安全質(zhì)量檢查工作細(xì)則.doc

中鐵十七局集團(tuán)有限公司文件公司安質(zhì)201689號(hào)關(guān)于印發(fā)集團(tuán)公司安全質(zhì)量檢查工作細(xì)則的通知集團(tuán)各單位：現(xiàn)將集團(tuán)公司安全質(zhì)量檢查工作細(xì)則予以印發(fā)，即日起施行。中鐵十七局 2016年3月7日集團(tuán)公司安全質(zhì)量檢查工作細(xì)則第一章 總則第一條 為規(guī)范安全質(zhì)量檢查工作的進(jìn)行，促進(jìn)各級(jí)安全質(zhì)量責(zé)任落實(shí)，根據(jù)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理辦法、工程質(zhì)量管理辦法、安全生產(chǎn)履責(zé)監(jiān)控辦法、安全隱患排查治理管理細(xì)則，制定本工作細(xì)則。第二條 本工作細(xì)則適用于集團(tuán)公司本級(jí)組織的安全質(zhì)量綜合檢查工作，專(zhuān)項(xiàng)安全質(zhì)量檢查可參照?qǐng)?zhí)行。子（分）公司、集團(tuán)直管指揮部可結(jié)合實(shí)際，參照?qǐng)?zhí)行。第二章 對(duì)項(xiàng)目部的安全質(zhì)量檢查第三條 檢查組按集團(tuán)公司對(duì)項(xiàng)目安全檢查工作流程（附件1），對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行安全檢查，全面考察項(xiàng)目部落實(shí)安全隱患排查治理管理細(xì)則和項(xiàng)目部安全管理工作流程（附件2），進(jìn)行安全管理工作的情況。第四條 檢查組對(duì)項(xiàng)目部本級(jí)安全檢查的主要內(nèi)容：1.安全方案，包括項(xiàng)目安全管理方案、安全專(zhuān)項(xiàng)方案、實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)等；2.根據(jù)方案和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)行的安全隱患的預(yù)想、預(yù)控情況；3.安全責(zé)任分解和落實(shí)情況，包括各分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)及人員；4.對(duì)項(xiàng)目部安全管理責(zé)任人員進(jìn)行安全管理能力測(cè)試，題目為本崗位安全責(zé)任范圍內(nèi)的主要工作，相關(guān)聯(lián)的主要安全風(fēng)險(xiǎn)、安全措施，可能出現(xiàn)的險(xiǎn)情及應(yīng)急處置措施，以閉卷方式進(jìn)行；5.項(xiàng)目安全檢查及處置；6.項(xiàng)目安全運(yùn)行情況，定期部署、檢查、總結(jié)、考評(píng)。第五條 檢查組對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全狀況進(jìn)行驗(yàn)證檢查，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)工程逐個(gè)檢查，其他工程的檢查應(yīng)覆蓋各工程類(lèi)別及營(yíng)區(qū)(辦公、住宿）和其他作業(yè)區(qū)，檢查的主要內(nèi)容是：1.現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)想和防范措施落實(shí)情況；2.現(xiàn)場(chǎng)安全狀況，查找隱患和問(wèn)題；對(duì)嚴(yán)重危及人身安全的隱患，要立即采取措施，責(zé)令撤出人員；3.現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控人員的在崗情況；4.進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)人員的安全能力測(cè)試，在崗的安全監(jiān)控人員、區(qū)段負(fù)責(zé)人應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)閉卷筆答，題目為本崗位安全責(zé)任范圍內(nèi)的主要工作，相關(guān)聯(lián)的主要安全風(fēng)險(xiǎn)、安全措施，可能出現(xiàn)的險(xiǎn)情及應(yīng)急處置措施；同時(shí)，從現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員中至少抽2人進(jìn)行口試并記錄，題目為本崗位的主要安全風(fēng)險(xiǎn)、安全措施，可能出現(xiàn)的險(xiǎn)情及應(yīng)急處置措施。第六條 檢查組對(duì)項(xiàng)目部質(zhì)量管理檢查的主要內(nèi)容：1責(zé)任體系。項(xiàng)目是否針對(duì)技術(shù)交底、材料配發(fā)、人員資格認(rèn)定、操作工藝、工序質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收等環(huán)節(jié)，明確項(xiàng)目部門(mén)負(fù)責(zé)人、專(zhuān)業(yè)工程師、質(zhì)檢、試驗(yàn)、測(cè)量、資料人員、作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)、工班長(zhǎng)的質(zhì)量責(zé)任，形成以強(qiáng)化作業(yè)層質(zhì)量控制為目的質(zhì)量責(zé)任體系。