GSV反恐培訓手冊.doc

GSV手冊1 反恐總則22 人員安全5員工篩選5識別系統(tǒng)5教育/培訓/意識53 實體安全5廠區(qū)安全5邊界安全5內外部照明5保安5出入控制/訪客控制5貨物出入5車輛停放5生產/裝配/包裝安全54 電腦安全55 船務信息控制56儲運安全5船務裝運57承包商控制58出口物流5本GSV手冊樣式及附件、表格僅供參考版本變更說明:Ver-012008-08-18-首次發(fā)放Ver-022008-11-05-應Wal-mart要求：貨物集裝箱離開工廠時必須使用高安全封條，更改集裝箱貨物及其車輛封條流程圖。1 反恐總則反恐政策本公司制定及運行C-TPAT / GSV反恐體系，以確保本公司在產品生產、儲存、運輸過程中，及與本公司相關的供應商、承包商、訪客的人員出入，產品的產品生產、儲存、運輸過程等各供應鏈環(huán)節(jié)全面遵守美國海關的C-TPAT(海關-貿易伙伴反恐)的安全指導標準。反恐組織架構及職責簡述公司任命體系部經理/主任(編者注：填寫職務，避免人名)q 負責公司內部反恐體系的全面管理及監(jiān)督q 負責公司內部反恐體系的定期內部審核及不符合項的改善預防q 負責向外部相關方(政府、海關及客戶)報告反恐事件公司任命行政人事部經理/主任(編者注：填寫職務，避免人名)q 負責公司承包商的反恐安全具體事務q 負責分發(fā)及管理涉及預期及敏感崗位/區(qū)域的鎖/鎖匙/門禁卡公司任命生產部經理/主任(編者注：填寫職務，避免人名)q 負責公司產品生產及包裝的反恐安全具體事務公司任命物流及貨倉部經理/主任(編者注：填寫職務，避免人名)q 負責公司貨物儲存及運輸?shù)姆纯职踩唧w事務及封條的管理公司任命行政部保安隊長(編者注：填寫職務，避免人名)q 負責公司人員出入/貨物出入/車輛出入/郵件包裹分發(fā)的反恐安全具體事務q 負責公司廠房邊界/照明/監(jiān)控/門禁等實體的反恐安全具體事務程序1. 由體系部每12個月對全公司范圍內反恐體系進行預先通知或突擊的內部審核。2. 外部(第一方/ 第二方)的反恐審核結果也可作為公司反恐內部審核或改善預防計劃的參照。3. 由體系部針對內部審核及客戶審核所發(fā)現(xiàn)地不符合項制定其相應的改善預防計劃，并監(jiān)督改善預防計劃的執(zhí)行。記錄1. 反恐審核記錄及改善預防計劃42 / 42反恐審核記錄及改善預防計劃審核類型：q 內部通知審核 內部突擊審核q 外部審核_審核范圍： 全公司q 部分區(qū)域 _審核日期： 08年08月08日審核項目不符合項內容責任部門改善預防計劃計劃完成日期復核結果及驗收人實體安全有部分樹木靠近廠區(qū)南區(qū)圍墻，存在非法入侵的風險。行政部在該圍墻處增加照明及紅外感應裝置08-10-31驗收合格 張安全 2008-12-13人員安全有部分新員工入職3個月仍未參加反恐培訓。人事部規(guī)定每月第二個星期一對上月度入職的新員工進行培訓08-09-01驗收合格 2008年8月、9月培訓已執(zhí)行。 張安全2008-09-14電腦安全部分職員離職2個月后，其用戶名及密碼仍被其他職員使用。電腦部規(guī)定人員離職后1周內，取消其用戶名及密碼08-08-11驗收合格 2008年8月、9月已執(zhí)行。 張安全2008-09-142 人員安全員工篩選程序1. 由行政人事部要求所有員工入職時填寫入職申請表，并對其進行常規(guī)背景調查。2. 由行政人事部每12個月對全公司范圍內的預期及敏感崗位清單及招聘指南進行更新，以確保其有效性。3. 由行政人事部根據(jù)所錄用的預期及敏感崗位員工，及時更新預期及敏感崗位員工名單及鎖/鎖匙/門禁卡發(fā)放記錄。4. 由行政人事部每12個月對預期及敏感崗位的在職員工進行包括犯罪記錄(若適用)及介紹公司/人(若適用)的背景調查。5. 每12個月對全公司范圍內反恐體系(包括人員安全)進行預先通知或突擊的內部審核，參照01 反恐總則。記錄1. 入職申請表2. 預期及敏感崗位清單及招聘指南3. 預期及敏感崗位員工名單及鎖/鎖匙/門禁卡發(fā)放記錄4. 