濟柴風險初始評價報告.doc

職業(yè)健康、安全/環(huán)境初始評價報告編寫人： 審核人： 審批人：濟南柴油機股份有限責任公司二四年十二月 一、公司概況濟南柴油機股份有限公司的前身-濟南柴油機廠始建于1920年，至今已80多年歷史,是中國石油天然氣集團公司下屬的唯一的內(nèi)燃機專業(yè)制造企業(yè)。1964年由農(nóng)業(yè)部劃歸石油工業(yè)部直屬勝利油田，1994年隸屬中國石油天然氣集團公司至今。1996年濟柴廠控股68.75%組建了濟南柴油機股份有限公司（股票簡稱“石油濟柴”）。公司現(xiàn)有職工2100余人，公司占地面積38萬平方米，主要生產(chǎn)設備1500多臺，為全國機械行業(yè)骨干企業(yè)之一，國家大型企業(yè)。石油濟柴是國內(nèi)非道路用中高速中大功率柴油機和氣體發(fā)動機的主要生產(chǎn)商，主導產(chǎn)品“馳動牌”發(fā)動機，廣泛適用于石油鉆探、工礦機車、工程機械、艦艇漁船(包括各種工程船、運輸船、客輪、漁船、軍艦主輔機動力)及發(fā)電設備，是國家軍工等要害領域和場合的重點選用產(chǎn)品。產(chǎn)品范圍覆蓋全國油田和30個省市、自治區(qū)，并出口日本、新加坡、印尼、泰國等三十多個國家。目前主要生產(chǎn)三大主導機型：陸用2000、3000和600系列，功率2001740kW柴油機及1501500kW發(fā)電機組；船用直列4缸、6缸、8缸、V型8缸、12缸，功率1801200kW柴油機及配套機組；功率301100kW氣體（包括天然氣、煤氣層、煉焦煤氣、沼氣等多種氣體）發(fā)動機及配套機組。產(chǎn)品現(xiàn)有123個品種、270個型號，其技術水平、生產(chǎn)總量和市場占有率在國內(nèi)中大功率發(fā)動機制造業(yè)中名列前茅。二、評價的目的和范圍（一）評價的目的了解和掌握公司職業(yè)健康、安全和環(huán)境保護管理現(xiàn)狀，明確公司職業(yè)健康、安全和環(huán)境保護的重點，確保體系充分滿足有關法律、法規(guī)、標準等要求，為公司制定職業(yè)健康、安全、環(huán)境承諾、方針、目標、指標和管理方案提供依據(jù)。（二）評價的范圍濟南柴油機股份有限公司（濟南市文化西路14號）所屬的鍛鉚分廠、大件分廠、中小件分廠、油泵分廠、總裝分廠、熱處理分廠、配套分廠、裝備分廠、中心倉庫、物資供應處、質(zhì)量保證處、銷售處、機動資產(chǎn)處、綜合服務公司、河北分公司等26個單位及其產(chǎn)品、活動或服務。三、 評價小組2004年10月，公司管理者代表賈勝軍同志批準成立了初始評價小組，評價小組成員由有經(jīng)驗的專家、部分內(nèi)審員組成。從2004年10月至12月開始對公司所屬單位的活動、產(chǎn)品或服務進行了全方位、全過程地識別和評價。初始評價小組成員如下表：序號姓 名性別所在單位及職務（職稱）評價小組職務資 質(zhì)1賈勝軍男總經(jīng)理助理、管理者代表組長專家2王在武男副廠長、安全總監(jiān)副組長專家3田樹民男分管安全領導、總工程師副組長專家4李樹生男總經(jīng)理助理、服總工程師副組長專家5李建訓男副總工程師成員專家6宋佑學男安全保衛(wèi)處處長成員專家7張正軍男質(zhì)量保證處處長成員專家8李劍虹男安全保衛(wèi)處副處長成員專家9周 平男質(zhì)量保證處副處長成員專家10張玉平男企業(yè)管理處副處長成員專家11謝樹檀男大件分廠副廠長成員專家12杜令華男綜合服務公司副經(jīng)理成員專家13肖仁全男機動資產(chǎn)處高級工程師成員專家14郝建軍男安全保衛(wèi)處高級政工師成員專家15馬克立男安全保衛(wèi)處工程師成員QMS/OSH/EMS內(nèi)審員16王新英女安全保衛(wèi)處成員QMS/OSH/EMS內(nèi)審員17路海濱男鍛鉚分廠工程師成員QMS/OSH/EMS內(nèi)審員18李 