品的使用12中等3保管、發(fā)放火工品12中等4爆破作業(yè)15中等5火工管理員上崗前的準(zhǔn)備工作8一般（八）地測(cè)系統(tǒng)危險(xiǎn)源清單（共計(jì)11項(xiàng)，其中中等5項(xiàng)，一般5項(xiàng)，低等1項(xiàng)）序號(hào)任務(wù)名稱危險(xiǎn)源值所屬等級(jí)1探煤厚12中等2測(cè)量?jī)x器的校驗(yàn)12中等3貫通通知書發(fā)放12中等4資源儲(chǔ)量及回采率管理10中等5采掘工作面地質(zhì)資料收集工作12中等6施工巷道測(cè)量施放中腰線6一般7地質(zhì)“三書”編制6一般8井巷工程地質(zhì)素描、剖面繪制6一般9小型地質(zhì)、水文補(bǔ)充勘查設(shè)計(jì)、資料收集9一般10礦井地質(zhì)、水文地質(zhì)、測(cè)量圖紙繪制8一般11旬月度測(cè)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)表編制2低（九）防治水系統(tǒng)危險(xiǎn)源清單（共計(jì)18項(xiàng)，其中重大3項(xiàng)，中等3項(xiàng)，一般9項(xiàng)，低等3項(xiàng)）序號(hào)任務(wù)名稱危險(xiǎn)源值所屬等級(jí)1水文地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防24重大 2老空水處理20重大 3探水鉆施工18重大 4水質(zhì)化驗(yàn)15中等5檢修水泵15中等6水情水害分析與總結(jié)16中等7水泵運(yùn)行4一般8水泵檢修5一般9開泵前的準(zhǔn)備8一般10停泵關(guān)閉閘門6一般11檢修水泵6一般12探放水工程設(shè)計(jì)6一般13探放水工程監(jiān)督6一般14井下水文調(diào)查，涌水量觀測(cè)6一般15操作水泵運(yùn)轉(zhuǎn)5一般16水池清淤2低17大氣降雨的觀測(cè)1低18礦井水、地下水、飲用水水質(zhì)送檢2低（十）供電系統(tǒng)危險(xiǎn)源清單（共計(jì)47項(xiàng)，其中重大3項(xiàng)，中等27項(xiàng)，一般13項(xiàng)，低等4項(xiàng)）序號(hào)任務(wù)名稱危險(xiǎn)源值所屬等級(jí)1井下電氣設(shè)備的安裝18重大 2變電所送電18重大 3電氣焊加工、檢修18重大 4更換電纜16中等5處理電纜漏電12中等6電器設(shè)備的檢修9中等7中小型電機(jī)檢修12中等序號(hào)任務(wù)名稱危險(xiǎn)源值所屬等級(jí)8電氣試驗(yàn)10中等9檢修線路10中等10變電所停電12中等11高低壓電氣設(shè)備連接12中等12高低壓電纜拆線與回收12中等13檢修井下電氣設(shè)備12中等14電氣實(shí)驗(yàn)9中等15更換照明燈管12中等16檢修井下電氣設(shè)備12中等17充電工的操作10中等18電鉗工維修作業(yè)16中等19電器設(shè)備維修12中等20井下變電所檢修12中等21地面變電所停、送電操作10中等22電纜的敷設(shè)與回收12中等23外線電工作業(yè)12中等24更換主副井巷道照明燈管15中等25電工的維修前的準(zhǔn)備工作10中等26檢修電器設(shè)備12中等27檢測(cè)井下電氣設(shè)備9中等28變壓器檢修10中等29礦井供電12中等30各種開關(guān)檢修12中等31電焊作業(yè)6一般32變電所檢修8一般33高低壓電纜敷設(shè)5一般34更換皮帶巷照明燈泡6一般35膠帶輸送機(jī)運(yùn)行中檢查6一般36變電所檢查6一般37電鉗工維修前的準(zhǔn)備工作3一般序號(hào)任務(wù)名稱危險(xiǎn)源值所屬等級(jí)38電鉗工維修中的工作8一般39設(shè)備電路檢查5一般40路燈檢查6一般41巡線作業(yè)8一般42變壓器的管理8一般43停送電操作8一般44充電工充電完畢后的操作1低45電鉗工操作后的工作2低46充電工充電前的準(zhǔn)備工作2低47電工維修后的操作2低（十一）運(yùn)輸提升系統(tǒng)危險(xiǎn)源清單（共計(jì)88項(xiàng)，其中重大8項(xiàng)，中等41項(xiàng)，一般38項(xiàng)，低等1項(xiàng)）序號(hào)任務(wù)名稱危險(xiǎn)源值所屬等級(jí)1斜巷絞車運(yùn)行20重大 2信號(hào)把鉤工的操作20重大 