千方百劑操作流程.doc

千方百劑操作流程一、采購(gòu)入庫(kù)：1、采購(gòu)員采購(gòu)管理/采購(gòu)訂單：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)-往來(lái)單位-經(jīng)手人-商品名稱(chēng)-數(shù)量-單價(jià)-審核人-審核單據(jù)。2、采購(gòu)員采購(gòu)管理/購(gòu)進(jìn)藥品到貨通知單：調(diào)草稿數(shù)據(jù)-選單-確定-填加進(jìn)項(xiàng)發(fā)票號(hào)-通知人-退出-存入草稿。3、收貨員采購(gòu)管理/購(gòu)進(jìn)藥品到貨通知單：調(diào)草稿數(shù)據(jù)-選單-確定-雙擊批量填簽收人-單據(jù)審核。4、收貨員采購(gòu)管理/藥品收貨記錄：調(diào)草稿數(shù)據(jù)-選單-確定-錄入收貨數(shù)量-收貨人-退出-單據(jù)審核。5、收貨員采購(gòu)管理/購(gòu)進(jìn)藥品到貨請(qǐng)驗(yàn)單：調(diào)草稿數(shù)據(jù)-選單-全部確定-填請(qǐng)驗(yàn)人-存入草稿。6、驗(yàn)收員采購(gòu)管理/購(gòu)進(jìn)藥品到貨請(qǐng)驗(yàn)單：調(diào)草稿數(shù)據(jù)-選單-確定-雙擊批量填驗(yàn)收人-退出-單據(jù)審核。7、驗(yàn)收員采購(gòu)管理/采購(gòu)質(zhì)量驗(yàn)收：調(diào)草稿數(shù)據(jù)-選單-確定-填加批號(hào)-生產(chǎn)日期-驗(yàn)收數(shù)量-合格數(shù)量-抽樣數(shù)量-外觀質(zhì)量狀況-驗(yàn)收結(jié)論-驗(yàn)收員簽名-退出-單據(jù)審核。拒收部分-GSP管理-檢查與驗(yàn)收-藥品拒收?qǐng)?bào)告單-填加藥品名稱(chēng)-供貨單位-數(shù)量-產(chǎn)品批號(hào)-生產(chǎn)廠(chǎng)家-生產(chǎn)日期-拒收原因-采購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)-質(zhì)量管理部門(mén)意見(jiàn)-質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核。8、倉(cāng)管員采購(gòu)管理/藥品驗(yàn)收入庫(kù)通知單：調(diào)草稿數(shù)據(jù)-選單-確定-選倉(cāng)庫(kù)-入庫(kù)時(shí)間-倉(cāng)管員簽字-退出-單據(jù)審核。9、倉(cāng)管員采購(gòu)入庫(kù)：其他/業(yè)務(wù)草稿-選擇單據(jù)-單據(jù)編號(hào)-填審核人-單據(jù)過(guò)賬。二、采購(gòu)?fù)素洠?、采購(gòu)員采購(gòu)管理/購(gòu)進(jìn)藥品退出通知單:單據(jù)編號(hào)-供貨單位-發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)-經(jīng)手人-部門(mén)全名-商品名稱(chēng)-數(shù)量-單價(jià)-發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)-退貨原因-審核人-單據(jù)審核。2、倉(cāng)管員采購(gòu)管理/退貨出庫(kù)復(fù)核記錄:調(diào)草稿數(shù)據(jù)-選單-確定-發(fā)貨人-質(zhì)量狀況-出庫(kù)日期-存入草稿。3、復(fù)核人采購(gòu)管理/退貨出庫(kù)復(fù)核記錄:調(diào)草稿數(shù)據(jù)-選單-確定-填復(fù)核人-審核單據(jù)。4、倉(cāng)管員采購(gòu)管理/購(gòu)進(jìn)藥品退出記錄調(diào)草稿數(shù)據(jù)-選單-確定-退貨原因-業(yè)務(wù)員-出庫(kù)日期-審核單據(jù)。5、倉(cāng)管員采購(gòu)?fù)素泦纹渌?業(yè)務(wù)草稿-購(gòu)進(jìn)藥品退出通知單-選擇單據(jù)-填單據(jù)編號(hào)-審核人-單據(jù)過(guò)賬。三、銷(xiāo)售出庫(kù)1、銷(xiāo)售員銷(xiāo)售管理/銷(xiāo)售單單據(jù)編號(hào)-購(gòu)買(mǎi)單位-發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)-經(jīng)手人-部門(mén)-商品名稱(chēng)-數(shù)量-單價(jià)-審核人(倉(cāng)管員)-存入草稿。