保定徐水區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局.doc

保定市徐水區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局2018年部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程等有關(guān)文件的規(guī)定，現(xiàn)將我部門(mén)2018年預(yù)算信息公開(kāi)如下：第一部分:部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況一、部門(mén)職責(zé)根據(jù)徐水縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)徐水縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知（徐政辦201058號(hào)），現(xiàn)將我局部門(mén)概況說(shuō)明如下：（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市城鄉(xiāng)規(guī)劃的法律、法規(guī)、規(guī)章及有關(guān)方針、政策。負(fù)責(zé)起草我縣城鄉(xiāng)規(guī)劃方面的行政規(guī)章及實(shí)施細(xì)則；擬定我縣城鄉(xiāng)規(guī)劃有關(guān)技術(shù)管理規(guī)定、細(xì)則，并組織實(shí)施。（二）負(fù)責(zé)組織有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制與修訂，按法定程序組織上報(bào)審批，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施；參與城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、國(guó)土和區(qū)域規(guī)劃及大型建設(shè)項(xiàng)目可行性研究；負(fù)責(zé)全縣規(guī)劃設(shè)計(jì)工作和勘察工作。（三）負(fù)責(zé)城市規(guī)劃建設(shè)用地內(nèi)各項(xiàng)建設(shè)用地和各類(lèi)建設(shè)工程、市政工程項(xiàng)目的規(guī)劃管理；負(fù)責(zé)提出規(guī)劃條件，審定修建性詳細(xì)規(guī)劃和建設(shè)工程設(shè)計(jì)方案總平面圖，依法按程序核發(fā)“一書(shū)三證”規(guī)劃許可手續(xù)。負(fù)責(zé)查處規(guī)劃區(qū)內(nèi)違法、違章建設(shè)用地和建設(shè)工程。（四）負(fù)責(zé)組織建設(shè)工程的竣工規(guī)劃條件核實(shí)。（五）負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)、村莊建設(shè)的規(guī)劃管理工作；對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和督查；審核各鄉(xiāng)鎮(zhèn)總體規(guī)劃和開(kāi)發(fā)區(qū)、風(fēng)景、旅游、文物保護(hù)區(qū)的規(guī)劃方案，并上報(bào)審批；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)大型建設(shè)工程項(xiàng)目的規(guī)劃審查和報(bào)批；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的規(guī)劃管理。（六）負(fù)責(zé)起草全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃和勘察方面的行政規(guī)章及實(shí)施細(xì)則；擬定全縣有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃、勘察技術(shù)規(guī)定、細(xì)則，并組織實(shí)施。（七）負(fù)責(zé)縣城基礎(chǔ)勘察工作，組織制定有關(guān)規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)勘察、城市規(guī)劃測(cè)繪資料的統(tǒng)一管理。（八）承辦縣政府門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱(chēng)單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式保定市徐水區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局行政正科級(jí)財(cái)政撥款第二部分：部門(mén)預(yù)算安排的總體情況1、收入說(shuō)明2018年年初部門(mén)收入預(yù)算總額為169.99萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入169.99萬(wàn)元。2、支出說(shuō)明2018年部門(mén)支出安排預(yù)算總額169.99萬(wàn)元。基本支出 135.99萬(wàn)元 其中：人員經(jīng)費(fèi) 113.69萬(wàn)元 日常公用經(jīng)費(fèi) 22.3萬(wàn)元項(xiàng)目支出 34萬(wàn)元 其中：本級(jí)支出 34萬(wàn)元3、比上年增減情況本年度預(yù)算收支安排169.99萬(wàn)元，較上年增加25.62萬(wàn)元。其中:基本支出增加25.62萬(wàn)元，主要是人員人員經(jīng)費(fèi)比去年增加；項(xiàng)目支出無(wú)變化。