變頻器科技有限公司質(zhì)量手冊(cè).doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除頒發(fā)令產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生存和發(fā)展的重要保證，x市x科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)質(zhì)量手冊(cè)）是本公司依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求以及本公司質(zhì)量管理的實(shí)際運(yùn)作建立起來(lái)的。本手冊(cè)闡述了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系作出了總體描述，是本公司應(yīng)長(zhǎng)期遵循的質(zhì)量管理體系文件，是進(jìn)行質(zhì)量管理、開(kāi)展一系列質(zhì)量活動(dòng)的準(zhǔn)則，現(xiàn)特予以批準(zhǔn)發(fā)布，并于簽發(fā)之日起生效。希望本公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，共同執(zhí)行和完善質(zhì)量管理體系，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，為本公司的快速穩(wěn)定發(fā)展盡心盡力。此令 x市x科技有限公司 總經(jīng)理： 任命書(shū)為了全面實(shí)施ISO9001：2008國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，建立健全公司產(chǎn)品質(zhì)量管理體系，特任命蔡進(jìn)元先生為本公司管理者代表，并具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；以供管理評(píng)審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；c) 確保在整個(gè)本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。d) 就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 年 08月 06日III手冊(cè)分發(fā)一覽表控制說(shuō)明 1.1手冊(cè)分發(fā)一覽表文件編號(hào)分發(fā)部門(mén)/文件代碼x-QAM-01總經(jīng)理管理者代表營(yíng)銷(xiāo)中心研發(fā)部生產(chǎn)部品質(zhì)部采購(gòu)部人力資源部12345678 1.2質(zhì)量手冊(cè)管理說(shuō)明： 1.2.1質(zhì)量手冊(cè)制定、修訂、廢止程序。A) 起草：管理者代表B) 審查：管理者代表C) 核準(zhǔn)：總經(jīng)理D) 執(zhí)行：各相關(guān)單位依核準(zhǔn)內(nèi)容執(zhí)行。 1.2.1.1修訂程序：修訂原因?qū)彶椋ㄔ鸩輪挝唬┖藴?zhǔn)執(zhí)行A) 修訂原因?qū)彶椋河晒芾碚叽韺彶榛蚺c各相關(guān)單位商議;B) 修訂：由原起草單位負(fù)責(zé)內(nèi)容修訂;C) 核準(zhǔn)執(zhí)行：總經(jīng)理核準(zhǔn);D) 修訂作業(yè)：依文件與記錄控制作業(yè)程序規(guī)定執(zhí)行。1.3質(zhì)量手冊(cè)之分發(fā)，回收及制定執(zhí)行：1.3.1分發(fā)：由文控執(zhí)行。1.3.2回收：由文控執(zhí)行。1.3.3數(shù)量控制：分發(fā)數(shù)量由文控依需求數(shù)量決定之。1.3.4保管：由各單位主管負(fù)責(zé)保管。1.3.5影印控制：本手冊(cè)不得任意影印及分發(fā)。1.3.6消耗控制：如業(yè)務(wù)需求有分發(fā)或贈(zèng)送情況時(shí)，需由管理者代表（含）以上人員核準(zhǔn)之，并保留適當(dāng)記錄以便資料控制。（1） 手冊(cè)的版本只有當(dāng)修改更新時(shí)，才會(huì)更新手冊(cè)版本號(hào)。正常修改時(shí)只變動(dòng)所修改章節(jié)之版本號(hào)，手冊(cè)中之章節(jié)每修改一次，即變更一個(gè)新的章節(jié)版本。如只更改個(gè)別字詞可于修改處劃線并簽名（原審批人或其代理人），而原版本號(hào)不變，若修訂章節(jié)號(hào)超過(guò)文件2/3時(shí)，即變更手冊(cè)版本號(hào)。（2） 如手冊(cè)的版本號(hào)沒(méi)有更改，文控只發(fā)放更改之章節(jié)副本給每一注冊(cè)副本持有人，作廢的章節(jié)副本應(yīng)由文控收回，文控并按相關(guān)之程序進(jìn)行處理。（3） 周期性審查管理者代表應(yīng)定期本公司有關(guān)人員對(duì)本質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行周期的審查，確保質(zhì)量手冊(cè)符合本公司的實(shí)際情況，保證手冊(cè)能正確地指導(dǎo)本公司質(zhì)量體系運(yùn)行。IV.質(zhì)量手冊(cè)修訂頁(yè)發(fā)行日期NO.修改記錄摘要版本/版次頁(yè)次（修）總頁(yè)數(shù)批準(zhǔn)審查制定V.目錄章節(jié)編號(hào)章節(jié)名稱(chēng)頁(yè)碼0手冊(cè)封面I頒布令1II任命書(shū)2III質(zhì)量手冊(cè)分發(fā)一覽表及手冊(cè)控制說(shuō)明3IV修改記錄4V目錄5VIISO9001：2008權(quán)責(zé)展開(kāi)表6VII質(zhì)量管理系統(tǒng)程序文件一覽表7一總則89二引用標(biāo)準(zhǔn)10三定義111.0公司簡(jiǎn)介122.0質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)133.0公司組織架構(gòu)14194.0質(zhì)量管理體系20225.0管理職責(zé)23246.0資源管理257.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)26308.0測(cè)量、分析和改進(jìn)3133VI. ISO9001：2008權(quán)責(zé)展開(kāi)表：要素部門(mén)文件名稱(chēng)總經(jīng)理管代DDC營(yíng)銷(xiāo)中心研發(fā)部人力資源部PMC生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)品質(zhì)部采購(gòu)部質(zhì)量管理體系4.1總要求質(zhì)量手冊(cè)O(shè)OOOOOOOO4.2文件要求文件與記錄控制作業(yè)程序OOOOOOOOO5.1管理承諾質(zhì)量手冊(cè)O(shè)OOOOOOOO5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量手冊(cè)O(shè)OOOOOOOO5.3質(zhì)量方針質(zhì)量手冊(cè)O(shè)OOOOOOOO5.4策劃質(zhì)量手冊(cè)O(shè)OOOOOOOO5.5.1職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量手冊(cè)O(shè)OOOOOOOO5.5.2管理者代表質(zhì)量手冊(cè)O(shè)OOOOOOOO5.5.3內(nèi)部溝通質(zhì)量手冊(cè)O(shè)OOOOOOOO5.6管理評(píng)審質(zhì)量體系監(jiān)控作業(yè)程序OOOOOOOOO資源管理6.1資源的提供質(zhì)量手冊(cè)O(shè)OOOOOOOO6.2人力資源人力資源控制作業(yè)程序OOOOOOOOO6.3設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制作業(yè)程序OOOOOOOO6.4工作環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制作業(yè)程序OOOOOOOO產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃質(zhì)量手冊(cè)O(shè)OOOOOOOO7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程與顧客有關(guān)的過(guò)程控制作業(yè)程序OOOOOOOOO7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制作業(yè)程序OOOOOOOOO7.4采購(gòu)采購(gòu)控制作業(yè)程序OOOOOOOOO7.5.1運(yùn)作控制生產(chǎn)控制作業(yè)程序OOOOOOOO7.5.2運(yùn)作過(guò)程的確認(rèn)生產(chǎn)控制作業(yè)程序OOOOOOOOO7.5.3標(biāo)示和可追溯性質(zhì)量手冊(cè)/生產(chǎn)控制作業(yè)程序OOOOOOO7.