是否建立現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員、質(zhì)量工程師、總工程師三級(jí)驗(yàn)收制度，技術(shù)人員負(fù)責(zé)工序質(zhì)量驗(yàn)收，質(zhì)量工程師復(fù)驗(yàn)把關(guān)，總工程師負(fù)責(zé)單位工程驗(yàn)收，對(duì)不合格工程堅(jiān)決不予計(jì)價(jià)。2基礎(chǔ)工作。項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)、試驗(yàn)、測(cè)量、質(zhì)檢等人員的配置情況；技術(shù)交底的內(nèi)容、逐級(jí)簽收、落實(shí)情況；隱蔽工程檢查的原始資料、外部簽認(rèn)、施工日志記錄情況；變更設(shè)計(jì)的歸檔情況。3質(zhì)量控制。一是圖紙會(huì)審和技術(shù)交底。各級(jí)總工程師組織技術(shù)干部對(duì)施工圖進(jìn)行認(rèn)真會(huì)審，理解設(shè)計(jì)意圖，復(fù)核施工現(xiàn)場(chǎng)，精心編制施工組織設(shè)計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)施工方案，對(duì)各級(jí)施工隊(duì)伍和人員進(jìn)行培訓(xùn)和技術(shù)交底，細(xì)化各項(xiàng)施工措施和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，把設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)在工程過(guò)程中。二是原材料質(zhì)量控制。在原材料采購(gòu)、進(jìn)場(chǎng)、試驗(yàn)等每個(gè)環(huán)節(jié)，制定相應(yīng)的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，杜絕不合格原材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。三是試驗(yàn)檢測(cè)手段。項(xiàng)目部要按規(guī)定成立中心試驗(yàn)室，配備各種試驗(yàn)、測(cè)量和質(zhì)量檢測(cè)儀器，強(qiáng)化以數(shù)據(jù)判定材料、產(chǎn)品的合格與否，特別是對(duì)樁基、隧道二襯、超前地質(zhì)預(yù)報(bào)、梁部張拉檢測(cè)等，嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)名制，保證監(jiān)測(cè)資料真實(shí)。四是工序質(zhì)量控制。落實(shí)工序確認(rèn)制度，明確每一道工序基本程序和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，上一道工序確認(rèn)合格，才能進(jìn)入下一道工序，對(duì)工序質(zhì)量不合格的，按時(shí)整改到位，以每一道工序的工作質(zhì)量來(lái)確保工程質(zhì)量。五是質(zhì)量預(yù)控措施。項(xiàng)目部要在每一項(xiàng)工程開(kāi)工前對(duì)本工程的關(guān)鍵工序進(jìn)行梳理，質(zhì)量控制要點(diǎn)要表單化，鐵路項(xiàng)目可以參考集團(tuán)公司安全質(zhì)量欄中的靜態(tài)驗(yàn)收常見(jiàn)質(zhì)量問(wèn)題及防治措施清單、“上級(jí)檢查”和“質(zhì)量回訪”的內(nèi)容，對(duì)一些質(zhì)量通病和易發(fā)質(zhì)量問(wèn)題制定有效的預(yù)防措施，并安排有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)干部進(jìn)行監(jiān)控。六是質(zhì)量問(wèn)題整改。對(duì)于自檢和上級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要分析原因，組織研究整改方案和措施，確保整改滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求。第七條 檢查組對(duì)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查的主要內(nèi)容：1隧道重點(diǎn)檢查洞口洞門(mén)工程、洞內(nèi)超欠挖控制、超前支護(hù)、初期支護(hù)、初支背后空洞，拱架尺寸、間距，噴射混凝土厚度、強(qiáng)度，防排水工藝：軟式透水盲管的安裝、固定、密封，防水板掛設(shè)的松弛度、焊縫的寬度、粘結(jié)度；二襯的混凝土強(qiáng)度、厚度、觀感。2橋梁重點(diǎn)檢查混凝土觀感、關(guān)鍵工序的控制。如特殊橋梁的線型控制，張拉、壓漿、支座墊石和錐體護(hù)坡等。3路基主要檢查填筑工藝、壓實(shí)度、沉降評(píng)估、路基防護(hù)工程質(zhì)量。4軌道工程主要檢查底座板、防水層、軌道板澆筑和精度控制。第八條 對(duì)項(xiàng)目部本級(jí)和現(xiàn)場(chǎng)檢查后，針對(duì)存在的問(wèn)題及管理缺陷進(jìn)行如下分析：1.分析現(xiàn)場(chǎng)存在的安全較大隱患、一般隱患及質(zhì)量較大問(wèn)題、通病，找出其存在的原因；2.分析項(xiàng)目部本級(jí)管理工作中的問(wèn)題，找出其存在的原因；3.根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)和項(xiàng)目部本級(jí)存在的問(wèn)題及原因分析，找出項(xiàng)目部安全質(zhì)量管理的弱點(diǎn)和項(xiàng)目經(jīng)理安全質(zhì)量工作的缺陷，并提出改進(jìn)意見(jiàn)；4.