第三部分：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2018年我部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排22.3萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)5.2萬(wàn)元，郵電費(fèi)5.4萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)2.82萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元、其他支出5.88萬(wàn)元。第四部分：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因單位：萬(wàn)元項(xiàng)目名稱(chēng)2017年度預(yù)算2018年度預(yù)算增減金額變化原因因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)000無(wú)增減變化公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)000無(wú)增減變化公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)770無(wú)增減變化公務(wù)接待費(fèi)支出53-2執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”，厲行節(jié)約。合計(jì)1210-22018年，我部門(mén)針對(duì)三公經(jīng)費(fèi)支出制定了嚴(yán)格的管理制度，認(rèn)真執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”，厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。從總量來(lái)講，我局的三公經(jīng)費(fèi)與2017年相比減少了2萬(wàn)元。第五部分：績(jī)效預(yù)算信息 一、總體績(jī)效目標(biāo)：城鄉(xiāng)規(guī)劃政務(wù)管理：計(jì)劃開(kāi)展城鄉(xiāng)規(guī)劃政務(wù)管理費(fèi)項(xiàng)目,保障機(jī)關(guān)正常工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)，加強(qiáng)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)人才隊(duì)伍建設(shè)，提高人才業(yè)務(wù)素質(zhì)，完成本級(jí)規(guī)劃編制，健全規(guī)劃體系。提高規(guī)劃實(shí)施及監(jiān)督管理的效能，指導(dǎo)縣城建設(shè)，加強(qiáng)城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)督。二、部門(mén)職責(zé)-工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)503保定市徐水區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局單位：萬(wàn)元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差城鄉(xiāng)規(guī)劃貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市城鄉(xiāng)規(guī)劃的法律、法規(guī)、規(guī)章及有關(guān)方針、政策。擬定全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理政策法規(guī)，制定城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)和導(dǎo)則。組織縣域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃編制、組織上報(bào)審批，會(huì)同組織實(shí)施，依法編制總體規(guī)劃、專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、歷史文化名城和街區(qū)保護(hù)規(guī)劃等。參與城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略，國(guó)土和區(qū)域規(guī)劃及大型建設(shè)項(xiàng)目可行性研究，負(fù)責(zé)全縣規(guī)劃設(shè)計(jì)工作和勘察工作。負(fù)責(zé)勘察工作的行政規(guī)章和實(shí)施及測(cè)繪資料的統(tǒng)一管理。加強(qiáng)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)空間布局，改善人居環(huán)境，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展?？h城基礎(chǔ)勘察負(fù)責(zé)起草全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃和勘察方面的行政規(guī)章及實(shí)施細(xì)則；擬定全縣有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃、勘察技術(shù)規(guī)定、細(xì)則，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)縣城基礎(chǔ)勘察工作，組織制定有關(guān)規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)勘察、城市規(guī)劃測(cè)繪資料的統(tǒng)一管理對(duì)縣域環(huán)境進(jìn)行必要的勘察、測(cè)繪和技術(shù)數(shù)據(jù)的更新。