2、倉(cāng)管員銷(xiāo)售管理/出庫(kù)復(fù)核記錄調(diào)草稿數(shù)據(jù)-選單-全部選定-填發(fā)貨人-存入草稿。3、復(fù)核員銷(xiāo)售管理/出庫(kù)復(fù)核記錄調(diào)草稿數(shù)據(jù)-選單-確定-填復(fù)核人-單據(jù)審核。4、復(fù)核員銷(xiāo)售出庫(kù)其他/業(yè)務(wù)草稿-選擇單據(jù)-填單據(jù)編號(hào)-審核人-單據(jù)過(guò)賬。四、銷(xiāo)售退貨1、銷(xiāo)售員銷(xiāo)售管理/銷(xiāo)售退回通知單調(diào)銷(xiāo)售出庫(kù)單/選擇往來(lái)單位-經(jīng)手人-品名-數(shù)量-單價(jià)-退貨原因-審核人-審核單據(jù)。2、收貨員銷(xiāo)售管理/銷(xiāo)后退回收貨記錄調(diào)草稿數(shù)據(jù)-選單-確定-收貨人簽字-單據(jù)審核。3、收貨員銷(xiāo)售管理/銷(xiāo)后退貨請(qǐng)驗(yàn)單調(diào)草稿數(shù)據(jù)-選單-確定-請(qǐng)驗(yàn)人簽字-單據(jù)審核。4、驗(yàn)收員銷(xiāo)售管理/銷(xiāo)后退貨請(qǐng)驗(yàn)單調(diào)草稿數(shù)據(jù)-選單-確定-驗(yàn)收人簽字-保存。5、驗(yàn)收員銷(xiāo)售管理/銷(xiāo)后退貨藥品驗(yàn)收記錄調(diào)草稿數(shù)據(jù)-選單-確定-填加批號(hào)-數(shù)量-生產(chǎn)日期-有效期-驗(yàn)收數(shù)量-合格數(shù)量-抽樣數(shù)量-外觀質(zhì)量狀況-到貨日期-驗(yàn)收人-驗(yàn)收結(jié)論-退出-單據(jù)審核。6、倉(cāng)管員銷(xiāo)售管理/銷(xiāo)后退回驗(yàn)收入庫(kù)通知單調(diào)草稿數(shù)據(jù)-選單-確定-倉(cāng)庫(kù)-貨位-入庫(kù)時(shí)間-倉(cāng)管員簽字-退出-審核單據(jù)。7、倉(cāng)管員銷(xiāo)售管理/銷(xiāo)售退貨單其他/業(yè)務(wù)草稿-選擇單據(jù)-填單據(jù)編號(hào)-審核人-對(duì)審核后的單據(jù)過(guò)賬。五、藥品養(yǎng)護(hù)1、養(yǎng)護(hù)員養(yǎng)護(hù)計(jì)劃設(shè)置GSP管理/儲(chǔ)存與養(yǎng)護(hù)/庫(kù)存藥品質(zhì)量養(yǎng)護(hù)記錄/ GSP報(bào)表查詢(xún)過(guò)濾 /養(yǎng)護(hù)計(jì)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)養(yǎng)護(hù)順序選擇-主要關(guān)鍵字排序-每月養(yǎng)護(hù)次數(shù)-是否自動(dòng)養(yǎng)護(hù)-生成養(yǎng)護(hù)計(jì)劃-確認(rèn)該養(yǎng)護(hù)方式正確-養(yǎng)護(hù)設(shè)置成功-養(yǎng)護(hù)計(jì)劃表-完成。2、養(yǎng)護(hù)員養(yǎng)護(hù)計(jì)劃查詢(xún)GSP管理/儲(chǔ)存與養(yǎng)護(hù) /庫(kù)存藥品質(zhì)量養(yǎng)護(hù)記錄/GSP報(bào)表查詢(xún)過(guò)濾/養(yǎng)護(hù)計(jì)劃查詢(xún)點(diǎn)開(kāi)始養(yǎng)護(hù)-選擇商品-質(zhì)量狀況-養(yǎng)護(hù)措施-處理意見(jiàn)-養(yǎng)護(hù)員簽字-審核。對(duì)質(zhì)量異?；虿淮_定的藥品在庫(kù)存藥品養(yǎng)護(hù)記錄中填停售復(fù)檢-審核。3、養(yǎng)護(hù)員季度養(yǎng)護(hù)匯總GSP管理/儲(chǔ)存與養(yǎng)護(hù)/藥品季度質(zhì)量信息報(bào)表，添加進(jìn)入新季度質(zhì)量信息報(bào)表點(diǎn)自動(dòng)生成，填入庫(kù)驗(yàn)收有質(zhì)量問(wèn)題的批數(shù)、退回藥品有質(zhì)量問(wèn)題的批數(shù)、在庫(kù)檢查有質(zhì)量問(wèn)題的批數(shù)、售后質(zhì)量查詢(xún)的售出批數(shù)及有質(zhì)量問(wèn)題的批數(shù)，填表人簽名、負(fù)責(zé)人簽名，保存單據(jù)。