峰男大件分廠工程師成員QMS/OSH/EMS內(nèi)審員19張愛軍男中小件分廠工程師成員QMS/OSH/EMS內(nèi)審員20陸江潔女油泵分廠工程師成員QMS/OSH/EMS內(nèi)審員21尚炳輝男總裝分廠助理經(jīng)濟師成員QMS/OSH/EMS內(nèi)審員22楊貴敏男熱處理分廠助理工程師成員QMS/OSH/EMS內(nèi)審員23楊海濤男裝備分廠工程師成員QMS/OSH/EMS內(nèi)審員24程紅燕女配套分廠工程師成員QMS/OSH/EMS內(nèi)審員25張長海男河北分公司成員QMS/OSH/EMS內(nèi)審員26于 波男綜合服務公司工程師成員QMS/OSH/EMS內(nèi)審員27倪 偉男生產(chǎn)調(diào)度處工程師成員QMS/OSH/EMS內(nèi)審員28梁 銘男機動資產(chǎn)處工程師成員QMS/OSH/EMS內(nèi)審員29付明宇男安全保衛(wèi)處助理政工師成員保衛(wèi)干事30孫建國男中小件分廠班長成員現(xiàn)場操作人員31孟凡孝男配套分廠班長成員現(xiàn)場操作人員32張萬嶺男綜合服務公司班長成員現(xiàn)場操作人員四、 適用法律、法規(guī)及其他要求的符合性法律、法規(guī)及其他要求是公司職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理應遵循的基本行為準則，是確定公司職業(yè)健康、安全、環(huán)境績效改進目標和方向的前提。公司通過下發(fā)的文件、搜尋資料、網(wǎng)絡查閱等途徑，對國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、標準等進行了收集，共識別出中華人民共和國環(huán)境保護法、中華人民共和國安全生產(chǎn)法、中華人民共和國職業(yè)病防治法、中華人民共和國消防法等438個與公司活動、產(chǎn)品或服務相應的法律、法規(guī)及其他要求。所識別出的438個公司適用的法律、法規(guī)及其他要求，完整覆蓋了公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品或服務的全過程，公司目前的健康、安全、環(huán)境管理符合法律、法規(guī)及其他要求。（附：適用法律法規(guī)及其他要求清單；職業(yè)健康、安全、環(huán)境守法證明）五、 組織機構、職責及管理制度的有效性健全的職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理組織機構、職責和行之有效的管理制度是建立職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系的組織保障和有力支持，也是體系內(nèi)容不可分割的重要組成部分。公司職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理實行三級管理。安全環(huán)保委員會（簡稱：安環(huán)委）是公司職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理的最高機構，安環(huán)委主任由公司總經(jīng)理擔任，副主任由黨委書記、廠長、副廠長、安全總監(jiān)和分管安全生產(chǎn)工作的總工程師擔任，委員由公司副職領導有及關職能部門和基層單位行政正職擔任。安環(huán)委是公司職業(yè)健康、安全、環(huán)境重大事項的決策機構，對公司職業(yè)健康、安全、環(huán)境工作進行全面監(jiān)督和管理。