按上級(jí)要求完成90%80%50%50%城鄉(xiāng)規(guī)劃制訂、實(shí)施與監(jiān)督擬定全區(qū)城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略和城市規(guī)劃行業(yè)發(fā)展計(jì)劃；組織區(qū)域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃等區(qū)級(jí)層面規(guī)劃編制；參與各級(jí)、各部門(mén)依法編制總體規(guī)劃、專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃；對(duì)依法批準(zhǔn)的城鄉(xiāng)規(guī)劃進(jìn)行監(jiān)督實(shí)施完成規(guī)劃編制，健全規(guī)劃體系參與各級(jí)、各部門(mén)規(guī)劃編制的完成比例85%75%65%65%編制規(guī)劃應(yīng)用率85%75%65%65%動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)報(bào)告完成率100%95%90%90%城鄉(xiāng)規(guī)劃編制進(jìn)展情況完成報(bào)審稿基本完成本級(jí)規(guī)劃編制工作完成初稿未開(kāi)展城鄉(xiāng)管理負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)各項(xiàng)建設(shè)用地和各類(lèi)建設(shè)工程、市政工程項(xiàng)目的規(guī)劃管理。組織建設(shè)工程的竣工規(guī)劃條件核實(shí)。擬定村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村莊規(guī)劃的編制和實(shí)施；負(fù)責(zé)提出規(guī)劃條件，審定修建性詳細(xì)規(guī)劃和建設(shè)工程設(shè)計(jì)方案總平面圖，依法按程序核發(fā)“一書(shū)三證”規(guī)劃許可手續(xù)。負(fù)責(zé)查處規(guī)劃區(qū)內(nèi)違法、違章建設(shè)用地和建設(shè)工程。負(fù)責(zé)組織建設(shè)工程的竣工規(guī)劃條件核實(shí)。負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)大型建設(shè)工程項(xiàng)目的規(guī)劃審查和報(bào)批；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的規(guī)劃管理加強(qiáng)管理，以規(guī)劃科學(xué)指導(dǎo)縣城建設(shè)，提高城市承載能力和宜居度。加強(qiáng)村鎮(zhèn)建設(shè)，改善農(nóng)村人居環(huán)境，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。協(xié)調(diào)和指導(dǎo)城鎮(zhèn)化工作，加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程。規(guī)劃審批負(fù)責(zé)承辦規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)和建設(shè)用地規(guī)劃許可證審批手續(xù)。 負(fù)責(zé)承辦規(guī)劃建設(shè)用地范圍內(nèi)建設(shè)工程（新建、改建、擴(kuò)建建筑物、構(gòu)筑物）規(guī)劃許可證和城市雕塑審批手續(xù)。 負(fù)責(zé)承辦規(guī)劃區(qū)內(nèi)市政工程建設(shè)項(xiàng)目（新建、改建、擴(kuò)建給水、排水、燃?xì)?、電力、通訊、供熱、城市道路、橋梁、綠化、河堤等）規(guī)劃許可證審批手續(xù)，包括：項(xiàng)目選址（選線(xiàn)）論證、核定規(guī)劃用地、提出選址（選線(xiàn)）意見(jiàn)和規(guī)劃條件，提供市政工程設(shè)施有關(guān)技術(shù)控制數(shù)據(jù)，承辦規(guī)劃設(shè)計(jì)方案（包括施工圖）審核、專(zhuān)家評(píng)議、報(bào)批與審定等工作；參與城市及跨區(qū)域大型基礎(chǔ)設(shè)施指導(dǎo)縣城建設(shè)規(guī)劃審批率90%80%50%50%推進(jìn)城鎮(zhèn)一體化建設(shè)負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)、村莊建設(shè)的規(guī)劃管理工作；對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和督查；審核各鄉(xiāng)鎮(zhèn)總體規(guī)劃和開(kāi)發(fā)區(qū)、風(fēng)景、旅游、文物保護(hù)區(qū)的規(guī)劃方案，并上報(bào)審批；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃的編制和各類(lèi)新農(nóng)村建設(shè)活動(dòng)的規(guī)劃編制工作。負(fù)責(zé)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃管理工作進(jìn)行指導(dǎo)；負(fù)責(zé)縣域內(nèi)大型建設(shè)工程項(xiàng)目的審查和報(bào)批；承辦各類(lèi)建設(shè)工程規(guī)劃審批手續(xù)。負(fù)責(zé)承辦在鄉(xiāng)、村規(guī)劃區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、鄉(xiāng)村公共設(shè)施和公益事業(yè)等建設(shè)項(xiàng)目鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證審批手續(xù)，包括：確認(rèn)建設(shè)項(xiàng)目的性質(zhì)、規(guī)模、位置和范圍是否符合相關(guān)的鄉(xiāng)規(guī)劃和村莊規(guī)劃；核定有關(guān)建設(shè)活動(dòng)是否符合交通、加快城鎮(zhèn)一體化建設(shè)年度村鎮(zhèn)規(guī)劃執(zhí)行率90%80%70%70%年度村鎮(zhèn)規(guī)劃編制完成率95%85%75%75%數(shù)字化城管平臺(tái)建設(shè)率100%90%80%80%