預期及敏感崗位員工背景再調查記錄（略）入職申請表姓名陳大文生日1982年9月10日（相片張貼處）性別男婚姻狀況未婚q已婚身份證住戶口地址Xx省xx市xxxxxxxxxxxx（略）家庭成員姓名關系工作單位陳叔寶父親退休陳小文弟弟上學教育經歷起止日期學校學歷及專業(yè)（若適用）198809199406xxxxx（略）小學199409199706xxxxx（略）初中工作經歷起止日期公司/工廠/雇主職務及工種199811200101xx市xxxxx廠工人200106200504xx市xxxxx商場搬運工200506200807xx市xxxxx公司工人背景調查聯(lián)系方式背景調查聯(lián)系人關系聯(lián)系電話陳叔寶父親138xxxxxxxx聲明：本人無任何犯罪記錄，并確保以上資料正確無誤。如有虛假情況，接受雇主終止勞動關系。求職申請人簽名陳大文背景調查結果背景情況屬實q背景情況不屬實備注：調查人張人事日期20080829公司內部職務及工種變更起止日期部門職務及工種080901裝配部工人-裝配工其它略，請工廠根據(jù)需要自行設計預期及敏感崗位清單及招聘指南更新日期： 2008年01月02日編寫： _李反恐_ 部門崗位責任管制區(qū)域識別標準招聘要求背景調查要求行政部保安員出入大門及全廠區(qū)保安員制服廠證(保安員標識)統(tǒng)一向公安局屬下保安服務公司招聘由行政人事部要求保安服務公司出據(jù)犯罪記錄調查及或介紹公司/人(若適用)調查記錄貨倉部成品倉主管成品倉及成品裝卸區(qū)廠證(成品倉標識)社會招聘：必須提供離職證明及戶口本原件廠內招聘：本廠年資滿3年由行政人事部要求其戶籍所在地公安部門出據(jù)犯罪記錄調查記錄成品裝卸工成品倉及成品裝卸區(qū)廠證(成品倉標識)社會招聘：必須提供離職證明及戶口本原件廠內招聘：本廠年資滿1年由行政人事部要求其戶籍所在地公安部門出據(jù)犯罪記錄調查記錄生產部包裝車間主管包裝車間廠證(包裝車間標識)社會招聘：必須提供離職證明及戶口本原件廠內招聘：本廠年資滿3年由行政人事部要求其戶籍所在地公安部門出據(jù)犯罪記錄調查記錄成品封箱員包裝車間廠證(包裝車間標識)社會招聘：必須提供戶口本原件廠內招聘：本廠年資滿1年由行政人事部要求其戶籍所在地公安部門出據(jù)犯罪記錄調查記錄電腦部電腦工程師服務器、網絡及用戶終端廠證(電腦部標識)社會招聘：必須提供離職證明廠內招聘：本廠年資滿1年由行政人事部要求其戶籍所在地公安部門出據(jù)犯罪記錄調查記錄預期及敏感崗位員工名單及鎖/鎖匙/門禁卡發(fā)放記錄工號姓名部門崗位入職日期鎖及鎖匙/門禁卡發(fā)放及日期離職日期鎖及鎖匙/門禁卡收回備注xxxxxxx陳xx行政部保安員2006-02-23CCTV室5#鎖匙06-09-12xxxxxxx黃xx貨倉部成品裝卸工2006-05-12xxxxxxx劉xx貨倉部成品倉主管2006-08-11成品倉3#鎖匙06-09-12成品倉4#鎖匙06-10-09xxxxxxx 李xx行政部保安員2006-09-04xxxxxxx張xx生產部包裝車間主管2007-10-07A3車間1#鎖匙07-11-082008-11-07已回收正常離職，無任何異常xxxxxxx張xx貨倉部成品裝卸工2007-10-11xxxxxxx王xx生產部包裝車間主管2007-11-16A3車間1#鎖匙07-12-16xxxxxxx黃xx生產部成品封箱員2008-02-12xxxxxxx陳xx電腦部電腦工程師2008-03-05服務器6#鎖匙08-04-05電腦室7#鎖匙08-04-05識別系統(tǒng)程序1. 由行政人事部根據(jù)最新的預期及敏感崗位清單及招聘指南制定員工/訪客識別標準，并將其張貼于敏感崗位主要顯眼處或公告欄中，并由值崗保安員或管理人員負責檢查是否有非授權人員進入預期及敏感崗位區(qū)域。2. 由行政人事部負責按員工/訪客識別標準制作相應崗位員工的廠證。3. 當員工廠證遺失時，由行政人事部負責記錄其遺失情況并為其補辦相應廠證。行政人事部每周定期將員工廠證遺失的記錄分發(fā)予保安人員并張貼于公告欄中。若遺失物品還包括門禁卡/鎖/鎖匙時，行政人事部還須取消其門禁卡/鎖/鎖匙時的有效性，并記錄于廠證/門禁卡/鎖/鎖匙/遺失記錄。4. 當員工離職時，由行政人事部負責收回其廠證。若員工離職時（包括自離的情況）無法交回廠證，行政人事部應參照廠證遺失情況通知保安人員及/或電腦部工作人員。記錄1. 員工/訪客識別標準2. 