安全保衛(wèi)處是職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理委員會的日常辦事機構，負責安環(huán)委會議有關職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系方面各項決定、決議的貫徹、執(zhí)行，負責公司職業(yè)健康、安全、環(huán)境的日常管理工作?；鶎訂挝辉O立職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系運行領導小組，組長由行政正職擔任，副組長由支部書記或行政副職擔任，成員由其他副職領導或各技術、管理組長、體系管理員、安全員等擔任，并設專（兼）職體系管理員1名，負責本單位職業(yè)健康、安全、環(huán)境日常管理工作；班組（崗位）設一名兼職安全員，負責本班組（崗位）職業(yè)健康、安全、環(huán)境日常管理工作。以上機構及相關人員都有明確的職責和要求。為了保證公司職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理有章可循，公司先后制定了21項規(guī)章制度，對公司的職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理作了全面規(guī)范。六、 評價和結論2004年11月，公司各單位風險評價小組經(jīng)過廣泛的資料收集和充分的現(xiàn)場調(diào)查，對收集的信息資料和調(diào)查結果進行整理、匯總后，按生產(chǎn)工藝流程，以崗位（工種）或獨立的設備（場點）為單元，以公司適用的法律、法規(guī)及其他要求為準則，通過因素分解和過程分析對本單位活動、產(chǎn)品或服務過程中存在或可能產(chǎn)生的危害因素和環(huán)境因素進行了全面識別，并采取LEC法，輔助以專家評議，分別對危害因素和環(huán)境因素作了評價。2004年12月，公司風險評價小組將各單位的評價結果分析、歸納、分類，在廣泛征求各方意見的基礎上，按危險等級和影響程度做出了公司的初始評價結論。（一）危害因素的評價及結論濟南柴油機股份有限公司屬機械加工行業(yè)，內(nèi)燃機制造專業(yè)，現(xiàn)有的鍛鉚分廠承擔主導產(chǎn)品鉚焊件的批量生產(chǎn)；大件分廠承擔各種系列發(fā)動機機體、曲軸、氣缸蓋、罩殼等主重要零部件的機械加工；中小件分廠承擔連桿、凸輪軸、活塞、進、排氣門、強力螺栓等中、小件的加工；油泵分廠承擔泵體、渦輪、轉軸、轉子加工、高壓泵總成、增壓器總成等配件；總裝分廠承擔零部件清洗、總裝、試車等；裝備分廠承擔柴油機研制與生產(chǎn)所需工裝、非標準刀量具的制造及偶合器裝配、試車等；熱處理分廠承擔190系列柴油機零部件的淬火、調(diào)質(zhì)、滲碳、氮化、噴丸、發(fā)蘭處理等熱處理生產(chǎn)；配套分廠承擔190系列發(fā)動機的配套、試車、噴漆、包裝等；河北分公司是以柴油機大修和發(fā)電機組配套為主的生產(chǎn)單位；綜合服務公司承擔公司電力、自來水供應、產(chǎn)品運輸、污水處理及生產(chǎn)、生活采暖；中心倉庫負責一萬多種成品零部件的保管；物資供應處承擔著各種原材物料的采購、保管和發(fā)放工作；質(zhì)量保證處負責對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、檢驗和計量管理；內(nèi)燃機研究所承擔產(chǎn)品的設計開發(fā)、試驗、工藝、標準化、計算機開發(fā)應用管理及科技管理；機動資產(chǎn)處負責設備的管理等工作。下面以事故統(tǒng)計調(diào)查表（20032004年）、職業(yè)病危害因素監(jiān)測結果一覽表（2004年）和主要危險化學品的使用為據(jù)，對公司的主要危害因素予以識別和評價。