IT部門管理工作流程.docx

IT部門管理工作流程（一）電腦和網絡管理及維護區(qū)域分工流程n 電腦設備工作事務1 劃分電腦設備維護區(qū)域：網絡主管安排各電腦維護員3天內實地統(tǒng)計出集團工業(yè)園區(qū)各單位電腦設備地理分布現狀，交網站管理員2天內制作出各單位電腦設備地理分布圖和電腦設備匯總表。2 制作電腦標識規(guī)則和簡報：網絡主管提前3天通知網絡科全體員工開會劃分各電腦維護員的電腦設備維護區(qū)域分工、制定維護內容、電腦設備機身號命名規(guī)則，會后由電腦維護員根據自己的區(qū)劃編制機身號。由網站管理員作會議紀要，網絡主管審核，經IT總監(jiān)批準后由行政部統(tǒng)一印制各單位機身號，通過行政發(fā)文通告各單位，由電腦維護員根據自己的區(qū)域一次性將沒有機身號的電腦設備貼上，并建立各自屬地電腦資產表，每月5日前交網站管理員匯總，15日前出上月電腦資產簡報。3 掌握電腦市場行情：對集團經常購置的電腦設備、配件和耗材，各電腦維護員輪流每周五約用2小時上網了解電腦市場行情、每月最后一星期四約用半天時間去電腦城，實地了解市場行情，于次月6日前交網站管理員匯總（參考“常用電腦設備市場行情表”），經網絡主管審核后，報送采購部供其購置時參考，并用于用戶購置推薦和網絡科IT人員把關的參考依據。n 企業(yè)局域網工作事務1建設企業(yè)局域網：網絡主管做項目建設前期準備工作（如分析局域網作用、明確實現哪些功能、IT人員工作分工、需求功能和作用實地調研），然后申請立項、成立項目組選擇網絡系統(tǒng)集成商、組織具體實施、監(jiān)督施工進度、把關工程質量和驗收軟硬件系統(tǒng)設備設施、交接圖紙文件、技術轉移培訓和接手日常管理維護。2用戶端網絡管理：網絡主管在建設企業(yè)局域網過程中有意識從各電腦維護員中培養(yǎng)1名儲備網絡管理員，協助自己管理網絡。用戶端電腦的網卡、網線、網絡接口、HUB、交換機、光纖收發(fā)品、無線路由器、網絡綜合布線至網絡主機房之間的網絡硬件設備設施和用戶端電腦的網絡通訊軟件以及電腦用戶網絡知識普及、網絡應用技能提升由各轄區(qū)電腦維護員負責日常巡檢、維護、維修和培訓考核。用戶端網絡管理工作流程網絡主管各電腦維護員儲備網絡管理員3網絡權限管理：當用戶或單位部門需要開通局域網共享文件、共享打印，互聯網上網瀏覽、下載、MSN、QQ通訊時，由電腦用戶（單位部門由所在本地行政部或辦公室人員）填寫電腦服務單，經權限審批后交轄區(qū)電腦維護員，由電腦維護員上報網絡主管審核后，統(tǒng)一交網站管理員根據電腦服務單開通對應的網絡權限，并留存檔。網絡權限開通流程審批電腦服務單交給權限人電腦維護員報給網絡主管電腦用戶填寫審核網站管理員開通/變更權限、告知用戶、單據存檔4機房網絡管理：除參觀交流和機房改造以外，機房只允許網絡主管、儲備網絡管理員進入。網絡主管每天早上上班前提前30分鐘檢測網絡核心軟硬件是否正常工作，如網絡操作系統(tǒng)、防病毒軟件、ISA上網管理軟件。如有異常而不影響正常網絡運行，網絡科發(fā)布下午下班斷網檢修通知，晚飯后19：30開始由網絡主管帶著電腦維護員排查故障，直至消除（當晚不能消除則用第二天下午下班時間）；如有異常而影響正常網絡運行或網絡安全，網絡科報行政部發(fā)布8點上班斷網通知，由網絡主管帶著電腦維護員排查故障，直至消除（如在半天內不能解決，由向網絡系統(tǒng)集成求助解決）。儲備網絡管理員每月1日將上月ISA上網記錄數據拷貝給網站管理員制作“員工網上非工作行為通報”。