廠證/門禁卡/鎖/鎖匙/遺失記錄員工/訪客識別標準部門崗位管制區(qū)域識別標準識別標準樣式行政部保安員出入大門及全廠區(qū)保安員制服廠證(保安員標識)授權區(qū)域：出入大門及全廠區(qū)姓名：陳大文部門：行政部職務：保安員工號：051108-143-2貨倉部成品倉主管/成品裝卸工成品倉及成品裝卸區(qū)廠證(成品倉標識)授權區(qū)域：成品區(qū)及裝卸區(qū)姓名：陳大文部門：貨倉部職務：貨倉主管工號：030512-114-5生產部包裝車間主管/成品封箱員包裝車間廠證(包裝車間標識)姓名：陳大文部門：生產部職務：包裝車間主管工號：030512-114-5授權區(qū)域：包裝車間電腦部電腦工程師服務器、網絡及用戶終端廠證(電腦部標識)姓名：陳大文部門：生產部職務：成品封箱員工號：030512-114-5授權區(qū)域：電腦系統(tǒng)VIP訪客/全廠區(qū)域（必須有廠部人員陪同）VIP訪客證VIP訪客證VIP: 009普通訪客/非限制區(qū)域普通訪客證普通訪客證Visitor: 007其它部門普通員工其它非限制區(qū)域廠證(無附加標識)姓名：陳大文部門：生產部職務：員工 工號：030512-114-5廠證/門禁卡/鎖/鎖匙/遺失記錄行政人事部填寫遺失內容備注遺失日期姓名部門工號崗位自離廠證門禁卡鎖鎖匙普通敏感07-11-30陳大文生產部980423-234廠證已找回07-12-01張大力貨倉部010312-063鎖/鎖匙已更換07-12-02王小波生產部020811-19307-12-02李小刀生產部061129-21707-12-02黃中會計部031014-514原門禁卡已禁用教育/培訓/意識程序1. 由行政人事部根據(jù)最新的CBP C-TPAT及各客戶C-TPAT的培訓要求，每6個月更新反恐安全意識公告欄。2. 由行政人事部對所有新員工（含保安）入職30天內進行新員工反恐安全意識培訓，并對入職滿12個月的員工（含保安）進行復訓，并做好相應的書面培訓記錄。3. 由物流及貨倉部經理/主任對所有管理貨物運輸/并柜/付運資料的人員進行運往美國貨物船務要求的培訓，包括本手冊05船務信息控制、03 實體安全-貨物出入及06 儲運安全-船務裝運，并做好相應的書面培訓記錄。附件1. 新員工反恐安全意識培訓教材2. 美國貨物船務要求培訓(略)包括本手冊 05船務信息控制、03 實體安全-貨物出入及06 儲運安全-船務裝運記錄1. 反恐安全意識培訓記錄(略)2. 美國貨物船務要求培訓記錄(略)新員工反恐安全意識培訓教材自9.11事件發(fā)生后，世界上時有發(fā)生的恐怖事件，已影響到全球經濟的發(fā)展。為了保證我廠財產安全和商業(yè)貿易活動正常運行，響應美國CTPAT海關貿易伙伴反恐計劃，以便本廠貨物在運輸海關結關時不會推遲，所有新員工入廠后必須進行新員工反恐安全意識培訓。1 員工識別及敏感崗位區(qū)域管制所有員工必須佩戴自己的廠證進入廠區(qū)。否則，保安人員有權拒絕員工進入廠區(qū)。授權在預期及敏感崗位區(qū)域工作的員工必須佩戴自己具有敏感崗位區(qū)域識別的廠證進入相應的敏感崗位區(qū)域。否則，保安人員有權拒絕員工進入該區(qū)域。2 可疑人員所有員工均有參與反恐安全控制的責任。在廠區(qū)范圍內若發(fā)現(xiàn)有員工未佩戴廠證或訪客未佩戴訪客證，或發(fā)現(xiàn)有人員面孔陌生、形跡可疑的，必須進行盤問及立即向保安人員或管理人員報告。3 危險物品及裝置所有攜帶物品出入廠區(qū)的人員均須接受保安人員的安全檢查，禁止危險物品及裝置、違禁物等非準許物料的出入，同時有效避免公司財產的流失。所有員工若發(fā)現(xiàn)在工作區(qū)域內有任何疑似危險物品及裝置的物品或包裝物出現(xiàn)，必須立即向保安人員或管理人員報告。4 內部陰謀及違法活動所有員工均有參與反恐安全控制的責任。在廠區(qū)范圍內若發(fā)現(xiàn)有員工有疑似的內部陰謀或違法活動（包括但不限于：密謀偷盜或調換物料/成品及機密資料；不按規(guī)定進行包裝；故意將危險物品及裝置裝入成品包裝內；破壞或改裝集裝箱；企圖將偷渡人員或危險物品及裝置裝入集裝箱內；拉幫結派及涉嫌參與不明組織等），必須立即向保安人員或管理人員報告。5 內部安全設施故障所有員工均有參與反恐安全控制的責任。在廠區(qū)范圍內若發(fā)現(xiàn)有安全設施故障的現(xiàn)象（包括但不限于：門窗、圍墻、上鎖裝置的損壞；封條的損壞；門禁裝置、報警系統(tǒng)、監(jiān)控設備的異常；電腦病毒等），必須立即向保安人員或管理人員報告。6 電腦安全所有員工均有參與反恐安全控制的責任。