放驗(yàn)線(xiàn)及驗(yàn)收負(fù)責(zé)對(duì)規(guī)劃區(qū)內(nèi)經(jīng)審批核發(fā)建設(shè)工程規(guī)劃許可證的建筑工程放驗(yàn)線(xiàn)；負(fù)責(zé)組織建設(shè)工程的竣工規(guī)劃條件核實(shí)加強(qiáng)城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)督放驗(yàn)線(xiàn)及驗(yàn)收率98%90%70%70%規(guī)劃政務(wù)管理34.00負(fù)責(zé)規(guī)劃綜合業(yè)務(wù)管理和機(jī)關(guān)綜合事務(wù)管理加強(qiáng)全區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃隊(duì)伍建設(shè)，提高人才業(yè)務(wù)素質(zhì)，激勵(lì)工作熱情，提高行業(yè)水平。提升機(jī)關(guān)及行業(yè)信息化水平，保障機(jī)關(guān)辦公網(wǎng)絡(luò)、門(mén)戶(hù)網(wǎng)站及各類(lèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行；加大信息宣傳力度，創(chuàng)造良好輿論氛圍。規(guī)范審批程序，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，增加服務(wù)意識(shí)，提高工作效率。加強(qiáng)我縣城鄉(xiāng)規(guī)劃事業(yè)對(duì)外協(xié)調(diào)和交流。協(xié)調(diào)各級(jí)關(guān)系，矛盾有效化解，政群關(guān)系和諧，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。綜合業(yè)務(wù)管理和綜合事務(wù)管理34.00負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的綜合協(xié)調(diào)和綜合性公文處理、行政事務(wù)、后勤保障、財(cái)務(wù)管理、宣傳報(bào)道、安全保衛(wèi)、計(jì)劃生育、政務(wù)公開(kāi)、信訪(fǎng)、保密、檔案管理、提案議案等項(xiàng)工作；承辦機(jī)構(gòu)編制、工資津補(bǔ)貼、干部教育培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)評(píng)聘、注冊(cè)規(guī)劃師、醫(yī)療保險(xiǎn)、工會(huì)、老干部等項(xiàng)工作。推進(jìn)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理信息化建設(shè)、保證行政工作高效有序運(yùn)行。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、承辦縣規(guī)委會(huì)辦公室的日常工作；組織協(xié)調(diào)由縣政府和規(guī)劃主管部門(mén)負(fù)責(zé)的有關(guān)城市規(guī)劃的等前期謀劃、規(guī)劃編制與修訂，承辦規(guī)劃方案征集、評(píng)審論證、專(zhuān)家咨詢(xún)、上報(bào)審批與備案、有關(guān)規(guī)劃的提供利用等工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)主城區(qū)加強(qiáng)管理，圓滿(mǎn)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦任務(wù)。加強(qiáng)機(jī)關(guān)事務(wù)性管理，提高機(jī)關(guān)自身工作能力。綜合業(yè)務(wù)管理工作及綜合事務(wù)管理工作完成率100%95%90%90%第六部分：政府采購(gòu)預(yù)算情況2018年我部門(mén)安排采購(gòu)預(yù)算1萬(wàn)元。具體內(nèi)容見(jiàn)下表：部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算503保定市徐水區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局單位：萬(wàn)元政府采購(gòu)項(xiàng)目來(lái)源采購(gòu)物品名稱(chēng)政府采購(gòu)目錄序號(hào)數(shù)量 單位數(shù)量單價(jià)政府采購(gòu)金額項(xiàng)目名稱(chēng)預(yù)算資金總計(jì)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排資金其他渠道資金合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥其他來(lái)源收入合計(jì)1.001.001.00規(guī)劃局（機(jī)關(guān)）小計(jì)1.001.001.00日常公用經(jīng)費(fèi)22.30保險(xiǎn)服務(wù)C15041.001.001.001.001.00第七部分：國(guó)有資產(chǎn)信息情況說(shuō)明上年末我部門(mén)固定資產(chǎn)總金額51.58萬(wàn)元（詳見(jiàn)下表）。2018年擬購(gòu)置固定資產(chǎn) 0萬(wàn)元，已列入政府采購(gòu)預(yù)算表。 截止時(shí)間：2017年12月31日項(xiàng)目數(shù)量?jī)r(jià)值（單位：萬(wàn)元）固定資產(chǎn)總額51.58 1、房屋（平方米）0 其中：辦公用房（平方米）0 2、車(chē)輛（臺(tái)、輛）116.26 3、單價(jià)在20萬(wàn)元以上的設(shè)備0.00 4、其他固定資產(chǎn)35.32第八部分：名詞解釋1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指區(qū)級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位