從項(xiàng)目部存在的問(wèn)題及原因分析，找出其所在公司和集團(tuán)直管項(xiàng)目部安全質(zhì)量管理的不足。依據(jù)以上分析結(jié)果，形成對(duì)項(xiàng)目部安全質(zhì)量檢查的報(bào)告（主要內(nèi)容見(jiàn)附件3），并于當(dāng)日將電子版報(bào)集團(tuán)安質(zhì)部長(zhǎng)。第三章 對(duì)集團(tuán)直管項(xiàng)目部安全質(zhì)量管理情況的核查第九條 在對(duì)集團(tuán)直管項(xiàng)目部所轄分部或工區(qū)檢查后，進(jìn)行對(duì)直管項(xiàng)目部安全質(zhì)量管理情況的核查。第十條 參照第四條和第六條的內(nèi)容對(duì)直管項(xiàng)目部安全質(zhì)量管理情況進(jìn)行核查，對(duì)本級(jí)存在的問(wèn)題及所轄分部或工區(qū)存在的問(wèn)題，參照第八條進(jìn)行分析，找出項(xiàng)目部安全質(zhì)量管理存在的不足，形成對(duì)直管項(xiàng)目部安全質(zhì)量核查的報(bào)告（主要內(nèi)容見(jiàn)附件4），并于當(dāng)日將電子版報(bào)集團(tuán)安質(zhì)部部長(zhǎng)。第四章 子（分）公司安全質(zhì)量管理自查自糾第十一條 子（分）公司根據(jù)集團(tuán)公司對(duì)其所轄項(xiàng)目部的檢查報(bào)告，組織深入分析原因和責(zé)任，找出公司安全質(zhì)量管理上的薄弱環(huán)節(jié)，制定整改實(shí)施措施，形成公司安全質(zhì)量管理自查自糾報(bào)告（主要內(nèi)容見(jiàn)附件5），于季末月的20日前報(bào)集團(tuán)安質(zhì)部。第十二條 集團(tuán)公司可根據(jù)需要，對(duì)子（分）公司進(jìn)行安全質(zhì)量管理工作的核查。第五章 集團(tuán)公司對(duì)安全質(zhì)量檢查的組織管理第十三條 檢查組在進(jìn)行安全檢查時(shí)，應(yīng)按集團(tuán)公司對(duì)項(xiàng)目安全檢查工作流程（附件1）進(jìn)行，質(zhì)量檢查按項(xiàng)目質(zhì)量檢查考核評(píng)分表進(jìn)行，未經(jīng)集團(tuán)安質(zhì)部長(zhǎng)同意，不得隨意變更或縮減。第十四條 檢查組形成對(duì)項(xiàng)目安全質(zhì)量檢查的報(bào)告后，應(yīng)與項(xiàng)目經(jīng)理溝通、說(shuō)明，如有不同意見(jiàn)，確有道理的，可修正報(bào)告；理由不充分的，可不修改報(bào)告，將其意見(jiàn)添加到報(bào)告中。第十五條 集團(tuán)安質(zhì)部長(zhǎng)接到檢查組發(fā)來(lái)的報(bào)告后，應(yīng)于兩日內(nèi)，發(fā)給相應(yīng)的子（分）公司，并提出公司自查要求，限時(shí)報(bào)送公司自查自糾報(bào)告。第十六條 對(duì)于檢查組及成員在檢查中的不當(dāng)行為，各級(jí)均應(yīng)向集團(tuán)分管安全質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)等反饋。第十七條 集團(tuán)對(duì)項(xiàng)目部安全質(zhì)量檢查的情況，以及子（分）公司、集團(tuán)直管項(xiàng)目部安全質(zhì)量管理的情況，將納入集團(tuán)公司季度通報(bào)及考核中。附件：1.集團(tuán)公司對(duì)項(xiàng)目安全檢查工作流程 2.項(xiàng)目部安全管理工作流程 3.對(duì)XXXX項(xiàng)目部安全質(zhì)量檢查的報(bào)告 4.對(duì)集團(tuán)直管XXXX項(xiàng)目部安全質(zhì)量核查的報(bào)告 5.XXXX公司安全質(zhì)量管理自查自糾報(bào)告附件3對(duì)XXXX項(xiàng)目部安全質(zhì)量檢查情況的報(bào)告一、項(xiàng)目部基本情況（包括：工程概況、施工進(jìn)展情況、項(xiàng)目管理的基本情況等）二、存在的問(wèn)題（一）現(xiàn)場(chǎng)存在的問(wèn)題及處置措施1.較大安全隱患、質(zhì)量問(wèn)題及處置措施（逐一說(shuō)明）；2.一般安全隱患、質(zhì)量通病及處置措施（綜合說(shuō)明）；（二）項(xiàng)目部本級(jí)安全質(zhì)量管理上存在的問(wèn)題1.部門(mén)存在的問(wèn)題；2.項(xiàng)目部管理層存在的問(wèn)題；三、項(xiàng)目部存在問(wèn)題的原因和責(zé)任分析（一）原因（二）責(zé)任分析項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)負(fù)的責(zé)任四、項(xiàng)目部所在子（分）公司和集團(tuán)直管項(xiàng)目部安全質(zhì)量管理工作的不足五、項(xiàng)目部安全質(zhì)量管理的好的做法六、項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)本報(bào)告的意見(jiàn)附件4對(duì)集團(tuán)直管XXXX項(xiàng)目部安全質(zhì)量核查的報(bào)告一、直管項(xiàng)目部基本情況（包括：工程概況、施工進(jìn)展情況、項(xiàng)目管理的基本情況等）二、存在的不足三、原因和責(zé)任分析（一）原因（二）責(zé)任分析項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)負(fù)的