社會組織項目檢查制度.docVIP

XXX單位項目檢查制度為有效推進XXX各項目規(guī)范化運維，優(yōu)化項目的管理和服務(wù)，促進項目的培育和發(fā)展，進一步提高XXX參與社會治理的能力和水平，提升項目管理能力和服務(wù)水平，提高項目專員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，打造XXX項目成為品牌項目，建設(shè)XXX成為品牌社會組織，根據(jù)XXX單位章程、等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合項目管理實際，指定本制度。一、指導(dǎo)思想緊緊圍繞XXX業(yè)務(wù)中長期發(fā)展規(guī)劃，緊密結(jié)合XXX的實際需求，著力提升XXX員工及團隊創(chuàng)新能力，提高項目公益服務(wù)形式和內(nèi)容的創(chuàng)新，助力XXX通過內(nèi)部管理和對外服務(wù)的創(chuàng)新實現(xiàn)自身的成長，增強XXX的造血能力。二、總體目標(biāo)提高XXX個人及團隊的創(chuàng)新能力，提升項目的活躍度和服務(wù)能力，幫助XXX快速成長，打造品牌項目，建設(shè)品牌社會組織。三、主要目標(biāo)（一）提升XXX項目管理水平，保證所有重大項目的質(zhì)量與安全，創(chuàng)建評估優(yōu)秀項目。（二）加強項目質(zhì)量與安全的過程控制。（三）協(xié)助各項目發(fā)現(xiàn)和解決項目管理中遇到的問題和隱患，積累項目應(yīng)急方案制定。（四）促進XXX項目管理專業(yè)人員的經(jīng)驗交流，提升項目管理水平；加強與項目的溝通交流，使得項目組與XXX各部門緊密聯(lián)系；加強與出資方溝通銜接，為接受評估做好各方面的準(zhǔn)備工作。四、檢查范圍適用于XXX所有承接運維的項目檢查工作，主要包括運作項目的項目管理和財務(wù)管理兩方面內(nèi)容。其中項目管理包括服務(wù)完成情況、團隊管理、實施管理、信息公開、項目成效等；財務(wù)管理包括資金使用、票據(jù)合法、制度執(zhí)行、成本控制、增值服務(wù)等。五、檢查類別XXX實施分級檢查制度，一是XXX檢查，由XXX管理層對項目進行實施檢查；二是項目內(nèi)部檢查，由項目實施團隊進行內(nèi)部自查，形成檢查記錄，提交XXX管理層。XXX檢查主要內(nèi)容為項目質(zhì)量、進度、安全文明實施、成效、風(fēng)險控制、資源整合等，主要起到督導(dǎo)促進整合資源的作用，由XXX管理層組織實施，檢查后形成記錄材料，反饋給項目實施團隊。項目實施團隊內(nèi)部檢查主要內(nèi)容為服務(wù)完成情況、指標(biāo)量化、成效推廣等具體實施內(nèi)容，由項目部組織實施，自查評價，為項目可持續(xù)健康發(fā)展提供有力支撐。六、工作職責(zé)（一）XXX管理層1、負(fù)責(zé)對XXX所有項目定期或不定期的具體檢查工作。2、負(fù)責(zé)方案審核、檢查計劃、檢查報告、整改通知、信息發(fā)布與備案。3、負(fù)責(zé)各項目月度、年度總結(jié)及計劃的匯總和公開。 4、負(fù)責(zé)對項目整改后的情況進行復(fù)查落實。5、負(fù)責(zé)XXX的項目檢查、考核及實施技術(shù)經(jīng)驗的推廣。（二）項目部1、負(fù)責(zé)全面配合XXX管理層的檢查工作。2、負(fù)責(zé)項目實施團隊內(nèi)部日常檢查工作的組織。3、負(fù)責(zé)月度、年度總結(jié)與計劃的編制和傳送。4、負(fù)責(zé)對XXX管理層和項目實施團隊內(nèi)部檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，編制項目整改方案，督促工作人員整改和落實，及時反饋整改情況。七、檢查程序（一）XXX管理層檢查由總干事或者XXX主任組織實施。（二）按照科學(xué)系統(tǒng)的方法，XXX管理層檢查時間一般都是項目需要接受中期或末期評估之前，也根據(jù)項目執(zhí)行匯報情況，采用不定期檢查。（三）制定檢查計劃，提前做好準(zhǔn)備工作，由XXX負(fù)責(zé)人通知項目負(fù)責(zé)人分別安排人員及檢查計劃，另外把需要的資料文件、檢查表等提前準(zhǔn)備好。（三）XXX管理層原則上對每個項目檢查次數(shù)半年不少于1次，重點項目可適當(dāng)增加次數(shù)；現(xiàn)場檢查分為項目管理和財務(wù)管理兩方面內(nèi)容，做好檢查記錄。（四）重點項目在檢查過程中需要認(rèn)真探討，總結(jié)實施經(jīng)驗，合力創(chuàng)建成為XXX品牌項目。（五）每次檢查結(jié)束后，要求項目部對檢查結(jié)果進行確認(rèn)，對存在問題提出整改方案并及時通知實施團隊整改。（六）項目部在規(guī)定時間內(nèi)對相關(guān)問題進行整改后，并將整改情況匯報XXX，可采用例會匯報或階段性總結(jié)等方式。（七）XXX管理層對整改情況進行審核，對該項目進行后續(xù)跟蹤和復(fù)查；通過不斷優(yōu)化和深化，打造品牌社會組織。八、修改制定本制度其他未盡之事宜，參照國家相關(guān)法律法規(guī)及XXX章程與相關(guān)制度文件執(zhí)行。本制度修改需經(jīng)理事會會議通過。九、檢查附表XXX單位項目實施檢查表XXX單位項目實施檢查表項目名稱項目負(fù)責(zé)人項目成員項目期項目總金額檢查時間檢查目標(biāo)序號檢評項目單項名稱指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分檢查分評分人1項目管理服務(wù)完成情況指標(biāo)完成進度匯總與指標(biāo)差情況分析15分2團隊管理人員要求、督導(dǎo)培訓(xùn)學(xué)習(xí)、計劃與總結(jié)等5分3實施管理制度建設(shè)、項目活動策劃、執(zhí)行過程記錄、文書歸檔、計劃與總結(jié)、安全控制、勞務(wù)管理等20分4信息公開月度匯報、專題會議、宣傳推廣、聯(lián)合會議等5分5項目成效社會效果提煉、社會效益匯總、經(jīng)驗復(fù)制等25分6財務(wù)管理資金使用資金使用進度與實施進度保持一致10分7票據(jù)合法