4、養(yǎng)護(hù)員年度養(yǎng)護(hù)統(tǒng)計(jì)GSP管理/儲(chǔ)存與養(yǎng)護(hù)/藥品養(yǎng)護(hù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表，添加進(jìn)入藥品養(yǎng)護(hù)質(zhì)量報(bào)表，填加倉(cāng)庫(kù)每季度養(yǎng)護(hù)檢查批數(shù)、合格批數(shù)、不合格批數(shù)，填表人簽名、負(fù)責(zé)人簽名，保存單據(jù)。六、不合格管理1、養(yǎng)護(hù)員、倉(cāng)管員、銷(xiāo)售員、復(fù)核員由GSP管理/不合格產(chǎn)品管理/藥品質(zhì)量復(fù)核通知單，填寫(xiě)商品名稱(chēng)-質(zhì)量問(wèn)題-養(yǎng)護(hù)員簽名，保存提交，報(bào)質(zhì)量管理部進(jìn)行復(fù)檢處理。2、質(zhì)量管理員不合格產(chǎn)品管理/藥品質(zhì)量復(fù)核通知單，根據(jù)檢查的實(shí)際情況填寫(xiě)復(fù)檢結(jié)果：檢查結(jié)果合格：點(diǎn)復(fù)檢合格打勾，簽名；質(zhì)量管理部簽署質(zhì)量復(fù)查結(jié)論及處理意見(jiàn)，審核通過(guò)；該藥品恢復(fù)銷(xiāo)售；檢查不合格：復(fù)檢合格處不打勾，此時(shí)系統(tǒng)會(huì)將本批不合格藥品導(dǎo)入停售通知單中。3、質(zhì)量管理部不合格產(chǎn)品管理/商品停售通知單，根據(jù)檢查的實(shí)際情況填停售原因-處理意見(jiàn)-質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人簽名-經(jīng)手人簽名，審核退出。系統(tǒng)提示是否將本批藥品存入不合格品區(qū)：a) 選擇不進(jìn)入不合格藥品庫(kù)時(shí)，藥品由暫停銷(xiāo)售轉(zhuǎn)為停售狀態(tài)； b) 選擇不進(jìn)入不合格藥品庫(kù)，要對(duì)藥品進(jìn)行“解除停售處理”，由不合格藥品管理/解除停售通知單，選擇所要進(jìn)行解除停售的藥品，填寫(xiě)質(zhì)量狀況-處理意見(jiàn)-存放地點(diǎn)-質(zhì)量負(fù)責(zé)人-經(jīng)手人簽字，審核單據(jù)，系統(tǒng)會(huì)將本批藥品導(dǎo)入合格品庫(kù)；c) 選擇進(jìn)入不合格藥品庫(kù)，系統(tǒng)在業(yè)務(wù)草稿中自動(dòng)生成同價(jià)調(diào)撥單草稿，到業(yè)務(wù)草稿中進(jìn)行單據(jù)過(guò)賬處理；d) 其他/業(yè)務(wù)草稿/同價(jià)配送單進(jìn)行過(guò)賬處理，系統(tǒng)將該藥品自動(dòng)生成到不合格藥品檔案表中去。e) 進(jìn)入GSP管理/不合格藥品管理/不合格藥品臺(tái)賬，進(jìn)行所有項(xiàng)目核對(duì)，確定無(wú)誤后保存。停售通知單和解除停售通知單允許審核人為空保存。七、首營(yíng)管理1、采購(gòu)員GSP管理/首營(yíng)企業(yè)審批單位錄入-證照信息錄入-添加-編號(hào)-企業(yè)名稱(chēng)-企業(yè)類(lèi)型-法人授權(quán)書(shū)-擬供品種-企業(yè)地址-郵政編碼-傳真號(hào)碼-聯(lián)系人-聯(lián)系電話(huà)-許可證信息(許可證名稱(chēng)、許可證號(hào)、生產(chǎn)范圍、負(fù)責(zé)人、有效期至、企業(yè)地址、發(fā)證機(jī)關(guān))-營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息(執(zhí)照注冊(cè)號(hào)、法人代表、經(jīng)濟(jì)性質(zhì)、注冊(cè)資金、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)方式、企業(yè)地址、發(fā)證機(jī)關(guān))-質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)編號(hào)-有效期限-采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)-質(zhì)量信譽(yù)考察結(jié)論-質(zhì)管部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)-質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見(jiàn)-總經(jīng)理審批意見(jiàn)-審核通過(guò)。