生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序

睿洪動力集團睿洪動力集團 質量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系程序文件編號 版本號A修改狀態(tài)0 生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序 本章 共 10 頁 第 1 頁 文件會簽表 會簽部門會簽人 日期會簽部門會簽人 日期 品 質 部總 經(jīng) 辦 生產(chǎn)運營部動力設備部 1 1 目的目的 為實現(xiàn)我公司環(huán)境管理目標 清除事故隱患 實現(xiàn)人 物 場所在時間上和空間上優(yōu) 化組合 達到良好工作環(huán)境 提高勞動效率之目的 滿足相關法律法規(guī)和其它要求 確保 我公司環(huán)境管理處于受控狀態(tài) 2 2 范圍范圍 適用于我公司一體化管理體系所覆蓋的工程 車間及產(chǎn)品提供過程中所涉及的環(huán)境 設施和人員的控制和管理 3 3 定義定義 下列定義適用于本標準 3 1 持續(xù)改進 continual improvement 強化環(huán)境管理體系的過程 目的是根據(jù)組織的 環(huán)境方針 以管理循環(huán) PDCA 實現(xiàn)對整體環(huán)境表現(xiàn) 行為 的改進 3 2 環(huán)境因素 environmental aspect 一個組織的活動 產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相 互作用的要素 3 3 環(huán)境影響 environmental impact 全部或部分地由組織的活動 產(chǎn)品或服務給環(huán)境 造成的任何有害或有益的變化 3 4 環(huán)境目標 environmental objective 組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體 環(huán)境目的 如可行應予以量化 3 5 環(huán)境表現(xiàn) 行為 environmental performance 組織基于其環(huán)境方針 目標和指 標 對它的環(huán)境因素進行控制所取得的可測量的環(huán)境管理體系結果 睿洪動力集團睿洪動力集團 質量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系程序文件編號 版本號A修改狀態(tài)0 生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序 本章 共 10 頁 第 2 頁 3 6 環(huán)境指標 enviromental target 直接來自環(huán)境目標 或為實現(xiàn)環(huán)境目標所需規(guī)定并 滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn) 行為 要求 它們可適用于組織或其公司部 如可行應予以量化 4 4 職責職責 4 1 公司生產(chǎn)運營部是本程序制定 修訂和實施的歸口管理部門 品質部為本程序的 監(jiān)督 考核部門 其它相關部門為本程序的協(xié)管部門 4 2 公司動力設備部 供應配套部負責與工具 設備有關重要環(huán)境因素的控制和管理 負責施工生產(chǎn)技術 消防 安全有關重要環(huán)境因素的控制和管理 4 3 人力資源部負責與公司機關辦公區(qū)域 辦公設施 基礎設施有關重要環(huán)境因素的 控制和管理 負責我公司生產(chǎn)活動中職業(yè)病危害部位的環(huán)境監(jiān)視和測量 4 4 生產(chǎn)運營部 品質部負責所轄生產(chǎn)工具 物料 設備 辦公區(qū)域環(huán)境因素識別 維護 控制措施和驗收 5 5 運作過程運作過程 5 1 流程圖 見附錄 5 2 行政部是安全的核心組織 要定期組織對全公司員工進行安全政策宣傳教育活 動 安全工作的內(nèi)容是 5 2 1 大力開展勞動保護工作 5 2 2 建立與貫徹安全生產(chǎn)責任制 消防安全制度 5 2 3 定期組織安全生產(chǎn)教育 5 2 4 設置不安全因素控制點 5 2 5 