在廠區(qū)范圍內若發(fā)現(xiàn)有涉及影響電腦安全的活動（包括但不限于：盜用他人登錄口令；安裝非法軟件；非法下載或上傳機密資料及數(shù)據(jù)等；故意破壞電腦終端、網絡及服務器設施），必須立即向保安人員或電腦管理人員報告。7 貨物及信件/包裹收發(fā)任何收發(fā)貨物及信件/包裹的員工均有參與反恐安全控制的責任。接受貨物前，工廠區(qū)保安人員必須核實送貨人/公司是否為預先授權的外來訪客，送貨單內容是否準確，收貨人是否知悉此貨物情況等，若無異常才可放行，并指引其將貨物送到指定交貨地點。接受包裹前，工廠區(qū)保安人員必須核實包裹單內容是否準確，收件人是否知悉此包裹情況等。收件人必須在保安室內開啟包裹，并檢查該包裹是否含疑似危險物品及裝置，若無異常才可取走。接受信件前，工廠區(qū)保安人員必須核實信封內容是否準確，收件人是否為本廠員工等。收件人必須在保安室內開啟信件，并檢查該信封是否含疑似危險物品及裝置，若無異常才可取走。8 激勵機制在反恐安全工作中，若任何員工表現(xiàn)積極或提供有價值線索，公司在保障該員工安全的前提下，會給予一定的獎勵和表彰。3 實體安全廠區(qū)安全程序1. 由行政人事部根據(jù)保安設施設備平面圖，安裝保安設施設備(含CCTV及紅外防盜器等)并確保其運行的有效性。(備注：預期及敏感崗位/區(qū)域必須安裝CCTV。包括貨物儲存區(qū)域的出入口、貨物裝卸工作區(qū)域、工廠大門出入口、成品倉庫、成品包裝區(qū))。若發(fā)現(xiàn)保安設施設備有異?，F(xiàn)象，必須在保安設施設備異常記錄中記錄。2. 由行政人事部負責分發(fā)及管理涉及預期及敏感崗位/區(qū)域的鎖/鎖匙/門禁卡。并及時更新預期及敏感崗位員工名單及鎖/鎖匙/門禁卡發(fā)放記錄，參照02 人員安全-員工篩選。3. 若預期及敏感崗位員工遺失廠證/鎖/鎖匙/門禁卡，或預期及敏感崗位員工離職時，由行政人事部負責填寫廠證/門禁卡/鎖/鎖匙/遺失記錄，并取消其原有的出入權限，參照02 人員安全-識別系統(tǒng)。4. 由行政人事部負責每月對敏感崗位/區(qū)域的實體建筑物進行建筑物完整性的檢查，以防止建筑物完整性出現(xiàn)異常所引致的反恐安全風險。若發(fā)現(xiàn)建筑物完整性出現(xiàn)異常，必須及時維修并填寫建筑物完整性/圍墻/照明檢查維修記錄。記錄1. 保安設施設備平面圖2. 保安設施設備異常記錄3. 建筑物完整性/圍墻/照明檢查維修記錄4. 預期及敏感崗位員工名單及鎖/鎖匙/門禁卡發(fā)放記錄（參照02 人員安全-員工篩選）5. 廠證/門禁卡/鎖/鎖匙/遺失記錄（參照02 人員安全-識別系統(tǒng)）宿舍A棟車間B棟車間保安 保安保安C棟倉庫213保安設施設備平面圖-廠區(qū)監(jiān)控攝像頭貨物裝卸區(qū)紅外檢測器員工停車區(qū)貨車停泊區(qū)訪客停車區(qū)保安設施設備平面圖-C棟1樓成品倉（包裝車間略）電梯456保安設施設備異常記錄日期時間設備名稱編號位置異?，F(xiàn)象原因調查及處理處理人備注08-07-047:42 am紅外檢測器IS#1廠區(qū)東圍墻紅外檢測器報警有樹葉遮擋，樹葉已清除08-07-04; 8:11 am張三08-07-0411:31 am紅外檢測器IS#3廠區(qū)東圍墻紅外檢測器報警圍墻被汽車撞損08-07-04; 8:11 am李四08-08-0811:23 am監(jiān)控攝像頭CC#6成品倉1樓無法轉動電子故障，已修理08-08-08; 02:07 pm張三08-09-1104:49 pm監(jiān)控攝像頭CC#2廠區(qū)-宿舍出入口無法監(jiān)控電子故障，已修理08-09-11; 05:27 pm李四08-09-1111:29pm攝像頭監(jiān)視器CM#1CCTV監(jiān)視室無法顯示電子故障，已修理08-09-12; 08:48 pm李四建筑物完整性/圍墻/照明檢查維修記錄檢查日期地點描述損壞狀況維修情況檢查及核實人備注08-07-04C棟1樓成品倉#2門門損壞已維修08-07-04張三B棟1樓成品包裝車間西邊窗戶窗戶防盜網破損已維修08-07-05張三C棟1樓成品裝卸區(qū)#28照明燈損壞已維修08-07-05張三工廠#1大門附近東圍墻圍墻被汽車撞損已維修08-07-09李四已重新安裝IS#3紅外檢測器及圍墻照明08-08-08工廠南圍墻圍墻防盜鐵絲網破損已維修08-08-10李四C棟1樓成品倉#23照明燈損壞已維修08-08-10李四邊界安全程序1. 