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù)控制作業(yè)程序 OOOOOOOOO7.5.5產(chǎn)品防護(hù)OOOOOOOOO7.6監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備控制測(cè)量?jī)x器控制作業(yè)程序OOOOOOOOO測(cè)量分析和改善8.1總則質(zhì)量手冊(cè)O(shè)OOOOOOOO8.2.1顧客滿意度調(diào)查與顧客有關(guān)的過(guò)程控制作業(yè)程序OOOOOOOOO8.2.2內(nèi)部審核質(zhì)量體系監(jiān)控作業(yè)程序OOOOOOOOO8.2.3過(guò)程監(jiān)控和測(cè)量質(zhì)量手冊(cè)O(shè)OOOOOOOO8.2.4產(chǎn)品監(jiān)控和測(cè)量檢驗(yàn)控制作業(yè)程序OOOOOOOOO8.3不合格品的控制不合格品控制作業(yè)程序OOOOOOOOO8.4數(shù)據(jù)糾正與預(yù)防措施作業(yè)程序OOOOOOOOO8.5改善糾正與預(yù)防措施作業(yè)程序OOOOOOOOO注：“”表示主要負(fù)責(zé)部門(mén)“O”表示相關(guān)部門(mén) VII.質(zhì)量管理系統(tǒng)程序文件一覽表 1. 文件與記錄控制作業(yè)程序 x-QPM-01 2. 質(zhì)量體系監(jiān)控作業(yè)程序 x-QPM-023. 人力資源控制作業(yè)程序 x-QPM-034. 基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制作業(yè)程序 x-QPM-045. 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制作業(yè)程序 x-QPM-056. 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制作業(yè)程序 x-QPM-067. 采購(gòu)控制作業(yè)程序 x-QPM-078. 生產(chǎn)控制作業(yè)程序 x-QPM-089. 產(chǎn)品防護(hù)控制作業(yè)程序 x-QPM-0910. 測(cè)量?jī)x器控制作業(yè)程序 x-QPM-1011. 檢驗(yàn)控制作業(yè)程序 x-QPM-1112. 不合格品控制作業(yè)程序 x-QPM-12 13. 糾正與預(yù)防措施作業(yè)程序 x-QPM-13一、總則：1目的 本質(zhì)量手冊(cè)是為了規(guī)范企業(yè)的內(nèi)部運(yùn)作，加強(qiáng)產(chǎn)品的品質(zhì)保證，并注重持續(xù)改進(jìn)提高，以達(dá)到實(shí)現(xiàn)客戶滿意。2適用范圍 ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求在本公司適用。本質(zhì)量手冊(cè)適用于本公司高壓變頻器的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售的整個(gè)過(guò)程。3制定、修改、廢除、發(fā)放 本質(zhì)量手冊(cè)的制定由管理者代表提案并編制落實(shí)，由總經(jīng)理審批發(fā)布。本質(zhì)量手冊(cè)由文控負(fù)責(zé)發(fā)放、保存，在本公司內(nèi)部作為受控文件控制。當(dāng)客戶需要或出于業(yè)務(wù)銷(xiāo)售的目的需對(duì)外宣傳時(shí)，經(jīng)管理者代表同意后，可作為非受控文件由文控負(fù)責(zé)發(fā)放。4.允許的刪減根據(jù)本公司的實(shí)際情況，屬高壓變頻器的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售的整個(gè)過(guò)程，因此，沒(méi)有刪減ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)中條款。5.過(guò)程方法的應(yīng)用本公司在建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系以及改進(jìn)其有效性時(shí)采用過(guò)程方法,通過(guò)滿足客戶要求,增強(qiáng)客戶滿意。在質(zhì)量管理體系中應(yīng)用過(guò)程方法時(shí),強(qiáng)調(diào)以下方面的重要性:a) 理解和滿足要求;b) 需要從增值的角度考慮過(guò)程;c) 獲得過(guò)程績(jī)效和有效性的結(jié)果;d) 在客觀測(cè)量的基礎(chǔ)上,持續(xù)改進(jìn)過(guò)程.圖1所反映的以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式展示了48章中所提出的過(guò)程聯(lián)系。該圖反映了在規(guī)定輸入要求時(shí)，顧客起著重要的作用。對(duì)顧客滿意的監(jiān)視，要求本公司對(duì)顧客關(guān)于本公司是否已滿足其要求的感受的信息進(jìn)行評(píng)價(jià)。該模式雖覆蓋了本標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，但卻未詳細(xì)地反映各過(guò)程。 注：此外，稱(chēng)之為“PDCA”的方法可適用于所有過(guò)程。PDCA模式可簡(jiǎn)述如下： P策劃：根據(jù)顧客的要求和本公司的方針，建立實(shí)現(xiàn)結(jié)果所必需的目標(biāo)和過(guò)程； D做： 實(shí)施過(guò)程； C檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并報(bào)告結(jié)果；A處置：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過(guò)程績(jī)效。質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客（和其他相關(guān)方）顧客（和其他相關(guān)方）管理職責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)滿 意資源管理要 求產(chǎn)品產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 輸入 輸出圖釋 增值活動(dòng) 信息流（圖1） 以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式二、引用標(biāo)準(zhǔn)：本手冊(cè)引用或依據(jù)下列相關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)該標(biāo)準(zhǔn)增補(bǔ)或修訂時(shí)，使用標(biāo)準(zhǔn)的最新版本：1） ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求2） ISO9000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)3） ISO9004：2009質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南4） ROHS標(biāo)準(zhǔn)5） HL標(biāo)準(zhǔn)6） CE標(biāo)準(zhǔn)三、定義：本手冊(cè)的用語(yǔ)根據(jù)ISO9001:2008管理管理體系的用語(yǔ)定義。