進行全面的安全生產(chǎn)檢查工作與工傷事故的調查處理 5 3 文明生產(chǎn) 5 3 1 生產(chǎn)過程安排合理 物品的堆放 存儲 裝運有條理 工序間流轉記錄準確 有嚴明的工作紀律 工藝規(guī)范 5 3 2 技術 安全 質量 教育標準化 人 機 物布置合理 無多余雜物 設備 安全運行 整潔完好 工作場地布局合理 工作環(huán)境自然條件良好 量具 測儀存放整潔 5 4 各部門首先要調查現(xiàn)況 再設置目視管理 即看板管理 來縮短管理距離 增 加管理透明度 實行自我管理 養(yǎng)成管理主體意識 睿洪動力集團睿洪動力集團 質量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系程序文件編號 版本號A修改狀態(tài)0 生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序 本章 共 10 頁 第 3 頁 5 5 生產(chǎn)各部負責對工藝設備和加工方法進行分析 確定工藝路線和搬運路線 對 不同狀態(tài)物品掛相應標識牌 以引導確認之作用 5 6 行政部制訂 工作環(huán)境因素評量表 見附錄2 定期對各部進行 7S 運動 安全政策宣傳教育活動 并運用 7S 檢查評分表 見附錄3 對作業(yè)現(xiàn)場進行考評 5 7 工作環(huán)境設計與實施 5 7 1 各部對現(xiàn)有工作場地進行合理規(guī)劃 通過 7S 作業(yè)使生產(chǎn)現(xiàn)場標準化 5 7 2 各部組按 7S 目視 定置管理實施標準 要求 通過科學的整理整頓使 現(xiàn)場人 機 物三者結合狀態(tài)達到最佳程度 5 7 3 各部組按產(chǎn)品特性的要求對產(chǎn)品所涉及的工作環(huán)境 如溫度 濕度 衛(wèi)生及 通風情況等 進行有效管理 5 8 組織驗收考評 成立檢查小組 檢查小組每月按 7S檢查評分表 工作環(huán)境因素評量表 對各部門 進行評比 5 9 質量記錄 記 錄 名 稱保 存 部 門保 存 期 工作環(huán)境因素評量表品質部保存 1 年 7S 檢查評分表生產(chǎn)運營部保存 1 年 6 6 控制措施與方法控制措施與方法 6 1 風險控制 6 1 1 動力設備部 生產(chǎn)經(jīng)營部對已識別的重要環(huán)境因素要采取適宜的方式使其風 險控制在允許的范圍 并使重要環(huán)境因素的環(huán)境影響盡量減小或降低 緊急情況下依照 應急準備與響應控制程序 執(zhí)行 a 制定控制目標與指標管理方案 b 制定控制措施 c 廣泛宣傳教育 d 配置和滿足相關資源 e 制定應急預案 f 進行連續(xù)監(jiān)控 睿洪動力集團睿洪動力集團 質量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系程序文件編號 版本號A修改狀態(tài)0 生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序 本章 共 10 頁 第 4 頁 5 1 2 在編制設備施工 設計 施工技術措施時 應充分考慮環(huán)境 生產(chǎn)等因素 以便從技術措施 方案上消除或降低環(huán)境風險 確保目標和指標的實現(xiàn) 6 2 重要環(huán)境因素控制 6 2 1 廢氣控制 a 生產(chǎn)現(xiàn)場應嚴格遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程 對于有揮發(fā)并能造成大氣污染的物 料 應密封 減少揮發(fā) 將廢氣排放量控制在最小 b 禁止在生產(chǎn)車間員工集中區(qū)域放置其他可能產(chǎn)生有毒有害煙塵和惡臭氣味的廢棄 物 c 動力設備部應在生產(chǎn)車間或物料存放區(qū)域保證消防 通風設施齊全 保障生產(chǎn)安 全及廢氣得排放 d 工程設備應定期保養(yǎng) 加強維護控制污染 生產(chǎn)現(xiàn)場通道 工作場所 設備要保持清潔 整齊 具體執(zhí)行 生產(chǎn)運營部車間管 理制度 6 2 2 噪聲控制 a 生產(chǎn)設備所產(chǎn)生的噪聲應進行控制 并進行隔音 降噪處理 噪聲對作業(yè)人員和 周邊辦公區(qū)域的影響要滿足噪聲指標要求 b 動力設備部在編制工作環(huán)境管理方案時 要制定具體的噪聲控制措施 