（附：20032004年事故統(tǒng)計調(diào)查表、2004年職業(yè)病危害因素監(jiān)測結果一覽表、主要危險化學品清單）1、事故統(tǒng)計調(diào)查表顯示，近2年公司共發(fā)生9起工傷事故，其中物體打擊事故1起、起重傷害3起、交通事故（次要責任）3起、其他傷害2起，這9起事故（除公司外交通事故外）均為工業(yè)小事故。從事故的經(jīng)過和原因分析，人的不安全行為和違反安全技術操作規(guī)程是造成事故的根本原因，因此，生產(chǎn)中人的不安全行為應列入重要危害因素。鑒于公司在生產(chǎn)中的風險削減措施能達到保護員工的需要，故對人的不安全行為只能通過加強安全監(jiān)督檢查和紀律、制度的約束予以控制。2、公司以機械加工生產(chǎn)為主，受原材料和成品的限制，在生產(chǎn)過程中必須采用起重機械予以輔助。近2年公司共發(fā)生3起起重傷害事故，因此起重機械（在用73臺）及起重作業(yè)過程中的危害應列入重要危害因素，鑒于公司對起重機械的管理符合國家有關規(guī)定和標準的要求，故對起重作業(yè)過程中的危害應予以重點監(jiān)控。3、公司現(xiàn)有在用廠內(nèi)機動車45臺、電梯5臺、電熱蒸汽鍋爐2臺（1臺在用），分布在各生產(chǎn)分廠及倉庫大樓。近兩年公司共發(fā)生1起車輛傷害事故，因此廠內(nèi)機動車在作業(yè)過程中的危害應列入重要危害因素。鑒于公司對特種設備的管理符合國家有關規(guī)定和標準的要求，故對廠內(nèi)機動車、電梯等特種設備的運行應予以重點監(jiān)控。4、公司危險化學品僅作為原材料或輔助材料使用，其中鍛鉚分廠使用的危險化學品是氧氣、乙炔等；熱處理分廠使用丙酮、液氨、氯化鈉、氯化鋇、液化氣、鹽酸、柴油；配套分廠使用天然氣、柴油；總裝分廠、內(nèi)燃機研究所使用柴油；綜合服務公司使用汽油、柴油；質(zhì)量保證處理化室使用鹽酸、硝酸、硫酸、亞稀酸、酒精等；公司委托外單位借用廠區(qū)對整機進行噴涂作業(yè)，使用汽油、各種稀料等。對于危險化學品的管理，公司嚴格按照國家有關規(guī)定和標準，設有專用庫房，實行專人專管，配備了充足的消防器材。配套分廠天然氣試車應采取消除靜電、使用檢測、安裝報警裝置、為員工配發(fā)防靜電工作服、制定應急措施等。公司對危險化學品的使用應予以重點監(jiān)控。5、綜合服務公司由運輸和動力兩部分組成。電作為公司生產(chǎn)的主要動力，在供、配電管理方面，公司嚴格按照國家有關規(guī)定和標準，從設備管理、安全防護、人員培訓、規(guī)章制度等方面都有明確的規(guī)定和完善的風險控制措施，但電氣作業(yè)應作為重要危害因素，特別是高壓部分應予以重點監(jiān)控。運輸車隊是公司交通安全管理的重點單位。公司從車籍、外出審批、車輛年檢、駕駛員年審管理等方面，都能嚴格按照國家和行業(yè)有關規(guī)定認真執(zhí)行。交通安全作為安全管理的難點應作為重要危害因素，特別是大轎車、長途車的外出和風、雷、雨、雪等天氣的行駛應予以重點監(jiān)控。6、公司存在的職業(yè)病危害因素的主要有電焊煙塵、其他粉塵、苯、甲苯、氨、噪聲等五類，分布于七個基層單位的80個作業(yè)點。從2004年省勞動衛(wèi)生職業(yè)病防治研究所監(jiān)測結果來看，針對鍛鉚分廠偶合器、油底殼電焊煙塵和清砂3個粉塵作業(yè)點略微超標情況，公司應予以重點監(jiān)控；油泵分廠油泵試驗臺、增壓器試驗臺、總裝分廠0號、2號試車臺噪聲超標稍高等情況，公司應強化隔音裝置的正確使用，采取降低噪聲強度等削減措施予以削減，力爭達到國家職業(yè)衛(wèi)生標準要求。目前公司無一例職業(yè)病患者。7、公司對新增加和調(diào)整的設備、設施都進行了危險源和環(huán)境因素識別，已經(jīng)列入公司和各單位的風險和環(huán)境因素清單?？傊?，通過全面識別和充分評價，識別評價出主要危險源335個，重大風險8個。