3小絞車運(yùn)行中的操作20重大 4小絞車提升20重大 5轉(zhuǎn)載機(jī)進(jìn)料口處理大塊矸石18重大 6膠帶輸送機(jī)運(yùn)行18重大 7信號(hào)把鉤工操作中的工作18重大 8操作膠帶輸送機(jī)運(yùn)行20重大 9車輛運(yùn)送貨物12中等10更換轉(zhuǎn)載機(jī)機(jī)尾鏈輪16中等11監(jiān)護(hù)刮板機(jī)運(yùn)行16中等12用絞車提升物料16中等13拉回柱絞車16中等14上順槽小絞車牽引運(yùn)輸物料16中等15處理工作面斷鏈16中等16用工作面膠帶輸送機(jī)運(yùn)輸物料12中等17膠帶輸送機(jī)檢修12中等序號(hào)任務(wù)名稱危險(xiǎn)源值所屬等級(jí)18更換電纜夾子12中等19檢修變電所電器設(shè)備15中等20用膠帶輸送機(jī)退物料9中等21水泵有無異響和振動(dòng)10中等22軌道鋪設(shè)15中等23皮帶安裝9中等24機(jī)加工12中等25壓風(fēng)機(jī)安裝12中等26操作膠帶輸送機(jī)12中等27更換滾筒9中等28系統(tǒng)各滾筒及電機(jī)注油10中等29絞車工開車操作16中等30液力偶合器檢修10中等31更換托輥10中等32調(diào)整皮帶跑偏10中等33更換皮帶傳動(dòng)滾筒9中等34更換膠帶輸送機(jī)電動(dòng)機(jī)10中等35信號(hào)把鉤工操作完畢后工作10中等36絞車運(yùn)行與檢修16中等37檢修滾軸篩16中等38檢修鏟車15中等39鉆機(jī)運(yùn)輸12中等40鉆孔施工前的準(zhǔn)備工作12中等41巡檢放水12中等42更換輸送機(jī)電動(dòng)機(jī)16中等43裝卸物料9中等44機(jī)電設(shè)備檢查12中等45更換皮帶傳動(dòng)滾筒16中等46更換皮帶架上拖輥16中等47調(diào)整皮帶跑偏12中等序號(hào)任務(wù)名稱危險(xiǎn)源值所屬等級(jí)48車輛（裝載機(jī)、汽車）運(yùn)行12中等49設(shè)備檢修12中等50臨時(shí)軌道拆、安裝8一般51更換運(yùn)輸機(jī)機(jī)頭鏈輪8一般52更換轉(zhuǎn)載機(jī)刮板鏈8一般53啟動(dòng)膠帶運(yùn)輸機(jī)8一般54膠帶輸送機(jī)的檢修8一般55叉車操作6一般56絞車檢修4一般57氣割作業(yè)6一般58管路安裝（以供水管路為例）6一般59皮帶接頭皮帶訂扣6一般60更換皮帶架托輥6一般61處理皮帶打滑6一般62更換皮帶機(jī)電機(jī)8一般63更換液力偶合器6一般64回收皮帶6一般65信號(hào)把鉤工操作完畢后的工作4一般66小絞車停車時(shí)的操作6一般67小絞車操作前的準(zhǔn)備6一般68小絞車停車6一般69充電工充電作業(yè)6一般70運(yùn)搬工運(yùn)搬中的工作6一般71小絞車操作前的檢修8一般72運(yùn)搬工生產(chǎn)前的準(zhǔn)備3一般73機(jī)械設(shè)備維修8一般74皮帶機(jī)的安裝與回收8一般75機(jī)電設(shè)備管理8一般76煤廠廣場(chǎng)和裝煤查看5一般77裝載機(jī)的維護(hù)8一般序號(hào)任務(wù)名稱危險(xiǎn)源值所屬等級(jí)78煤廠各轉(zhuǎn)載點(diǎn)查看4一般79推礦車6一般80操作滾軸篩運(yùn)轉(zhuǎn)6一般81氣割作業(yè)6一般82氧氣、乙炔瓶的管理4一般83拉運(yùn)材料6一般84檢修電鋸4一般85開鋸前的準(zhǔn)備工作4一般86加工木料5一般87氧氣、乙炔的使用6一般88道工工作前的準(zhǔn)備2低（十二）壓風(fēng)系統(tǒng)危險(xiǎn)源清單（共計(jì)5項(xiàng)，其中重大2項(xiàng)，中等2項(xiàng)，一般1項(xiàng)）序號(hào)任務(wù)名稱危險(xiǎn)源值所屬等級(jí)1壓風(fēng)機(jī)操作與檢修20重大 2壓風(fēng)機(jī)運(yùn)行18重大 