2、采購(gòu)員GSP管理/首營(yíng)藥品審批商品信息錄入-商品證照錄入-廠(chǎng)商證照錄入-添加-藥品名稱(chēng)-劑型-規(guī)格-基本單位-生產(chǎn)廠(chǎng)商-藥品的性能、質(zhì)量、用途、療效等情況-批準(zhǔn)文號(hào)-GMP證書(shū)號(hào)-注冊(cè)證-質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)-物價(jià)批文-營(yíng)業(yè)執(zhí)照-生產(chǎn)許可證-供貨企業(yè)-包裝-說(shuō)明書(shū)-認(rèn)證時(shí)間-儲(chǔ)存條件-有效期-采購(gòu)員申請(qǐng)?jiān)?采購(gòu)部負(fù)責(zé)人意見(jiàn)-財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人意見(jiàn)-質(zhì)管部負(fù)責(zé)人意見(jiàn)-質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見(jiàn)-總經(jīng)理審核意見(jiàn)-審核通過(guò)。3、采購(gòu)員GSP管理/質(zhì)量保證協(xié)議添加-選擇供應(yīng)商名稱(chēng)-內(nèi)部編號(hào)-協(xié)議簽定人-協(xié)議接受人-協(xié)議內(nèi)容-附件-退出-單據(jù)審核保存。4、質(zhì)量管理員合格供貨方檔案GSP管理/合格供貨方檔案調(diào)企業(yè)，填主要產(chǎn)品-質(zhì)量機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人-人數(shù)-聯(lián)系方式-質(zhì)管部負(fù)責(zé)人綜合評(píng)價(jià)-單據(jù)審核。八、盤(pán)點(diǎn)管理1、倉(cāng)管員庫(kù)存管理/庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)/庫(kù)存自動(dòng)盤(pán)盈盤(pán)虧選擇倉(cāng)庫(kù)-盤(pán)點(diǎn)模式選按商品批次盤(pán)點(diǎn)-確定進(jìn)入庫(kù)存自動(dòng)盤(pán)盈盤(pán)虧表-點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量-輸入盤(pán)點(diǎn)數(shù)量-確定即完成本行商品的盤(pán)點(diǎn)。2、倉(cāng)管員庫(kù)存盤(pán)盈盤(pán)虧統(tǒng)計(jì)點(diǎn)庫(kù)存自動(dòng)盤(pán)盈盤(pán)虧表中盤(pán)盈盤(pán)虧，盤(pán)盈盤(pán)虧記錄自動(dòng)生成報(bào)損報(bào)溢單草稿。3、倉(cāng)管員其他/業(yè)務(wù)草稿，選擇報(bào)損報(bào)溢單據(jù)，單據(jù)過(guò)賬。4、倉(cāng)管員如果庫(kù)存無(wú)貨，但倉(cāng)庫(kù)有貨的商品，通過(guò)增加記錄添加新商品，錄入商品名稱(chēng)-生產(chǎn)日期-有效期至-批號(hào)-商品狀態(tài)-盤(pán)點(diǎn)數(shù)量-確定。九、直調(diào)管理1、采購(gòu)員GSP管理/直調(diào)管理/直調(diào)藥品采購(gòu)訂單錄入收貨單位-發(fā)貨單位-發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)-經(jīng)手人-選擇商品名稱(chēng)-數(shù)量-入庫(kù)單價(jià)-出庫(kù)單價(jià)-審核人審核單據(jù)-采購(gòu)經(jīng)理調(diào)單審核-質(zhì)管經(jīng)理調(diào)單審核-質(zhì)量負(fù)責(zé)人調(diào)單審核。2、驗(yàn)收員GSP管理/直調(diào)管理/直調(diào)藥品質(zhì)量驗(yàn)收記錄點(diǎn)添加進(jìn)入直調(diào)藥品驗(yàn)收記錄-調(diào)用直