1）品質(zhì)：一組固有特性滿足要求的程度。2）過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。3）質(zhì)量手冊(cè)：由本公司總經(jīng)理正式發(fā)布的，并闡述本公司總的質(zhì)量宗旨和方向。4）顧客滿意：顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。5）質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制本公司的管理體系。6）質(zhì)量方針：由本公司的最高管理者正式發(fā)布的該本公司的質(zhì)量宗旨和方向。7）質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。8）質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制本公司的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。9）文件：有意義的數(shù)據(jù)及其承載媒介。10）改進(jìn)：指為改善產(chǎn)品的特性或提高用于設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和交付產(chǎn)品過(guò)程的有效性和效益所開(kāi)展的活動(dòng)。11）預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。12）糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。公司簡(jiǎn)介：x公司【x】是在x注冊(cè)的高科技企業(yè)，是xx的公司，主要從事x產(chǎn)品在中國(guó)的推廣、二次開(kāi)發(fā)和部分產(chǎn)品的生產(chǎn)。x主要產(chǎn)品包括：電能變換設(shè)備、油田驅(qū)動(dòng)設(shè)備、港口起重設(shè)備、電梯驅(qū)動(dòng)設(shè)備、超大規(guī)模不間斷供電燃料電池、電動(dòng)汽車(chē)電池等高科技產(chǎn)品。xx公司開(kāi)發(fā)中心位于美國(guó)，產(chǎn)品商品化工程在x，產(chǎn)品批量化生產(chǎn)分布世界各地。x始終遵循人類(lèi)與自然和諧的原則，產(chǎn)品不污染環(huán)境，不污染電網(wǎng)。x產(chǎn)品的特點(diǎn)是技術(shù)專(zhuān)業(yè)化，使用簡(jiǎn)單化，所有產(chǎn)品貫穿四個(gè)宗旨，即高效能、自動(dòng)化、專(zhuān)業(yè)化和綠色環(huán)保，所有產(chǎn)品采用的都是世界一流的技術(shù)和最先進(jìn)的設(shè)計(jì)，并充分融合了人工智能，使用了最為復(fù)雜的運(yùn)算；同時(shí)，x產(chǎn)品始終堅(jiān)持使用簡(jiǎn)單化，主張復(fù)雜工作由自己專(zhuān)業(yè)的開(kāi)發(fā)人員完成，而把簡(jiǎn)化的使用留給用戶，x不生產(chǎn)只有專(zhuān)家才能使用的復(fù)雜產(chǎn)品。經(jīng)濟(jì)全球化，中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康、快速的發(fā)展給企業(yè)帶來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)會(huì)，新的歷史機(jī)遇期，x愿與各位朋友攜手共創(chuàng)美好未來(lái)。2.0質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)： 2.1質(zhì)量方針：全員參與，持續(xù)改進(jìn)，嚴(yán)格執(zhí)行，提高品質(zhì)，客戶滿意。2.2質(zhì)量目標(biāo)：2.2.1顧客投訴處理及時(shí)率98% (=客訴及時(shí)處理次數(shù)/總投訴次數(shù)100%)2.2.2成品出貨合格率97% (=合格批次/總出貨批次100%)2.2.3客戶滿意率95% (=滿意客戶數(shù)/有效客戶數(shù)100%)各部門(mén)的分解目標(biāo)具體詳見(jiàn)品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成規(guī)定2.3 公司承諾：爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，要做一流服務(wù)；高效安全生產(chǎn)，保證客戶滿意。2.4企業(yè)精神：責(zé)任、敬業(yè)、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新。2.5戰(zhàn)略目標(biāo)：做中國(guó)最好的變頻節(jié)能產(chǎn)品。2.6戰(zhàn)略方針：以市場(chǎng)為龍頭，以研發(fā)為先導(dǎo)，以生產(chǎn)為基礎(chǔ)，以管理為保障。2.7公司經(jīng)營(yíng)宗旨是：創(chuàng)變頻科技，做變頻精品。2.8公司經(jīng)營(yíng)理念是：誠(chéng)信為本，服務(wù)優(yōu)良，高效務(wù)實(shí)，創(chuàng)新發(fā)展。1、 市場(chǎng)理念：以技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品，以誠(chéng)信贏得客戶，以品牌占領(lǐng)市場(chǎng)。2、 質(zhì)量理念：我們追求的不僅是產(chǎn)品開(kāi)箱合格率100%，而且是產(chǎn)品的卓越和零缺陷。3、 服務(wù)理念：顧客至上，合作共贏。4、 文化理念：做事先做人、責(zé)任、尊重、和諧、團(tuán)隊(duì)合作。2.9品牌戰(zhàn)略：走代理經(jīng)銷(xiāo)之路，創(chuàng)高新科技品牌。2.10工作作風(fēng)：雷厲風(fēng)行，效率至上。3.0公司架構(gòu) 3.1公司架構(gòu)圖： 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 管理代表 董事長(zhǎng)助理生產(chǎn)中心 副總經(jīng)理 營(yíng)銷(xiāo)中心會(huì) 計(jì)出 納研發(fā) 部采購(gòu)部 生產(chǎn)部品 質(zhì)部人力資源部署部PMC倉(cāng)庫(kù)營(yíng) 銷(xiāo) 一 部營(yíng) 銷(xiāo) 二 部會(huì) 計(jì)出 納注：本公司財(cái)務(wù)不納入ISO9001：2008質(zhì)量管理體系范疇之內(nèi)。3.2 職責(zé)與權(quán)限：董事長(zhǎng)工作職責(zé)1）、公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的監(jiān)督達(dá)成。2）、公司資金調(diào)配的監(jiān)督。3）、公司經(jīng)營(yíng)策劃的制定和建立?？偨?jīng)理工作職責(zé)1）、 批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針，目標(biāo)并保證達(dá)到要求；2）、 建立公司架構(gòu)圖，確立各部門(mén)職責(zé)，權(quán)限及相互關(guān)系，任免高層管理人員；3）、 為質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行、維護(hù)提供充分適當(dāng)?shù)馁Y源；4）、 批準(zhǔn)質(zhì)量體系一、二階文件；5）、 掌握產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格及物料采購(gòu)價(jià)格；6）、 制定本公司各階段營(yíng)銷(xiāo)、計(jì)劃和目標(biāo)，審批合約；7）、 主持管理評(píng)審會(huì)議。