（附：重大風險及其削減控制措施一覽表）（二）環(huán)境因素的評價及結論1、環(huán)境狀況公司分布在三個區(qū)：主廠區(qū)、東郊廠區(qū)和河北分公司，其中主廠區(qū)位于山東省濟南市歷下區(qū)文化西路14號，占地面積125650，坐落在千佛山北麓，歷山路和千佛山路之間，北側為山東省體育學院和文化西路，西隔千佛山路與山東大學南校區(qū)為鄰，東為歷山路、路東為山東師范大學，南隔山大住宅區(qū)、經(jīng)十路與千佛山相望，處于濟南市文教旅游區(qū)。東郊廠區(qū)位于歷下區(qū)姚家鎮(zhèn)，其南側緊臨經(jīng)十東路，占地面積114616，建有配套分廠、鍛鉚分廠和倉庫。河北分公司是公司設在華北地區(qū)的一個分公司，與華北石油管理局第一機械廠（河北青縣）相鄰，位于環(huán)渤海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，距京福高速公約3km，占地面積約8244、30。2、污染物排放狀況公司屬內(nèi)燃機專業(yè)制造企業(yè)，生產(chǎn)工藝復雜，污染源相對集中，環(huán)境影響相對較輕。（1）廢水（液）的產(chǎn)生及排放公司生產(chǎn)用水全部來自市政自來水管網(wǎng)，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢液主要有生產(chǎn)廢水（包括零部件清洗廢水、機加工含油廢水和發(fā)蘭、磷化工序清洗廢水、試車）、生活廢水和廢乳化液，外排廢水類型為，特征污染物為石油類、COD、懸浮物和總磷。（2）廢氣產(chǎn)生及排放公司生產(chǎn)過程中主要是噴漆工序、氮化工序、拋丸工序、焊接工序、試車燃油、汽車燃油等產(chǎn)生的廢氣。（3）固廢產(chǎn)生及排放公司主要生產(chǎn)原料為毛坯、鋼材和焊條等，輔助材料為化學制劑和產(chǎn)品，如油漆、機油、乳化液等。所產(chǎn)生的固體廢棄物主要是金屬加工過程中產(chǎn)生的下腳料、機加工過程中產(chǎn)生的鐵屑、污水處理站處理廢水中產(chǎn)生的污泥渣以及生活垃圾，此外還有廢舊燈管、廢電池、廢油墨盒等危險廢物。（4）噪聲公司噪聲主要為柴油機、油泵、偶合器等試車和龍門銑、臥式鏜床產(chǎn)生的機械噪聲，以及移動式空壓機產(chǎn)生的空氣動力性噪聲，廠界噪聲監(jiān)測點共3個。公司各類污染物排放濃度詳見2004年排放污染物總量監(jiān)測報告。3、污染控制與治理狀況（1）廢水控制與治理公司建有多個隔油池，含油廢水經(jīng)沉淀、過濾、隔油、重力分離后，由物資供應處委托單位進行回收。主廠區(qū)各分廠生產(chǎn)生活廢水入廠污水處理站，經(jīng)氣浮去渣處理后，由總排污口排入位于文化西路上的市政污水管網(wǎng)；東郊分廠的生產(chǎn)生活污水經(jīng)污水處理站處理后，排入姚頭大溝。河北分公司污染物特征與公司相同，生產(chǎn)生活廢水入分公司污水處理站處理后，排入青縣污水管網(wǎng)。節(jié)約用水，使用節(jié)能產(chǎn)品，及時關閉水龍頭，嚴防跑、冒、滴、漏，減少清潔用水量。（2）廢氣控制與治理噴漆產(chǎn)生的苯、甲苯等經(jīng)強制通風換氣裝置后，有組織的排放，排氣筒高度10米；氮化和焊接工序采用車間通風除塵設施；拋丸機采用二級除塵系統(tǒng)（旋風分離器+布袋式過濾器）除塵，有組織的經(jīng)15米排氣筒排放；試車廢氣有組織地采用20米排氣筒排放。所有在用機動車輛均按濟南市公安局、環(huán)保局車輛監(jiān)測中心要求，定期檢測并達標排放。（3）固體廢棄物的控制與治理金屬加工過程中產(chǎn)生的下腳料、機加工過程中產(chǎn)生的鐵屑由物資供應處集中委外回收利用；工業(yè)垃圾、生活垃圾由安全保衛(wèi)處委托濟南市歷下環(huán)衛(wèi)局指定的地點堆放；廢舊燈管、廢電池、廢油墨盒等危險廢物由物資供應處按要求統(tǒng)一處置；污水處理后的污泥渣由安全保衛(wèi)處委托歷下環(huán)保局指定的地點進行傾倒。