3開壓風(fēng)機(jī)前的準(zhǔn)備工作12中等4壓風(fēng)機(jī)運(yùn)行管理10中等5停壓風(fēng)機(jī)操作5一般（十三）綜合系統(tǒng)危險(xiǎn)源清單（共計(jì)54項(xiàng)，其中中等26項(xiàng)，一般24項(xiàng)，低等4項(xiàng)）序號(hào)任務(wù)名稱危險(xiǎn)源值所屬等級(jí)1開班前會(huì)15中等2入井前準(zhǔn)備12中等3多人配合作業(yè)12中等4手動(dòng)葫蘆操作16中等5登高作業(yè)9中等6井下行走9中等7控制臺(tái)操作16中等8起吊作業(yè)16中等9生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作15中等序號(hào)任務(wù)名稱危險(xiǎn)源值所屬等級(jí)10膠帶件、水管的拆除12中等11人員通過過橋12中等12油脂使用、存放12中等13管路回收（以供水管路為例）12中等14作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施簽批16中等15年度采掘接續(xù)計(jì)劃的編報(bào)12中等16月度采掘接續(xù)計(jì)劃的編制16中等17矸石的排放16中等18化學(xué)危險(xiǎn)品的使用10中等19職工培訓(xùn)安全管理10中等20安全通知書發(fā)放10中等21木器加工及工程模版支護(hù)12中等22氧氣、乙炔的使用12中等23設(shè)備庫管理15中等24外委修理12中等25對(duì)一線監(jiān)督員的管理10中等26安全生產(chǎn)效能監(jiān)察員的管理12中等27油品管理6一般28氧氣、乙炔瓶的運(yùn)輸及存放8一般29油脂的運(yùn)輸存放5一般30生產(chǎn)調(diào)度8一般31生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)5一般32檢查掘進(jìn)工作面作業(yè)規(guī)程執(zhí)行情況8一般33制定全礦勞保用品管理制度4一般34上報(bào)每月支護(hù)報(bào)表6一般35下井調(diào)查支護(hù)用品的使用情況8一般36油脂的管理6一般37上下班交通8一般38人事調(diào)配管理8一般39勞動(dòng)定額管理8一般序號(hào)任務(wù)名稱危險(xiǎn)源值所屬等級(jí)40施工管理3一般41合同管理3一般42專項(xiàng)資金管理3一般43上報(bào)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表3一般44深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行工程及設(shè)備驗(yàn)收8一般45浴池管理3一般46使用電動(dòng)工具8一般47下井調(diào)查支護(hù)用品的使用情況8一般48食堂的管理4一般49上報(bào)計(jì)劃4一般50折裝輪胎6一般51辦公室日常辦公2低52勞動(dòng)工資管理1低53各類社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)管理及積金管理1低54職業(yè)病防治工作1低六、危險(xiǎn)源評(píng)估瓦斯事故危險(xiǎn)源評(píng)估1.事故危害： 瓦斯爆炸時(shí)產(chǎn)生的瞬時(shí)溫度在18502650之間，不僅會(huì)燒傷人員、燒壞設(shè)備、造成財(cái)產(chǎn)損失等還可能引起火災(zāi)。瓦斯爆炸產(chǎn)生的高溫，會(huì)使氣體突然膨脹而引起空氣壓力的驟然增大，再加上爆炸波的疊加作用或瓦斯連續(xù)爆炸，爆炸產(chǎn)生的沖擊壓力會(huì)越來越高。在高溫高壓的作用下，瓦斯爆炸產(chǎn)生正向沖擊和反向沖擊，可能引起火災(zāi)和二次爆炸。瓦斯爆炸后，產(chǎn)生大量的有毒有害氣體，尤其是爆炸后產(chǎn)生的高濃度一氧化碳直接導(dǎo)致井下人員傷亡。瓦斯爆炸可能引發(fā)煤塵爆炸事故。2.事故原因分析：發(fā)生瓦斯事故必須同時(shí)具備三個(gè)條件：瓦斯?jié)舛冗_(dá)到爆炸界限5%16%；氧氣濃度不低于12%；有650750的引爆火源存在。在這三個(gè)條件中，氧氣無法進(jìn)行控制，所以瓦斯事故發(fā)生的原因提取為：瓦斯?jié)舛冗_(dá)到爆炸界限，遇到引爆火源產(chǎn)生劇烈的化學(xué)反應(yīng)。事故易發(fā)生的場(chǎng)所：采掘工作面、采空區(qū)、盲巷、高冒區(qū)、采煤工作面上隅角。水災(zāi)事故危險(xiǎn)源評(píng)估1.事故危害：水災(zāi)發(fā)生導(dǎo)致人員傷亡或設(shè)備損壞；水災(zāi)發(fā)生后會(huì)導(dǎo)致瓦斯積聚、有毒有害氣體進(jìn)入；水災(zāi)導(dǎo)致頂板垮落。嚴(yán)重的水災(zāi)會(huì)導(dǎo)致