管理者代表工作職責(zé)1）、保證質(zhì)量管理體系的建立并具符合性/適合性/可操作性；2）、保證質(zhì)量管理體系得到貫徹并持續(xù)實(shí)施；3）、確保體系各崗位人員工作勝任并強(qiáng)化其以顧客為中心之意識(shí)；4）、向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告體系運(yùn)作狀況、業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)及重大改進(jìn)或資源的請(qǐng)求；5）、體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；6）、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及相關(guān)過(guò)程的策劃與監(jiān)控；7）、本公司內(nèi)部各相關(guān)資源的協(xié)調(diào)與配備；8）、確保質(zhì)量管理體系在有序狀態(tài)下進(jìn)行,并即時(shí)處理突發(fā)問(wèn)題與推動(dòng)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；9）、內(nèi)部品質(zhì)稽核召開(kāi)與主持；10）、管理評(píng)審之召集；11）、上級(jí)交辦事項(xiàng)的處理完成。營(yíng)銷(xiāo)中心工作職責(zé)1）、負(fù)責(zé)處理營(yíng)銷(xiāo)中心日常工作事務(wù)；2）、直接向總經(jīng)理匯報(bào)工作；3）、審核客戶的誠(chéng)信度及初審合同書(shū)；4）、推行和鞏固部門(mén)的質(zhì)量管理體系；5）、滿足客戶的要求及時(shí)妥善處理其抱怨；6）、建立、建全客戶滿意度調(diào)查表并定期跟進(jìn)評(píng)定了解；7）、建立客戶資料檔案并歸檔備用；8）、有責(zé)任直接配合公司催款；9）、客戶報(bào)價(jià)單制作與呈報(bào)；10）、客服政策、流程的制訂與督導(dǎo)執(zhí)行；11）、客服技術(shù)方面的操作標(biāo)準(zhǔn)的制定與執(zhí)行；12）、客戶投訴的處理與客服品質(zhì)問(wèn)題的跟進(jìn)落實(shí)；人力資源部工作職責(zé)1）、員工招聘和教育培訓(xùn)；2）、人力資源的優(yōu)化配置；3）、人事管理及后勤監(jiān)督；4）、各部門(mén)培訓(xùn)考核；5）、公司考勤制度的建立； 6）、本公司安全衛(wèi)生制度的建立；7）、部門(mén)ISO文件的維護(hù)；8）、建立部門(mén)績(jī)效考核制度；9）、本公司各部門(mén)5S維護(hù)狀況檢查。研發(fā)部工作職責(zé)1）、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證，設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的更改和確認(rèn)等；2）、負(fù)責(zé)項(xiàng)目審核、下達(dá)設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)任務(wù)，負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)規(guī)格書(shū)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告等驗(yàn)證輸出文件；3）、負(fù)責(zé)安排研發(fā)日常工作任務(wù)；4）、審核工程師所做的新產(chǎn)品及設(shè)計(jì)圖紙和客戶資料與客戶圖紙的管理； 5）、試產(chǎn)安排、跟線； 6）、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制和生產(chǎn)技術(shù)支持和工藝流程改進(jìn)；7）、上級(jí)所交辦事宜。 采購(gòu)部工作職責(zé)1）、對(duì)供應(yīng)商（包括外包商）的開(kāi)發(fā)、調(diào)查、選擇，必要時(shí)本公司對(duì)供應(yīng)商考察評(píng)估；2）、負(fù)責(zé)詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)工作；3）、下單并跟進(jìn)，以確保采購(gòu)的原材料滿足預(yù)定交期；4）、供應(yīng)商交貨及時(shí)情況統(tǒng)計(jì)，并參考供應(yīng)商服務(wù)及質(zhì)量情況進(jìn)行供應(yīng)商跟蹤評(píng)審；5）、確保向合格供應(yīng)商及時(shí)采購(gòu)；6）、對(duì)部門(mén)文件進(jìn)行維護(hù)與整理。倉(cāng)庫(kù)工作職責(zé)1）、物料需求單的制作與跟蹤。2）、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)5S管理，確保現(xiàn)場(chǎng)物料狀況標(biāo)識(shí)清楚；3）、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)每天物料進(jìn)出，以確保物，帳，卡的一致；4）、每月給相關(guān)部門(mén)提報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)；5）、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料保管，嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”原則；6）、對(duì)本公司易然易爆危險(xiǎn)品特別標(biāo)識(shí)隔離，以確保倉(cāng)庫(kù)安全。1）、生產(chǎn)計(jì)劃的排配與制作； 2）、生產(chǎn)進(jìn)度的跟蹤管制及物料控制； 3）、物料需求單的制作與跟蹤； 4）、參加每日召開(kāi)的生產(chǎn)會(huì)議，并做好會(huì)議記錄及分發(fā)給各參會(huì)部門(mén)/人員； 5）、5S工作的維護(hù)與運(yùn)行； 6）、部門(mén)文件的整理及保管工作；7）、上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。PMC工作職責(zé)1）、生產(chǎn)計(jì)劃的排配與制作； 2）、生產(chǎn)進(jìn)度的跟蹤管制及物料控制； 3）、物料需求單的制作與跟蹤； 4）、參加每日召開(kāi)的生產(chǎn)會(huì)議，并做好會(huì)議記錄及分發(fā)給各參會(huì)部門(mén)/人員； 5）、5S工作的維護(hù)與運(yùn)行； 6）、部門(mén)文件的整理及保管工作；7）、上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。生產(chǎn)部工作職責(zé)1）、傳達(dá)總經(jīng)理指示、并督導(dǎo)相關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)；2） 維護(hù)本部門(mén)的正常運(yùn)作，對(duì)于本部門(mén)的異常問(wèn)題與相關(guān)部門(mén)協(xié)同解決；3）、引導(dǎo)各組建立相應(yīng)工作目標(biāo)；4）、督導(dǎo)并跟進(jìn)相關(guān)部門(mén)對(duì)ISO9001的推行進(jìn)度，并提高全體員工的管理理念； 5）、生產(chǎn)計(jì)劃的排配；日生產(chǎn)計(jì)劃之安排與協(xié)調(diào)。6） 維護(hù)生產(chǎn)部的正常運(yùn)作，對(duì)于生產(chǎn)部的異常問(wèn)題與相關(guān)部門(mén)協(xié)同解決；7）、機(jī)器設(shè)備的管理、保養(yǎng)和維護(hù)。