危險源辨識、風險評價和風險控制措施的確定控制程序.docx

.危險源辯識、風險評價和風險控制措施的確定控制程序1 目的 為了控制公司資質(zhì)范圍內(nèi)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的危險源，消除或降低職業(yè)健康安全風險，保護進入工作場所人員的健康和安全，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務中對危險源辨識、風險評價和風險的控制。3 定義職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T 28001-2011標準中的定義。專業(yè)技術(shù)術(shù)語采用國家有關(guān)標準、規(guī)范、規(guī)程的定義。4 職責4.1 質(zhì)量安全部是危險源辯識、風險評價與風險控制的歸口管理部門，負責組織危險源辨識與風險評價、風險控制策劃工作。4.2 各項目經(jīng)理部負責對本項目的危險源進行辯識，對風險進行評價，根據(jù)評價結(jié)果制定相應的控制措施并實施。4.3 綜合部負責對公司辦公區(qū)域內(nèi)的危險源進行辨識，對風險進行評價，根據(jù)評價結(jié)果制定相應的控制措施并實施。 5 工作程序5.1 危險源辯識范圍：5.1.1 在生產(chǎn)作業(yè)活動中，常規(guī)的和非常規(guī)的活動；5.1.2 所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；5.1.3 人的行為、能力和其他人的因素；5.1.4 已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危害因素；5.1.5 在工作場所附近由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；5.1.6 工作場所的設施，包括公司或外單位提供的基礎(chǔ)設施、設備和材料；5.1.7 公司及其活動、材料的變更，或計劃的變更；5.1.8 職業(yè)健康安全管理體系的更改，包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響；5.1.9 所有與風險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務；5.1.10 對工作區(qū)域、過程、裝置、機器或設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的能力的適應性。 5.2 危險源辯識、風險評價和風險控制過程5.2.1 劃分作業(yè)活動。5.2.2 辯識各項危險源（危害）并進行評價。5.2.3 通過評價確定風險。5.2.4 判定風險是否可接受。5.2.5 制定風險控制措施計劃。5.2.6 評審措施計劃的充分性。5.2.7 對危險源持續(xù)、滾動的辯識、評價、判定及制定控制（削減）措施，并進行動態(tài)管理。5.3 危險源辯識5.3.1 辯識應由有各種實踐經(jīng)驗并能勝任的人員參加，全體員工有責任參與作業(yè)中的危險源辯識。5.3.2 辯識過程按公司資質(zhì)范圍內(nèi)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的生產(chǎn)流程進行。5.3.3 辯識的范圍應包括：5.3.3.1 人的行為；5.3.3.2 客觀環(huán)境；5.3.3.3 設備、設施的完整性；5.3.3.4 社會設施；5.3.3.5 社會影響；5.3.3.6 環(huán)境保護；5.3.3.7 衛(wèi)生保健；5.3.3.8 文物、動植物保護。5.3.4 辯識方法1）詢問與交談；2）現(xiàn)場觀察；3）查詢有關(guān)記錄；4）獲取外部信息；5）危險源辨識、風險評價表。5.3.5 對辯識出的危險源形成書面的危險源辯識清單。5.3.6 危險源分類5.3.6.1安全方面1) 物體打擊；2) 車輛傷害；3) 機械傷害； 4) 起重傷害； 5) 觸電，包括雷擊傷亡；6) 淹溺；7) 灼傷；8) 火災；9) 高處墜落；10) 坍塌； 11) 放炮； 12) 火藥爆炸； 13) 化學性爆炸； 14) 物理性爆炸； 15) 中毒和窒息； 16) 食物中毒、蛇、蚊蟲叮咬。5.3.6.2 職業(yè)健康方面1) 生產(chǎn)性粉塵；2)毒物；3)噪聲與振動；4)高溫；5)低溫；6)輻射；7)其他有害因素。5.4 風險評價根據(jù)已辯識出的危險源，組織各方面富有經(jīng)驗并能勝任的人員進行評價，以確定不可接受風險。5.4.1 評價依據(jù)1) 法律、法規(guī)要求；2) 行業(yè)通用標準；3) 公司的管理方針或規(guī)定；4) 公司或項目經(jīng)理部的事件和不符合記錄； 5) 監(jiān)測數(shù)據(jù)；6) 合同要求。5.4.2 評價的內(nèi)容應包括活動或過程、工序及部位、涉及部門、危險源及其風險、發(fā)生的可能性及后果。5.4.3 采用的評價方法及判別準則5.4.3.1評價方法風險評價采用作業(yè)條件危險分析法（LEC法），作業(yè)條件危險分析法用與系統(tǒng)風險有關(guān)的三種因素之積來評價操作人員傷亡風險大小；這三種因素是：事故發(fā)生的可能性（L）、 人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度（E）、 發(fā)生事故可能造成的后果的嚴重性（C）。