由行政人事部負責每月對邊界圍墻進行檢查，以防止邊界圍墻完整性出現(xiàn)異常，以及減少與其相鄰的建筑物和樹木存在的便于翻越圍墻的反恐安全風險。若發(fā)現(xiàn)建筑物及邊界圍墻完整性及其相鄰的建筑物和樹木出現(xiàn)異常，必須及時維修并填寫建筑物完整性/圍墻/照明檢查維修記錄。2. 由行政人事部負責監(jiān)督任何人員不得在廠區(qū)邊界圍墻外（包括宿舍區(qū)）儲存貨物及進行貨物裝卸。記錄1. 建筑物完整性/圍墻/照明維修記錄（參照03 實體安全-廠區(qū)安全）內外部照明程序1. 由行政人事部負責每天對敏感崗位/區(qū)域照明（含邊界圍墻、工廠出入口、成品倉、成品裝卸區(qū)和停車場）及照明系統(tǒng)的后備電源進行檢查，以防止照明不足或照明設施失效。若發(fā)現(xiàn)照明不足或照明設施失效，必須及時維修并填寫建筑物完整性/圍墻/照明檢查維修記錄。記錄1. 建筑物完整性/圍墻/照明檢查維修記錄（參照03 實體安全-廠區(qū)安全）保安程序1. 由行政人事部對所有保安人員入職30天內進行新員工反恐安全意識培訓及保安守則的培訓，并對入職滿12個月的含保安進行復訓，并做好相應的書面培訓記錄，參照02 人員安全-教育/培訓/意識。2. 保安人員若發(fā)現(xiàn)有貨物偷竊或與反恐安全相關的可疑事件，必須向體系部經理/主任報告，再由體系部經理/主任及時向當?shù)毓膊块T、當?shù)睾ｊP及相關客戶報告。并將上述事件及其它無需報告的輕微可疑事件記錄于反恐安全事件記錄中。3. 為保證保安人員各崗位間通訊的及時準確，公司為所有保安人員配備了對講機。分崗保安人員若發(fā)現(xiàn)有任何異常情況，應及時通過對講機向保安隊長報告，再由保安隊長通知其他保安人員給予一定的支援。附件1. 新員工反恐安全意識培訓教材（參照02 人員安全-教育/培訓/意識）2. 保安守則(略)記錄1. 反恐安全意識培訓記錄(略)2. 反恐安全事件記錄反恐安全事件記錄日期時間事件內容調查及處理結果經手人外界報告?zhèn)渥⒐埠ｊP客戶08-06-0407:52 am1名人員持有本廠員工遺失的廠證(xxxxxx)，想混入廠區(qū)送回廠證(xxxxxx)，并送公安部門張三08-06-2404:14 pm1名本廠非授權員工接近正在裝卸的成品區(qū)域找人警告并教育李四08-09-1103:53 pm1貨柜的封條在到達船運碼頭時發(fā)現(xiàn)破損封條號：xxxxxx貨柜號：xxxxxx貨車號：粵Bxxxxx懷疑在運輸途中遭人破壞，經全面清點貨物，無任何異常王反恐出入控制/訪客控制程序1. 行政人事部保安人員對出入工廠出入口及預期及敏感崗位工作區(qū)域的員工進行識別與安全檢查。識別與安全檢查的內容包括: 依據(jù)廠證/門禁卡/鎖/鎖匙/遺失記錄以識別是否有非本廠員工持遺失廠證入廠；是否有行為可疑的員工出入；是否有攜帶疑似危險物品及裝置的員工出入等。利用CCTV記錄員工出入上述區(qū)域的情況；若發(fā)現(xiàn)有異常情況，必須及時盤問及處理，并在反恐安全事件記錄中記錄。部分參照02 人員安全-識別系統(tǒng)及03 實體安全-保安。2. 行政人事部保安人員對出入工廠出入口及預期及敏感崗位工作區(qū)域的訪客進行識別與安全檢查。識別與安全檢查的內容包括: 本廠接洽人員是否知悉；行為是否可疑；是否有攜帶疑似危險物品及裝置等。訪客識別與安全檢查的通道或出入口應與本廠員工的通道或出入口分開。3. 行政人事部保安人員應參考行政人事部提供的最新的授權外來訪客名單核實訪客的身份。針對非預先授權的外來訪客，本廠接洽人員應要求其提供來訪信息(含到訪日期、時間、人員名單及數(shù)量等)，提前通知行政人事部保安人員。若無法提前通知的，訪客到訪后行政人事部保安人員應聯(lián)系本廠接洽人員。4. 在識別與安全檢查無誤后，分別為訪客發(fā)放并要求其佩帶“VIP訪客證”或“普通訪客證”，并在訪客出入登記中記錄，最后通知本廠接洽人員到登記處接洽。利用CCTV記錄訪客出入上述區(qū)域的情況；若發(fā)現(xiàn)有異常情況，必須及時盤問及處理，并在反恐安全事件記錄中記錄。部分參照02 人員安全-識別系統(tǒng)及03 實體安全-保安。5. 