并落實到 人 對可能產(chǎn)生噪聲的崗位人員進行操作培訓和勞保用品使用指導 c 對于與各種噪聲有關的過程 作業(yè)人員必須按照相關規(guī)定作業(yè) 高噪聲的工序應 分區(qū)段施工 減少噪聲排放時間和頻次 d 盡量采用先進的施工工藝 以降低或消除噪聲影響 必要時應設置防噪聲設施 6 2 3 固體廢棄物的控制 a 生產(chǎn)現(xiàn)場在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品 次品等材料 應進行物料分類 并按指定地 點存放 b 對生產(chǎn)廢棄物 應指定專人管理 外運過程中要確保不散 不混裝 運出現(xiàn)場前 應覆蓋 不得出現(xiàn)遺灑 c 對于危險 有毒 有害廢棄物的處理運輸 必須執(zhí)行國家的相關法規(guī) 利用密閉 容器裝存 防止二次污染 d 對辦公 生活中產(chǎn)生的固體廢棄物要按照有害 可回收利用 不可回收利用分類 存放并進行標識 e 固體廢棄物的處理 睿洪動力集團睿洪動力集團 質量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系程序文件編號 版本號A修改狀態(tài)0 生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序 本章 共 10 頁 第 5 頁 可利用回收的廢棄物如 復印 打印的廢紙做草稿紙二次利用 日光燈管 墨盒 硒鼓等交地方環(huán)保機構指定地點回收 對危險 有毒 有害的廢棄物應按照 固體廢物污染環(huán)境防治法 進行處理 生活垃圾有專人管理 各種物品的包裝應分類回收 6 2 4 危險化學品的控制 a 危險化學品的采購 運輸 存儲 使用依照 危險化學品管理條例 等有關 規(guī)定執(zhí)行 b 危險化學品應設專庫 專用場地分類單獨存放 嚴禁與一般物資混放 并有專人 保管 定期進行檢查 危險化學品倉庫與辦公 生活區(qū)域的距離必須符合國家標準或者國 家有關規(guī)定 c 危險品使用應按照 化學品 易燃 易爆危險品控制程序 或產(chǎn)品使用說明執(zhí)行 配備必要的安全防護用具 采取必要的安全防護措施 相關管理部門應對危險化學品的使 用進行必要的監(jiān)控 6 2 5 放射性物體 源 的控制 a 放射物體 源 要有鮮明 醒目的國際通用標簽 b 放射物體 源 的使用 存儲場所必須設置防護和警戒設施 劃定警戒區(qū)域 c 定期對放射工作場所及其周圍環(huán)境進行放射防護檢測和檢查 d 對于放射性廢物 應按照國家有關放射性廢物的管理規(guī)定處理 6 2 6 能源降耗的控制 a 公司所有員工應增強節(jié)約能源資源的意識 公司所有相關部門應制定節(jié)約能源資源 的措施 減少能源消耗 b 節(jié)水控制 供水實施 應處于最佳工作狀態(tài) 管線中發(fā)生破裂或滲漏 應及時搶修或報告有關部門 搶修 c 節(jié)電控制 生產(chǎn)用電應嚴格遵守電力管理法 樹立安全第一 高效 低耗的原則 保證正常 生產(chǎn) 節(jié)約能源 生活 辦公區(qū)用電 做到人走燈滅 及時關掉不用的電器設器設備 粘貼節(jié)約用電 標志牌 睿洪動力集團睿洪動力集團 質量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系程序文件編號 版本號A修改狀態(tài)0 生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序 本章 共 10 頁 第 6 頁 6 3 對重要相關方施加影響 工程公司各部門 分公司 公司 項目部應及時按工 程公司的相關要求通報給各類供方 簽訂相應的合同和協(xié)議 進行監(jiān)視和測量 并及時進 行信息溝通與傳遞 以促進工程公司的重要相關方提升其環(huán)保意識 遵守法律 法規(guī) 6 4 對涉及環(huán)境運行控制的各級管理 技術 操作人員 根據(jù)崗位的需要 應進行環(huán) 境意識 知識 技能的培訓 具體按 人力資源控制程序 執(zhí)行 6 5 檢測控制 6 5 1 對環(huán)境管理運行控制活動應定期進行監(jiān)視和測量 具體按 過程 產(chǎn)品的監(jiān)視 和測量程序 執(zhí)行 6 5 2 配置粉塵 噪音 污水等環(huán)境因素檢測設備 