其賦分標準見下表：事故發(fā)生的可能性（L）事故發(fā)生的可能性分值事故發(fā)生的可能性分值完全可以預料（1次/周）10很不可能，可以設想（1次/20年）0.5相當可能（1次/6個月）6極不可能（1次/大于20年）0.2可能，但不經(jīng)常（1次/3年）3實際不可能0.1可能性小，完全意外（1次/10年）1人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度（E）人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度分值人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度分值連續(xù)（2次/天）10有時（1、2次/月）2頻繁（1次/天）6少（幾次/年）1時而（1次/周）3罕見（3205極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)（立即停止作業(yè)）1603204高度危險，需立即整改（制定控制措施及應急預案）701593顯著危險，需要整改（制定控制措施）20692一般危險，需要注意201稍有危險，可以接受 注：LEC法，危險等級的劃分都是憑經(jīng)驗判斷，難免帶有局限性，應用時要根據(jù)實際情況進行修正。5.4.3.3根據(jù)公司資質(zhì)范圍內(nèi)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的風險評價結(jié)果，公司認定當風險值D160時為不可接受風險，并將風險分為高風險、中風險、低風險三個檔次。高風險（D160）：不可接受風險，直至風險降低后才能開始工作。中風險（70D160）：引入風險控制措施可降低或避免的風險。低風險（D70）：加強管理不斷改進就可避免的風險。5.4.3.4 根據(jù)危險源辨識、風險評價形成危險源辨識、風險評價表。5.4.4 根據(jù)評價結(jié)果，確定風險是否可接受判斷現(xiàn)有的職業(yè)健康安全與環(huán)境管理措施是否足以把危險源控制住并符合法律、法規(guī)和標準的要求，并列出主要風險，形成不可接受風險清單。5.5 風險控制5.5.1風險控制原則通過風險評價確定不可接受風險，并針對等級制定相應的控制措施。選擇風險控制措施的原則，應首先考慮是消除風險，其次是替代、降低、限制風險，再就是采取工程控制措施和使用個人防護裝備。5.5.2 對評價出的不可接受的風險必須制定風險控制措施，風險控制措施主要內(nèi)容包括：5.5.2.1 預防事件措施（減少事件發(fā)生的可能性）；5.5.2.2 控制事件措施（限制事件的范圍和時間）；5.5.2.3 降低事件長期和短期影響的措施（減少其后果）。5.5.3在制定控制措施時，應考慮下列因素：5.5.3.1 如果可能，則完全消除危害或消滅風險來源；5.5.3.2 如果不能消除，則努力降低風險；5.5.3.3 使運轉(zhuǎn)設備與人員隔離；5.5.3.4 可能的情況下，使工作適合于人；5.5.3.5 利用技術(shù)進步改進控制，并將技術(shù)控制與程序控制結(jié)合起來；5.5.3.6 措施用于保護每一個人；5.5.3.7 個人防護設備的使用，只有在所有其他可選擇的控制措施均被考慮之后，才可作為最終手段予以考慮。5.5.4 根據(jù)風險控制措施，編制關(guān)鍵任務清單或?qū)嵤┓桨?，落實?zhí)行人、監(jiān)督人、實施時間等。5.6 對評價中確定的下列風險應建立作業(yè)文件：5.6.1 可能導致發(fā)生重大傷亡和職業(yè)危害的；5.6.2 工傷、職業(yè)病多發(fā)部位。5.7 風險控制措施的評審5.7.1 對制定出的風險控制措施在實施前應進行效果評審，以確保該措施確能將風險級別降到可接受范圍。5.7.2 評審應考慮下列因素：5.7.2.1 制定的控制措施是否使風險達到可承受的水平；5.7.2.2 是否產(chǎn)生新的風險；5.7.2.3 是否選擇了成本效益最佳的方案；5.7.2.4 是否會被真正用于實際工作中。5.7.3 如不能真正降低風險，應重新制定控制措施。5.8風險控制途經(jīng)5.8.1 目標、指標根據(jù)識別的危險源以及評價后確定的風險，制定職業(yè)健康安全管理所要達到的消除或減少的風險目標。 5.8.2 管理方案為實現(xiàn)風險控制目標而制定的控制措施和實施的時間表或進度計劃。5.8.3 管理制度通過管理制度對有關(guān)人員的行為進行控制，減少風險發(fā)生的機率。5.8.4 培訓組織對包括危險源的部位或環(huán)節(jié)、潛在后果、控制和控制措施、應急預案等知識在內(nèi)的培訓，提高員工的意識和技能。5.8.5 實施控制措施在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中加大檢查、監(jiān)測力度，以確保風險控制措施被完全執(zhí)行。5.9 危險源辯識、風險評價周期5.9.1 固定場所在無重大變化時，每三年進行一次更新評價；出現(xiàn)重大隱患或變更時，應及時進行更新評價。評價報告報質(zhì)量安全部，由質(zhì)量安全部組織相關(guān)人員進行評審后，填寫危險源辯識、風險評價表，經(jīng)管理者代表審批后實施。5.9.2 項目經(jīng)理部在項目開工前進行評價，當出現(xiàn)新的危險源時，應立即進行補充或更新危險源辯識、風險評價并制定控制措施。6 相關(guān)記錄6.1 危險源調(diào)查表6.2 危險源辨識、風險評價表6.3 不可接受風險清單XXXX危險源辨識清單編號：序號崗位/活動設備/場所活動、產(chǎn)品或服務的危險源可能導致的事故備注調(diào)查結(jié)果：共辨識出危險源XXX項。編制： 審核： 日期：.XXXX危險源辨識、風險評價表編號：序號作業(yè)活動危險源可能導致的事故危險性評價風險值風險級別控制措施備注LECD1234567風險評價采用作