行政人事部保安人員24小時負責在工廠出入口當值，在工作時間段內負責在預期及敏感崗位工作區(qū)域出入口當值。自有授權 的員工，及有授權 員工陪同的VIP訪客才有權進入上述區(qū)域。6. 行政人事部保安人員每天對敏感崗位/區(qū)域的建筑物進行巡查。若發(fā)現(xiàn)異常，必須及時處理并填寫建筑物完整性/圍墻/照明檢查維修記錄及/或保安設施設備異常記錄。參照03 實體安全-廠區(qū)安全。記錄1. 授權外來訪客名單2. 訪客出入登記3. CCTV記錄(至少保存45天)授權外來訪客名單公司/單位名稱公司/單位地址業(yè)務性質本廠授權部門/人員取消日期備注xxx紙箱廠Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號供應商采購部/ 劉文采xxx紙箱廠Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號供應商采購部/ 劉文采xxx五金廠Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號供應商采購部/ 劉文采xxx五金廠Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號供應商采購部/ 劉文采2008-09-09終止合同xxx五金廠Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號供應商采購部/ 劉文采xxx五金商店Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號供應商采購部/ 劉文采xxx塑膠廠Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號分包商采購部/ 劉文采xxx電鍍廠Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號分包商采購部/ 劉文采xxx飲食管理公司Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號承包商后勤部/ 孫二娘xxx保潔管理公司Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號承包商后勤部/ 孫二娘xxx貨運公司Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號承包商船務部/ 阮小七xxx模具廠Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號維修商維修部/xxxxxx修理廠Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號維修商維修部/xxx訪客出入登記日期訪客姓名訪客所屬單位來訪事由被訪人姓名被訪人部門訪客證編號入廠時間離廠時間身份核實物品檢查當值保安備注08-06-04張克不適用應聘王人事行政人事部訪客0508:12am09:15am張三08-06-04陳審核ABC驗廠李廠長廠部VIP 0208:49am06:23am張三黃審核ABC驗廠李廠長廠部VIP 0308:49am06:23am張三08-06-04李大力Hxx驗貨唐品質QC部訪客0509:35am03:49am李四08-06-04趙小蝶不適用收取貨款羅會計會計部訪客0510:03am11:08am李四貨物出入程序1. 接受包裹前，工廠區(qū)保安人員必須核實包裹單內容是否準確，收件人是否知悉此包裹情況等。收件人必須在保安室內開啟包裹，并檢查該包裹是否含疑似危險物品及裝置，若無異常才可取走。2. 接受信件前，工廠區(qū)保安人員必須核實信封內容是否準確，收件人是否為本廠員工等。收件人必須在保安室內開啟信件，并檢查該信封是否含疑似危險物品及裝置，若無異常才可取走。3. 一般貨物及其車輛的出入、集裝箱貨物及其車輛的出入，請分別參照附件的流程圖及檢查表進行檢查及控制，并填寫一般貨物及其車輛出入記錄及集裝箱貨物及其車輛出入記錄等相關記錄。集裝箱貨物還須做好空集裝箱入廠前的7點檢查及本廠/船公司封條的管制，并填寫集裝箱7點檢查表及封條管制等相關記錄。4. 當貨物離開工廠到外廠或裝入海關監(jiān)管車后，由承運司機(或同等職能人員)負責檢查并報告鎖具及貨物完整性的狀態(tài)。5. 