8）、提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本；9）、加強(qiáng)各組車(chē)間之間的5S正常運(yùn)行和部門(mén)的工作溝通與協(xié)調(diào)；10）、隨時(shí)在生產(chǎn)線上檢查,注意員工是否按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作；11）、積極做好生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，并辦好入庫(kù)手續(xù)； 12）、及時(shí)跟進(jìn)生產(chǎn)線的用人數(shù)量，統(tǒng)籌安排好生產(chǎn)人力資源；13）、負(fù)責(zé)生產(chǎn)線的生產(chǎn)輔料、工具、文具的請(qǐng)購(gòu)、領(lǐng)用、退換等，每月底做好工具盤(pán)點(diǎn)表及時(shí)上報(bào)。 14）、根據(jù)巡檢報(bào)表，分析不良原因，并采取相應(yīng)措施改善，以提高產(chǎn)量和質(zhì)量；品質(zhì)部工作職責(zé)1)、編制標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；2）、產(chǎn)品質(zhì)量的最終判定；3）、質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)，對(duì)質(zhì)量工作狀況和績(jī)效匯總；4）、本公司召開(kāi)品質(zhì)例會(huì)；5）、新產(chǎn)品樣品的檢測(cè)及管理；6）、協(xié)助采購(gòu)進(jìn)行供應(yīng)商管理；7）、量規(guī)儀器的使用、管理與維護(hù)；8）、顧客投訴的調(diào)查與處理；9）、運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行質(zhì)量數(shù)據(jù)分析；10）、負(fù)責(zé)各階段的品質(zhì)檢驗(yàn)及控制；11）、外來(lái)文件的收發(fā)并編號(hào)；12）、三階文件分發(fā)、回收作業(yè)；13）、文件保存、銷(xiāo)毀作業(yè)；14）、文件的日常管理作業(yè)。財(cái)務(wù)部工作職責(zé)1）、負(fù)責(zé)本公司財(cái)務(wù)制度的建立及日常管理；2）、負(fù)責(zé)本公司盤(pán)點(diǎn)工作并負(fù)責(zé)復(fù)盤(pán)；3）、負(fù)責(zé)本公司成本及損益之核算與分析；4）、負(fù)責(zé)本公司員工的工資核算及發(fā)放；5）、 完善本公司帳務(wù)；6）、定期提出各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表與分析；7）、本公司資金流動(dòng)之分析、計(jì)劃與控制；8）、按時(shí)繳交各種稅務(wù)報(bào)表及應(yīng)納稅金及各項(xiàng)費(fèi)用；9）、請(qǐng)款作業(yè)之制定與控制，各項(xiàng)支出之審核與發(fā)放；10）、應(yīng)收帳款催收及跟進(jìn)、分析報(bào)告；11）、稽核各部門(mén)日常開(kāi)支，每月提供費(fèi)用報(bào)表以協(xié)助及控制各部門(mén)之預(yù)算計(jì)劃；12）、有關(guān)稅務(wù)、銀行、上市等最新頒布之國(guó)家法令、法規(guī)收集，研讀與提議。13）、固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)、折舊、報(bào)廢及出售之結(jié)算與登錄。各部門(mén)職責(zé)具體詳見(jiàn)職位說(shuō)明書(shū)4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求本公司按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，編寫(xiě)體系文件（包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/工作指示及相應(yīng)表單，并予以頒布和保持。在實(shí)施過(guò)程中，對(duì)質(zhì)量管理體系予以不斷完善和發(fā)展，以提高質(zhì)量管理水平，擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)，提高聲譽(yù)。4.1.1 在建立 ISO9001：2008質(zhì)量管理體系過(guò)程中，本公司對(duì)實(shí)施質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行確定。4 .1.2 對(duì)各個(gè)過(guò)程，本公司都建立文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件）予以規(guī)定，同時(shí)將這些過(guò)程的相互作用在文件中進(jìn)行了說(shuō)明或需要時(shí)的引用。4.1.3 本公司確定了對(duì)有效運(yùn)行質(zhì)量管理體系和過(guò)程進(jìn)行有效控制的準(zhǔn)則和方法，并要求全體員工嚴(yán)格執(zhí)行。4 .1.4 在運(yùn)行過(guò)程，按要求進(jìn)行必要的記錄，并對(duì)記錄進(jìn)行有效的管理，以體現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和對(duì)過(guò)程的監(jiān)控。4 .1.5 要求對(duì)相關(guān)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)視和分析，必要時(shí)采取措施以確保實(shí)施達(dá)到預(yù)期結(jié)果，以保持體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。4 .1.6本公司對(duì)與質(zhì)量管理體系的有關(guān)過(guò)程均按 ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行管理和控制，以使質(zhì)量管理體系的運(yùn)行滿足ISO9001：2008的標(biāo)準(zhǔn)要求，同時(shí)也滿足本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)要求。4 .1.7本公司在選擇將影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程，應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制。對(duì)此類(lèi)外包過(guò)程控制的類(lèi)型和程度應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以規(guī)定。1）上述質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程。2）外包過(guò)程是為質(zhì)量管理體系的需要，由本公司選擇，并由外部方實(shí)施的過(guò)程。3）確保對(duì)外包過(guò)程的控制，并不免除本公司滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。4）對(duì)外包過(guò)程控制的類(lèi)型和程度可受諸如下列因素影響：a) 外包過(guò)程對(duì)本公司提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響；b) 對(duì)外包過(guò)程控制的分擔(dān)程度；c) 通過(guò)應(yīng)用7.4條款實(shí)現(xiàn)所需控制的能力，本公司的PCB貼片、機(jī)箱制作屬外包作業(yè)，具體控制參見(jiàn)采購(gòu)控制作業(yè)程序。4.2文件要求4.2.1總則4.2.1.1本公司質(zhì)量管理體系文件包括：經(jīng)營(yíng)理念、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量手冊(cè)。ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件的程序和記錄。