（4）噪聲的控制與治理在柴油機、油泵、偶合器等試車時產(chǎn)生高噪聲的地點均建造了隔聲房，采取吸音、隔音等降噪措施；將高噪聲設備放置在生產(chǎn)區(qū)中心地帶，利用距離衰減降低廠界噪聲；利用車間墻壁和廠區(qū)圍墻阻隔、屏蔽噪聲。4、產(chǎn)品產(chǎn)量及能源、資源、原副材料消耗狀況（以2004年計）：（1）產(chǎn)品產(chǎn)量：內(nèi)燃機制造1701臺、總功率152.75萬kW；配件制造28.89萬套；內(nèi)燃機大修224臺。（2）能源、資源、原副材料消耗（詳見下表）：序號名 目單位用 量 一能源1生產(chǎn)生活用水量立方米464192其中生產(chǎn)：1927902工業(yè)用電量萬kWh1897.35其中生產(chǎn)：1560.69二原材料1機體毛坯噸62462曲軸毛坯噸3021.753汽缸蓋毛坯噸95.54其它毛坯噸3511.755金屬材料噸87886有色金屬噸4027焊條噸24.5三輔助材料1乳化夜噸33.92清洗液噸32.663機油消耗量噸2114汽油消耗量噸655柴油消耗量噸12886煤油消耗量噸217液氨噸708氯化鈉噸3.39油漆噸26.710稀釋劑噸135、環(huán)境因素的識別與評價：為保證全面識別公司產(chǎn)品、活動或服務中存在的環(huán)境因素，各部門、各單位以生產(chǎn)工藝流程、生產(chǎn)班組、辦公室為識別單元，對崗位、設備、處室存在的環(huán)境因素采用現(xiàn)場跟蹤觀察、過程分析等方法逐項進行了識別，通過專家評價法和過程評價法，共評價出重要環(huán)境因素26個。詳見重要環(huán)境因素清單。6、法律、法規(guī)及其他要求遵守情況：公司在全部產(chǎn)品、活動或服務過程中嚴格遵守公司適用的法律、法規(guī)及其他要求，廢水、廠界噪聲全部達標排放，對固體廢棄物嚴格按照要求進行了回收或處置。但是東郊廠區(qū)噴漆過程中產(chǎn)生的苯、甲苯等存在超標排放現(xiàn)象。多年來，公司從未發(fā)生過環(huán)境污染事故，也未受到濟南市環(huán)境保護局任何行政處罰。7、排污申報和排污費交納情況：公司嚴格按照濟南市環(huán)境保護局要求，如實、按時地進行了排污申報，2004年共交納排污費8萬元。8、新、改、擴建工程情況：在新廠區(qū)（長清開發(fā)區(qū)）項目建設中，公司嚴格執(zhí)行安全環(huán)?！叭瑫r”制度，在可行性階段編制了環(huán)境影響報告書和安全預評價報告，并通過了市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局和濟南市環(huán)境保護局專家組的評審。目前新廠區(qū)正處于緊張施工階段，并做到了勞動安全衛(wèi)生、環(huán)保設施與主體工程同時設計、同時施工。9、現(xiàn)有環(huán)保設施及運行狀況：公司對各類污染物進行了嚴格的控制與治理。現(xiàn)有污水處理設施三座（包括河北分公司），污水處理站環(huán)保設施均正常、有效運行。設工業(yè)垃圾箱一個，集中存放不可回收的固體廢棄物。七、需優(yōu)先解決的問題和治理措施通過評價，公司應優(yōu)先解決的職業(yè)健康、安全、環(huán)境問題包括：經(jīng)常性的對全員進行職業(yè)健康、安全、環(huán)境知識方面的培訓；噪聲（廠界）治理還有待加強；東郊廠區(qū)噴漆過程中產(chǎn)生的苯、甲苯等油漆廢氣超標現(xiàn)象；廢乳化液沒有經(jīng)過集中回收處理；鹽浴渣混入生活垃圾中。結合新廠搬遷和環(huán)保技術改造項目，公司對存在的