當貨物離開工廠到達當?shù)睾ｊP及或出境海關后，由報關員或承運司機(或同等職能人員)負責檢查并報告工廠封條及貨物完整性的狀態(tài)。附件1. 一般貨物及其車輛出入流程圖2. 集裝箱貨物及其車輛出入流程圖記錄1. 一般貨物及其車輛出入記錄2. 集裝箱貨物及其車輛出入記錄3. 集裝箱7點檢查表及封條管制一般貨物/散貨及其車輛出入流程圖本廠散貨到海關監(jiān)管車本廠配件到外廠外廠散貨到本廠2供應商送貨1海關監(jiān)管車散貨43本工廠外廠空車原物料外廠配件外廠空車散貨001集裝箱貨物及其車輛出入流程圖-通關集裝箱車輛空集裝箱工廠成品集裝箱當?shù)睾ｊP成品集裝箱出境海關成品集裝箱碼頭上船船公司的高安全封條工廠的高安全封條及海關關封通關不查柜001001出境海關關封通關-出境查柜001002001出境海關關封集裝箱貨物及其車輛出入流程圖-轉關集裝箱車輛空集裝箱工廠成品集裝箱當?shù)睾ｊP成品集裝箱出境海關成品集裝箱碼頭上船船公司的高安全封條工廠的高安全封條及海關關封轉關不查柜001001當?shù)睾ｊP關封001出境海關關封當?shù)睾ｊP關封轉關-當?shù)夭楣?01當?shù)睾ｊP關封002001出境海關關封當?shù)睾ｊP關封002轉關-出境查柜001001當?shù)睾ｊP關封001當?shù)睾ｊP關封出境海關關封002轉關-當?shù)夭楣?出境查柜001001當?shù)睾ｊP關封002出境海關關封當?shù)睾ｊP關封003002一般貨物/散貨及其車輛出入記錄日期入廠時間是由車種車牌號司機及乘客身份核實車輛&封條/鎖具核實送貨單&貨物核實當值保安員離廠時間車輛&封條/鎖具核實承運單&貨物核實當值保安員09-197:53am供應商送貨外貨粵A98762人，張xxxxx公司工作證OK五金3000件張三9:32am空車空車張三8:17am外發(fā)廠提貨外貨粵C12343人，李xxxxx公司工作證空車空車張三11:49amOK電鍍外發(fā)1000件張三本車外出送貨廠貨粵Bxxxx1人，王xx/張三12:52pmOK電路版外發(fā)1000件張三1:53pm本廠車提貨回廠廠貨粵Bxxxx1人，張xxOK已加工電路版外發(fā)3000件李四/張三2:47pm本廠車接客人廠客粵B88882人，李xxXxx公司客人/李四/李四3:16pm參觀外客京B11112人，xxx公司工作證/李四5:05pm/李四本廠車送客人廠客粵B55552人，xxxXxx公司客人/張三5:21pm/王五09-208:16am業(yè)務洽談外客滬B22221人，xxx身份證/李四9:56am/張三9:42am電信維修外客粵Bxxxx2人，xxx身份證xxx公司工作證/張三10:33am/王五10:31am海關監(jiān)管車提貨外貨粵Bxxxx1人，xxxxxx公司工作證空車空車張三11:49am000344散貨成品20箱王五11:37am外發(fā)廠送貨外貨粵Dxxxx1人，xxxxxx公司工作證ABC0784散貨成品120箱李四2:22pm空車空車王五集裝箱貨物及其車輛出入記錄日期入廠時間車牌號司機姓名身份核實承運單號貨柜號船公司封條號鎖具核實當值保安員離廠時間本工廠封條號封條/鎖具核實承運單核實當值保安員運輸線路到達時間09-197:53am粵A9876張xxxxx公司工作證35724512345670002345OK張三9:32am000345OKOK張三A線10:43am8:17am粵C1234李xxxxx公司工作證73562423456787857683OK張三11:49am000346OKOK張三A線13:05am10:34am粵Bxxxx王xxxxx公司工作證57935234567895724562OK張三15:52pm000347OKOK張三B線16:52pm集裝箱7點檢查表及封條管制Container Inspection空集裝箱檢查Vendor Name (供應商名): _Contact Name (聯(lián)絡人):_Tel: _Carrier Seal No. (船公司封號):_ Container # (貨柜號):_Vessel (船名):_ETD (開船日期):_Container Inspection for Physical Integrity prior to loading (裝柜前徹底地檢查空貨柜):Check OK Front Wall(前壁)_ Left