本公司確定的為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括記錄：（）ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件的程序之外的形成文件的程序；（）作為對(duì)上述程序局部詳細(xì)說(shuō)明的支持性文件。4.2.1.2需要文件化的過(guò)程，一般由ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本公司的實(shí)際運(yùn)行情況所決定，如果沒(méi)有文件作指導(dǎo)，就無(wú)法保證產(chǎn)品或過(guò)程質(zhì)量時(shí)，就應(yīng)形成文件，以規(guī)范實(shí)際操作過(guò)程。本公司質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)如圖所示：質(zhì)量手冊(cè)程序文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/檢驗(yàn)規(guī)范表單 第一層次：質(zhì)量手冊(cè)，也稱(chēng)一級(jí)文件，為本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，主要是確定本公司質(zhì)量方針與目標(biāo)，明確各部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)，說(shuō)明質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量管理體系各條款所對(duì)應(yīng)的程序文件或其摘要。本質(zhì)量手冊(cè)是根據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)制定。第二層次：程序文件，也稱(chēng)二級(jí)文件，是本公司運(yùn)作程序，它是本公司的機(jī)密文件，從質(zhì)量手冊(cè)中引申出來(lái)作為支持性文件，詳述質(zhì)量管理體系有關(guān)條款的運(yùn)作要求，將方法、過(guò)程、參考文件、記錄及職責(zé)以正式書(shū)面文件方式記錄下來(lái)，作為運(yùn)行之依據(jù)，供有關(guān)工作人員使用。第三層次：工作指示或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，也稱(chēng)三級(jí)文件。這是本公司的機(jī)密文件，從有關(guān)本公司運(yùn)作程序中引申出來(lái)，作為支持性文件，它將反映有關(guān)工作的具體方法，詳細(xì)地以書(shū)面形式記錄，如有需要，在有關(guān)的工作崗位上張貼出來(lái)，以供執(zhí)行。各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)保證員工參照有關(guān)的工作指示作業(yè)；其他質(zhì)量文件包括產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)、驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)作為本公司的技術(shù)文件，也包括客戶產(chǎn)品規(guī)格、驗(yàn)貨檢驗(yàn)作為本公司的技術(shù)文件，也包括客戶提供的質(zhì)量文件和ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)等。第四層次：質(zhì)量記錄是用以證明質(zhì)量管理體系達(dá)到要求及其有效的客觀證據(jù)，也稱(chēng)四級(jí)文件。質(zhì)量計(jì)劃：產(chǎn)品依據(jù)質(zhì)量計(jì)劃生產(chǎn)、測(cè)試、檢查達(dá)到客戶要求。質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)由管理層鑒定，對(duì)目前生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量策劃。4.2.1.3 本公司文件的復(fù)雜程度取決于本公司的規(guī)模大小和產(chǎn)品要求，過(guò)程的復(fù)雜程度及其相互作用和人員能力： 當(dāng)本公司規(guī)模不斷擴(kuò)大時(shí)，體系文件會(huì)逐漸增多和復(fù)雜化。過(guò)程越復(fù)雜，文件也就越復(fù)雜和詳盡。.人員的操作、技術(shù)能力超高，文件也就簡(jiǎn)單，人員的能力要求，詳見(jiàn)人力資源控制作業(yè)程序。4.2.1.4 本公司質(zhì)量管理體系文件以書(shū)面或電子檔的形式出現(xiàn)，儲(chǔ)存于電腦及磁盤(pán)中的文件根據(jù)系統(tǒng)的審核制度及訪問(wèn)權(quán)限執(zhí)行，除了文控以外任何單位或人員不得對(duì)其實(shí)施修改、復(fù)制、刪除及打印。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)本公司通過(guò)建立和保持質(zhì)量手冊(cè)，向外展示本公司的質(zhì)量管理體系，提供相關(guān)的信息；對(duì)內(nèi)提供運(yùn)行ISO9001：2008質(zhì)量體系的指導(dǎo)，規(guī)范過(guò)程。質(zhì)量手冊(cè)為本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，包括以下內(nèi)容：質(zhì)量管理體系的范圍，包括詳細(xì)內(nèi)容以及任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)?shù)睦碛桑毁|(zhì)量方針與目標(biāo)；公司結(jié)構(gòu)與職責(zé)；文件化的程序或其授引/摘要；質(zhì)量管理體系中各過(guò)程的順序和相互作用的描述。本公司質(zhì)量手冊(cè)是全公司整個(gè)文件系統(tǒng)的一部分，其控制符合文件與記錄控制作業(yè)程序的要求。4.2.3文件控制本公司通過(guò)建立文件化的程序，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行有效控制，以滿足：為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)。當(dāng)文件不符合ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)或本公司實(shí)際運(yùn)作情況時(shí)，對(duì)其進(jìn)行必要的評(píng)審與更新，并在發(fā)放前重新獲得批準(zhǔn)。確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。 確保在使用處可獲得有關(guān)版本的使用文件。確保文件保持清晰易讀，通俗易懂，并可供識(shí)別和可追溯。確保本公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。G防止作廢文件的非預(yù)期使用，如果出于某種目的而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.4質(zhì)量記錄控制 為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)得到控制。 質(zhì)量記錄應(yīng)規(guī)定相應(yīng)的保存期，并予以妥善保存。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置所需的控制。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。E 質(zhì)量記錄可保存于電腦磁盤(pán)或別的媒介上。質(zhì)量記錄控制的詳細(xì)要求，參見(jiàn)文件與記錄控制作業(yè)程序。4.2.5參考文件：文件與記錄控制作業(yè)程序 x-QPM-015.0 管理職責(zé)5.1 管理承諾本公司最高管理者（總經(jīng)理）應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。