由公司勞動環(huán)境檢測中心負責 進行檢測 被檢測單位保留完整檢測記錄 并報公司安全監(jiān)督管理部一份備案 6 6 事故 事件 處理 6 6 1 當發(fā)生環(huán)境污染事故 事件 時 發(fā)生單位應立即采取自救措施 控制事態(tài) 發(fā)展 立即啟動相應的應急救援預案 并及時上報分公司 工程公司 當后果不可預測時 同時報告當?shù)卣嘘P部門 請求予以救援 6 6 2 一般輕微環(huán)境污染事故 由分公司 項目 或接受當?shù)赜嘘P部門進行調查處 理 報工程公司備案 事故單位應從中吸取教訓 積極落實整改措施 6 6 3 嚴重環(huán)境污染事故 事件 的調查處理按 事故 事件調查處理程序 執(zhí)行 7 7 相關文件相關文件 7 1 環(huán)境目標 指標和管理方案 7 2 文件控制程序 7 3 記錄控制程序 7 4 應急救援預案控制程序 7 5 管理評審控制程序 7 6 危險源辨識與風險評價控制程序 7 7 環(huán)境因素辨識 影響評價與控制程序 7 8 法律法規(guī)和其他要求控制程序 7 9 過程 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 7 10 事故 事件調查與處理程序 8 8 記錄記錄 8 1 重要環(huán)境因素控制措施 睿洪動力集團睿洪動力集團 質量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系程序文件編號 版本號A修改狀態(tài)0 生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序 本章 共 10 頁 第 7 頁 8 2 環(huán)境因素檢測記錄 8 3 工作環(huán)境因素評量表 8 4 7S 檢查評分表 9 9 附錄附錄 9 1 工作環(huán)境控制流程圖 工作環(huán)境控制流程圖 確定組織 現(xiàn)場優(yōu)化分析 環(huán)境因素考量 定置管理 培訓 教育 各部實施 查檢測評 記錄 處理 目視管理 建立并完善安全責任制 睿洪動力集團睿洪動力集團 質量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系程序文件編號 版本號A修改狀態(tài)0 生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序 本章 共 10 頁 第 8 頁 9 2 工作環(huán)境因素評量表 工作環(huán)境因素評量表 受測評部門測評日期 測評標準 分 序 號 環(huán)境因素 項別 要求 配 分符合尚可不符合 符合 程度 改善措施 1車間內(nèi)安全 衛(wèi)生狀態(tài)良好 2工作空間自然通風 光照度良好 3設施運轉噪音 振動小 通風良好 4電氣設施安全 消防設施檢查狀況 5生產(chǎn)設備事故處理情況 6崗位安全操作規(guī)程的設置 7無不安全的動作 8危化品放置或標識情況 9勞保實施的情況 10現(xiàn)場作業(yè)通道暢通 標識清晰 11物料 產(chǎn)品 工具是否定置 睿洪動力集團睿洪動力集團 質量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系程序文件編號 版本號A修改狀態(tài)0 生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序 本章 共 10 頁 第 9 頁 12作業(yè)現(xiàn)場文件管制情況 13工作臺 地面 四周的整理 清掃 14廢棄物 垃圾 回收物的處理情況 15看板 目視 管理狀況 16員工作業(yè)行為規(guī)范及工作士氣 最終得分效 果 評 價 測評人員 復核 9 3 7S 檢查評分表 7S 檢查評分表 受檢查部門檢查日期 評分標準 分 序 號 檢 查 項 目 好一般較差沒做 得 分 1不必要物品是否全部清離現(xiàn)場 2 使用完后的治工具是否還留在現(xiàn)場 3 剩余的物料部品有無置留現(xiàn)場 4 作業(yè)指導書是否與該機種相吻合 5 周轉箱及不良品盒是否清理干凈 6 倉庫是否按貨物分類進行區(qū)域管理 7 整頓時有沒有考慮方便FIFO原則 8 保留品 不良品 廢料有否定期處理 9作業(yè)場所是否清掃干凈 是否有雜物 10 工作臺面是否擦拭干凈或有殘留物品