Side(左壁)_ Right Side(右壁)_ Floor(地板)_ Ceiling / Roof(頂部)_ Inside / Outside Doors(門內外)_ Outside / Undercarriage(外部/車架)_Please contact Carrier / Terminal / Depot to replace the container if it is defective (如有異常, 請與船公司/碼頭/堆場聯(lián)絡以更換空貨柜).Inspected at factory (工廠查驗員):_ _Date (日期)_Name (姓名)Sign (簽名)Seal Control 封條管制貨柜離廠時填寫工廠封條-封于工廠Sealed by (監(jiān)封人)_Seal No. (封號)_ Date (日期) _首次查柜時報告工廠封條拆封Unsealed by (拆封人) _ Seal No. (封號) _ Date (日期) _q當?shù)睾ｊP q出境海關首次查柜后工廠封條-封于首次查柜后Sealed by (監(jiān)封人) _ Seal No. (封號) _ Date (日期) _q當?shù)睾ｊP q出境海關再次查柜后工廠封條-封于再次查柜后Sealed by (監(jiān)封人) _ Seal No. (封號) _ Date (日期) _車輛停放程序1. 非貨物車輛及一般貨物車輛出入工廠時，必須經過檢查并填寫一般貨物及其車輛出入記錄，參照03 實體安全-貨物出入。2. 集裝箱貨物車輛及一般貨物車輛出入工廠時，必須經過檢查并填寫集裝箱貨物及其車輛出入記錄，參照03 實體安全-貨物出入。3. 車輛出入工廠時，必須經過檢查并發(fā)放適當?shù)能囕v識別標識牌。司機必須確保車輛在廠區(qū)內行駛及在指定的停放區(qū)停放時，將車輛識別標識牌放置于車頭顯眼處。4. 必須確保所有車輛停放時遠離工廠出入口及邊界圍墻；確保訪客車輛與員工車輛分開；確保其它車輛遠離集裝箱貨物車輛停放，參照03 實體安全-廠區(qū)安全。5. 利用CCTV監(jiān)視及記錄車輛停放在上述區(qū)域的情況；若發(fā)現(xiàn)有異常情況，必須及時盤問及處理，并在反恐安全事件記錄中記錄。參照03 實體安全-保安。附件1. 車輛識別標識牌車輛識別標識牌集裝箱車輛Container來訪貨車Supplier員工小車Employee來訪小車Visitor(A4尺寸)生產/裝配/包裝安全程序1. 倉庫及原料/物料/半成品/成品管理人員嚴格按訂單、生產進度、倉庫出入帳目管理原料/物料/成品的短缺或過剩。生產過程中的損耗、遺失、報廢及數(shù)量的誤差必須立即報告，以便及時補充。生產過程中的定購數(shù)量過多、數(shù)量或型號的誤差立即報告，以便及時回收。2. 從事裝配及包裝的員工必須嚴格按照書面作業(yè)指導書或主管人員的指引對產品進行裝配及包裝，若發(fā)現(xiàn)原料/物料/半成品/成品有異常，必須及時向主管報告。3. 若發(fā)現(xiàn)上述原料/物料/半成品/成品的差異及異常存在人為的蓄意行為，必須及時向體系部經理/主任報告，并記錄于反恐安全事件記錄中。參照03 實體安全-保安。4. 進入裝配及包裝區(qū)域的員工除須按03 實體安全-出入控制/訪客控制進行嚴格的出入控制外，還必須嚴禁上述員工攜帶任何與工作無關的非必要的外來物品進入上述區(qū)域。5. 裝配及包裝區(qū)域的管理人員必須監(jiān)督員工是否嚴格按照書面作業(yè)指導書或主管人員的指引對產品進行裝配及包裝。若發(fā)現(xiàn)有人為蓄意破壞產品行為，必須及時向體系部經理/主任報告，并記錄于反恐安全事件記錄中。參照03 實體安全-保安。4 電腦安全程序1. 新電腦用戶必須經由其部門主管批準后，交由電腦部主管或網絡管理員負責按申請創(chuàng)建新用戶賬號，并按部門及其職責開放相應的內部網絡公共硬盤的文件存取權限。電腦用戶新申請、更改或其離職時取消內部網絡公共硬盤的文件存取權限，均須予以記錄。2. 為保證電腦系統(tǒng)安全，使用防火墻以防止外部不當入侵電腦服務器及網絡。電腦部主管或網絡管理員收到入侵警告后，應立即做好相應的防護措施。3. 為保證電腦系統(tǒng)安全，使用密碼管理以防止內部不當入侵電腦服務器及網絡。電腦密碼自動設置6個月失效，失效前15天自動提醒用戶