5.1.1 通過(guò)本公司內(nèi)部的各種會(huì)議、文件的發(fā)布和執(zhí)行、宣傳等溝通方式，讓全公司所有成員清楚滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性。5.1.2 在質(zhì)量管理體系中建立質(zhì)量方針與目標(biāo),并在管理評(píng)審會(huì)議中將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)做出適當(dāng)調(diào)整。5.1.3 定期舉行管理評(píng)審會(huì)議,對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況予以評(píng)估,并作出改進(jìn)的承諾。5.1.4 為確保ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施有效性的持續(xù)改進(jìn)，本公司最高管理者（總經(jīng)理）確保提供充分的資源。5.1.5 參考文件：質(zhì)量體系監(jiān)控作業(yè)程序 x-QPM-025.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)應(yīng)確保全公司有關(guān)人員清楚顧客的要求和期望。5.2.1 本公司在實(shí)際運(yùn)作過(guò)程中,通過(guò)識(shí)別與評(píng)審客戶要求,以及指導(dǎo)本公司產(chǎn)品應(yīng)符合的有法規(guī)的要求予以明確，再通過(guò)相關(guān)途經(jīng)并在相關(guān)過(guò)程中予以滿足，詳細(xì)過(guò)程見(jiàn)與顧客有關(guān)過(guò)程的控制作業(yè)程序。5.2.2 必要時(shí),由本公司相關(guān)部門(mén)通過(guò)調(diào)查的方法了解顧客對(duì)本公司產(chǎn)品、服務(wù)及其他方面的滿意情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，以達(dá)到顧客滿意。5.2.3 參考文件：與顧客有關(guān)過(guò)程的控制作業(yè)程序 x-QPM-055.3 質(zhì)量方針：本公司總經(jīng)理及部門(mén)主管在建立質(zhì)量方針時(shí),確保它滿足了以下幾點(diǎn)：5.3.1 與本公司的經(jīng)營(yíng)理念相適應(yīng)。5.3.2 包括本公司對(duì)于質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和滿足各方要求的承諾。5.3.3 為質(zhì)量目標(biāo)的建立和評(píng)審提供相應(yīng)的框架。5.3.4 在全公司內(nèi)部通過(guò)各種宣傳、培訓(xùn)、會(huì)議等形式進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流，使每位員工都能理解、執(zhí)行質(zhì)量方針。5.3.5 在管理評(píng)審中對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適用性進(jìn)行評(píng)審,詳細(xì)過(guò)程參見(jiàn)質(zhì)量體系監(jiān)控作業(yè)程序。5.3.6 本公司的質(zhì)量方針在本手冊(cè)的第二章已對(duì)其進(jìn)行了規(guī)定。5.3.7 參考文件：質(zhì)量體系監(jiān)控作業(yè)程序 x-QPM-025.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)：(1) 依據(jù)質(zhì)量方針的要求,同時(shí)考慮本公司目前相應(yīng)的情況,經(jīng)多方論證制定質(zhì)量目標(biāo),同時(shí)將質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解,使全公司各級(jí)相關(guān)職能部門(mén)都有相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。(2) 質(zhì)量目標(biāo)包含了符合產(chǎn)品要求所需要的內(nèi)容。(3) 本公司質(zhì)量目標(biāo)已在本手冊(cè)的第二章中進(jìn)行了規(guī)定。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃本公司在建立ISO9001：2008質(zhì)量管理體系時(shí)進(jìn)行了策劃,除滿足本手冊(cè)第4.1條款外,總經(jīng)理確保：(1) 對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需要的資源識(shí)別后予以滿足。(2) 在持續(xù)改進(jìn)的前提下,對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責(zé)與權(quán)限和溝通：5.5.1 職責(zé)和權(quán)限為確保本公司滿足各方面要求及質(zhì)量管理體系的建立、保持和持續(xù)發(fā)展，規(guī)定并溝通本公司各職能部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)本手冊(cè)第3.0章。5.5.2 管理者代表本公司管理者代表由總經(jīng)理任命，他是本公司的一名管理人員,他具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：（1）確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；（2）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；（3）確保在整個(gè)全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。（4）管理者代表的職責(zé)可包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3 內(nèi)部溝通本公司為確保質(zhì)量管理體系過(guò)程的順利實(shí)施,提高其運(yùn)行的有效性,應(yīng)在各層次和職能之間進(jìn)行有效溝通,以就質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性進(jìn)行溝通,溝通的方式主要有：A. 會(huì)議B. 文件發(fā)放C. 培訓(xùn)D. 相互面談交流E. 宣傳等等一些重要的溝通應(yīng)保留相應(yīng)的記錄,如會(huì)議溝通，溝通的結(jié)果應(yīng)由相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。5.6 管理評(píng)審：5.6.1 總則本公司確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性，每年至少一次定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。5.6.2 評(píng)審輸入本公司每次定期召開(kāi)管理評(píng)審至少包括以下內(nèi)容：(1) 內(nèi)、外部審核的結(jié)果。(2) 顧客投訴(包括退貨)有關(guān)問(wèn)題的反饋等內(nèi)容。(3) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。(4) 預(yù)防措施和糾正措施有效性的審核。(5) 上次管理評(píng)審會(huì)議結(jié)果的執(zhí)行情況。(6) 經(jīng)策劃可能影響質(zhì)量管理體系的變化。(7) 對(duì)全公司各個(gè)方面的改進(jìn)建議等。5.6.3 評(píng)審輸出本公司每次召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議后,應(yīng)形成會(huì)議記錄。根據(jù)評(píng)審的情況進(jìn)行記錄，應(yīng)體現(xiàn)與以下情況相關(guān)的措施和決定：(1) 質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。