n 集團網站工作事務1 域名注冊和維護；2 網站系統(tǒng)建設和維護；3 用戶權限管理和維護。n 集團電子郵局工作事務1電子郵局軟件系統(tǒng)建設和維護；2郵箱用戶名管理和維護；3郵箱容量管理和維護；4郵件定期清理和公告。（二）電腦資產購置管理工作流程1電腦資產管理規(guī)定及工作表單編制工作流程網絡主管根據集團辦公用品管理制度和固定資產購置管理辦法等行政管理文件，起草“電腦資產管理規(guī)定”和配套的“電腦工作表單”，經過IT人員討論修訂后形成草案上報行政部負責人初審后，由行政總監(jiān)提報集團總經理辦公例會討論，網絡主管列席會議解釋和記錄意見建議，會后修正后報行政總監(jiān)審核后報總經理批準，由行政部發(fā)文通告集團各單位。IT管理文件發(fā)布流程提報IT管理文件（高管人員例會）初審IT管理文件（行政部主管）討論IT管理文件（電腦維護員）（孫知春）起草IT管理文件（網絡主管）發(fā)布IT管理文件（行政部發(fā)文）批準IT管理文件（總經理）審核IT管理文件（行政總監(jiān)）修訂IT管理文件（網絡主管）2電腦資產管理工作流程1） 電腦資產購置當企業(yè)用電腦工作普遍的時候，電腦設備管理尤其重要，否則就會出現這樣的情況：當部門員工說沒有電腦沒法工作的時候，部門負責人往往會遷就偏袒。這時若沒有第三方的電腦把關人，那么就會出現申請部門同意、行政部同意、采購部同意，那么最終權限審批人老板（總經理或董事長）也只得簽同意。因為大家都簽了，老板怎好不同意。一方面是群體壓力，另一方面是各部門例行公事。因此，企業(yè)管理信息化的最基礎工作就是選個稱職的IT專員管理電腦設備。當各單位有電腦或外圍設備購置需求時，根據“電腦和外圍設備管理規(guī)定”中配件、整機、筆記本電腦的不同采購流程來辦理。電腦或外圍設備使用人作為申請人填寫“電腦及外圍設備采購申請單”，經部門負責人簽字后傳至行政部門，由電腦維護員實地核查使用人的實際工作，并與其溝通是否需要購置，如需要購置可否從回收的電腦資產中調配。如果可以調配，根據“電腦和外圍設備管理規(guī)定”進行電腦資產調拔；如果必須購置，就商定購置的電腦或外圍設備的型號、參數、數量和到貨日期寫在“電腦及外圍設備采購申請單”，傳至采購部門依此采購。電腦或外圍設備采購回來后，由行政部門電腦維護員、申請部門使用人和采購部門采購員三方根據“電腦及設備采購申請單”原件驗收。如果驗收合格，由電腦維護員現場安裝調測電腦或外圍設備，并登記電腦或外圍設備、粘帖機身號，交付使用人；如果貨不對板，由采購部門與使用單位、使用人、供應商協商處理，經驗收合格，由使用單位負責人、使用人、采購部門負責人、采購員、行政部負責人、電腦維護員在“電腦及外圍設備采購申請單”上簽字確認，注明原因，并登記電腦或外圍設備、粘帖機身號，交付使用人。2） 電腦資產回收單位有閑置電腦資產達1個月或以上時，由單位行政部門或辦公室向總部行政部門填寫“電腦服務單”，根據“電腦和外圍設備管理規(guī)定”辦理閑置回收手續(xù)。如果被電腦維護員在巡檢維護中發(fā)現超過1個月或以上的閑置電腦資產時，一方面要求該單位即日起根據“電腦和外圍設備管理規(guī)定”辦理閑置回收手續(xù)，另一方面由行政部門通報批評，如有刻意隱瞞之類的行為則根據情節(jié)予以處罰。電腦維護員對回收來的電腦資產，尤其是電腦中的文件要一定要按照使用人或使用單位負責人指定的轉移地方當面轉移后，統(tǒng)一格式化清除后交由行政部門保管員登記造冊，存放在電腦維修室，當電腦