外審共性問題.doc

集團機關總工辦：1、 有施組審批臺賬，建議細化體現上報時間2、 抽查長白島全民健身中心綜合樓，建議增加目錄，在施組策劃中應確定特殊過程，關鍵工序，并在施工方法中體現，并編制特殊過程施工方案，人機料法環(huán)的控制方法3、 施組編制：管理制度中專項方案需要專家論證的要重點體現，要細化管理制度工程管理部：質量管理責任追究制度、質量信息管理和質量改進制度在管理制度中未體現，應進行完善經營開發(fā)部：1、 山西晉中合同補充條款應該蓋章確認2、 工程量合同偏差應該有百分比3、 材料供應商名錄建議把供應商分類，按材料分類，按產品分類更清晰安全辦：重大危險源高墜要按事故類別分直屬一公司哈工大基礎科研樓1、 模板失穩(wěn)什么情況下都有，不只是拆除過程中2、 起重、塔吊、傾覆重大危險源沒識別出來3、 危險源辨識不完善，重大危險源與危險源辨識要對應4、 機械傷害、氧氣瓶爆炸、升降機墜落未在重大危險源中識別出來5、 缺少腳手架的管理方案6、 合同交底缺少交底時間 7、 計量器具：臺賬內容不全面，缺少氧氣表、乙炔表等（半年強檢）8、 強檢經緯、水準只有一臺，不能滿足工程需要9、 供方評價記錄內容不詳細，過程要標明10、 缺少高大模板的專項施工方案，缺少專家論證11、 設計變更未在隱蔽記錄中體現出來12、 檢驗批，分部驗收要跟上13、 糾正措施：針對原因制定措施，應進行統(tǒng)計分析14、 安全交底內容不詳細，應按GB50870-2013進行15、 進場人員的三級安全教育、交底要加強，高危崗位要全覆蓋16、 供方評價內容不詳細，要涵蓋供方的各項內容17、 危險源辨識、環(huán)境因素辨識、管理方案等內容都有，但內容不詳細，高大模板、卸料平臺未在危險源辨識中體現18、 環(huán)境、職業(yè)健康安全方案未落實到人，未說明投入的資源19、 臨時用電施工組織設計，不滿足施工需要的要求20、 分包隊伍的管理：安全協(xié)議要分解、細化、轉移，要法人對法人的關系21、 不合格項重復發(fā)生（在檢查記錄中，不合格項重復發(fā)生）五分公司1、 項目要針對施組做詳細交底，難點、關鍵工序、特殊過程等要進行交底2、 針對不符合要制定糾正措施3、 要對關鍵人、關鍵事進行備案，監(jiān)督檢查不能缺失，深度不夠，要從管理死角，難點出發(fā)，抓住重點，提高亮點，建議月度例會和監(jiān)督檢查結合，達到溝通的有效性4、 檢查記錄中發(fā)現的問題少，發(fā)現的問題不要重復發(fā)生5、 從改進的角度，通過檢查總結提升能力、服