(2) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)。(3) 資源要求等。5.6.4 參考文件：質(zhì)量體系監(jiān)控作業(yè)程序 x-QPM-026.0 資源管理6.1 資源的提供本公司對(duì)運(yùn)行ISO9001：2008質(zhì)量管理體系所需要的資源識(shí)別予以確認(rèn)同時(shí)提供了這些資源，主要表現(xiàn)在：6.1.1 本公司對(duì)設(shè)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要的資源，如人員、設(shè)備（包括計(jì)量?jī)x器等）、設(shè)施（如廠房等）、技術(shù)方法充分提供，以使用相關(guān)過(guò)程和順利實(shí)施，使產(chǎn)品質(zhì)量得到保證。6.1.2 為滿足客戶要求，實(shí)施客戶滿意，也充分提供了適當(dāng)資源如市場(chǎng)服務(wù)人員、通信設(shè)備、辦公系統(tǒng)或ERP系統(tǒng)、運(yùn)輸設(shè)備等。6.2 人力資源6.2.1 總則基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品要求的符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。A在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)任何任務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品與要求符合性。詳細(xì)過(guò)程和要求參見(jiàn)人力資源控制作業(yè)程序。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)：(1) 確定從事影響產(chǎn)品要求的符合性工作的人員所需的能力。(2) 按人力資源控制作業(yè)程序的要求，適用時(shí)，提供培訓(xùn)或采取其他措施以獲得所需的能力。(3) 定期評(píng)估、考核相關(guān)培訓(xùn)的有效性,對(duì)不符合要求的人員予以重新培訓(xùn)或其他方式處理。(4) 確保全公司員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。(5) 保持有關(guān)教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的記錄，具體要求詳見(jiàn)人力資源控制作業(yè)程序。6.2.3 參考文件：人力資源控制作業(yè)程序 x-QPM-036.3 基礎(chǔ)設(shè)施本公司為使生產(chǎn)的產(chǎn)品達(dá)到預(yù)期的目的，并推行ISO9001：2008質(zhì)量體系的有效運(yùn)作，應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。適用時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施包括：6.3.1 工作場(chǎng)所、休息場(chǎng)所及各種配置設(shè)施，如水、電、廠房、宿舍等。6.3.2 生產(chǎn)過(guò)程和推行ISO9001：2008質(zhì)量管理體系所需要的各種設(shè)備，包括硬件和軟件。6.3.3 支援服務(wù)所需要的設(shè)施，如運(yùn)輸設(shè)備、通信設(shè)備、電腦辦公系統(tǒng)或ERP系統(tǒng)等。6.3.4 對(duì)各種設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行有效控制。以上詳細(xì)過(guò)程參見(jiàn)基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制作業(yè)程序6.4 工作環(huán)境本公司提供所需要的工作環(huán)境，并通過(guò)推行“整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)”的現(xiàn)場(chǎng)管理，并識(shí)別必要的環(huán)境因素（安全生產(chǎn)條件、溫度、濕度、噪聲、光照、粉塵、有害氣體、操作空間、工位空間等環(huán)境），使環(huán)境對(duì)工人和產(chǎn)品的影響程度處于最小狀態(tài)，確保產(chǎn)品符合要求。6.5 參考文件：基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制作業(yè)程序 x-QPM-047.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過(guò)程及其順序予以規(guī)定，并對(duì)各個(gè)過(guò)程所需要的資源、質(zhì)量要求進(jìn)行規(guī)定，在策劃時(shí)也考慮到與本公司ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求的一致性，同時(shí)應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：7.1.1 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。7.1.2 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求。7.1.3 對(duì)于產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。7.1.4 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.1.5對(duì)應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過(guò)程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程）和資源作出規(guī)定的文件可稱(chēng)之為質(zhì)量計(jì)劃。7.1.6本公司將7.3的要求應(yīng)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的開(kāi)發(fā)。7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程：7.2.1 與顧客有關(guān)的要求確定在本公司有關(guān)部門(mén)或人員與顧客就訂單/合同進(jìn)行溝通接觸時(shí)，應(yīng)明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，包括：(1) 顧客規(guī)定的要求，如規(guī)格、式樣、質(zhì)量等，包括交付和支援服務(wù)上的要求等。(2) 顧客雖然沒(méi)有規(guī)定，但卻是規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所需的要求。(3) 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求。(4) 本公司認(rèn)為必要的任何附加要求，把這些識(shí)別出來(lái)的要求記錄在相應(yīng)的記錄里。（5）交付后活動(dòng)包括諸如擔(dān)保條件下的措施、合同義務(wù)（例如，維護(hù)服務(wù)）附加服務(wù)（例如回收或最終處置）等。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審本公司向顧客承諾提供產(chǎn)品以前，對(duì)已識(shí)別出的客戶要求及自身確定的額外要求進(jìn)行評(píng)審確保：(1) 產(chǎn)品的有關(guān)要求已得到清楚規(guī)定，并形成書(shū)面要求。(2) 訂單/合同中任何與以前的表達(dá)（如報(bào)價(jià)、交貨期等）不一致的要求已得到解決。（3）本公司有能力滿足這些規(guī)定的要求，若顧客沒(méi)有提供形成文件的要求，本公司在接收顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，